Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

1 RANTASALMEN KUNTA Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018 2020 Kunnanhallitus 27.11.2017 305 Yhteistyötoimikunta 30.11.2017 12 Kunnanvaltuusto 11.12.2017 82

2 SISÄLLYSLUETTELO nro Johdanto 2 Käyttötalousosa 18 Vaalit 20 Tarkastustoiminta 21 Kunnan johto 22 Maaseutu ja lomatoimi 29 Perusturvan toimiala 31 Palveluiden toimiala 36 Ympäristötoimen toimiala 51 Vesi- ja viemärilaitos 58 Sitovat määrärahat toimialoittain 60 Käyttötalouden graafinen vertailu 69 Investointiosa 71 Talousarvion tuloslaskelmaosa 75 Talousarvion rahoitusosa 80 Yhteenvetolaskelma 83 Tunnusluvut ja laskentaperusteet 86 Liite nro 1: Verotulojen kehitys, kiinteistöverot, käyttömenojen kehitys, talousarviolainat (kunta + vesihuolto), tilapäisluoton nostovaltuutus Liite nro 2: Luottamushenkilöiden palkkioperusteet Liite nro 3: Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2017-2018 Liite nro 4: Rantasalmen kunnan vakituinen henkilöstö

JOHDANTO 3

4 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Vuoden 2017 talouskasvusta on useita ennakollisia tilastotietoja. Niiden mukaan talouskasvu on alkuvuonna vahvistunut vuoden 2016 lukemista. Esimerkiksi tuotannon työpäiväkorjattu suhdannekuvaaja oli kuluvan vuoden heinäkuussa 3,1 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Myös teollisuuden uudet tilaukset ja kasvukeskusten rakennustoiminta lisääntyivät alkuvuonna vahvasti. Lähes poikkeuksetta ennustelaitokset olettavatkin kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvun nousevan kolmen prosentin tuntumaan. Talouden kasvulukujen kiihtyminen perustuu pitkälti siihen, että Suomen vienti on lähtenyt kauan odotettuun kasvuun maailmantalouden imussa ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähivuosina. Maailmantaloudessa voimakkainta kasvua ylläpitävät perinteiseen tapaan nousevat taloudet, mutta kehitys on piristynyt myös jo teollistuneissa länsimaissa. Myös euroalueella kasvu on ollut odotettua vahvempaa. Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuodelle kasvun odotetaan hiipuvan hieman, sillä bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 2,1 prosenttia. Kuluva vuosi lienee siis suhdannehuippuvuosi, jolloin talouskasvu tukeutuu voimakkaasti paitsi kotimaiseen kulutukseen ja investointeihin niin myös piristyvään vientikysyntään. Ensi vuonna kasvuvauhdin ennakoidaan hieman hidastuvan yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, mutta vastaavasti nopeutuvan viennissä. Viennin kasvuedellytyksiä tukee maailmantalouden hyvä vire ja yritysten kustannuskilpailukyvyn kohentuminen kiky-sopimuksen ansiosta. VM olettaakin, että Suomen pitkään vallinnut markkinaosuuksien menetys vientimarkkinoilla päättyy vihdoinkin. Tämä vaikuttaa myös yksityisiin investointeihin, joissa kasvun painopiste siirtyy rakentamisesta, erityisesti asuinrakentamisesta, teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Vuonna 2017 sopimuspalkkoja ei koroteta ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %. Tämän yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. Ansiotasoa nostavat kuitenkin liukumat ja muut rakenteelliset tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna 0,3 %. Työllisyyden paranemisen vuoksi koko talouden palkkasumma kehittyy kuluvana vuonna huomattavasti tätä nopeammin. VM olettaa, että koko talouden palkkasumman kasvaa kuluvana vuonna 1,8 % ja ensi vuonna 2,2 %. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi. Ansiokehityksen ohella kotimaista kysyntää vahvistaa hiljalleen koheneva työllisyys. Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan tänä vuonna 2,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Kulutuksen kasvua leikkaa ensi vuonna erityisesti inflaation nousu lähivuosina noin 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,8 prosenttia vuonna 2019. Ennusteessa Suomen talouskasvun moottorina jatkaa edelleen neljän prosentin kasvuvauhtiin yltävä vienti. Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan sen sijaan painuvan 1,2 prosentin pintaan, sillä työllisyys kohenee enää hitaasti ja kotitalouksien negatiivinen säästämisaste rajoittaa kulutusmahdollisuuksia. Lähde; https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/suomi-noususuhdanteen-huipulla

5 RANTASALMEN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT Rantasalmen kunnan taloustilanne on parantunut sekä tilinpäätöksessä 2015 ja tilinpäätöksessä 2016. Tilinpäätöksessä 2016 kattamatonta alijäämää on noin 1,0 miljoonaa euroa. Talousarvion 2017 mukaan alijäämä pienenisi noin 0,4 miljoonaan euroon. Alkuvuoden 2017 toteuman perustella ennakoidaan alijäämää saatua katetuksi arvioitua enemmän, ellei taloudessa tapahdu jotain ennakoimatonta. Kolmen kunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) yhteinen teknisiä palveluja tuottava Järvi-Saimaan Palvelut Oy aloitti palvelutuotannon 1.1.2014 alkaen. Vuoden 2014 aikana Rantasalmen kunta teki päätöksen lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen siirtämisestä Suomen Terveystalo Oy:lle. Suomen Terveystalo Oy aloitti palvelutuotannon 1.1.2015. Vuoden 2017 alusta lukien perusturvan viranomaistoiminta ja sosiaalipäivystys on hankittu Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueelta (ESSOTE). Vuoden 2017 aikana Rantasalmen kunnan toimintaympäristöä muokattiin vastaamaan tulevaa maakunta- ja sote- uudistusta sekä kunnan elinvoiman kehittämiseksi. Kunnanhallituksen alaisuuteen lisättiin elinvoimajaosto. Merkittävin muutos oli palvelujen toimialan perustaminen. Kehittämisen toimiala lakkautettiin. Maaseutu- ja lomatoimi eriytettiin omaksi kokonaisuudeksi. Palvelujen toimialan suurimmat kokonaisuudet muodostuvat sivistystoimesta, teknisten palvelujen tilaamisesta, kiinteistöjen hallinnasta sekä vastaamisesta maa- ja metsätiloista. Vuodelle 2018 muutokset kohdistuvat pitkälti työllisyyden hoitoon ja elinvoiman kehittämiseen. Työllisyyden hoito, työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta siirtyvät vuoden alusta lukien Rantasalmen kunnan omaksi toiminnaksi. Työllisyyden hoidon kokonaisuus kootaan ns. Toiminta taloon. Elinvoimaa kehitetään panostamalla elinkeinoon sekä yleiseen kuntalaisten hyvinvointiin. Palvelulautakunta hallinnoi pitkälti kunnan omistamat kiinteistöt ja tilaa tarvittavan kiinteistöhoidon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Kunnan vuokra-asuntojen ja teollisuustilojen yhtiöittäminen vaikuttaa myös osaltaan kunnan talouslukuihin. Vuoden 2018 investoinnit painottuvat edelleen koulukeskukseen, terveyskeskukseen ja Mustalahden satama-alueen rakentamiseen. Päivähoitoyksikön hankinta on myös vuoden 2018 investointilistalla. Päiväkotiyksikön hankinnan toteutus voi tapahtua myös leasingilla tai vuokraamalla. Varsinaiset investoinnit tullaan edelleen toteuttamaan pitkälti lainarahalla. Hankeissa euromääräisesti suurin hanke kohdistuu Porosalmen Infra hankkeeseen. Porosalmen Infra -hankkeella toteutetaan mm. Porosalmentien asfaltointi, rakennetaan uusia tieyhteyksiä sekä uusia kevyenliikenteen väyliä. Osittain väylät myös valaistaan. Toinen merkittävä hankekokonaisuus on laajakaistan rakentaminen kirkonkylän alueelle yhteistyössä valtion sekä operaattorin kanssa.

6 VEROTULOT Rantasalmen tuloveroprosentti oli 19,50 % vuodet 2005-2011. Vuoden 2012 tuloveroprosentti oli 20,00 %. Tuloveroprosentti on ollut 20,50 % vuodet 2013 2017. Vuoden 2018 tuloveroprosentiksi Rantasalmen kunnanvaltuusto määräsi 21,00 % (Kvalt. 6.11.2017 69). Merkittävä on ns. efektiivinen veroaste, joka kertoo sen, kuinka paljon käytännössä tuloista maksetaan veroja eri vähennysten jälkeen. Rantasalmen kunnan osalta efektiivinen veroaste on laskenut vuosina 2013 2017 vaikka tuloveroprosentti on ollut sama. Vuonna 2016 efektiivinen veroaste oli 13,07 %. Tuloveroprosentin korottamisella arvioidaan, että efektiivinen veroaste kasvaa ja sitä myöten myös kunnan verotulot kasvavat arviolta noin 250 000. Kiinteistöveroprosentteihin on tehty kiinteistöverolain edellyttämät muutokset vuodelle 2017. Silloin kiinteistöveroprosentteja nostettiin, koska valtioneuvosto nosti kiinteistöverojen alarajoja. Vuodelle 2018 kunnanvaltuusto ei muuttanut kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 ovat seuraavat (Kvalt 6.11.2017 70): - yleinen kiinteistövero 0,93 % - vakituiset asuinrakennukset 0,42 % - muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,97 % - rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - voimalaitokset 1,00 % Arvion mukaan vuonna 2018 kiinteistöveroa kertyisi noin 100 000 enemmän verrattuna vuoteen 2017.Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 100 000 enemmän kuin vuonna 2017. Yhteisöveron tuoton kasvu kertoo yleisen taloudellisen tilanteen paranemisesta. Kunnan kokonaisverotulojen arvioidaan kasvavan noin 450 000 euroa vuoden 2017 tasosta. Verotulot 2011 2018

7 VALTIONOSUUDET Merkittävin yksittäinen tulolähde Rantasalmen kunnalle on valtionosuudet. Valtionosuudet ovat pienentyneet voimakkaasti vuodesta 2014 lukien. Vuonna 2014 Rantasalmen kunnan valtionosuudet olivat yhteensä noin 14,1 miljoonaa euroa, tämä summa sisälsi harkinnanvaraista valtionosuutta noin 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 valtionosuutta kompensoitiin tuloverojen vähennysoikeuden rajauksilla. Vuoden 2016 valtionosuudet olivat noin 13,8 miljoonaa euroa ja talousarvion mukaan valtionosuudet olisivat vuonna 2017 noin 13,1 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen perusteella Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuodelle 2018 edelleen vähenisivät ollen arvion mukaan 12,3 miljoonaa euroa. Laskua vuoden 2014 tasosta on siten lähes 2,0 miljoonaa euroa. Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuosina 2011 2018.

8 INVESTOINNIT Vuoden 2018 investoinnit ovat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Investoinnit joudutaan edelleen rahoittamaan pääosin pitkäaikaisella lainalla. Koulukeskuksessa investointi kohdistuu eteis- ja kuratilojen rakentamiseen pienimmille lapsille. Eteis- ja kuratilat toteutetaan laajentamalla koulurakennusta sisäpihan puolelle. Samassa yhteydessä piha-alueet muotoillaan uudelleen. Lisäksi koulukeskuksessa luokkien ja urheilusalin AV-laitteita uudistetaan. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan uusi päivähoitoyksikkö. Päivähoitoyksikön toteutus tapahtuu joko investoimalla uuteen yksikköön tai hyödyntämällä olemassa olevia tiloja, vuokraamalla tai leasing - järjestelyllä. Terveyskeskuksessa varaudutaan sisäilmaongelmien poistamiseen ja mahdolliseen korvaavien tilojen lisärakentamiseen. Lisäksi terveyskeskuksen turvallisuutta poikkeusolosuhteissa parannetaan varavoimajärjestelyillä. Vammaisten palvelutalo Harjurinteen turvallisuutta lisätään automaattisella sammutuslaitteistolla (sprinklaus). Harjurinteellä varaudutaan myös toimintatilojen laajennukseen. Urheilukentän peruskorjaus on aloitettu vuoden 2017 puolella. Urheilukentän peruskorjaus on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2018. Peruskorjauksella uusitaan juoksuradat ja kaikki muut suorituspaikat pois lukien nurmialue. Lisäksi tekniikkaa uusitaan vastaamaan tätä päivää. Urheilukentän peruskorjaukseen on myönnetty avustusta läänin liikuntapaikkarahasta. Investoinneissa Mustalahden satama-alueen kehittämistä jatketaan kiinteän laivalaiturin viimeistelytöillä, toteutetaan kelluva aallonmurtaja, sekä varaudutaan WC-tilojen järjestämiseen ja laiturikapasiteetin lisärakentamiseen. Lisäksi toteutetaan vanhan venelaiturin poistaminen ja alueen viimeistely jatkuu. Katuvalojen uusimista jatketaan laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus myös jatkaa Lehmisuon kaatopaikan lopettamista. Entinen kaatopaikka on tarkoitus saada peitettyä kokonaisuudessaan vuosina 2016 2019. Vuonna 2018 kaatopaikan jätetäytön muotoilua jatketaan ja toteutetaan varsinainen eristyskerros. Vuonna 2019 rakennetaan lopulliset kerrokset ja viimeistellään kaatopaikka. Rantasalmen kunnan taseessa on erillinen 350 000 euron varaus kaatopaikan lopettamiseen. Vesi- ja viemärilaitoksen vuoden 2018 investointi kohdistuu vesitornin ulkovaipan saneeraukseen, vedenottamoiden turvallisuustason parantamiseen sekä automaation uusimista jatketaan.

9 TALOUSLUKUJA 2018 (kunta +vesihuolto, ulkoinen) Rantasalmen kunnan toimintatuotot ovat yhteensä 8,0 milj.. Verotulot ovat 11,2 milj. ja valtionosuudet ovat 12,3 milj. sekä rahoitustuotot noin 0,15 milj. Toimintamenot ovat 31,5 milj..

10 Vuosikate ennen poistoja ja arvonalenemisia on 1,0 milj.. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Rantasalmen kunnan vuoden 2018 tilikauden tulos tulisi olemaan vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien + 111 243. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on noin 2,7 milj. ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on 1,3 milj.. Kokonaislainamäärä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna siten 1,4 milj.. Rantasalmen kunnan

11 Pitkäaikaisten lainojen lisäys on noin 2,7 milj. ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on 1,3 milj.. Kokonaislainamäärä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna siten 1,4 milj.. Rantasalmen kunnan lainamäärä on vuoden 2018 talousarvion mukaan yhteensä 12,5 milj. euroa, joka on 3 420 / as. Viimeisin vahvistettu tilinpäätös on TP 2016, jolloin Rantasalmen lainamäärä oli 2 988 /as ja vastaavasti koko Suomen keskiarvo kunnissa on ollut 2 933 / as. Konsernitasolla TP 2016 Rantasalmen osalta oli 3 526 / as ja koko Suomen keskiarvo konserni mukaan lukien oli 6 148 / as. Kunnan lainamäärän kehitys 2013 2018 sekä konserni lainamäärät 2013-2016

12 PALVELUTUOTANTO Suomen Terveystalo Oy tuottaa lähes kaikki SOTE-palvelut Rantasalmen kunnalle määräaikaisella sopimuksella vuoden 2020 loppuun saakka (irtisanomismahdollisuus vuosille 2019 ja 2020). Perusturvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain ja muun sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön mukaiset viranomaispalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalue (ESSOTE). Virkalääkäripalvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (SOSTERI). Ympäristöterveydenhuollon palvelut (eläinlääkintä, terveysviranomainen) tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI). Palvelulautakunta tilaa tekniset palvelut kuntatekniikkaan, yhdyskuntasuunnitteluun sekä kiinteistöjen hoitoon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Investoinneista vastaa kunnanhallitus ja investointeihin liittyvät palvelut hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Vesi- ja viemärilaitoksen ylläpitopalvelut hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Rantasalmen kunta tuottaa ympäristötoimen palvelut (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yksityistieasiat) Juvan ja Sulkavan kunnille. Rantasalmen kunta tuottaa Maaseutuhallinnon ja lomitustoimen palvelut Juvan, Sulkavan ja Joroisten kunnille. Joroisten kunta tuottaa Juvan ja Rantasalmen kunnille kirjastotoimen palvelut. Juvan kunta tuottaa Rantasalmen kunnalle kuljetussihteerin palvelut. Kansalaisopiston palvelun tuottaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteinen seudullinen kansalaisopisto, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkuntana toimii Sulkava. Työllisyyden hoito siirtyy kokonaisuudessaan kunnan omaksi palvelutuotannoksi vuoden alusta lukien.

13 RANTASALMEN KUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 2020 LAADINTAOHJEET Khall 28.8.2017 223 Aikataulu: Elo syyskuu - Toimialat käyvät talousarvioneuvottelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja laativat talousarvioesityksen 30.9.2017 mennessä. - investointien määräraha- ja tuloarvioesitykset tavoitteineen ja perusteluineen 30.9.2017 mennessä - valmistelu; TA 2018-tiedot talousarvio-ohjelmaan tulee olla vietyinä syyskuun loppuun mennessä. - TA 2018 -luonnos kokonaislaskelmineen valmiina lokakuun alussa. Lokakuu - lautakuntakäsittelyt 20.10.2017 mennessä - valtuustoseminaari talousarvioesityksistä Marraskuu - kunnanhallituksen käsittely Joulukuu - valtuustokäsittely 11.12.2017 Organisaatiomuutokset talousarviovuodelle 2018 Vaalitoimintaan on lisätty maakuntavaalit. Kunnan johtoon on lisätty jaostot. Elinvoima ja työllisyys jakaantuvat työllisyyden hoitoon ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Maaseutu ja lomatoimesta on muodostettu oma kokonaisuus. Palveluiden toimiala muodostuu toimialan hallinnosta, kiinteistöjen hallinnasta, maa- ja metsätilojen hallinnasta, teknisten palvelujen tilaamisesta sekä sivistys- ja vapaa-aika toimesta. Taloussuunnitelman tilikartta on laadittu vastaamaan muuttunutta organisaatiota. Talousarvion laadinnan perusteita Kuntaliitto on julkaissut huhtikuussa 2011 suosituksen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma, jota sovelletaan myös talousarviota 2017 laadittaessa (sovellettu jo talousarvion 2012 valmistelussa) Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL 110). Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmavuodet 2018-2020 Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2018-2020. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (TA2018) on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2019 2020. Taloussuunnitelmavuosien 2019-2020 määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset perusteluineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja.

14 Menot Palkkamenojen osalta varaudutaan elokuun 2017 palkkasummaan. Säästö: sitovuustasolla nettokustannuksen tulee olla alhaisempi kuin vuoden 2017 talousarviotaso (=talousarvio + muutos). Palkkaperusteiseen KuEL - eläkemaksuun varataan 16,75 % (Keva: budjetointiohje 31.5.2017) ja se budjetoidaan tehtäville palkkojen suhteessa tilille 4100. Työnantajan VaEL-eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin mukaan: Rantasalmi 17,14 % ja se budjetoidaan tilille 4110. Eläkemenoperusteinen KuEL- maksu budjetoidaan kustannuspaikalle 1324 Jakamattomat eläkemenot tilille 4101 kertomalla vuodelta 2017 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 1,01 %. Jako toimintayksiköille tilastointia varten tehdään tarvittaessa erikseen. Varhe-maksun (varhaiseläkemenoperusteinen maksu) määräytymisen osalta Rantasalmen kunta on ns. keskisuuri työnantaja. Varhe-maksu muodostuu yhteisvastuullisesta osasta ja omien eläketapausten perusteella määräytyvästä osasta. Varhe-maksu sisältyy tuotteen hintaan. Yhteisvastuullisen Varhe-maksun osaan varataan määräraha, joka on 1,0 % KuELpalkkasummasta ja se budjetoidaan tilille 4105. Omien eläketapausten perusteella määräytyvä Varhe-maksun osa budjetoidaan tilille 4106 kertomalla vuoden 2017 ennakkomaksun määrä kertoimella 1,13 %. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu ei sisälly tuotteen hintaan. Yhteistyössä tuotettujen palvelujen ulkopuolisen toiminnan laskutuksessa se otetaan huomioon. Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (= sotu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutus, taloudellinen tuki) varataan 3,7 % palkkasummasta. Varaus tehdään tilikohtaan 4150. Rantasalmen kunta varautuu lomittajien tapaturmavakuutusmaksuun kuntakohtaisen prosentin mukaan. Tulot Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Taksat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle. Yleiskustannukset Vuoden 2018 talousarvioon tuotteiden kustannuksiin lasketaan toimialoittain vain toimialan yleiskustannukset kuten aikaisempinakin vuosina. Toimialan yleiskustannukseen sisältyvät yhteislautakunnan menot, toimialajohtajan palkkakustannukset ja sovitun toimistohenkilöstön palkkausmenot. Prosentin määrittelee toimiala itse ja sitä laskettaessa toimialan hallinnon kustannuksia suhteutetaan toimialan alaisten, isäntäkuntana tuottamien tuotteistettujen ja tuotteistamattomien yksiköiden yhteenlaskettuihin kustannuksiin. Toimialan yleiskulua laskettaessa ei huomioida toimialan erillismäärärahoja jakajassa.

15 Johdanto ja yleisperustelut Yleisperustelut sisältävät taloussuunnitelmien yleiset perusteet kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista tarkasteltuna. Esim. kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai tiedossa olevat lainsäädäntömuutokset on tuotava esiin yleisperusteluissa. Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja -suunnitelman keskeisiä perusteita. Kuntastrategia esitetään yleisperusteissa. Toimialakohtaiset (tehtäväaluekohtaiset) palvelusuunnitelmat konkretisoivat ja tarkentavat kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia ja niillä pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso. Toimialakohtaiset toiminnan kuvaukset / palvelusuunnitelmat esitetään koottuna toimialan käyttötalousosan alussa ja tarkemmin kunkin sitovan tason käyttötalousosan alussa. Yleisperusteluissa asetetaan myös konsernijohtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat sitovat menot ja tulot. Käyttötalouden budjetointikäytäntö määräytyy tehtäväkohtaisesti rahoitustavan perusteella. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston myöntämin määrärahoin, jolloin varojen lähteenä ovat verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet tms. yleiskatteinen rahoitus, jota ei ole kohdennettu määrätyn tehtävän rahoittamiseen. Kohderahoitteisten tehtävien menot rahoitetaan tehtävän tulorahoituksella (myynti- ja maksutuotot, avustukset, tuet ja korvaukset). Kohderahoitusta sovelletaan liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksilöissä. Po. suosituksessa on em. budjettikäytäntöjen esittämiseksi talousarviossa annettu omat asetelmansa. Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu tulosalueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen toimintayksiköihin (osastotasot 04-06). Toimintayksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03-06 ja vesihuollossa osastotasolla 02. Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla toiminnankuvaus / palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, toiminnalliset sitovat tavoitteet sekä sitovat menomäärärahat ja tuloarviot (bruttositovuus) sekä tarvittaessa perustelut ja tunnusluvut. Talousarviossa on tuotteistettuja toimintoja atk-palveluissa. Informatiivisena osiona tuotteistetuissa toiminnoissa ilmoitetaan tuotantomäärä ja hintaluettelo. On huomattava, että tuotantomäärien ja tuotehintojen perusteella lasketut määrärahatiedot voivat poiketa sitovista määrärahoista tuotehintojen laskentaan liittyvistä syistä. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja. Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat. Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma Toimialakohtainen lyhyt kuvaus keskeisistä toiminnoista. Vastuuhenkilö (tilivelvollinen) Sitovuustasoittain ilmoitetaan henkilö, joka vastaa sitovuustason toiminnasta ja taloudesta (sis. mm. talouden seurannan, talousarvion noudattamisesta vastaamisen sekä raportoinnista lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).

16 Toiminnalliset sitovat tavoitteet Toiminnallisia sitovia tavoitteita asetetaan enintään 3 kappaletta. Tavoitteen tulee olla niin täsmällinen, että sen saavuttaminen voidaan todeta. Päämäärätyyppisissä tavoitteissa eteneminen päämäärän suuntaan on kyettävä todentamaan. Tavoitteen tulee olla yksinkertainen ja sellainen että se ymmärretään oikein. Tavoitteen tulee olla sellainen, että sen voi hyväksyä sekä tilaaja että tuottaja. Tavoitteen tulee kohdistua toiminnan ytimeen eli esimerkiksi kuntalaisille tuotettuun palveluun. Tavoitteen tulee kattaa toiminta riittävällä tavalla eikä kohdistua vain osaan toimialasta. Tuloksilla ja määrärahalla tulee olla yhteys. Tavoitteen tulee olla saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla. Tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa toimialojen tai kuntastrategian välillä. Toimialan on itse kyettävä vaikuttamaan tavoitteen saavuttamiseen Tunnusluvut Olennaisesti toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ilmoitetaan korkeintaan kolme siten että esitetään arvio talousarviovuodesta sekä neljä aikaisempaa vuotta (vuodet 2014 2018). Perustelut Perusteluita sisällytetään talousarvioon vain erityisen olennaisesta päättäjille kerrottavasta informaatiosta. Tarvittaessa lyhyt selittävä teksti, josta ilmenevät oleelliset toiminnan muutokset, jotka selittävät talouden lukuja. (esim. työntekijämäärän muutos, tuotantotavan muutos, palvelujen ostojen lisääntyminen/ vähentyminen) Tuotteistettu toiminta (atk-palvelut) Talousarviossa esitetään tuotteistetun toiminnan osalta tuotemäärät ja tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus. Investointiosa Investointien alaraja on 10.000 euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset alittavat 10.000 euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousarviomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oikaisusta. Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen. Vain peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaaminen alkuperäiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kuntoon). Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet ja perustelut. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä selvitetään, onko kyse uudis-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Toimialat tekevät investointien määräraha- ja tuloarvioesitykset tavoitteineen viimeistään 30.9. mennessä. Ne toimitetaan hallintopäällikölle. Talousarvion valmistelussa tulee huomioida, mihin hankeryhmään/poistoryhmään investointi kuuluu. Eri hankeryhmiä ei saa yhdistää, koska hankkeilla on eri poistoaika ja poistotapa. Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hankeryhmätaso on valtuustoon nähden sitova. Hankeryhmiä ovat pysyvien vastaavien taseryhmät aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet sekä osakkeet ja osuudet.

17 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Määrärahojen tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, jossa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

18 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt As Oy Sarvirivi As Oy Hiltu As Oy Porala Kiinteistö Oy Eläinlääkäritalo As Oy Punatupa Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokratalot Kiinteistö Oy Rantasalmen aseman liiketalo Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva Kuntayhtymät Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Vaalijalan ky Itä-Savon koulutuksen ky Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus Järvi-Saimaan Palvelut Oy osuus % 100 100 100 100 52,33 100 100 100 2,4703 7,66388 1,38885 2,85236 33 32 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) 8 4 2 Muut osakkeet ja osuudet kpl Rantasalmen Matkailu Oy 577 Kiinteistö Oy Virastokeskus 9305 As Oy Hirventie 735 As Oy Mäntyrinne 413 As Oy Asematalo 132 Kiinteistö Oy Rantasalmen linja-autoasema 2810 Rantasalmen Terveys- ja lomakylä 40 Kuntarahoitus 2750 Suur-Savon Sähkö Oy 3393 Osuuskauppa Suur-Savo 1 YH-IS Savo Oy 3 Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 67 Metsäliiton osuus Metsäliiton A-lisäosuudet Etelä-Savon Pääomarahasto Oy 8598 RaJuPuSu-Monitoimihalli Oy 60 Hasamäki 150 Savon Tietokartano Oy Savonlinnan Puhelin Kuntien Tiera Savonlinnan Seudun Matkailu Oy 1

KÄYTTÖTALOUSOSA 19

20 Sitovuustasot 2018 Osasto VAALITOIMINTA Tyyppi 00011100 Vaalit 03 Palvelualue TARKASTUSTOIMINTA 00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus 03 Palvelualue KUNNAN JOHTO 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus 03 Palvelualue 00013200 Yleishallinto 03 Palvelualue 00013600 Joukkoliikennetoiminta 03 Palvelualue 00013810 Elinvoima ja työllisyys 03 Palvelualue 00013850 Hankkeet 03 Palvelualue 00013900 Palo- ja pelastustoimi 03 Palvelualue MAASEUTU- JA LOMATOIMI 00018100 Maaseututoimi (2018-) 03 Palvelualue 00018200 Lomatoimi (2018-) 03 Palvelualue PERUSTURVA 00021110 Sosiaalipalvelut / Terveystalo 04 Palveluyksikkö 1 00021115 Perusturvan viranomais- ja muu toiminta 04 Palveluyksikkö 1 00021200 Sosiaalityö 04 Palveluyksikkö 1 00026000 Terveydenhuolto 03 Palvelualue PALVELUIDEN TOIMIALA 00030005 Palveluiden hallinto 03 Palvelualue 00030501 Varhaiskasvatus (2018-) 04 Palveluyksikkö 1 00031001 Perusopetus (2018-) 04 Palveluyksikkö 1 00032010 Lukio-opetus (2018-) 04 Palveluyksikkö 1 00033001 Keskiasteen koulutus (2018-) 04 Palveluyksikkö 1 00034001 Kirjastotoimi (2018-) 04 Palveluyksikkö 1 00035001 Kansalaisopisto (2018-) 04 Palveluyksikkö 1 00036101 Liikuntatoimi (2018-) 05 Palveluyksikkö 2 00036201 Nuorisotoimi (2018-) 05 Palveluyksikkö 2 00036301 Kulttuuritoimi (2018-) 05 Palveluyksikkö 2 00037000 Kiinteistöt 03 Palvelualue 00038000 Maa-ja metsätilat 03 Palvelualue 00038500 Tekniset palvelut 03 Palvelualue YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 00041100 Ympäristötoimen hallinto 03 Palvelualue 00041200 Ympäristövalvonta 03 Palvelualue 00041300 Rakennusvalvonta 03 Palvelualue 00041401 Yksityistieasiat 04 Palveluyksikkö 1 00041403 Yksityistieavustukset 04 Palveluyksikkö 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 02 toimiala

21 11100 VAALITOIMINTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Keskusvaalilautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyt (ennakkoäänestys, kotiäänestys, vaalipäivän äänestys) kunnassa. Vuonna 2018 presidentinvaalit 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaalipäivä 11.2.2018. Maakuntavaalit lokakuussa 2018. Vastuuhenkilö: hallintosihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri) Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos VAALITOIMINTA TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 14 200 100 14 200 TOIMINTAKULUT -13 350-13 350-13 655 2,3-305 TOIMINTAKATE 0-13 350-13 350 545-104,1 13 895 Tunnusluvut: EU-vaalit 25.5.2014 Kunnallisvaalit 28.10.2012 Eduskuntavaalit 19.4.2015 Kuntavaalit 9.4.2017 Äänioikeutetut 3299 3296 3245 3080 Äänestäjät 2013 1161 2102 1800 Äänestysprosentti 61,0 35,2 64,8 58,4 Nettomenot/ äänioikeutettu 3,50 0,04 0,07 2,74 Presidentin vaalit 28.1. ja 1.2.2018 Maakuntavaalit lokakuu

22 12000 TARKASTUSTOIMINTA TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunta Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Tehdään arviointikertomus Rantasalmen kunnan toiminnasta 2) Arvioidaan valtuuston tavoitteiden toteutumista 3) Arvioidaan kunnan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 TARKASTUSTOIMINTA TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT -18 620-17 800-17 800-20 440 14,8-2 640 TOIMINTAKATE -18 620-17 800-17 800-20 440 14,8-2 640

23 13100 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tulosalue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen jaostot. Kunnanhallituksen alaiset jaostot ovat elinvoimajaosto, yksilöjaosto, henkilöstöjaosto sekä vanhusja vammaisneuvosto. Kunnan johtamistoiminnan tehtävänä on saada kunnan luottamusmiesorganisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että Rantasalmen kunnan strategia ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja (hallintopäällikkö henkilöstöjaoston osalta) Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toimeenpanon käynnistäminen 2) Maakuntauudistuksen vaikutusten kokonaisvaltainen selvitystyö Rantasalmen osalta tehty Määrärahataulukko sitovalla tasolla Kunnanvaltuusto ja - hallitus TP 2016 TA 2017 TA + Muut Muutos TA18- TA17 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 1 545 30 758 30 758 27 936-9,2-2 822 TOIMINTAKULUT -358 374-424 385-424 385-406 574-4,2 17 811 TOIMINTAKATE -356 829-393 627-393 627-378 638-3,8 14 989 Kunnanhallituksen avustukset Avustuksen saaja TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vesihuoltohankkeet 40.000 4 077 50.000 0 RaJuPuSu Monitoimihalli Oy, -työntekijän palkkaus, ostopalvelu (siirretty liikuntatoimen ostopalveluihin) 13.850 6.200 12 000 4 684 5 000 5 000 -kiinteistöveroa vastaava avustus Terveyttä edistävä toiminta -uimahallikuljetukset (siirretty 3.345 3 513 liikuntatoimen ostopalveluihin) Vanhus- ja vammaisneuvosto, 685 1 444 4.000 (määräraha siirretty omalle kustannuspaikalle) Erittelemätön varaus - 500 10.000 10 000 Yhteensä 64.080 127.500 69.000 15 000

24 YLEISHALLINTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalue sisältää hallinto- ja talouspalvelut, tyky-toiminnan, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), jakamattomat eläkemenot, ay- ja työsuojelutoiminnan, atkpalvelut ja henkilöstöhallinnon. Hallinto- ja talouspalveluihin kuuluvat mm. palkkahallinto, taloushallinto (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra), arkistonhoito, kunnan vuokra-asuntojen vuokraus, yhteispalvelupiste sekä puhelun välitys. Lisäksi yleishallinnosta tuotetaan sihteeripalvelut keskusvaalilautakunnalle, valtuustolle, kunnanhallitukselle ja jaostoille, vesi- ja viemärilaitokselle sekä perusturvalle. Atk-palvelu on tuotteistettu palvelu. Vastuuhenkilö: hallintosihteeri, hallintopäällikkö (atk-palvelut, henkilöstöhallinto) Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Maakuntauudistuksen vaikutus tukipalveluihin selvitetty ennen talousarvion 2019 laadintaa (syksy 2018) 2) Työvaativuuden arviointi (TVA) saatettu valmiiksi 3) Henkilöstön työhyvinvointia kehitetty työhyvinvointistrategian mukaisesti Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Yleishallinto TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 378 990 384 263 384 263 349 007-9,2-35 256 TOIMINTAKULUT -1 040 416-1 068 827-1 068 827-952 441-10,9 116 386 TOIMINTAKATE -661 426-684 564-684 564-603 434-11,9 81 130 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelu 872 585 570 700 600 tapahtumat

25 JOUKKOLIIKENNETOIMINTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: kuljetussihteeri Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Koulukuljetusten kehittäminen ja kilpailuttaminen keväällä 2018 2) Joukkoliikenteen palvelutason säilyminen nykyisellä tasolla Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Joukkoliikennetoiminta TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 1 626 5 500 5 500 4 300-21,8-1 200 TOIMINTAKULUT -30 434-34 125-34 125-35 181 3,1-1 056 TOIMINTAKATE -28 809-28 625-28 625-30 881 7,9-2 256 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Seutulippujen määrä 195 165 135 150 125 Perustelut: Julkisen liikenteen käyttö seutulipuilla laskettuna on vähentynyt. Vuorotarjonta on supistunut hieman. Valtakunnallinen lippujärjestelmä on uudistuksen alla ja nähtäväksi jää miten uudistus vaikuttaa Itä-Suomessa tapahtuvaan julkisen liikenteen käyttöön.

26 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tulosalue sisältää työllisyyden hoidon sekä elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisen. Työllisyyden hoito keskitetään ns. toimintataloon, jossa tulee toimimaan työllisyyden hoidon henkilöstöä, etsivä nuorisotyöntekijä, päihdetyöntekijä sekä toimintaan vahvasti kytkeytyen sosiaalityöntekijä, terveydenhuolto, yritykset ja järjestöt. Toimintatalo tarjoaa kenelle tahansa kuntalaiselle kohtaamispaikan ja mahdollisuuden osallisuuteen, mutta samalla kuka tahansa työnhakija voi saada sieltä yksilöohjauspalvelua ja päästä tuen avulla tilanteessaan eteenpäin. Yrityskoordinaattori kytkeytyy toimintaan vahvasti ja yhteistyötä yrityselämään tehdään yhdessä, että saadaan työnantajia ja työnhakijoita aidosti kohtamaan. Toimintaa seurataan ja arvioidaan koko ajan ja kehitetään kuntalaisten tarpeita vastaavaksi. Rantasalmi kuuluu Savonlinnan seudun työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Rantasalmen kunta on mukana työllisyyden koordinoinnin kehittämishankkeessa (TOTTA hanke). Kunta työllistää työttömiä kunnan omiin toimipisteisiin toimielimien omin määrärahavarauksin. Työllistämistä kunta tukee maksamalla yhdistyksille/yrityksille työllistämiseen tukea. Kunta hoitaa nuorten kesätyöllistämistä järjestämällä kesätyöpaikkoja kunnan toimialoille sekä avustamalla yrityksiä nuorten palkkaamisessa. Elinvoimavaikutukset kanavoituvat muutoksina kuntaorganisaation toiminnassa, yritysten toimintaedellytysten muuttumisena sekä muutoksina kuntalaisten käyttäytymisessä. Elinvoimavaikutuksia tarkastellaan mm. elinkeinopolitiikan, kunnan hankintojen, lähipalvelujen, infrastruktuurin kautta. Elinkeinoelämän kehittämiseen sisältyy kuntamarkkinointi, yritysten ja matkailijoiden neuvontapalveluiden järjestäminen, yhteistyö kyläyhdistysten kanssa. Kohderyhminä yritykset, vapaa-ajan asukkaat, tulomuuttajat, kyläyhdistykset yms. Vastuuhenkilö: Yrityskoordinaattori Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Toimintatalo kokonaisuudessaan toiminnassa kesäkuun loppuun mennessä 2) Nuorten kesätöiden järjestelyt ja hakeminen organisoitu uudelleen 3) Työllisyyden hoitamiseen liittyvät avustusperiaatteet uusittu 4) Yrityskoordinaattori tutustunut kaikkiin kärkiyrityksiin Rantasalmella 5) Työttömyysprosentti enintään Etelä-Savon keskimääräinen talousarviokauden loppuun mennessä

27 Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Elinvoima ja työllisyys TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 48 404 5 250 5 250 86 500 1547,6 81 250 TOIMINTAKULUT -365 339-379 134-397 134-503 652 26,8-106 518 TOIMINTAKATE -316 936-373 884-391 884-417 152 6,4-25 268 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Nuorten kesätyöpaikat 69 75 75 80 90 Yhdistysten lisätuki (aktivointituki) 14 15 11 20 10 Palkkatuki työpaja 14 10 7 15 -

28 HANKKEET Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunta on mukana päättämissään kuntastrategian toimintalinjoja tukevissa hankkeissa, joko kumppanina, osatoteuttajana tai hallinnoijana. Rantasalmen kunta on mukana Rajupusu Leaderin ohjelmakauden kuntarahoituksessa. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kunnan hallinnoimien hankkeiden toteuttaminen suunnitellusti Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Hankkeet TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 16 194 1 094 597 1 094 597 1 026 211-6,2-68 386 TOIMINTAKULUT -51 692-1 362 930-1 362 930-1 260 605-7,5 102 325 TOIMINTAKATE -35 498-268 333-268 333-234 394-12,6 33 939 Hankkeet TA 2017 menot TA 2017 tulot TA 2018 menot TA 2018 tulot Kalatalousohjelma 1302 0 1302 0 Resurssiviisas Järvi-Saimaa - - 1000 0 ruokajärjestelmäh. Leader -ohjelma 24849 0 24849 0 Raudanvedet II 17700 11500 17800 11600 Rantasalmen Kyläverkko 457560 361472 142440 112528 Porosalmen Infra 800000 680000 1016888 864355 Virtaa Rantasalmelle 45000 41625 0 0 Kerisalon valokuitu 11114 0 0 0 Visit Saimaa- Lakeland Finland 2017-2019 10000 0 8500 0 Varaukset uusille hankkeille 0 0 15000 0 YHTEENSÄ Perustelut Rantasalmen kyläverkko ja Porosalmentien asvaltointi hankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan suurimmat hankkeet sekä euromääräisesti että vaikuttavuudeltaan. Raudanvedet II -hanke ja Visit Saimaa Lakeland Finland 2017-2019 -hanke jatkuvat. Kalatalousohjelman rahoituskausi jatkuu edelleen ja se on lisäosana Leader ohjelman rahoitusta. Uusille hankkeille, joille ei vielä ole rahoituspäätöstä on tehty varausta yhteensä 15.000. Virtaa Rantasalmelle hankkeen jatkohankkeistukselle ei ole tehty erillisvarausta.

29 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Etelä-Savon kunnat (myös Rantasalmen kunta) ostavat palo- ja pelastustoimen palvelut Etelä-Savon aluepelastuslaitokselta. Aluepelastuslaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojelun valmiudesta. Pelastustoimen antaman turvallisuusviestinnän tavoitteena on hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen, vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kaluston ja tilojen uudelleen järjestely Mustalahden satama-alueella 2) Veneen laskupaikkojen kartoitus vesistössä tapahtuvien pelastustehtävien varmistamiseksi 3) Palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon yhteistyön kehittäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Palo- ja pelastustoimi TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT -297 942-300 315-300 315-293 718-2,2 6 597 TOIMINTAKATE -297 942-300 315-300 315-293 718-2,2 6 597 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hälytystehtävien lukumäärä 97 100 116 95 115 Palo- ja pelastustoimen kustannukset /as 84 83 80 80 82 KUNNAN JOHTO (2018-) TA + Muut Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 446 758 1 520 368 1 520 368 1 493 954-1,7-26 414 TOIMINTAKULUT -2 144 197-3 569 716-3 587 716-3 452 171-3,8 135 545 TOIMINTAKATE -1 697 440-2 049 348-2 067 348-1 958 217-5,3 109 131

30 18000 MAASEUTU JA LOMATOIMI MAASEUTUTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet siirtyvät osaksi uutta maakuntahallintoa 1.1.2020. Muutoksen valmistelutyöt ovat menossa ja kunta on nimennyt maakunnalliseen ohjausryhmään maaseututoimen edustajaksi maaseutupäällikön. Vastuuhenkilö: Maaseutupäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Rantasalmen yhteistoiminta (yt)-alue valmistelee uutta maakuntahallintoa viljelijöiden asiointitarpeet huomioiden. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Maaseututoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 133 386 142 483 142 483 139 837-1,9-2 646 TOIMINTAKULUT -180 250-193 431-193 431-190 182-1,7 3 249 TOIMINTAKATE -46 864-50 948-50 948-50 345-1,2 603 Tunnusluku (koko yt-alue) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilöstö, htv 4,0 3,5 3,45 3,3 3,3 Aktiivimaatiloja 783 745 735 720 710 Käsitelty tukia milj. 22,26 20,47 19,88 20,0 20,0

31 LOMATOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan, Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnista sekä Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: Lomituspäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmille vuosipuoliskoilla 2) Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2017. 3) Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää. Lomittajat työllistyvät työsopimuksen mukaiseen työaikaan. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Lomatoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 3 091 704 3 280 920 3 188 920 2 856 960-10,4-331 960 TOIMINTAKULUT -3 055 113-3 280 335-3 188 335-2 851 445-10,6 336 890 TOIMINTAKATE 36 591 585 585 5 515 842,7 4 930 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Lomituspäivät 16.532 15.745 13.461 15.500 13.461 Lomituspäivän kesto 6,5 h 6,5 h 6,5 h 6,5 h 6,5 h Perustelut Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomituspalvelulain ja asetuksen mukaisesti. MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA (2018-) YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18- TA17 TOIMINTATUOTOT 3 225 090 3 423 403 3 331 403 2 996 797-10 -334 606 TOIMINTAKULUT -3 235 363-3 473 766-3 381 766-3 041 627-10,1 340 139 TOIMINTAKATE -10 273-50 363-50 363-44 830-11 5 533

32 20000 PERUSTURVAN TOIMIALA SOSIAALIPALVELUT / TERVEYSTALO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan. Sosiaalipalveluihin kuuluvat hoiva- ja hoitopalvelut, aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Laadukkaat ikäihmisten asumispalvelut ja kotihoito. 2) Tarvetta vastaava aikuissosiaalityö. 3) Laadukkaat vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos Muutos Sosiaalipalvelut / Terveystalo TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 608 727 587 438 587 438 422 132-28,1-165 306 TOIMINTAKULUT -6 897 965-6 599 765-6 821 102-6 505 061-4,6 316 041 TOIMINTAKATE -6 289 238-6 012 327-6 233 664-6 082 929-2,4 150 735 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Tehostettu palveluasuminen 45 40 40 40 40 Palveluasuminen 7 27 27 27 27 Kehitysvammaisten palveluasuminen 9 9 5 5 5

33 PERUSTURVAN VIRANOMAIS- JA MUU TOIMINTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalihuoltolain sekä muun sosiaalipalveluja koskevat lainsäädännön mukaiset viranomaistehtävät (mm. sosiaalipäivystys). Virkalääkärin työpanos hankitaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa perusturvan ateriapalvelut. Rantasalmen kunta laskuttaa ateriapalvelut perusturvan asiakkailta. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy perusturvan kunnalle kuuluvat menot, perintövaroista maksettavat menot sekä irtaimistoluetteloitavat hankinnat. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Perintövarojen hallinnoinnin varmistaminen ennen maakuntauudistusta 2) Kuntouttavassa työtoiminnassa viranomaistoiminnan ja työllisyydenhoidon välitön yhteistyö Määrärahataulukko sitovalla tasolla Perusturvan viranomaisja muu toiminta TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18- TA17 TOIMINTATUOTOT 546 084 548 069 548 069 569 608 3,9 21 539 TOIMINTAKULUT -807 904-800 280-800 280-825 612 3,2-25 332 TOIMINTAKATE -261 820-252 211-252 211-256 004 1,5-3 793

34 SOSIAALITYÖ Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Sosiaalityö on Rantasalmella sosiaalihuoltolain määrittämää viranomaistoimintaa, kuten sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön mukaisten palvelujen myöntäminen (vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto, lastensuojelu, isyys-, huolto- ja tapaamisasiat, vanhustenhuolto, asumispalvelut, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, toimeentuloturva jne.). Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan palveluksi. Täydentävä sekä ehkäisevä tuki hoidetaan kunnan palveluna. Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) sosiaalihuollon viranomaispalvelujen saatavuuden turvaaminen lähipalveluna kunnassa 2) Kuntouttavassa työtoiminnassa viranomaistoiminnan ja työllisyyden hoidon välitön yhteistyö, tavoitteena kunnan järjestämien työtoimintapaikkojen määrän lisääminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Sosiaalityö TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 108 203 500 500 500 TOIMINTAKULUT -244 938-46 500-46 500-36 500-21,5 10 000 TOIMINTAKATE -136 734-46 000-46 000-36 000-21,7 10 000 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Täydentävää ja ehkäisevää 74 83 85 90 90 toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä/vuosi Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden lukumäärä/ vuosi; vertailu Rantasalmen kunta/ kaikki työtoimintapaikat 4/51 8/51 25/50 Perustelut: Perustoimeentulotuki siirtyi KELA:lle 1.1.2017 alkaen. Rantasalmen kunta ottaa kokonaisvastuun työllistämisen hoidosta 1.1.2018 alkaen, johon sisältyy kuntouttava työtoiminta. Sosiaalipalvelualue yhteensä TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18- TA17 TOIMINTATUOTOT 1 263 015 1 136 007 1 136 007 992 240-12,7-143 767 TOIMINTAKULUT -7 950 807-7 446 545-7 667 882-7 367 173-3,9 300 709 TOIMINTAKATE -6 687 792-6 310 538-6 531 875-6 374 933-2,4 156 942

35 TERVEYDENHUOLTO Terveydenhuolto sisältää Suomen Terveystalo Oy:ltä hankittavat terveyspalvelut, Itä-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri) hankittavat ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät palvelut sekä terveydenhuollon eläkemenot. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostopalveluna Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Ympäristöterveydenhuolto sisältää eläinlääkinnän sekä terveysvalvonnan. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Eläinlääkinnän lähipalveluiden turvaaminen 2) Terveysvalvonnan riskiarviointiin perustuvan valvonnan toteutuminen Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Terveysvalvonnan suoritteet 381 446 462 100 80 Eläinlääkinnän hyötyeläinkäynnit 856 764 728 750 700 Eläinlääkinnän pieneläinkäynnit 518 467 507 480 400 Perustelut: Terveysvalvonnan suoritteiden vähenemiseen vaikuttaa kirjaustavan muutos. Vuoden 2017 alusta hyväksytään suoritteeksi vain tietojärjestelmään kirjatut suoritteet, jolloin suoritteet ovat dokumentoitavissa ja selvitettävissä mitä, milloin, missä ja kuka. Työmäärä ja asiakaspalvelu eivät muutu. TERVEYSPALVELUT / TERVEYSTALO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle tarvittavat terveyspalvelut sopimuksen mukaisesti. Terveyspalvelut sisältävät erikoissairaanhoidon, vastaanottopalvelut, hammashuollon, mielenterveyspalvelut, kuntoutuspalvelut sekä perhepalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Terveydenhuollonpalvelut tarvetta vastaavalla tasolla. 2) Terveyskeskuksen vastaanottotilojen järjestelyt valmiina talousarviovuoden loppuun mennessä Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avoterveydenhuollon käynnit 6318 14916 14341 12000 12000 Suunterveydenhuollon käynnit 2744 3504 3334 3010 3100

36 TERVEYDENHUOLTO / ELÄKEMENOT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Eläkeperusteiset menot / vastuut siirtyneistä terveydenhuollon palvelussuhteista. Eläkemenoperusteisen maksun määrän vaikuttaa mm. kuntayhtymien purkautumiset (Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Savon mielisairaalan kuntayhtymä yms.) Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Terveydenhuolto TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT -8 137 127-7 863 763-7 933 650-8 061 150 1,6-127 500 TOIMINTAKATE -8 137 127-7 863 763-7 933 650-8 061 150 1,6-127 500 Terveydenhuollon määräraha erittely TA 2017 TA 2018 Terveyspalvelut / Terveystalo 6 974 607 7 145 223 Ympäristöterveyden huolto / Sosteri 240 000 240 000 Eläkeperusteiset menot 168 600 125 993 PERUSTURVAN TOIMIALA Muutos Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 1 263 015 1 136 007 1 136 007 992 240-12,7-143 767 TOIMINTAKULUT -16 087 933-15 310 308-15 601 532-15 428 323-1,1 173 209 TOIMINTAKATE -14 824 919-14 174 301-14 465 525-14 436 083-0,2 29 442

37 30001 PALVELUIDEN HALLINTO PALVELUIDEN HALLINTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Palvelulautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikatoimesta, kiinteistöjen ja maa- ja metsätilojen hallinnasta sekä teknisten palveluiden tilaamisesta. Palveluiden toimialan hallinto käsittää osan kehittämispäällikön (30 %), lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %) sekä koulutoimen sihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnan. Vastuuhenkilö: lukion rehtori ja sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Palveluiden hallinto TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 265 623 270 896 270 896 387 286 43 116 390 TOIMINTAKULUT -261 177-266 450-266 450-414 486 55,6-148 036 TOIMINTAKATE 4 446 4 446 4 446-27 200-711,8-31 646 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 446-4 446-4 446-2 917-34,4 1 529 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0 0-30 117 100-30 117

38 VARHAISKASVATUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatuslakiin (2015) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan kahdessa päiväkodissa, joista toinen vastaa perheiden vuorohoidon tarpeisiin ja perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Vuoropäiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa myös esikoululaisille sekä 1-2- luokkalaisille lapsille tarvittaessa. Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää lapsikerhot ja perhekerhot viikoittain, kesällä kolme viikkoa leikkipuistotoimintaa sekä lapsiperheiden kotipalvelun. Kahdeksalle lapselle ostetaan hoitopaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnan harjoittajalta. Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen esimies Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon täyttöaste 100 % 2) Lakisääteisen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen käyttökustannusten ennakoiminen siirtymällä palvelusetelin käyttöön 3) Tehdään lapsiperheille kysely jonka avulla kartoitetaan heille suunnattujen palvelujen kattavuutta osana lapsiperhepalvelujen muutosohjelmaa Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Varhaiskasvatus (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 133 747 137 288 137 288 98 260-28,4-39 028 TOIMINTAKULUT -1 312 328-1 333 856-1 333 856-1 447 668 8,5-113 812 TOIMINTAKATE -1 178 581-1 196 568-1 196 568-1 349 408 12,8-152 840 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -19 021-17 624-17 624-1 035-94,1 16 589 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -1 197 602-1 214 192-1 214 192-1 350 443 11,2-136 251 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä 56 58 59 68 73 Perhepäiväkodeissa olevien lasten 40 40 31 - - lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten 13 12 lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 6 / 8.8% 3/3.75% lukumäärä päiväkodeissa Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 2/4.6% 4/10% 4/12.9% 4/12.9% - lukumäärä perhepäivähoidossa Lasten kotihoidontuen saajien määrä 38 37 36 38 38 Kunnassa olevat 0-6 v lapset 185 185 182 182 201

39 Perustelut Päiväkodeissa olevien lasten määrä tulee alkuvuonna 2018 olemaan yli 100 %, mutta elokuusta alkaen esikouluun siirtyy 28 vuonna 2012 syntynyttä lasta, joten lapsien määrään tulee hetkellinen notkahdus. Lasten kotihoidontuen hakijoiden määrä on vuosina 2016 2017 pysynyt suhteellisen samana, mutta hakijoiden lapsimäärät ovat lisääntyneet, joten lasten kotihoidontuen määrä saattaa hieman lisääntyä.

40 PERUSOPETUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalon peruskoulussa ja Tuusmäen koulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalon peruskoulussa sekä yhdysluokassa Tuusmäen koulussa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Rantasalon koulussa 0.-2. luokkien oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitojaksojen ajalle. Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Vastuuhenkilö: lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on asteittain käytössä siten, että syksyllä 2018 ovat kaikki 9.-luokkalaisia lukuun ottamatta sen piirissä. 2. Esiopetukseen osallistuu koko ikäluokka. 3. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään esiopetuksen oppilaille ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Perusopetus (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 107 325 74 100 74 100 54 735-26,1-19 365 TOIMINTAKULUT -3 395 620-3 431 368-3 431 368-3 482 015 1,5-50 647 TOIMINTAKATE -3 288 295-3 357 268-3 357 268-3 427 280 2,1-70 012 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -126 206-124 887-124 887-5 960-95,2 118 927 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -3 414 502-3 482 155-3 482 155-3 433 240-1,4 48 915 Oppilasmäärät (taulukossa vuoden keskiarvo) Tunnusluku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tuusmäen koulu 28,5 25,5 25 27 29 29 27 Rantasalon peruskoulu 1-6 149,5 159,5 138 138 145 138 136 Rantasalon peruskoulu/esiopetus 15,5 20,5 21 29 24 22 22 Yhteensä 0-6 luokat 193,5 205,5 184 194 198 189 185 7-9 luokat 118 119 114 103 90 88 85 Perusopetus yhteensä 311,5 324,5 298 297 288 277 270

41 LUKIO-OPETUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa voi opiskella yleislinjalla, musiikkiteatterilinjalla, studiotekniikkalinjalla tai matkailulinjalla. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Lukiolainen voi opiskella maksutta kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit sekä lisäksi paikallisen opetussuunnitelman mukaisia musiikkiteatteri-, studiotekniikka- ja matkailulinjan kursseja. Lukiolainen voi osallistua lukiossa järjestettävään ylioppilastutkintoon. 2) Lukiolainen saa opinto-ohjausta ja tarvittavat opiskeluhuollon palvelut, mm. tukiopetus, kouluterveydenhuolto, koulukuraattoripalvelu. 3) Lukiolainen saa opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä, lukiolainen saa maksuttoman aterian koulupäivinä ja ilmaiset koulumatkat, mikäli koulumatkan pituus on yli kuusi kilometriä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Lukio-opetus (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 24 624 16 500 16 500 18 546 12,4 2 046 TOIMINTAKULUT -695 116-692 266-692 266-719 681 4-27 415 TOIMINTAKATE -670 491-675 766-675 766-701 135 3,8-25 369 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -34 116-44 989-44 989-2 355-94,8 42 634 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -704 607-720 755-720 755-703 490-2,4 17 265 Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Opiskelijoita 65 63 65 65 60,5 (syksy 17 / 67) 67

42 KESKIASTEEN KOULUTUS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi. Vastuuhenkilö: lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Savonlinnan musiikkiopiston neljä oppilaspaikkaa täytetään. Ensisija on lapsilla ja nuorilla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Keskiasteen koulutus (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT -3 725-3 710-3 710-3 708-0,1 2 TOIMINTAKATE -3 725-3 710-3 710-3 708-0,1 2

43 KIRJASTOTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Toenperän toimintasuunnitelman 2018-2021 laatiminen tai Toenperän kirjaston lakkauttaminen 2) Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lummekirjastojen kanssa. 3) Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18- TA17 Kirjastotoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 6 321 6 800 6 800 2 640-61,2-4 160 TOIMINTAKULUT -297 149-308 711-308 711-310 123 0,5-1 412 TOIMINTAKATE -290 828-301 911-301 911-307 483 1,8-5 572 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 321-6 800-6 800-2 640-61,2 4 160 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -297 150-308 711-308 711-310 123 0,5-1 412 Tunnusluvut Ka Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Ranta- Ranta- Ranta- Suomi salmi salmi salmi 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,12 9,38 9,25 11,39 10,98 9,82 12,09 11,45 10,93 Lainat /as. 16,01 13,58 14,05 14,59 18,32 16,38 16,66 17,67 16,25 17,93 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 9,92 10,77 10,03 10,94 10,31 12,05 8,97 9,21 11,14 Taloudellisuusluku 1,52 1,68 1,63 1,85 1,47 1,43 1,70 1,70 1,50 1,71 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

44 KANSALAISOPISTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopistopalvelut alueelle tuottaa Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkunta on Sulkava. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella vähintään 4700 tuntia monipuolista yleissivistävää koulutusta, taide- ja taitoaineiden opetusta sekä kielten opetusta. 2) Edellisten lisäksi opisto tarjoaa historiaan, kasvatukseen, yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta sekä tietotekniikan opetusta ja terveyttä, liikuntaa ja kestävää kehitystä edistävää koulutusta. 3) Opisto tarjoaa musiikin ja teatterin perusopetusta opetussuunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opiston opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion musiikkiteatterilinjan tarpeet ja oman lukion säilyminen Rantasalmella. Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Kansalaisopisto (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 5 999 7 514 7 514 7 432-1,1-82 TOIMINTAKULUT -184 644-224 255-224 255-230 432 2,8-6 177 TOIMINTAKATE -178 645-216 741-216 741-223 000 2,9-6 259 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Opetustunnit 4676 4677 4607 4700 4700 Opetusryhmät 166 164 164 180 180 Opiskelleet 1960 1940 1881 1800 1800 Opiskelijat koko opisto, nettomeno/h 11,65 17,66 23,13 24,84 24.84

45 LIIKUNTATOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Elämänlaatua liikkuen ja harrastaen (Sivistystoimen strategia). Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä (Liikuntastrategia). Liikuntatoimi vastaa tulevan vuoden Ruskarastien järjestelyistä. Liikuntapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lta. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Tarjotaan liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja järjestetään monipuolista lasten ja nuorten kasvua edistävää toimintaa. Kunto- ja terveysliikuntaa edistetään liikuntatapahtumien kautta sekä edistetään ikääntyneiden terveysliikuntaa. 2) Keskeiset liikuntapaikat ja -alueet pidetään hyvässä ja tasokkaassa kunnossa. Kuntosalin ja ryhmäliikuntasalin toimintaa kehitetään. Urheilukentän suorituspaikkojen pintarakenteiden uusimista jatketaan. 3) Ruskarastien järjestäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Liikuntatoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 25 057 24 000 24 000 26 000 8,3 2 000 TOIMINTAKULUT -321 874-335 750-335 750-342 779 2,1-7 029 TOIMINTAKATE -296 817-311 750-311 750-316 779 1,6-5 029 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -27 313-31 992-31 992-40 930 27,9-8 938 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -324 130-343 742-343 742-357 709 4,1-13 967

46 NUORISOTOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorisolaki 2.1.1. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen ( Lape ) 2) Kouluyhteistyö ja nuorten osallisuuden lisääminen 3) Nuoriso-ohjaajien digi-taitojen vahvistaminen koulutuksen avulla Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Nuorisotoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 30 410 17 050 17 050 26 354 54,6 9 304 TOIMINTAKULUT -165 945-152 086-152 086-172 992 13,7-20 906 TOIMINTAKATE -135 535-135 036-135 036-146 638 8,6-11 602

47 KULTTUURITOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan kautta. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat nyt ja tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Monipuolisten ja kuntalaisia palvelevien kulttuuritapahtumien toteuttaminen kulttuuritoimen ostopalvelun ja järjestöavustusten myötä. 2) Taiteiden illan järjestäminen 2018 yhdessä järjestöjen kanssa 3) Museon saunan ja nukkuma-aitan pärekattojen uusiminen sekä venetalaksen pystyttäminen v. 2018 aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Muutos TA18-TA17 Kulttuuritoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 60 TOIMINTAKULUT -41 985-54 863-54 863-54 166-1,3 697 TOIMINTAKATE -41 925-54 863-54 863-54 166-1,3 697 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -594-594 -594-594 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -42 518-55 457-55 457-54 760-1,3 697 Muutos TA18-TA17 Vapaa-aikatoimi yhteensä TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 55 527 41 050 41 050 52 354 27,5 11 304 TOIMINTAKULUT -529 803-542 699-542 699-569 937 5-27 238 TOIMINTAKATE -474 276-501 649-501 649-517 583 3,2-15 934 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -27 907-32 586-32 586-41 524 27,4-8 938 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -502 184-534 235-534 235-559 107 4,7-24 872 Sivistys-ja vapaa-aika TA + Muut Muutos yhteensä TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 403 824 415 697 415 697 233 967-43,7-181 730 TOIMINTAKULUT -6 488 666-6 669 310-6 669 310-6 763 564 1,4-94 254 TOIMINTAKATE -6 084 842-6 253 613-6 253 613-6 529 597 4,4-275 984 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -213 572-226 886-226 886-53 514-76,4 173 372 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -6 298 414-6 480 499-6 480 499-6 583 111 1,6-102 612

48 KIINTEISTÖT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan palveluiden toimialan hallintoon, pois lukien vesi ja viemärilaitoksen kiinteistöt. Kiinteistöille tuotettavat palvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Yhtiön kiinteistöhuolto vastaa kiinteistöjen ylläpidosta erikseen laadittavan ylläpito-ohjelman ja vastuujakotaulukon mukaisesti. Yhtiö tuottaa mm. seuraavia palveluita: rakennusten ja kiinteistöön kuuluvien alueiden vuosittaiset kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapitotyöt; kiinteistöjen lämpö, sähkö, jätehuolto, vesi- ja jätevesi erillisen vastuujakotaulukon mukaisesti; kiinteistöjen riskienhallintapuutteiden raportointi; kiinteistöjen vakuutusturvan riittävyydestä huolehtiminen, kiinteistöautomaation ylläpito ja kehittäminen sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi yhtiöltä ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitopalvelut. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Kiinteistöpalveluiden kilpailuttaminen 2) Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteutus 3) Vuokra-asuntojen täyttöaste yli 90 % Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Kiinteistöt TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 2 235 150 2 090 085 2 090 085 2 432 636 16,4 342 551 TOIMINTAKULUT -1 869 551-1 659 074-1 734 074-1 959 791 13-225 717 TOIMINTAKATE 365 599 431 011 356 011 472 845 32,8 116 834 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -653 081-548 940-548 940-610 325 11,2-61 385 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -287 482-117 929-192 929-137 480-28,7 55 449 Perustelut Kiinteistöjen palvelut kilpailutetaan vuoden aikana ja uudet sopimukset alkavat 1.1.2019. Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet jatkuvat; Sarvirivin purkaminen, myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointi, kiinteistöjen korjausvelan pienentämistoimet (remontointi ja budjetoidut korjaukset). Käytössä olevien vuokra-asuntojen vuokrausaste on tavoitteena pitää mahdollisimman korkeana.

49 MAA- JA METSÄTILAT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osuuksien vaatimalla tavalla. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Metsän myyntitulo 250.000 ja tonttien myyntitulo 100 000 2) Myytävien tonttien (mm. Rykiniemi) uudelleen hinnoittelu 3) Metsäomaisuuden hoidossa otetaan huomioon virkistys- ja luontoarvot Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Maa-ja metsätilat TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 470 721 313 101 313 101 370 060 18,2 56 959 TOIMINTAKULUT -198 819-115 217-115 217-113 260-1,7 1 957 TOIMINTAKATE 271 902 197 884 197 884 256 800 29,8 58 916 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -320-325 -325-329 1,2-4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 271 582 197 559 197 559 256 471 29,8 58 912 Perustelut Metsän myyntitulotavoite on tarkoituksenmukaista asettaa viime vuotista alemmas, sillä vaihtoehtoiset leimikkomallit antavat hakkuukertymää maltillisemmin. Tonttien uudelleen hinnoittelulla pyritään aktivoimaan olemassa olevien rakennuspaikkojen myyntiä. Metsänhoitotavoite on viime vuotisella tasolla, jotta uudistaminen ja kasvu turvataan tulevaisuuteen. Maanvuokrat laskutetaan sopimusten mukaisesti. Maanvuokrat ja yksityistiemaksut hoidetaan sopimusten ja osuuksien mukaisesti.

50 TEKNISET PALVELUT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Palvelulautakunta tilaa tarvittavat tekniset palvelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut sekä asiantuntijapalvelut että kunnan päätöksentekoon liittyvissä valmisteluissa ja viranomaisneuvotteluissa. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa. Teknisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu sekä kuntatekniikka. Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Maankäytön suunnittelun vireille tulosta ja valmistelusta vastaa elinvoimajaosto. Toteutus ja asiantuntijapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä, jonka tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille ja yrityksille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluvat kaavateiden ylläpito. Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Teknisten palveluiden kilpailutus 2) Raudanveden vedenkierron turvaaminen 3) Kirkonkylän asemakaavan päivittäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Tekniset palvelut TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 1 595 17 100 17 100 15 500-9,4-1 600 TOIMINTAKULUT -322 172-326 236-326 236-312 982-4,1 13 254 TOIMINTAKATE -320 577-309 136-309 136-297 482-3,8 11 654 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99 178-115 125-115 125-179 337 55,8-64 212 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -419 755-424 261-424 261-476 819 12,4-52 558 Perustelut Tekniset palvelut kilpailutetaan ja uudet sopimukset alkavat 1.1.2019. Kirkonkylän asemakaavan päivitystyö käynnistetään. Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon pumppujen huollot on tehtävä ja Ketveleen kanavan huoltosukellus on ajankohtainen keväällä. Mustalahden sataman käyttöastetta tehostetaan venepaikkamarkkinoinnin ja mahdollisten hallinnointijärjestelyjen kautta. Kirkonkylän asemakaavan päivitystyö käynnistetään.

51 PALVELUIDEN TOIMIALA TA + Muut Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 3 376 913 3 106 879 3 106 879 3 439 449 10,7 332 570 TOIMINTAKULUT -9 140 385-9 036 287-9 111 287-9 564 083 5-452 796 TOIMINTAKATE -5 763 472-5 929 408-6 004 408-6 124 634 2-120 226 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -970 597-895 722-895 722-846 422-5,5 49 300 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -6 734 069-6 825 130-6 900 130-6 971 056 1-70 926

52 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maaainesasiat sekä yksityistieasiat. Rantasalmen kunta tuottaa isäntäkuntana ympäristötoimen palvelut Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna 2018 13,08 %. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Turvata kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä ympäristö Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Ympäristötoimen hallinto TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 41 837 43 333 43 333 51 744 19,4 8 411 TOIMINTAKULUT -41 837-43 333-43 333-51 744 19,4-8 411 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilöstö 6,5 5,6 5,6 5,6 5,6 ostopalvelu JSP 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 6,5 6,1 6,1 6,1

53 YMPÄRISTÖVALVONTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan kulut jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus ympäristövalvonnan kokonaiskuluista on noin 29 %, Juvan osuus 50 % ja Sulkavan osuus 21 %. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Maa-ainestaksaan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan tehdään vähintään indeksin mukainen korotus 2) Suoritetaan maa-ainesalueiden tarkastusmittauksia 3. 5 kpl / kunta Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Ympäristövalvonta TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 90 781 86 685 86 685 84 705-2,3-1 980 TOIMINTAKULUT -112 850-114 572-114 572-110 748-3,3 3 824 TOIMINTAKATE -22 069-27 887-27 887-26 043-6,6 1 844 Tunnusluku Rantasalmi TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Voimassaolevat maa-ainesluvat 10 10 10 10 10 Tunnusluku Juva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Voimassaolevat maa-ainesluvat 45 45 45 42 42 Tunnusluku Sulkava TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Voimassaolevat maa-ainesluvat 15 15 15 15 16

54 RAKENNUSVALVONTA Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Rantasalmen osuus rakennusvalvonnan kokonaiskuluista on 29 %, Juvan osuus 47 % ja Sulkavan osuus 24 %. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun sekä sähköisen arkiston käyttöönotto 2) Rakennuslupataksojen korotus RaJuSu- kunnissa Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Rakennusvalvonta TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 257 090 245 080 245 080 288 309 17,6 43 229 TOIMINTAKULUT -254 540-310 037-310 037-352 485 13,7-42 448 TOIMINTAKATE 2 550-64 957-64 957-64 176-1,2 781 Lupapisteen käyttöönotto ja siihen liittyvä rakennusvalvontaohjelman Lupapisteintegraatiota varten jokaisen kunnan tulee varata erillismäärärahaa 5 300 euroa Rantasalmi varaa vuodelle 2018 erillismäärärahaa KUTITA- hankkeelle 35.000. Tunnusluku Rantasalmi TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat; kpl 59 62 74 70 70 Toimenpideluvat; kpl 64 45 49 60 60 Toimenpideilmoitukset 22 18 36 30 30 Viralliset katselmukset 156 191 165 200 200 Tunnusluku Juva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat; kpl 107 89 87 yht. 180 yht. 180 Toimenpideluvat; kpl 78 83 64 Toimenpideilmoitukset 53 56 50 60 60 Viralliset katselmukset 310 256 215 280 280

55 Tunnusluku Sulkava TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat; kpl 75 61 57 60 60 Toimenpideluvat; kpl 38 33 33 30 30 Toimenpideilmoitukset 52 44 27 50 50 Viralliset katselmukset 190 138 141 150 150 Perustelut 1. Rakennusvalvonnan lupakäsittely/arkistointi on muuttumassa koko Suomen osalta sähköiseen järjestelmään 2. Rakennusvalvonnan kulut nousevat sähköiseen lupakäsittelyyn/ arkistointiin siirryttäessä, joten lupamaksuja korottamalla katetaan lisääntyviä kuluja

56 YKSITYISTIEASIAT Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus yksityistieasioiden kuluista on noin 28 %, Juvan osuus 47% ja Sulkavan osuus 25%. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Tiekuntien opastaminen, ohjaaminen ja neuvota; mm tieyksiköintien ajan tasalla pitäminen Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 Yksityistieasiat TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 23 676 21 747 21 747 18 105-16,7-3 642 TOIMINTAKULUT -31 580-30 061-30 061-24 137-19,7 5 924 TOIMINTAKATE -7 904-8 314-8 314-6 032-27,4 2 282 Perustelut 1. On kaikkien tieosakkaiden etu, että tiemaksujen perusteet on ajan tasalla

57 YKSITYISTIEAVUSTUKSET Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Yksityisteiden kunnossapito-ja peruskorjausavustukset. Erillismäärärahat kunnittain, jotka tiejaosto jakaa hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti, vuosittaiseen kunnossapitoon sekä peruskorjaushankkeisiin. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Yksityistietarkastukset viisi tietä/kunnossapitoluokka/kunta 2) Avustusten jako perusteiden mukaisesti Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Yksityistieavustukset TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTAKULUT -99 422-100 000-100 000-100 000 TOIMINTAKATE -99 422-100 000-100 000-100 000 Muutos TA18-TA17 Tunnusluku Rantasalmi TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustettavat km/kunnossapito 289 280 276 290 290 Kunnossapitoavustukset 88 308 74 037 93 239 100 000 100 000 Perusparannusavustukset 11 066 47 782 Tunnusluku Juva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustettavat km/kunnossapito 485 478 473 490 490 Kunnossapitoavustukset 161 652 157 541 156 497 175 000 175 000 Perusparannusavustukset 13 350 9 916 14 433 Tunnusluku Sulkava TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustettavat km/kunnossapito 266 270 254 270 270 Kunnossapitoavustukset 85 000 90 000 Perusparannusavustukset Perustelut 1. Tarkastuksilla pystytään seuraamaan tien tasoa ja avustusten käyttöä TA + Muut Muutos TA18-TA17 Tiejaos yhteensä TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 23 676 21 747 21 747 18 105-16,7-3 642 TOIMINTAKULUT -131 002-130 061-130 061-124 137-4,6 5 924 TOIMINTAKATE -107 326-108 314-108 314-106 032-2,1 2 282 YMPÄRISTÖTOIMEN TA + Muut Muutos TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 413 384 396 845 396 845 442 863 11,6 46 018 TOIMINTAKULUT -540 230-598 003-598 003-639 114 6,9-41 111 TOIMINTAKATE -126 846-201 158-201 158-196 251-2,4 4 907

58 RANTASALMEN KUNTA Muutos Muutos (2018-) TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 8 725 160 9 583 502 9 491 502 9 379 503-1,2-111 999 TOIMINTAKULUT -31 166 729-32 019 230-32 311 454-32 159 413-0,5 152 041 TOIMINTAKATE -22 441 569-22 435 728-22 819 952-22 779 910-0,2 40 042 VEROTULOT 10 704 224 10 717 000 10 717 000 11 181 000 4,3 464 000 VALTIONOSUUDET 13 837 683 13 118 346 13 118 346 12 318 919-6,1-799 427 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 67 535 101 919 101 919 177 737 74,4 75 818 VUOSIKATE 2 167 874 1 501 537 1 117 313 897 746-19,7-219 567 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -970 597-895 722-895 722-846 422-5,5 49 300 TILIKAUDEN TULOS 1 197 277 605 815 221 591 51 324-76,8-170 267 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 1 197 277 605 815 221 591 51 324-76,8-170 267

59 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Vesi- ja viemärilaitoksen tuottamia palveluita ovat puhtaan veden toimitus sekä jäteveden puhdistus laitoksen toiminta-alueella. Lisäksi vesi- ja viemärilaitos toimittaa vettä vesiosuuskunnille sekä käsittelee osuuskuntien jätevettä. Rantasalmen alueella on kolme vedenottamoa: Ruutana, Kupiala ja Kaukalovuori. Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Jätevedet käsitellään Susimäen jäteveden puhdistamolla. Vesi- ja viemärilaitos on itsenäinen taseyksikkö, joiden ylläpito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa tarvittavat vesihuoltopalvelut. Vesihuoltopalveluihin sisältyy veden laadun ja puhdistustuloksen valvonta, laitosten, verkostojen sekä pumppaamoiden ylläpidosta vastaaminen. Palvelu sisältää myös liittymissopimusten valmistelun ja asiantuntija-avun kunnalliseen päätöksentekoon vesilaitosta koskevissa asioissa sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Toiminnalliset sitovat tavoitteet: 1) Vesihuoltosuunnitelman ja palvelutaksojen päivitys 2) Jätevedenpuhdistamon saneerauksen / uudistamisen aikataulu valmis 3) Automaatiojärjestelmä yhtenäistetty vuoden 2018 loppuun mennessä Määrärahataulukko sitovalla tasolla TA + Muut Muutos TA18-TA17 VESI- JA VIEMÄRILAITOS TP 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Muutos % TOIMINTATUOTOT 468 613 445 450 445 450 493 000 10,7 47 550 TOIMINTAKULUT -280 649-289 086-289 086-285 564-1,2 3 522 TOIMINTAKATE 187 964 156 364 156 364 207 436 32,7 51 072 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT -26 003-32 979-32 979-33 779 2,4-800 VUOSIKATE 161 961 123 385 123 385 173 657 40,7 50 272 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -114 044-117 005-117 005-113 738-2,8 3 267 TILIKAUDEN TULOS 47 917 6 380 6 380 59 919 839,2 53 539 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 47 917 6 380 6 380 59 919 839,2 53 539 Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Puhdas vesi (m 3 ) 137 015 143 388 151 993 150 000 155 000 Jätevesi (m 3 ) 87 715 90 433 94 175 95 000 97 000

60 KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS Muutos Muutos YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 % TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 9 193 773 10 028 952 9 936 952 9 872 503-0,6-64 449 TOIMINTAKULUT -31 447 378-32 308 316-32 600 540-32 444 977-0,5 155 563 TOIMINTAKATE -22 253 605-22 279 364-22 663 588-22 572 474-0,4 91 114 VEROTULOT 10 704 224 10 717 000 10 717 000 11 181 000 4,3 464 000 VALTIONOSUUDET 13 837 683 13 118 346 13 118 346 12 318 919-6,1-799 427 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 41 532 68 940 68 940 143 958 108,8 75 018 VUOSIKATE 2 329 835 1 624 922 1 240 698 1 071 403-13,6-169 295 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 084 641-1 012 727-1 012 727-960 160-5,2 52 567 TILIKAUDEN TULOS 1 245 194 612 195 227 971 111 243-51,2-116 728 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 1 245 194 612 195 227 971 111 243-51,2-116 728

61 Sitovat menomäärärahat (toimintakulut) ja tuloarviot (toimintatuotot) = bruttositovuus VAALITOIMINTA Vaalit TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 14 200 100 14 200 TOIMINTAKULUT -13 350-13 350-13 655 2,3-305 TOIMINTAKATE 0-13 350 0-13 350 545-104,1 13 895 VAALITOIMINTA TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 14 200 100 14 200 TOIMINTAKULUT -13 350-13 350-13 655 2,3-305 TOIMINTAKATE 0-13 350 0-13 350 545-104,1 13 895 TARKASTUSTOIMINTA Tilien ja hallinnon tarkastus TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT -18 620-17 800-17 800-20 440 14,8-2 640 TOIMINTAKATE -18 620-17 800 0-17 800-20 440 14,8-2 640 TARKASTUSTOIMINTA TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT -18 620-17 800-17 800-20 440 14,8-2 640 TOIMINTAKATE -18 620-17 800 0-17 800-20 440 14,8-2 640 KUNNAN JOHTO (2018-) Kunnanvaltuusto ja -hallitus TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 1 545 30 758 30 758 27 936-9,2-2 822 TOIMINTAKULUT -358 374-424 385-424 385-406 574-4,2 17 811 TOIMINTAKATE -356 829-393 627 0-393 627-378 638-3,8 14 989 Yleishallinto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 378 990 384 263 384 263 349 007-9,2-35 256 TOIMINTAKULUT -1 040 416-1 068 827-1 068 827-952 441-10,9 116 386 TOIMINTAKATE -661 426-684 564 0-684 564-603 434-11,9 81 130 Joukkoliikennetoiminta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 1 626 5 500 5 500 4 300-21,8-1 200 TOIMINTAKULUT -30 434-34 125-34 125-35 181 3,1-1 056 TOIMINTAKATE -28 809-28 625 0-28 625-30 881 7,9-2 256 Elinvoima ja työllisyys TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

62 TOIMINTATUOTOT 48 404 5 250 5 250 86 500 1547,6 81 250 TOIMINTAKULUT -365 339-379 134-18 000-397 134-503 652 26,8-106 518 TOIMINTAKATE -316 936-373 884-18 000-391 884-417 152 6,4-25 268 Hankkeet TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 16 194 1 094 597 1 094 597 1 026 211-6,2-68 386 TOIMINTAKULUT -51 692-1 362 930-1 362 930-1 260 605-7,5 102 325 TOIMINTAKATE -35 498-268 333 0-268 333-234 394-12,6 33 939 Palo- ja pelastustoimi TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT -297 942-300 315-300 315-293 718-2,2 6 597 TOIMINTAKATE -297 942-300 315 0-300 315-293 718-2,2 6 597 KUNNAN JOHTO (2018-) YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 446 758 1 520 368 1 520 368 1 493 954-1,7-26 414 TOIMINTAKULUT -2 144 197-3 569 716-18 000-3 587 716-3 452 171-3,8 135 545 TOIMINTAKATE -1 697 440-2 049 348-18 000-2 067 348-1 958 217-5,3 109 131 MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA (2018-) Maaseututoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

63 TOIMINTATUOTOT 133 386 142 483 142 483 139 837-1,9-2 646 TOIMINTAKULUT -180 250-193 431-193 431-190 182-1,7 3 249 TOIMINTAKATE -46 864-50 948 0-50 948-50 345-1,2 603 Lomatoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 3 091 704 3 280 920-92 000 3 188 920 2 856 960-10,4-331 960 TOIMINTAKULUT -3 055 113-3 280 335 92 000-3 188 335-2 851 445-10,6 336 890 TOIMINTAKATE 36 591 585 0 585 5515 842,7 4 930 MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIAL TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 3 225 090 3 423 403-92 000 3 331 403 2 996 797-10 -334 606 TOIMINTAKULUT -3 235 363-3 473 766 92 000-3 381 766-3 041 627-10,1 340 139 TOIMINTAKATE -10 273-50 363 0-50 363-44 830-11 5 533 PERUSTURVAN TOIMIALA Sosiaalipalvelualue Sosiaalipalvelut / Terveystalo TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

64 TOIMINTATUOTOT 608 727 587 438 587 438 422 132-28,1-165 306 TOIMINTAKULUT -6 897 965-6 599 765-221 337-6 821 102-6 505 061-4,6 316 041 TOIMINTAKATE -6 289 238-6 012 327-221 337-6 233 664-6 082 929-2,4 150 735 Perusturvan viranomais- ja muu toiminta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 546 084 548 069 548 069 569 608 3,9 21 539 TOIMINTAKULUT -807 904-800 280-800 280-825 612 3,2-25 332 TOIMINTAKATE -261 820-252 211 0-252 211-256 004 1,5-3 793 Sosiaalityö TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 108 203 500 500 500 TOIMINTAKULUT -244 938-46 500-46 500-36 500-21,5 10 000 TOIMINTAKATE -136 734-46 000 0-46 000-36 000-21,7 10 000 Sosiaalipalvelualue yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 1 263 015 1 136 007 1 136 007 992 240-12,7-143 767 TOIMINTAKULUT -7 950 807-7 446 545-221 337-7 667 882-7 367 173-3,9 300 709 TOIMINTAKATE -6 687 792-6 310 538-221 337-6 531 875-6 374 933-2,4 156 942 Terveydenhuolto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT -8 137 127-7 863 763-69 887-7 933 650-8 061 150 1,6-127 500 TOIMINTAKATE -8 137 127-7 863 763-69 887-7 933 650-8 061 150 1,6-127 500 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 1 263 015 1 136 007 1 136 007 992 240-12,7-143 767 TOIMINTAKULUT -16 087 933-15 310 308-291 224-15 601 532-15 428 323-1,1 173 209 TOIMINTAKATE -14 824 919-14 174 301-291 224-14 465 525-14 436 083-0,2 29 442 PALVELUIDEN TOIMIALA Palveluiden hallinto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 265 623 270 896 270 896 387 286 43 116 390 TOIMINTAKULUT -261 177-266 450-266 450-414 486 55,6-148 036

TOIMINTAKATE 4 446 4 446 0 4 446-27 200-711,8-31 646 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 446-4 446-4 446-2 917-34,4 1 529 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0-30 117 100-30 117 Sivistys-ja vapaa-aika Varhaiskasvatus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 133 747 137 288 137 288 98 260-28,4-39 028 TOIMINTAKULUT -1 312 328-1 333 856-1 333 856-1 447 668 8,5-113 812 TOIMINTAKATE -1 178 581-1 196 568 0-1 196 568-1 349 408 12,8-152 840 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -19 021-17 624-17 624-1 035-94,1 16 589 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 197 602-1 214 192 0-1 214 192-1 350 443 11,2-136 251 Perusopetus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 107 325 74 100 74 100 54 735-26,1-19 365 TOIMINTAKULUT -3 395 620-3 431 368-3 431 368-3 482 015 1,5-50 647 TOIMINTAKATE -3 288 295-3 357 268 0-3 357 268-3 427 280 2,1-70 012 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -126 206-124 887-124 887-5 960-95,2 118 927 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 414 502-3 482 155 0-3 482 155-3 433 240-1,4 48 915 Lukio-opetus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 24 624 16 500 16 500 18 546 12,4 2 046 TOIMINTAKULUT -695 116-692 266-692 266-719 681 4-27 415 TOIMINTAKATE -670 491-675 766 0-675 766-701 135 3,8-25 369 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -34 116-44 989-44 989-2 355-94,8 42 634 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -704 607-720 755 0-720 755-703 490-2,4 17 265 Keskiasteen koulutus (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT -3 725-3 710-3 710-3 708-0,1 2 TOIMINTAKATE -3 725-3 710 0-3 710-3 708-0,1 2 Kirjastotoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 6 321 6 800 6 800 2 640-61,2-4 160 TOIMINTAKULUT -297 149-308 711-308 711-310 123 0,5-1 412 TOIMINTAKATE -290 828-301 911 0-301 911-307 483 1,8-5 572 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 321-6 800-6 800-2 640-61,2 4 160 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -297 150-308 711 0-308 711-310 123 0,5-1 412 Kansalaisopisto (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 5 999 7 514 7 514 7 432-1,1-82 TOIMINTAKULUT -184 644-224 255-224 255-230 432 2,8-6 177 TOIMINTAKATE -178 645-216 741 0-216 741-223 000 2,9-6 259 65

Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 25 057 24 000 24 000 26 000 8,3 2 000 TOIMINTAKULUT -321 874-335 750-335 750-342 779 2,1-7 029 TOIMINTAKATE -296 817-311 750 0-311 750-316 779 1,6-5 029 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -27 313-31 992-31 992-40 930 27,9-8 938 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -324 130-343 742 0-343 742-357 709 4,1-13 967 Nuorisotoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 30 410 17 050 17 050 26 354 54,6 9 304 TOIMINTAKULUT -165 945-152 086-152 086-172 992 13,7-20 906 TOIMINTAKATE -135 535-135 036 0-135 036-146 638 8,6-11 602 Kulttuuritoimi (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 60 TOIMINTAKULUT -41 985-54 863-54 863-54 166-1,3 697 TOIMINTAKATE -41 925-54 863 0-54 863-54 166-1,3 697 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -594-594 -594-594 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42 518-55 457 0-55 457-54 760-1,3 697 Vapaa-aikatoimi yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 55 527 41 050 41 050 52 354 27,5 11 304 TOIMINTAKULUT -529 803-542 699-542 699-569 937 5-27 238 TOIMINTAKATE -474 276-501 649 0-501 649-517 583 3,2-15 934 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -27 907-32 586-32 586-41 524 27,4-8 938 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -502 184-534 235 0-534 235-559 107 4,7-24 872 Sivistys-ja vapaa-aika yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 403 824 415 697 415 697 233 967-43,7-181 730 TOIMINTAKULUT -6 488 666-6 669 310-6 669 310-6 763 564 1,4-94 254 TOIMINTAKATE -6 084 842-6 253 613 0-6 253 613-6 529 597 4,4-275 984 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -213 572-226 886-226 886-53 514-76,4 173 372 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 298 414-6 480 499 0-6 480 499-6 583 111 1,6-102 612 Kiinteistöt TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 2 235 150 2 090 085 2 090 085 2 432 636 16,4 342 551 TOIMINTAKULUT -1 869 551-1 659 074-75 000-1 734 074-1 959 791 13-225 717 TOIMINTAKATE 365 599 431 011-75 000 356 011 472 845 32,8 116 834 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -653 081-548 940-548 940-610 325 11,2-61 385 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -287 482-117 929-75 000-192 929-137 480-28,7 55 449 66

67 Maa-ja metsätilat TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 470 721 313 101 313 101 370 060 18,2 56 959 TOIMINTAKULUT -198 819-115 217-115 217-113 260-1,7 1 957 TOIMINTAKATE 271 902 197 884 0 197 884 256 800 29,8 58 916 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -320-325 -325-329 1,2-4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 271 582 197 559 0 197 559 256 471 29,8 58 912 Tekniset palvelut TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 1 595 17 100 17 100 15 500-9,4-1 600 TOIMINTAKULUT -322 172-326 236-326 236-312 982-4,1 13 254 TOIMINTAKATE -320 577-309 136 0-309 136-297 482-3,8 11 654 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99 178-115 125-115 125-179 337 55,8-64 212 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -419 755-424 261 0-424 261-476 819 12,4-52 558 PALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 3 376 913 3 106 879 3 106 879 3 439 449 10,7 332 570 TOIMINTAKULUT -9 140 385-9 036 287-75 000-9 111 287-9 564 083 5-452 796 TOIMINTAKATE -5 763 472-5 929 408-75 000-6 004 408-6 124 634 2-120 226 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -970 597-895 722-895 722-846 422-5,5 49 300 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 734 069-6 825 130-75 000-6 900 130-6 971 056 1-70 926 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Ympäristötoimen hallinto TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 41 837 43 333 43 333 51 744 19,4 8 411 TOIMINTAKULUT -41 837-43 333-43 333-51 744 19,4-8 411 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 Ympäristövalvonta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17

68 TOIMINTATUOTOT 90 781 86 685 86 685 84 705-2,3-1 980 TOIMINTAKULUT -112 850-114 572-114 572-110 748-3,3 3 824 TOIMINTAKATE -22 069-27 887 0-27 887-26 043-6,6 1 844 Rakennusvalvonta TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 257 090 245 080 245 080 288 309 17,6 43 229 TOIMINTAKULUT -254 540-310 037-310 037-352 485 13,7-42 448 TOIMINTAKATE 2 550-64 957 0-64 957-64 176-1,2 781 Tiejaos Yksityistieasiat TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 23 676 21 747 21 747 18 105-16,7-3 642 TOIMINTAKULUT -31 580-30 061-30 061-24 137-19,7 5 924 TOIMINTAKATE -7 904-8 314 0-8 314-6 032-27,4 2 282 Yksityistieavustukset TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTAKULUT -99 422-100 000-100 000-100 000 TOIMINTAKATE -99 422-100 000 0-100 000-100 000 Tiejaos yhteensä TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 23 676 21 747 21 747 18 105-16,7-3 642 TOIMINTAKULUT -131 002-130 061-130 061-124 137-4,6 5 924 TOIMINTAKATE -107 326-108 314 0-108 314-106 032-2,1 2 282 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEE TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 413 384 396 845 396 845 442 863 11,6 46 018 TOIMINTAKULUT -540 230-598 003-598 003-639 114 6,9-41 111 TOIMINTAKATE -126 846-201 158 0-201 158-196 251-2,4 4 907 RANTASALMEN KUNTA (2018-) TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 8 725 160 9 583 502-92 000 9 491 502 9 379 503-1,2-111 999 TOIMINTAKULUT -31 166 729-32 019 230-292 224-32 311 454-32 159 413-0,5 152 041 TOIMINTAKATE -22 441 569-22 435 728-384 224-22 819 952-22 779 910-0,2 40 042 VEROTULOT 10 704 224 10 717 000 10 717 000 11 181 000 4,3 464 000 VALTIONOSUUDET 13 837 683 13 118 346 13 118 346 12 318 919-6,1-799 427 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 67 535 101 919 101 919 177 737 74,4 75 818 VUOSIKATE 2 167 874 1 501 537-384 224 1 117 313 897 746-19,7-219 567

69 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -970 597-895 722-895 722-846 422-5,5 49 300 TILIKAUDEN TULOS 1 197 277 605 815-384 224 221 591 51 324-76,8-170 267 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 197 277 605 815-384 224 221 591 51 324-76,8-170 267 VESI- JA VIEMÄRILAITOS TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 468 613 445 450 445 450 493 000 10,7 47 550 TOIMINTAKULUT -280 649-289 086-289 086-285 564-1,2 3 522 TOIMINTAKATE 187 964 156 364 156 364 207 436 32,7 51 072 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -26 003-32 979-32 979-33 779 2,4-800 VUOSIKATE 161 961 123 385 123 385 173 657 40,7 50 272 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -114 044-117 005-117 005-113 738-2,8 3 267 TILIKAUDEN TULOS 47 917 6 380 6 380 59 919 839,2 53 539 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 47 917 6 380 6 380 59 919 839,2 53 539 KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA Muut 2017 TA + Muut 2017 TA 2018 Muutos % Muutos TA18-TA17 TOIMINTATUOTOT 9 193 773 10 028 952-92 000 9 936 952 9 872 503-0,6-64 449 TOIMINTAKULUT -31 447 378-32 308 316-292 224-32 600 540-32 444 977-0,5 155 563 TOIMINTAKATE -22 253 605-22 279 364-384 224-22 663 588-22 572 474-0,4 91 114 VEROTULOT 10 704 224 10 717 000 10 717 000 11 181 000 4,3 464 000 VALTIONOSUUDET 13 837 683 13 118 346 13 118 346 12 318 919-6,1-799 427 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 41 532 68 940 68 940 143 958 108,8 75 018 VUOSIKATE 2 329 835 1 624 922-384 224 1 240 698 1 071 403-13,6-169 295 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 084 641-1 012 727-1 012 727-960 160-5,2 52 567 TILIKAUDEN TULOS 1 245 194 612 195-384 224 227 971 111 243-51,2-116 728 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 245 194 612 195-384 224 227 971 111 243-51,2-116 728

70 TALOUSARVIO 2018 VERTAILU TOIMIALOITTAIN graafinen Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut (ulkoinen/sisäinen)

RANTASALMEN KUNTA Sivu 1 18.04.2018 71 Talousarvio (VIRA) Vertailu toimialoittain 01.01.2018-31.12.2018 14000000 Toteutuma (ulkoinen / sisäinen) 12000000 10000000 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKULUT 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö TOIMINTATUOTOT 37% 5% 11% 16% 32% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö HENKILÖSTÖKULUT 49% 4% 2% 13% 32% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö TOIMINTAKULUT 30% 2% 11% 9% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö 00013001 KUNNAN JOHTO (2018-) 00018000 MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA 00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA 00030001 PALVELUIDEN TOIMIALA 00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 48% Kunnan joh Maaseutu Perusturva Palveluide Ympäristö MYYNTITUOTOT 375.068 2.679.687 569.608 705.423 371.603 MAKSUTUOTOT 304.000 117.760 70.500 TUET JA AVUSTUKSET 896.664 13.110 70.700 760 MUUT TOIMINTATUOTOT 222.222 422.632 2.545.566 TOIMINTATUOTOT 1.493.954 2.996.797 992.240 3.439.449 442.863 HENKILÖSTÖKULUT -1.004.205-2.407.862-170.950-3.656.605-296.562 PALVELUJEN OSTOT -2.083.248-581.355-14.396.235-4.123.686-216.112 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25.220-19.858-140.800-292.115-5.200 AVUSTUKSET -168.000-294.140-214.400-100.500 MUUT TOIMINTAKULUT -171.498-32.552-426.198-1.277.277-20.740 TOIMINTAKULUT -3.452.171-3.041.627-15.428.323-9.564.083-639.114 TOIMINTAKATE -1.958.217-44.830-14.436.083-6.124.634-196.251 VUOSIKATE -1.958.217-44.830-14.436.083-6.124.634-196.251 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -846.422 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -846.422 TILIKAUDEN TULOS -1.958.217-44.830-14.436.083-6.971.056-196.251 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.958.217-44.830-14.436.083-6.971.056-196.251

INVESTOINTIOSA 72

Rantasalmen kunta TA-2018 Investoinnit 19.12.2017 73 kp inv.eritteinvestoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) TA+MUUT 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 inv.meno inv.meno Inv.tulo inv.meno inv.meno Maa- ja vesialueet 9121 Maa- ja vesialueet 19 000 Maa- ja vesialueet yhteensä 19 000 0 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0 0 Koneet ja kalusto 9361 9031 Rantasalon peruskoulun kalusto 32 000 20 000 Perustelu: opetustilojen kalusteiden uusintaa 9365 9031 Kirjasto /omatoimikirjaston laitteet 15 000 Perustelu: 9366 9031 Rantasalon peruskoulun AV-laitteet 25 000 Perustelu: liikuntasalin ja opetustilojen AV-laitteiden uusintaa 9371 9031 Rantasalon peruskoulun atk-laitteet 13 000 Koneet ja kalusto (Sivistys ja vapaa-aikatoimi) 45 000 45 000 15 000 Rakennukset 9647 9040 Anna-kodin remontointi 20 000 9649 9040 Terveyskeskuksen remontointi 50 000 500 000 Perustelu: sisäilmakorjaukset ja varavoiman järjestäminen 9667 9040 Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus 545 000 650 000 1 000 000 Perustelu: v.2018 eteistilojen rakentaminen ja piha-alueiden parantaminen v.2019 A-, B-, C-osien ilmanvaihdon uusiminen 9669 9040 Varhaiskasvatuksen päivähoitoyksikkö 50 000 1 000 000 Perustelu: uudisrakentaminen tai olemassa olevien tilojen muutostyö 9670 9040 Kirjaston muutostyöt / omatoimikirjasto 100 000 80 000 Perustelu: Edellyttää valtion avustusta 9681 9040 Paloaseman remontointi 40 000 Rakennukset yhteensä 705 000 2 250 000 80 000 1 000 000 0

Rantasalmen kunta TA-2018 Investoinnit 19.12.2017 74 kp inv.eritteinvestoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) TA+MUUT 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9811 9040 Koulukeskuksen liikennejärjestelyt 115 000 9817 9040 Mustalahden satama-alueen kunnostaminen 100 000 100 000 Perustelu: kiinteän laiturin rakentamisen loppuun saattaminen ja laiturikapasiteetin rakentaminen ja WC-tilojen rakentaminen inv.meno inv.meno Inv.tulo inv.meno inv.meno 9828 9040 Urheilukentän saneeraus 46 000 260 000 78 000 Perustelu: urheilukentän suorituspaikat vaativat peruskorjausta 9828 9060 investointiavustus 88.000 euroa. (v.2017 10.000 e ja v.2018 78.000 e) 9830 9040 Kulmatien rakentaminen 100 000 9831 9040 Pappilantien saneeraus 150 000 9832 9040 Kunnantalon piha-alueen kunnostaminen 20 000 9833 9040 Kaavateiden asfalttikorjaukset 20 000 12 000 40 000 Perustelu: kaavateiden pinnoiteiden heikko kunto 9851 9040 Katuvalaistus 30 000 50 000 Perustelu: Laaditun pitkäntähtäimen suunnitelman (PTS:n ) mukaan 50.000 e ja kylätien valaisimien uusiminen ( "Saimaan Aallot") 72.000 e 9883 9040 Kunnanviraston turvalaitteisto 15 000 9891 9040 Palvelukeskus Mäntylän käyttövesijohdot 25 000 9892 9040 Mäntylän palveluasuntojen ilmastointijärjestelmä 20 000 9894 9040 Harjurinteen automaattisammutuslaitteisto ja työtilojen laajennus 80 000 Perustelu: vaaditun turvallisuustason saavuttaminen ja työskentely olosuhteiden parantaminen 9895 9040 Kunnanviraston muutostyöt 25 000 Perustelu: lukituksen uusiminen 9897 9040 Liikuntapaikka "Scoot Park" 25 000 Perustelu: liikuntapaikka kaiken ikäisille 9893 9040 Jääkiekkokaukalon peruskorjaus 14 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 655 000 527 000 78 000 65 000 KUNTA YHTEENSÄ 1 424 000 2 822 000 158 000 1 080 000 0 kunta Inv.netto 1 424 000 2 664 000 1 080 000 0

Rantasalmen kunta TA-2018 Investoinnit 19.12.2017 75 Investoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) TA+MUUT 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 inv.meno inv.meno Inv.tulo inv.meno inv.meno kp inv.erittevesi- ja viemärilaitos Aineettomat hyödykkeet 9001 9031 Valvonta-automaatiojärjestelmä 20 000 15 000 Perustelu: vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan kannalta välttämätön Aineettomat hyödykkeet yhteensä 20 000 15 000 Rakennukset 9020 9040 Vesitornin kunnostaminen 75 000 Perustelu: vesitornin lämmöneristys ja vesikate 9025 9040 Jätevesipuhdistamo 15 000 Rakennukset yhteensä 15 000 75 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9052 9040 Syöttöputki vesitornille 107 000 9071 9040 Kaukalovuoren vedenottamon kiinteä varavoima 9072 9040 Pohjavedenottamoiden aitaukset 12 000 Perustelu: puhtaan veden saannin turvaaminen Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 107 000 12 000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ 142 000 102 000 Vesihuolto Inv.netto 102 000 KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ 1 566 000 2 924 000 158 000 1 080 000 0 inv.meno inv.meno inv.tulo inv.meno inv.meno kunta ja vesihuolto Inv.netto 1 566 000 2 766 000 1 080 000 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA kunta+vesihuolto (ulkoinen sekä ulkoinen/sisäinen) 76

77

78

79

80

TALOUSARVION RAHOITUSOSA kunta + vesihuolto 81

82

83

84 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT ja TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA

Rantasalmen kunta Kunta + Vesihuolto Kunnan kokonaistulot ja -menot Ta-2018 TULOT (ulkoinen) Euro % MENOT (ulkoinen) Euro % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 8 025 189 23,1 Toimintakulut 30 597 663 87,7 Verotulot 11 181 000 32,2 - valmistus omaan käyttöön 0,0 Valtionosuudet 12 318 919 35,5 0,0 Korkotuotot 13 230 0,0 Korkokulut 124 772 0,4 Muut rahoitustuotot 258 000 0,7 Muut rahoituskulut 2 500 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot -100 000-0,3 +/-Pakollisten varausten muutos 0,0 Investoinnit - Pysyv. vast. hyöd.luovutustappiot 0,0 Rahoitusos.inv.menoihin 158 000 0,5 Investoinnit -Pysyvien vast. hyöd.luovutustulot 100 000 0,3 Investointimenot 2 924 000 8,4 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.vähennykset 29 700 0,1 Antolainsaamisten lisäykset 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 766 000 8,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 254 500 3,6 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset 85 19.12.2017 Kokonaistulot yhteensä 34 750 038 100 Kokonaismenot yhteensä 34 903 435 100 Tulojen ja menojen erotus -153 397 (= Rahavarojen muutos rahoitusosassa = Vaikutus maksuvalmiuteen) Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta, jotka sisältävät vain ulkoiset erät

Rantasalmen kunta (Kunta + Vesihuolto) ulkoinen Talousarvion 2018 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma 86 19.12.2017 MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTATUOTOT 8 025 189 TOIMINTAKULUT 30 597 663 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot -100 000 TULOSLASKELMAOSA VEROTULOT 11 181 000 VALTIONOSUUDET 12 318 919 KORKOTUOTOT 13 230 MUUT RAHOITUSTUOTOT 258 000 KORKOKULUT 124 772 MUUT RAHOITUSKULUT 2 500 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 2 924 000 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 158 000 Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntitulot 100 000 RAHOITUSOSA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 29 700 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 766 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS 1 254 500 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS Määrärahat yhteensä 34 903 435 Tuloarviot yhteensä 34 750 038 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -153 397 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 34 903 435 34 903 435 Vaikutus maksuvalmiuteen -erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen sen heikkenemistä. Vaikutus maksuvalmiuteen ei saa olla arvoltaan negatiivinen enempää kuin kunnan rahavarojen arvioidaan olevan talousarviovuoden alussa eli talousarvion laadintavuoden tilinpäätöksessä. Rahavarat ylittävä negatiivinen vaikutus tarkoittaa, ettei talousarviossa ole osoitettu kuntalain 110.4 :n tarkoittamalla tavalla, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

87 TALOUSARVION TUNNUSLUVUT JA LASKENTAPERIAATTEET

88 TALOUSARVIO / TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET TULOSLASKELMAOSAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut valmistus omaan käyttöön) Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista: = 100 x Vuosikate/ Keskimääräinen poistoalaisten investointien omahankintameno Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja suunnitelman poistonalaisten investointien omanhankintamenon keskimäärästä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Taseen kertynyt yli-/alijäämä Pitkän aikavälin tulorahoitustarve voidaan asettaa taseen kertyneen yli-/alijäämän perusteella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas = (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä / Asukasmäärä Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää. RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun: Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla: Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna

LIITTEET 89

90 Liite nro 1 Verotulojen kehitys Vuosi Verotulot e Muutos edell.vuoteen Tulovero % 2007 TP 9.725.996 + 904.197 19,50 2008 TP 10.373.394 + 647.398 19,50 2009 TP 10.026.728-346.666 19,50 2010 TP 9.999.605-27.123 19,50 2011 TP 9.980.544-19.061 19,50 2012 TP 10.392.541 + 411.997 20,00 2013 TP 10.782.928 + 390.387 20,50 2014 TP 11.064.395 + 281.467 20,50 2015 TP 11.411.704 + 347.309 20,50 2016 TP 10.704.224-707.480 20,50 2017 TA 10.717.000 12.776 20,50 2018 TA 11.181.000 464.000 21,00 Kiinteistöveroprosentit Muut asuinrakennukset Yhdistys- ja seurantalot Voimalaitokset Vuosi Yleinen Vakinaiset asuinrakennukset Rakentamaton rakennuspaikka Yhteensä e 2006 0,65 0,27 0,85 0,00 TP 549.331 2007 0,70 0,30 0,88 0,00 TP 598.093 2008 0,70 0,30 0,88 0,00 TP 627.769 2009 0,70 0,30 0,88 0,00 TP 667.087 2010 0,80 0,35 0,95 0,00 1,00 TP 667.087 2011 0,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP 872.113 2012 0,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP 865.000 2013 0,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP 936.172 2014 0,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP 1.043.413 2015 0,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP 993.967 2016 0,92 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TP 1.026.471 2017 0,93 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TA 1.016.000 2018 0,93 0,42 0,97 0,00 1,00 2,00 TA 1.125.000

91 Toimintakulujen kehitys (ilman korkoja ja poistoja) (ulkoiset menot) Vuosi Käyttömenot e Muutos edelliseen vuoteen e Muutos edelliseen vuoteen/% 2007 TP 24.997.433 + 1.227.825 + 5,17 2008 TP **) 32.466.092 + 7.468.659 + 29,88 2009 TP 33.400.653 + 934.361 + 2,88 2010 TP 34.627.892 + 1.227.239-3,67 2011 TP 37.209.913 + 2.582.021 + 7,46 2012 TP *) 38.877.576 + 1.667.663 + 4,48 2013 TP x) 37.110.160-1.767.416-4,55 2014 TP 33.972.495-3.137.665-8,46 2015 TP 31.430.509-2.541.986-7,48 2016 TP 30.183.131-1.247.378-3,97 2017 TA +Ta-muutos 31.291.793 + 1.108.662 + 3,67 2018 TA 30.597.663-694.130-2,22 **)Vuoden 2008 alusta alkoi JJR-kuntien yhteistoiminta isäntäkuntamallin mukaan *) JJR yhteistyö päättyi 31.12.2012 x) Rantasalmen kunta tuotti tekniset palvelut 31.12.2013 saakka (johon sisältyi palvelun tuottaminen myös Juvan kunnalle) Talousarviolainat (kunta + vesihuolto) Vuosi Vuotuinen lainanotto Lyhennykset Korot Lainojen nettomenot Lainamäärä 31.12. Lainamäärä as.kohti 2007 TP 785.800 638.751 237.681 + 147.049 5.257.281x 1.233 2008 TP 1.021.000 761.244 228.052 + 259.756 4.537.037x 1.092 2009 TP 1.000.000 798.636 175.805 + 201.364 4.738.401 1.163 2010 TP 2.500.000 738.552 137.042 + 1.761.448 6.499.849 1.626 2011 TP 1.200.000 936.099 202.467 + 263.901 6.763.750 1.713 2012 TP 1.000.000 948.766 211.107 +51.234 6.903.488 1.761 2013 TP 1.900.000 1.048.296 166.719 + 851.704 9.866.686 2.549 2014 TP 220.000 1.226.744 153.303-1.006.744 9.559.941 2.505 2015 TP 3.900.000 1.101.408 144.318 + 2.798.592 12.258.533 3.278 2016 TP 490.000 1.236.419 162.205-746.419 10.912.114 2.989 2017 TA 1.370.000 1.305.900 147.900 64.100 10.976.214 3.006 2018 TA 2.766.000 1.254.500 124.772 1.491.500 12.467.714 3.420 x) TP lainamäärä 31.12. sisältää myös lyhytaikaiset lainat Valtuudet: Hallintosääntö 37 Hallintopäällikön toimivalta, kohta 5: Tilapäisluoton nostovaltuus: v. 2002 1,5 milj.euroa, korotettu kv 24.6.2002/30 / 2,5 milj.euroa v. 2003-2005 2,5 milj.euroa v. 2006 2,5 milj.euroa, korotettu kv 25.9.2006/33 / 2,9 milj.euroa v. 2007-2013 2,9 milj.euroa v. 2014 2,9 milj.euroa, korotettu kv 15.12.12014/53 / 3,5 milj.euroa v. 2015 3,5 milj.euroa

92 Investoinnit / nettomenot Vuosi Investoinnit netto e 2009 TP 939.872 2010 TP 2.994.231 2011 TP 665.789 2012 TP 1.087.432 2013 TP 2.025.595 2014 TP 729.532 2015 TP 3.317.353 2016 TP 858.903 2017 TA +Ta-muutos 1.568.500 2018 TA 2.766.000

93 RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSPALKKIOT Rantasalmen kunnanvaltuusto Liite nro 2 KOKOUSPALKKIOT EUROT Valtuusto 60 Kunnanhallitus 60 Tarkastuslautakunta 60 Lautakunnat 50 Jaostot 50 Toimikunnat, vanhusneuvosto ja muut toimielimet 50 Vaalilautakunnan puheenjohtaja 100/pv Vaalilautakunnan jäsen 80/pv Vaalitoimikunta Hallintosääntö 83 Yhtymäkokoukset, kuntien edustajainkokoukset 60 Kuntayhtymän muu toimielin (ellei ky. maksa) 60 Kuntien yhteinen toimielin (ellei muu kunta maksa) 50 Ohjausryhmät 60 Kuntien yhteiset ohj.- ja työryhmät, neuvottelukok. 60 Koulutusseminaarit, työseminaarit 60 ei korotusta yli 3 t. Katselmus, neuvottelu, toimitus 50 yli 3 t. + 50 % Puheenjohtajan palkkio kokouspalkkio + 50 % Luottamushenkilösihteeri kokouspalkkio + 50 % Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus (ennen nähtävänäpitoa) 10 + matkakorvaus Kokouspalkkion korotus yli 3 tunnista 1 x 50 % Valt. tai kh:n määräämä kunnan erityistehtävä peruskunnan ulkopuolella 60

94 VUOSIPALKKIOT Valtuuston puheenjohtaja 2000/v Valtuuston I varapuheenjohtaja 700/v Valtuuston II varapuheenjohtaja 700/v Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2600/v Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja 820/v Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja 820/v Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 700/v Maaseutulautakunnan puheenjohtaja 700/v Palvelulautakunnan puheenjohtaja 700/v Ympäristölautakunnan puheenjohtaja 700/v Tiejaoston puheenjohtaja 550/v Muut jaostot 500/v Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaalivuonna 400 Ansionmenetyskorvaus (max 8 h / vrk kts. Hs 91 ) Tuntikorvaus todistuksella (työnantajan todistus) ei ylärajaa/todelliset kulut Tuntikorvaus ilman todistusta enintään 9 e kts. Hs 91

95 RANTASALMEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2017-2019 Visio 2020 Rantasalmi Monta Mainiota Mahdollisuutta Elinkeinorakenne (TOL 2008, v.2014) Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 2017-2019 Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Työllistyvä rantasalmelainen Palvelutoimialan kehittäminen Työllisyystarpeiden kartoitus yrityksistä ja työnantajien yhteen saattaminen kokonaisten työpaikkojen aikaansaamiseksi (TOTTA hanke) Palvelutarve-/asiointikyselyt yritykset ja asiakkaat Sähköiset markkinointikampanjat eri asiakasryhmille Toimivat yritysneuvontapalvelut Syntyneiden työpaikkojen lukumäärä, > 6 htv Syntyneiden palvelutoimialan työpaikkojen lukumäärä, > 4 htv Perustettujen palvelutoimialan yritysten lukumäärä, > 3 kpl Kehittämisen painopisteet 2017-2019 Valokuidun rakentuminen kuntakeskukseen Hankintastrategia Mustalahden satama-alueen kehittäminen Mekaanisen puunjalostuksen yhteistoiminnan kehittäminen Matkailun infrastruktuurin kehittäminen Kunnanhallitus 19.12.2016 / 254 Kunnanvaltuusto 30.1.2017 / 6