Sisältö Sivistyskeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2 Sivistyskeskus vastuualueittain 3 Hallinto ja kehittäminen 3 Päivähoito- ja varhaiskasvatus 4 Koulutus 7 Lukio- ja ammatillinen koulutus 9 Vapaa sivistystyö 11 Vapaa-aikatoimi Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Museo- ja kulttuuritoimi 14 Kirjastotoimi 17 Sivistyskeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vuonna 2011 toiminnallisia muutoksia tapahtui lähes jokaisella vastuualueella. Muutokset johtuivat joko valtakunnallisista muutoksista tai muutoksia toimintaan toteutettiin vastaamaan paikallisia tarpeita. Hallinto ja kehittäminen vastuualueen kohdalla jatkettiin ulkopuolisen rahoituksen aktiivista hakemista. Päivähoidon muutokset näkyivät mm. vuoropäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Perusopetuksessa vuotta leimasi Kelpo- hankkeen kolmiportaisuuden käyttöönotto opetuksessa. Suomenkielisen koulukeskuksen rakentaminen ei valitettavasti käynnistynyt. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön osalta vuosi 2011 oli alueellisten selvitysten ja laajojen keskustelujen aikaa. Vapaa-aikatoimessa jatkettiin ansiokasta ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten parissa. Kulttuuritoimessa järjestettiin monipuolisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille asukkaille. Kirjastotoimen osalta palveluita on tarjottu koko väestölle vauvasta vaariin kuuden kirjaston, yhden kirjastoauton ja kahden lainausaseman avulla. Lainausmäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskuksen tuloslaskelma 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN TOT 2011 Muutos TA 2011/ TOT 2011 Muutos% TA 2011/ TOT 2011 Toimintatuotot 2 686 2 040 139 2 180 2 728 548 25,2 % - joista sis. erät 177 139 139 170 30 21,9 % Myyntituotot 1 148 854 122 976 1 187 211 21,6 % Maksutuotot 1 020 970 970 1 021 51 5,3 % Tuet ja avustukset 427 146 146 422 276 188,4 % Muut toimintatuotot 21 23 23 25 2 10,4 % Vuokratuotot 71 47 17 65 73 8 12,3 % Toimintakulut -26 636-23 551-7 831-31 382-30 644 739-2,4 % - joista sis. erät -3 016-7 522-7 522-7 360 162-2,2 % Henkilöstökulut -18 256-18 290-146 -18 436-18 227 209-1,1 % Palvelujen ostot -3 093-2 686-4 078-6 764-6 381 384-5,7 % Aineet,tarv. ja tavarat -711-888 -2-890 -782 108-12,2 % Avustukset -1 475-1 393-1 393-1 363 30-2,2 % Muut toimintakulut -3 103-294 -3 605-3 899-3 891 8-0,2 % Toimintakate -23 950-21 511-7 692-29 203-27 916 1 287-4,4 % - joista sis.erät -2 839-7 383-7 383-7 190 193-2,6 % Toimintakate, ulkoinen -21 111-21 511-309 -21 820-20 726 1 094-5,0 % Poistot ja arvon alentumiset -6-4 -4-42 -38 951,2 % Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate Toimintatuotot Vuoden 2011 aikana sivistyskeskus on saanut erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan ulkopuolista rahoitusta n 377 000 euroa. Summa ylittää budjetoidun n 276 000 eurolla. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat olleet; Kelpo, Etsivä nuorisotyö, opetusryhmien pienentämiset, Itä-Uudenmaan ruotsinkielisen II-koulutusasteen Gynsam-hanke, Comenius-hankkeet, vapaan sivistystyön selvitys sekä Lovisa MI:n Kunnigkarusell-hanke. Ulkopuolinen rahoitus vaikuttaa tilinpäätöksen toteutumaan koskien koulutusta, lukio- ja ammatillista koulutusta, vapaata sivistystyötä, vapaa-aikatointa, museo- ja kulttuuritointa sekä kirjastotointa. Myös myyntituotot ovat ennakoitua suuremmat. Tämä johtuu pääosin päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen kotikuntalaskutuksista. Vapaa-aikatoimella ja vapaalla sivistystyöllä on budjetoitua enemmän maksutuottoja. Vapaa-aikatoimen osalta tulot oli budjetoitu liian varovaisesti.
Toimintakulut Toimintakulut ovat kululajista riippumatta pysyneet alle budjetoidun. Keskuksen ulkoiset määrärahamuutokset ovat yhteensä 308 812 euroa. Tästä 285 000 euroa on valtuuston sivistyslautakunnalle myöntämä ylitysoikeus jolla oli tarkoitus rahoittaa päivähoidon ja koulutuksen henkilöstökustannuksia sekä oppilaskuljetuksia. Verrattuna alkuperäiseen budjettiin henkilöstömäärärahan käyttö oli 99,7 %. Henkilöstömäärärahojen käytöstä on selostettu tarkemmin asianomaisen vastuualueen kohdalla. Oppilaskuljetuskustannukset nousivat vuodesta 2010 n 70 000 euroa mutta pysyivät kuitenkin alkuperäisessä budjetissa. Verrattuna vuoden 2010 tilinpäätökseen keskuksen ulkoiset kulut näyttävät pienentyneen. Vuodet eivät kuitenkaan ole verrattavissa toisiinsa. Esimerkiksi Pikku Pietarin Pihan toiminta siirtyi vuonna 2011 perusturvakeskukseen ja kaikki ruokailupalveluostokset tehtiin vuonna 2011 keskuskeittiön kautta. Edellisenä vuonna keskuksen yksiköt ostivat palvelut suoraan palveluntuottajalta (ISS). Säästöt vuoden 2011 toimintakuluissa eivät vaikuttaneet keskuksen vastuualueiden tavoitteiden toteuttamiseen vaan määrärahat käytettiin vastuullisesti ja tehokkaasti. Sivistyskeskus vastuualueittain Hallinto ja kehittäminen Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vastuualueella tavoitteena oli palvelujen tasavertainen tuottaminen koko alueella ja alueen kaikille asukkaille. Palvelutuottamista varten on laadittu eri ohjeistuksia ja sääntöjä, joiden avulla asukkaiden tasavertainen kohtelu mahdollistetaan. Hallinnossa on kehitetty uusia moniammatillisia yhteistyömuotoja ja työtapoja vastuualueiden välillä. Ulkopuolisen hankerahoituksen saamiseen eri kehittämishankkeisiin keskuksen sisällä on panostettu. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Yhteistyömuotojen ja toimintatapojen vakiinnuttaminen Palvelutarjonnan monipuolistaminen ja laajentaminen ulkopuolisen rahoituksen avulla TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ei toteutunut. Suunniteltu sivistyskeskuksen toimintaohjelman laadinta ei toteutunut koska kaupungin strategia ei valmistunut vuonna 2011 Toteutunut. Ulkopuolista rahoitusta on saatu 377 000 euroa, jonka avulla on kehitetty keskuksen toimintaa eri osa-alueilla. Toteutunut. Sisäisen asioinnin parantamiseen on hankit-
Strateginen johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen tu mm. sähköinen kyselypohja sekä kouluhallinnon sisäinen ohjelma. Toteutunut. Vapaan sivistystyön ja toisen asteen ammatillisen koulutusten selvitysten yhteydessä on järjestetty iltakouluja. Toteutunut. Johtamiskoulutukseen eli JET-koulutukseen ( Johtamisen erikoisammattitutkinto)osallistui neljä esimiestä Osittain toteutunut. Henkilöstön täydennyskoulutustarvekartoitus (varhaiskasvatus ja perusopetus) toteutettu. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 31 22 22 42 20 88,8 % - joista sis. erät 6 15 15 Toimintamenot -3 610-891 0-891 -865 26-2,9 % - joista sis. erät -2 833-65 -65-61 4-6,2 % Toimintakate -3 579-869 -869-823 46-5,3 % - joista sis.erät -2 827-65 -65-46 19-29,6 % Toimintakate, ulkoinen -752-869 65-804 -777 27-3,3 % Poistot ja arvon alentumiset -3-3 Toteutuneiden toimintatuottojen kasvu verrattuna talousarvioon johtuu postitus- ja kopiointipalveluiden sisäisestä myynnistä n 15 000 euroa. Koulujen atk-hankinnat hallinnoitiin keskitetysti. Tilipäätöksessä määräraha on Hallinto ja kehittäminen -vastuualueella ja toteutuneet kustannukset Koulutus -vastuualueella. Tästä selittyy toimintakulumäärärahojen säästö. Päivähoito- ja varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: päivähoidon ja varhaiskasvatuksen päällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vuorohoidon tarjonta laajentui kunnassa elokuun alusta, jolloin Tesjoen päiväkoti muuttui vuorohoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Samalla vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Vuorohoidon laajentumisen myötä tarvitaan selvästi enemmän henkilökuntaa, jotta ilta- ja viikonlopun aikana tehdyt työt voidaan korvata vapaa-aikana työviikon aikana. Vaikkakin lasten kokonaismäärä päivähoidossa on jonkun verran laskenut, henkilöstökustannuksissa ei kuitenkaan ole nähtävissä laskua johtuen ennen kaikkea vuorohoidon aiheuttamasta lisähenkilöstön tarpeesta. Vuoden aikana perhepäivähoitajien määrä väheni puoleen. Heistä kaksi jäi eläkkeelle ja neljä siirtyi ryhmä-
perhepäiväkoteihin. Perhepäivähoitajien työaikalakia koskevien muutosten seurauksena lasten varahoidon tarve on lisääntynyt. Perhepäivähoidossa olevien lasten varahoidon turvaamiseksi palkattiin kiertävä päivähoitaja. Uusi ryhmäperhepäiväkoti perustettiin elokuun alussa Koskenkylän alueelle, jossa päivähoitopaikkojen tarve oli suurin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN Päivähoidon sisällöllisen laadun parantaminen kaikissa päivähoitomuodoissa Osittain toteutunut Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 7.4.2011. Sen jälkeen aloitettiin yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien työstäminen. Uusia työtapoja, kuten esim. pienryhmätoiminta otettiin käyttöön useissa yksiköissä. Pedagoginen kahvila lastentarhanopettajille aloitti toimintansa. Kahvilan tarkoituksena on toimia varhaiskasvatuksen pedagogisen kehittämisen foorumina. Oppilashuollon kehittäminen käsittämään myös alle kouluikäisiä lapsia. Toteutunut Koulun oppilashuoltoryhmää vastaava moniammatillinen pienten lasten kasvun tukiryhmä aloitti toimintansa ja kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Sähköisen päivähoito-ohjelman täydentäminen Toteutunut Sähköinen päivähoitohakemus otettiin käyttöön vuoden alussa. Sähköinen yhteys Pro Consonan ja Populuksen välillä luotiin perhepäivähoitajien palkkatietojen siirtämistä varten. Ei toteutunut Suunniteltu perhepäivähoidon mobiiliraportoinnin käyttöönotto ei toteutunut koska perhepäivähoitajien määrä laski puoleen, jonka seurauksena kustannusten suuruus ei vastaa saavutettavaa hyötyä.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen jatkuvan täydennyskoulutuksen avulla Toteutunut Henkilöstö osallistui vuoden aikana erilaisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Koko henkilöstölle järjestettiin Kelpo-hankkeen puitteissa koulutusta omalla paikkakunnalla. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 905 827 827 857 30 3,6 % - joista sis. erät 64 Toimintamenot -6 090-5 885-1 586-7 471-7 409 62-0,8 % - joista sis. erät -66-1 499-1 499-1 466 33-2,2 % Toimintakate -5 185-5 058-1 586-6 644-6 551 93-1,4 % - joista sis.erät -2 0-1 499-1 499-1 466 33-2,2 % Toimintakate, ulkoinen -5 183-5 058-87 -5 145-5 085 60-1,2 % Poistot ja arvon alentumiset -1-1 Toimintatuottoja on talousarvioon verrattuna enemmän koska päivähoidossa on ollut ennakoitua enemmän lapsia muista kunnista. Vuoden aikana hoidossa oli yhteensä 11 ulkopaikkakuntalaista lasta joiden kotikunnat maksoivat lasten hoitopaikoista. Valtuuston myöntämästä ylitysoikeudesta huolimatta vastuualueen henkilöstökulut ylittyivät n 50 000 eurolla. Ylitys johtuu lomapalkan jaksottamisesta. Alkuperäiseen budjetin verrattuna henkilöstökulumäärärahat ylittyivät n 130 000 euroa. Tähän vaikuttivat edellisen lisäksi mm vuoropäivähoidon lisääntynyt kysyntä, päivähoitomuotojen uudelleen järjestely sekä sijaiskustannukset. Lisäksi palkattiin kiertävä päivähoitaja perhepäivähoidossa olevien lasten varahoidon järjestämiseksi. Tunnuslukuja
Päiväkodissa olevien lasten arvioitua pienempi määrä johtuu suurimmaksi osaksi alle 3- vuotiaiden lasten suuresta osuudesta. Päiväkotiryhmissä on kiinteät paikkaluvut, mutta sisarusryhmissä olevat alle 3-vuotiaat lapset (1.75 paikalla) pienentävät ryhmän todellista lapsilukua. Perhepäivähoidon laskeneet lapsiluvut ovat seurausta perhepäivähoidon supistamisesta vuoden aikana. Koulutus Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö sekä perusopetuksen rehtorit Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vuoden suurimpiin haasteisiin kuului suunniteltu suomenkielisen koulukeskuksen rakentamisen aloittaminen. Rakentamista ei kuitenkaan voitu aloittaa markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Keskuksen liittyvien väistötilojen kunnostaminen vaati paljon resursseja kouluilta. Kirkonkylän koulun ja Tesjoen koulun saneerauksen käynnistäminen vaati lisärahoitusta. Kaksi työryhmää keskittyi opetussuunnitelmien päivittämiseen. Opetussuunnitelmiin liitettiin Kelpo-hankkeessa kehittämää materiaalia koskien kolmiportaista tukea. Kouluverkkoselvitystyöryhmä aloitti toimintansa. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2012. Suomenkielinen TOI-opetus käynnistettiin väliaikaisissa tiloissa. Opettajat saivat monipuolista täydennyskoulutusta Osaava/Kunnig -hankkeen kautta. Pätevien opettajien lukumäärä nousi. Koulukuljetusten kilpailuttaminen, reittien suunnitteleminen ja prosessin käynnistäminen oli työläs. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Opetussuunnitelmien uudistaminen/ päivittäminen Erityisopetuksen ja TOI-opetuksen kehittäminen Oppilashuollon kehittäminen TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toteutunut. Opetussuunnitelmatyöryhmät ovat päivittäneet ja kehittäneet opetussuunnitelmia muuttuneen lain vaatimalle tasolle. Toteutunut. Ruotsinkielistä TOI-opetusta kehitettiin samalla kuin suomenkielinen TOI-opetus käynnistyi. Kolmiportaisutta on sovellettu erityisopetukseen. Toteutunut. Kelpo-koordinaattorin johdolla oppilashuollon toimintatapoja on kehitetty koulutuksen, ohjauksen ja tiedottamisen kautta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 1 070 769 3 772 1 070 298 38,5 % - joista sis. erät 83 3 3 3-6,8 %
Toimintamenot -12 344-12 212-4 178-16 390-15 900 490-3,0 % - joista sis. erät -86-3 904-3 904-3 827 77-2,0 % Toimintakate -11 274-11 443-4 175-15 618-14 830 788-5,0 % - joista sis.erät -3-3 901-3 901-3 824 77-2,0 % Toimintakate, ulkoinen -11 271-11 443-275 -11 718-11 006 711-6,1 % Poistot ja arvon alentumiset Toimintatuottojen kasvu koostuu osittain ulkopuolisesta rahoituksesta jota on haettu erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan sekä osittain kuntalaskutuksesta. Sopimuskuntia ja muita kuntia on laskutettu arvioitua enemmän. Laskutus perustuu sopimuksiin ja lainsäädäntöön. Toimintakulut ovat alittaneet budjetoidun. Syksyn 2011 osavuosikatsauksen perusteella näytti siltä, että sekä vastuualueen palkkamäärärahat, että oppilaskuljetusmäärärahat olisivat ylittyneet. Tilinpäätös kuitenkin osoittaa, että alkuperäiset määrärahat olisivat riittäneet. Suurimmat säästöt syntyivät ruokapalveluiden ostoissa, sekä palkkakustannuksissa kun kaupunki sai henkilöstökorvaustuloja n 73 000 yli budjetoidun ja lomapalkkajaksotus pienensi palkkakustannuksia n 55 000 eurolla. Koulunkäyntiavustajien lukumäärä nousi uuden suomenkielisen TOI-opetuksen myötä. Vuonna 2011 oli keskimäärin 22 oppilasta yhtä koulunkäyntiavustajaa kohden. Pätevien opettajien lukumäärän nousi. Uusi koulukuljetusjärjestely lisäsi kuljetuskustannuksia noin 70 000 eurolla verrattuna vuoteen 2010. Vastuualue osallistui 13 eri hankkeeseen ulkopuolisella rahoituksella. Suurimpiin hankkeisiin kuuluivat Kelpo-hanke sekä opetusryhmien pienentäminen Tunnuslukuja
Lukio- ja ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä lukioiden rehtorit Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Lukiot ovat vuoden aikana laajentaneet yhteistyöverkostojaan sekä paikallisesti, alueellisesti että kansainvälisesti. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on sekä paikallisesti että alueellisesti yritetty löytää yhteinen ratkaisu tulevaan rakenneuudistukseen.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Lukiokoulutuksen turvaaminen Lukiokoulutuksen kehittäminen Laadukas opetus, joka mahdollistaa jatko-opinnot Ammattikoulutuksen turvaaminen TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Osittain toteutunut. Aktiivista opiskelijarekrytointia on toteutettu molemmissa lukioissa. Näkyvyys mm. paikallisessa mediassa on parantunut. Toteutunut. Molemmissa lukioissa opetussuunnitelmia on päivitetty vuoden aikana. Opetusmenetelmiä on kehitetty täydennyskoulutuksen avulla lukioissa. Verkostoitumista on jatkettu mm. ulkopuolisen rahoituksen avulla Toteutunut. Lukioiden täytetyissä opettajaviroissa kaikki ovat muodollisesti kelpoisia. Tuntikehys nousi 3 tuntia/ lukio lukuvuoteen 2010-2011 verrattuna. Tietotekniikka laitteita, mm. dokumenttikameroita on hankittu Ei toteutunut. Alueellisesti laaditut toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvitykset ja keskustelut tulevista rakennemuutoksista ovat heijastuneet myös ammattiopistojen toimintaan. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 120 1 1 53 53 6578,0 % - joista sis. erät 1 1 1 1 15,1 % Toimintamenot -1 474-1 357-451 -1 808-1 813-5 0,3 % - joista sis. erät -2-450 -450-451 -1 0,2 % Toimintakate -1 354-1 357-450 -1 807-1 760 47-2,6 % - joista sis.erät -449-449 -450-1 0,1 % Toimintakate, ulkoinen -1 354-1 357-1 -1 358-1 310 48-3,5 % Poistot ja arvon alentumiset Vuoden 2011 aikana lukiokoulutus on saanut erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen avulla on toteutettu mm. Comenius-hankkeita eli kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Ruotsinkielinen alueellinen toisen asteen Gynsam-hanke, jonka tavoitteena on laajentaa mm. verkkokurssien tarjontaa on myös saanut ulkopuolista rahoitusta.
Tunnuslukuja Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä rehtori Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana laadittiin vapaan sivistystyön alueellinen selvitys, johon osallistuivat Loviisan lisäksi Porvoo, Sipoo sekä Borgå folkakademi. Selvitys valmistui syyskuussa 2011. Selvityksen perusteella ao. kunnissa tehtäneen vuoden 2012 aikana päätöksiä mahdollisista rakenteellisista muutoksista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Laadukkaan suomen- ja ruotsinkielisen kurssitoiminnan ylläpitäminen totutussa laajuudessaan. Yhteisöllisen ja verkostoituvan toimintakulttuurin vahvistaminen. TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toteutunut. Kunnig- opettajien täydennyskoulutushanke on toteutettu alueellisena yhteistyönä Lovisa Mi:n hallinnoimana. Opintosetelirahoitusta on saatu opetushallitukselta, jonka avulla mm. seniorit ovat osallistuneet kursseihin. Itsearviointia ja sen kehittämistyötä on jatkettu opistoissa. Toteutunut. Talousarviossa asetetut yhteistyömuodot ja niiden kehittäminen sekä verkostoituminen ovat toteutu-
neet Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 222 192 192 269 77 40,0 % - joista sis. erät 11 15 15 Toimintamenot -879-990 -130-1 119-1 066 54-4,8 % - joista sis. erät -28-129 -129-146 -17 13,1 % Toimintakate -657-797 -130-927 -797 131-14,1 % - joista sis.erät -16 0-129 -129-131 -2 1,3 % Toimintakate, ulkoinen -641-797 -798-665 132-16,6 % Poistot ja arvon alentumiset Tunnuslukuja Molempien opistojen yhteenlaskettu opiskelijamäärä on asetettua tavoitetta suurempi. Molempien opistojen kohdalla opetustunnit kuitenkin laskivat hiukan. Kurssitarjonnan tarkastelusta käy ilmi, että opiskelijat osallistuvat yhä enemmän lyhytkestoisiin ( 1-25h)kursseihin. Kurssitarjonnasta vuonna 2011 runsaat 20 % oli ns. lyhytkursseja. Vapaa-aikatoimi Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö
Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Vastuualueen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Vapaa-aikatoimen taloudellinen tulos on hyvä kiitos merkittävän ulkopuolisen hankerahoituksen. Vapaa-aikatoimelle on myönnetty ulkopuolista rahoitusta muun muassa etsivälle nuorisotyölle ja harrastustoiminnan kehittämiselle sekä nuoriso- että liikuntatoimen osalta. Nuorisotyöhön kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, laaja nuorisotilatoiminta, paikallisten nuorisoyhdistysten toiminnan ja tilojen tukeminen, etsivä nuorisotyö, joustava perusopetus (Jopo), ohjatun toiminnan järjestäminen nuorille sekä nuorisovaltuuston toiminta. Uusimmat toimintamuodot, etsivä nuorisotyö ja nuorisovaltuusto toimivat hyvin ja ovat vakiintunut osa Loviisan kaupunkia. Koskenkylässä kaupunki sai uuden tarkoituksenmukaisen nuorisotilan. Uutta nuorisotilaa voidaan pitää auki 3-4 iltaa viikossa paikallisen seurakunnan ja kyläyhdistyksen yhteistyön kautta. Vapaa-aikatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle tukemalla seuratoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä ohjattua liikuntaa. Liikuntatoimen henkilöstöresurssi on leikattu 3. ohjaajatoimesta 2,5 ohjaajatoimeen äitiysloma aikana. Kaupungin vahtimestaripalvelu on osa vapaa-aikatoimea. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö TOIMINTATAVOITE Nuorisovaltuuston toiminta kehitetään Nuorisotyön ohjelma Liikuntatoimen ohjelma TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Nuorisovaltuusto työskenteli aktiivisesti ja ansiokkaasti koko toimintavuoden. Nuorisovaltuusto järjesti omaa toimintaa, teki omia aloitteita ja osallistui aktiivisesti lautakuntien kokouksiin. Vapaa-aikatoimi ei ole tehnyt omaa nuorisotyön ohjelmaa. Nuorisotyöstä tulee osa Loviisan kaupungin muita strategisia ohjelmia. Näitä ohjelmia kirjoitetaan vuonna 2012. Vapaa-aikatoimi ei ole tehnyt omaa liikuntatoimen ohjelmaa. Liikuntatoimesta tulee osa Loviisan kaupungin muita strategisia ohjelmia. Näitä ohjelmia kirjoitetaan vuonna 2012.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 222 109 136 244 302 58 23,7 % - joista sis. erät 12 136 136 135-1 -0,7 % Toimintamenot -953-782 -923-1 705-1 633 72-4,2 % - joista sis. erät -2-917 -917-869 49-5,3 % Toimintakate -731-673 -787-1 461-1 331 130-8,9 % - joista sis.erät 10-782 -782-734 48-6,1 % Toimintakate, ulkoinen -741-673 -5-679 -597 82-12,1 % Poistot ja arvon alentumiset Toimintatuottojen kasvu johtuu pääosin arvioitua suuremmista maksutuotoista ja osittain ulkopuolisesta rahoituksesta jota on haettu erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan. Toimintakulujen budjettialitus johtuu pääosin säästöistä sisäisissä siivouspalveluissa joiden määräraha oli väärin mitoitettu. Tunnuslukuja
Museo- ja kulttuuritoimi Vastuuhenkilö: museo- ja kulttuuritoimen päällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Toiminta vastuualueella on jatkunut tavoitteiden mukaisesti, ilman erityisiä poikkeuksia, joskin tapahtumien lukumäärä on joissakin tapauksissa lisääntynyt suunniteltua enemmän. Taloudellinen tulos oli hyvä ja kustannus/asukas oli arvioitua alempi. Ulkopuolista rahoitusta on esim. myönnetty mm. Vierasateljeen ja Sibeliuspäivien toimintaan sekä Strömforsin Ruukkimuseon saneeraukseen. Kulttuuritoiminta jakautui ympäri kaupunkia, toimintaa oli sekä keskustassa että lähiseudulla. Liljendalissa tuotiin taas esille esim. Liljaviisu. Ruotsinpyhtään tavoitteellinen kävijämäärä oli arvioitu väärin talousarviossa, se jäi samalle tasolle kuin 2010 (10 000). Koululaisille on järjestetty monta suurta tapahtumaa kuten esim. Konsertti joka kouluun tammikuussa ja koulurauha 25.8., molemmissa tilaisuuksissa oli noin 1700 oppilasta ja opettajaa. Vuoden Sibeliuspäivät onnistuivat hyvin sekä taiteellisesti että taloudellisesti ja Jean S.-konsertista tuli oikea kansanjuhla. Toinen musiikillinen panostus oli CD-levy, joka koostui paikallisesti tuotetusta musiikista ja julkaistiin joulukuussa yhteistyössä Östra Nylands Sång och Musikförbundin kanssa. Vierasateljeen toiminta Foorumissa oli normaali, viisi vierailevaa taiteilijaa. Almin talon projekti sai ratkaisun kun kiinteistö myytiin yksityishenkilölle. Yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden kanssa tästä kehitetään taidegalleria ja museo. Projekti sai taloudellista tukea kaupungilta yhdistymisrahojen avulla. Toivon mukaan kaupungin ja projektiryhmä Almin talon kanssa kehittyy hedelmällinen yhteistyö tulevina vuosina. Talo suo mahdollisuuden järjestää erilaisia tapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä kaikille ikäryhmille. Kaupungin elokuvateatteritoiminnan edistämiseksi kaupunki myönsi Kino Marilynin toimintaa harjoittavalle yritykselle taloudellista tukea tekniikan päivittämistä ja kiinteistön saneeraamista varten. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö: Museo- ja kulttuuritoimen päällikkö TOIMINTATAVOITE Uusien verkostojen perustaminen ja yhteisen tapahtumakalenterin luominen Lisäpanostus nuorten kulttuuriin TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Osittain toteutettu. Uusia verkostoja ei varsinaisesti ole perustettu, mutta aktiivista yhteistyötä on ollut mm. kulttuuriverkko Produforumin kanssa, erilaisten paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa Verkko musiikkiverkostossa sekä Itä-Uudenmaan museoverkoston kanssa. Tapahtumakalenterin päivittäminen ja kaikki muu nettisivujen kulttuuritiedottaminen on muuttunut tehokkaammaksi, koska tästä kaikesta vastaa yksi henkilö. Toteutettu. Lapsiin ja nuoriin on panostettu pal-
jon ja toteutetut tapahtumat ylittävät asetetut tavoitteet. Alueen museotoiminnan kehittäminen Toteutettu. Yhdessä 27:n Itä-Uudenmaan museon kanssa toteutettiin museossa kesällä perheproduktio Museohiirten aikamatka, Strömforsin ruukissa alkoi konttorimuseon saneeraus ulkoisen projektirahoituksen avustuksella ja tämä valmistuu keväällä 2012. Yhdessä Länsi Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntamuseoiden kanssa on yhteisen museoportaalin työ aloitettu. Rahoitus Uudenmaan liiton kautta. Komendantintalossa järjestettiin 7 erikoisnäyttelyä (tavoitteena oli 4). Kesästä 2010 poiketen Viirilän museo oli auki heinäkuussa 2011. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 76 78 78 91 13 16,5 % - joista sis. erät 1 1 Toimintamenot -517-597 -164-761 -706 55-7,2 % - joista sis. erät -1-161 -161-143 18-11,0 % Toimintakate -441-519 -164-683 -615 68-9,9 % - joista sis.erät -1-161 -161-142 19-11,7 % Toimintakate, ulkoinen -440-519 -3-522 -473 49-9,4 % Poistot ja arvon alentumiset Toimintatuottojen kasvu johtuu pääosin Sibeliuspäivien tuloista jotka olivat ennakoitua suuremmat. Säästö toimintakuluissa ei vaikuttanut tavoitteiden toteuttamiseen vaan määrärahat käytettiin tehokkaasti.
Tunnuslukuja Kirjastotoimi Vastuuhenkilö: kirjastotoimen päällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Kirjastotoimi onnistui hyvin tavoitteissaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Henkilöstön määrä oli suunniteltua niukempi, minkä vuoksi priorisoitiin perustehtävien hoitamista. Lastenkirjastotyö kärsi, mutta muilta osin palvelu saatiin tuotettua suunnitelmien mukaisesti. Kokoelmien kierrättäminen kirjastoyksiköiden välillä mahdollisti palvelun tehostamisen ja parantamisen aineistomäärärahoja korottamatta. Kokonaislainamäärä ylitti tavoitetason noustessaan 7,9 prosenttia verrattuna edellisvuoteen (2010). Lainausmäärän kasvuun vaikutti ratkaisevasti myös uuden kirjastoauton käyttöönotto. Uudet, laajennetut reitit toivat autolle uusia asiakkaita. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen
TOIMINTATAVOITE Uuden kirjastoauton käyttöönotto Tapahtumatuotantoon panostaminen Kokoelmien tehostettu kierrättäminen Vuorovaikutteisen verkkopalvelun suunnitteleminen seudullisena yhteistyönä TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Uusi kirjastoauto aloitti liikennöinnin, reittejä päivitettiin ja palvelua hiottiin. Lainamäärä tuplaantui edellisvuoteen verrattuna. Loruja, riimejä ja rytmiikkaa projekti saatettiin onnistuneesti päätökseen. Muitakin tapahtumia järjestettiin, tosin tiukan henkilöstötilanteen vuoksi hieman suunniteltua vähemmän. Kokoelmien kierrättäminen aloitettiin. Kierrättämistä tehostetaan ja kehitetään edelleen. Loviisan kirjasto on mukana Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) hankkeessa, joka tähtää yhteisen verkkoasiakaskäyttöliittymän luomiseen Suomen kirjastoille, arkistoille ja museoille. Hanke kuitenkin jumittaa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA TOK-SET TA 2011 TOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 40 43 43 43 0,9 % - joista sis. erät Toimintamenot -770-837 -400-1237 -1252-16 1,3 % - joista sis. erät -397-397 -397 0,0 % Toimintakate -730-794 -400-1194 -1209-15 1,3 % - joista sis.erät -397-397 -397 0,0 % Toimintakate, ulkoinen -730-794 -3-797 -812-15 1,9 % Poistot ja arvon alentumiset -6-4 -4-38 -34 854,5 % Uuden kirjastoauton poistot budjetoitiin keskitetysti, eikä niihin osattu varautua täysimääräisenä, joten TA ylittyi poistojen osalta n. 35 000 :lla. Kirjastotoimen maksettavaksi lankesi yllättäen vuokrakuluja n. 10 000 edellisvuosia/ budjetoitua enemmän, mikä johtuu kirjanpitoteknisestä muutoksesta (kulujen siirto tekniseltä sektorilta kirjastotoimelle).
Tunnuslukuja