Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen: Toiminta Saapuneiden lähetteiden määrä on kasvanut 3,3 %, kasvaen eniten operatiivisen vastuualueen kirurgiassa ja silmätaudeilla. Kirurgian lähetemääriä kasvattaa Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen keskussairaalaan. Käyntimäärät ovat vähentyneet 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikilla muilla vastuualueilla on vähennystä, paitsi lasten- ja naistentautien vastuualueen lastentaudeilla, jossa käyntimäärän kasvu johtuu erityisesti lasten päivystyksen siirtymisestä lastensairaalaan. Päivystyskäynnit yhteensä ovat lisääntyneet 1,9 %, mikä selittyy alkuvuoden infektiomäärillä. Hoitojaksojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Ensihoidon ja päivystyksen vastuualueen hoitojaksot ovat lisääntyneet, johtuen päivystysosaston laajennuksesta loppukesällä 2018. Muilla vastuualueilla hoitojaksojen määrät ovat pienentyneet, eniten konservatiivisella ja operatiivisella vastuualueella, joiden hoitojaksoja on siirtynyt päivystysosaston hoitojaksoiksi. Kuntalaskutuksen pohjana oleviin arvioihin nähden käynnit ja hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidun mukaisina, ja hoitojaksojen määrä sekä sosiaalipalveluiden suoritteet hieman alle arvioidun.
Sivu 2 Hoitotakuu Saapuneiden lähetteiden käsittelyssä yli 3 viikon käsittelyaika on 2,4 prosentilla saapuneista lähetteistä (119 kpl). Eniten määräajan ylittäneitä lähetteitä on operatiivisen vastuualueen kirurgian erikoisalalla (112 lähetettä). Hoidon arviointia yli 3 kk odottaneita on 5,4 % (59 potilasta), joista eniten operatiivisen vastuualueen kirurgialla (46 potilasta). Hoitoa tai toimenpidettä yli 6 kk odottaneita on yhteensä 0,1 % (6 potilasta), joista eniten operatiivisen vastuualueen kirurgialla (2 potilasta) ja silmätaudeilla (2 potilasta). Talous Tilikauden tulos on 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-3 / 2017 tulos oli +7,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +4,2 Me, SataDiag +0,6 Me ja sosiaalipalvelut +0,2 Me. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 22,9 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +1,3 %. Maaliskuun lopun tilanteessa talouden toteuma on suunnitellun mukainen. Investointien toteuma on 9,0 % ja yhteismäärä 2,3 Me.
Sivu 3 Palvelumaksut Tammi-maaliskuussa 2018 jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut ovat hieman edellisen vuoden tasoa pienemmät. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,7 %. Jäsenkuntien palvelumaksujen toteuma yhteensä on 24,6 %. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 1,7 % (13,2 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Henkilötyövuosien määrää kasvattaa Rauman leikkaustoiminnan henkilöstön siirtyminen Satakunnan keskussairaalaan. Työpanos on vähentynyt 0,6 % (2,9 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja.
Sivu 4 Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 6,8 prosenttia. Kasvu on alle 5 päivän kestoisissa sairauspoissaoloissa, yli 5 päivää kestävät sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet. Tiivistäen Vuoden 2018 tammi-maaliskuun toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Alkuvuoden infektiot/epidemiat ovat lisänneet päivystyskäyntejä ja henkilökunnan lyhytkestoisia sairauspoissaoloja. Talouden osalta selkein poikkeama liittyy sairaanhoidon ostopalveluihin, joiden kulut ovat kasvaneet merkittävästi huolimatta Rauman aluesairaalalta ostettavien palveluiden poistumisesta 1.1.2018 lukien. TM Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 23.4.2018, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä toiminnan ja talouden katsauksen 1-3 kk/2018 tiedoksi. Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: - jäsenkunnat ja Satakunnan alueen terveydenhuollon kuntayhtymät - sekä kuntien perusturvajohtajat - toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja liikelaitoksen johtaja - reviisori - tilintarkastaja - sisäinen tarkastaja ja johdon konsultti - talousjohtaja ja talouspäällikkö
Sivu 5 - Vinkkeli / Taru Tolppo - intranet ja internet / Tuula Pajamäki Lisätiedot talousjohtaja Tero Mäkiranta puh. 044 707 7790 sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi
Sivu 6 Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa 2.5.2018 Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä