Yhtymähallitus 24.10.2017, liite 80 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021... 3 TALOUSARVION PERUSTA... 3 KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2018... 7 ASIAKASNÄKÖKULMA... 7 Tyytyväiset asiakkaat... 7 Vaikuttavat palveluratkaisut... 7 PROSESSINÄKÖKULMA... 7 Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen... 7 Ikäihmisten palvelurakenteen profiili yli 75 vuotiaiden osalta vuonna 2018... 9 ERIKOISSAIRAANHOITO... 9 HANKKEET... 9 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanke... 9 OSAAVA SITOUTUNUT JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ... 9 TALOUSNÄKÖKULMA... 10 TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2018... 10 TOIMINNAN NETTOKUSTANNUKSET 2009-2017 PERUSPALVELUINDEKSILLÄ KORJATTUNA... 15 LIITTEET... 18 2
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 ja TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 2021. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkuntia ovat Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta. Kuntayhtymän väestöpohja on vuoden 2016 toteutuneen väkiluvun perusteella 37 878, mikä luku vastaa vuoden 2015 lukua eikä väestön kokonaismäärässä ole tapahtunut merkittävää muutosta. Ptky Karviainen on osa vuosina 2007 2012 toteutettua kunta- ja palvelurakenneuudistusta (PARAS). PARAS- puitelain velvoitteiden voimassaoloa on jatkettu vuoden 2018 loppuun asti. Muutoksen tarkoituksena on turvata yhteistoiminta-alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat lakimuutokset astuvat voimaan. Kuntien tehtävissä on 20 viimeisen vuoden aikana painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Suomessa on valmisteltu uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Valmistelussa on ollut useita erilaisia vaihtoehtoja kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalueisiin tai vahvoihin peruskuntiin nojaavaa valmistelua. Aikaisemmat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta ovat saaneet lausuntokierroksilla osakseen kovaa kritiikkiä tai kaatuneet kunnallisen itsehallinnon perustuslailliseen suojaan tai muuhun juridiseen ongelmaan. Maassa on edelleen valmisteltu uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena on syntynyt hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 sote-yhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille 1.1.2020 alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. Maakuntien perustamisen lisäksi uudistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta palvelujen osalta. Valinnanvapauslainsäädännöstä on talousarviota kirjoitettaessa tulossa perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella korjattu hallituksen esitysluonnos, jonka on tarkoitus olla lausuntokierroksella marraskuussa 2017. Uudessa esityksessä valinnanvapauslainsäädännöksi on mm. julkisen toiminnan ns. pakkoyhtiöittämisestä luovuttu. Maakuntauudistuksen ja sote uudistuksen aikataulu on tiukka ja sillä saattaa edelleen käytännössä olla vaikeuksia pysyä aikataulussaan. Uudistuksen toteutuessa maakunta tulee päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla järjestetään ja missä. Talousarvion perusta Talousarvio 2018 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017-2020. Tuleva talousarviovuosi on palvelutasosuunnitelman toinen vuosi. Edellisen valtuustokauden palvelutasosuunnitelman 2013-2016 toteuttamisessa paneuduttiin erityisesti kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen hyvään saatavuuteen. Koko väestöä tai tiettyä ikäluokkaa koskevat avopalvelut resursseineen on laitettu kuntoon ja ne toimivat tällä hetkellä valtakunnallisesti vertailtaessa hyvin. Lisäksi on tehty palvelurakennemuutoksia, jotka ovat olleet paitsi kustannuksia alentavia myös ratkaisseet asiakkaiden palvelutarvetta vaikuttavammalla tavalla. Päättyneellä suunnitelmakaudella palvelujen rakennemuutoksia tehtiin erityisesti lastensuojelun palveluissa (lasten sijaishuollosta avohuoltoon), mielenterveys- ja päihdepalveluissa (erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon) ja ikäihmisten palveluissa (laitoshoidosta kodinomaisiin ratkaisuihin). Näin ollen taloudellisesti merkittävät palvelujen rakennemuutokset varsinkin ikäihmisten palveluissa on nyt tehty ja rakennemuutosten säästöt on realisoitu. 3
Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle 2017 2020 vaikuttaa alueen väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsisi hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Vähenevästä lasten määrästä huolimatta on perheiden palvelujen tarve kasvanut varsinkin erityispalveluiden ja perhesosiaalityön osalta, mikä näkyy myös vuoden 2018 talousarviossa perheiden palvelulinjan menojen kasvuna. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Tulevissa talousarvioissa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2014 ja 2015. Suunnitelmakaudella 2017-2020 on tavoitteena parantaa edelleen varsinkin lääkärin vastaanoton saatavuutta. Tämän tavoitteen saavuttamista edesauttavat toimitiloihin tehdyt muutokset. Karviaisen alueen väestö ei ole kolmeen vuoteen kasvanut. Karkkilan väestö on vähentynyt 5 viimeisenä vuonna ja Vihdin väestökasvu on toistaiseksi ollut arvioitua vähäisempää. 0-6 vuotiaiden lukumäärä on vähentynyt molempien kuntien alueella. Karviaisen alueella myös syntyneiden lasten määrä on laskenut viitenä viimeisenä vuonna. 4
7-19 vuotiaiden lukumäärässä ei ole vielä tapahtunut merkittävää muutosta. Nuorten aikuisten ja työikäisten lukumäärä alueella on vähentynyt viimeisten kuuden vuoden aikana molemmissa jäsenkunnissa. 5
Yli 65-vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut. Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Suurin ikäluokka vuonna 1947 syntyneet täyttivät 65 vuotta vuonna 2012. Vuonna 2022 suurin ikäluokka täyttää 75 vuotta. Ikääntymisen tavanomaisimpia seurauksia on ikäihmisten palvelutarpeen lisääntyminen. Suurten ikäluokkien ikääntyessä 65 74-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Karviaisen alueella tilastokeskuksen ennusteen mukaan vielä kolmen seuraavan vuoden aikana 160 190 henkilön vuosivauhtia sen jälkeen hidastuen. Näiden henkilöiden siirtyessä pois työelämästä myös työnantajan järjestämät työterveyspalvelut loppuvat heiltä. Tämä merkitsee palvelutarpeen lisääntymistä julkisessa terveydenhuollossa. Osa tarpeesta kanavoituu yksityisille palveluntuottajille. Yli 75 vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut varsinkin Vihdin alueella. Nämä väestönmuutokset vaikuttavat jonkin verran myös talousarvion 2018 valmisteluun. Ikäihmisten lukumäärän ja palvelutarpeen kasvaessa lähivuosina lisätään ikäihmisten hoivapaikkoja hallitusti seuraten valtakunnallisia tavoitteita palvelujen peittävyydestä. Hoivapaikkojen tarve arvioidaan suunnitelmakautena 2017 2020 vuosittain talousarviossa. Talousarvio 2018 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. 6
KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2018 ASIAKASNÄKÖKULMA Tyytyväiset asiakkaat Tavoitteena on asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakkaiden kokemus palvelujen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on keskeinen toiminnan laatutekijä. Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakaskyselyt toteutetaan osana valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyjä (THL). Tavoitteena on palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä. Vaikuttavat palveluratkaisut Tavoitetta seurataan vuosittain oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää seuraamalla, mittaus tehdään puolivuosittain ja tulokset raportoidaan toimintakertomuksessa. Tuloksia verrataan neljään aikaisempaan vuoteen. PROSESSINÄKÖKULMA Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Sosiaalihuollon lait määrittelevät palvelujen sisällön ja aikarajat, joissa palvelu on tarjottava, ja vammaispalvelulaki määrittää asiakkaiden saamia palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Lisäksi hoitoonpääsyn aikarajat on kirjattu terveydenhuoltolakiin. Kaikkia edellä mainittuja aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta. Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena on myös, että Karviaisen alueella palvelujen saatavuus ja päätösten käsittelyajat noudattavat erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuusäädös/ terveydenhuoltolaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan systemaattisesti odotusaikoja ja käsittelyaikoja seuraamalla. Joissakin palveluissa tavoitteena on minimitasoa korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärien vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi. 1. Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 1-2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa) Mittari: odotusajat kuukausittain 2. Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa) Mittari: odotusajat kuukausittain 3. Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kk Mittari: käsittelyaika kuukausittain 4. Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kk Mittari: määräajassa toteutetut selvitykset kuukausittain 7
5. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi käsittelyaika 7 päivän sisällä Mittari: käsittelyaika osavuosikatsauksen yhteydessä 6. Vuodesastotoiminnassa keskimääräinen hoitoaika on alle 30 hoitopäivää. Mittari: hoitoaika osavuosikatsauksen yhteydessä Arvio ikäihmisten hoivapaikkojen määrästä vuonna 2018 Ikäihmisten palvelut arvioitiin vuoden 2016 talousarvioon ensimmäisen kerran hoivapaikkojen lukumääränä. Arviota on sittemmin tarkistettu vuosittain palvelurakenteen muuttuessa ja kotiin vietävien tukipalvelujen kehittyessä. IKÄIHMISTEN HOIVAPAIKAT 2018 TP 2016 TA 2017 heinä.17 TA 2018 OMAISHOIDON TUELLA HOIDETTAVAT VIHTI 142 141 143 141 KARKKILA 46 48 47 48 OMAISHOITO 188 189 190 189 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PAIKAT TP 2016 TA 2017 heinä.17 TA 2018 VIHTI 275 290 249 250 KARKKILA 171 185 159 160 Yhteensä 446 475 408 410 KOTIHOIDON TUKIPALVELUASIAKKAAT TP 2016 TA 2017 heinä.17 TA 2018 Vihti 299 299 299 Karkkila 185 185 185 Yhteensä 484 484 484 484 ASUMISPALVELUPAIKAT (TEHOSTETTU) TP 2016 TA 2017 heinä.17 TA 2018 VIHTI OSTETUT 134 136 137 136 OMA 0 0 0 0 Yhteensä 134 136 137 136 KARKKILA OMA 24 24 24 24 OSTETUT 63 64 64 64 Yhteensä 87 88 88 88 ASUMISPALVELUPAIKAT YHTEENSÄ 221 224 225 224 TERVEYSKESKUSOSASTOJEN PAIKAT TP 2016 TA 2017 heinä.17 TA 2018 OSASTO NUMMELA 39 39 39 39 OSASTO KARKKILA 22 22 22 22 OSASTOT YHTEENSÄ 61 61 61 61 KAIKKI HOIVAPAIKAT YHTEENSÄ 1400 1433 1368 1368 8
Ikäihmisten palvelurakenteen profiili yli 75 vuotiaiden osalta vuonna 2018 Karviaisessa tavoitteena vuonna 2018 on että yli 75 vuotiaista asuu kotona noin 90-92 % säännöllisen kotihoidon piirissä on 12-13 % tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 8-10 % omaishoidon tuen saajia on noin 4-5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 0 % Mittari: ko. palveluiden peittävyysprosentti yli 75 vuotiaiden osalta. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tuottaa HUS kuntayhtymä, jossa Karviaisen kunnat kuuluvat Lohjan sairaanhoitoalueeseen. Karviaisen oma lääkärivastaanottotoiminta ja muut lääkäripalvelut on saatu järjestettyä siten, että niillä pystytään tuottamaan kuntalaisille riittävät perusterveydenhuollon palvelut sekä joitakin keskeisiä erikoislääkäripalveluja. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehty rakenneuudistus on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kustannusten laskuun mm psykiatristen laitospaikkojen vähenemisen ja ajoissa annetun perusterveydenhuollon palvelun kautta. Kun kuntalaiset pääsevät ajoissa perusterveydenhuollon palveluihin, vähenee erikoissairaanhoidon tarve asteittain. Jatkossa tulisi edetä siten, että sosiaali- ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokonaisnäkemystä vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulisi jatkossa kohdentaa resursseja kustannustehokkaammin muuttuvia palvelutarpeita ja hoitokäytäntöjä vastaavasti. HANKKEET Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanke Karviainen osallistuu yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa hallituksen kärkihankkeeseen lapsija perhepalveluiden kehittämiseksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) tähtää lapsi- ja perhepalveluiden hajanaisen palvelujärjestelmän uudistamiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen pysyvä muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen on hankkeessa keskeistä. Paikallinen LAPE-työryhmä valitsi Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan ja Karviaisen LAPEtyöskentelyn painopistealueeksi teeman Koulut ja oppilaitokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Erityispiirteenä on vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, josta järjestösektori on erityisen kiinnostunut. Karviainen tuottaa hankkeelle perhekeskusmallin mukaisia palveluja. Karviaisen alueen LAPE-hankkeen painopiste tarkoittaa sitä, että Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat hankkeen päävastuullisia tahoja. LAPE-hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. OSAAVA SITOUTUNUT JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet ja henkilöstö. Vahva osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä nyt ja tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Karviaisen lääkärikoulutus on lisännyt vetovoimaa ja taannut oman vakituisen lääkärikunnan. Sosiaalityön osaamisen varmistamiseksi on organisoitu avoimen yliopiston kanssa Karviaiseen sosiaalityön oppimisklinikka, jonka avulla omaa henkilöstöä voidaan edelleen pätevöittää sosiaalityön osaamisessa. Lähiesimiesten johtamisen tuen panostusta jatketaan. Osaavan henkilöstön lisäksi toimivat yhteistyöverkostot ja kumppaneita arvostava yhteistyöilmapiiri vahvistavat myös paikallista kilpailukykyä. 9
Vuoden 2018 painopistealueita ovat työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen varmistaminen ja työurien pidentäminen. Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla. Sairauspoissaolot: sairauspoissaolot eivät ylitä kunta-alan keskiarvoa o mittarit: sairauspäivien lukumäärä sairauspoissaolojen lukumäärä sairauspoissaolojen kustannukset Tapaturmat: läheltä piti -ilmoitukset tehdään ja tapaturmien määrä laskee o mittarit: läheltä-piti ilmoitusten määrä tapaturmien määrä Henkilöstön työurat pitenevät o mittarit: työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä varhaiseläkemaksujen kustannukset Henkilöstön osaaminen varmistetaan - koulutus o mittari: koulutukseen osallistuneiden lukumäärä koulutuspäivien lukumäärä TALOUSNÄKÖKULMA Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. Vuoden 2018 talousarviossa on otettu huomioon alueen väestömuutoksia kohdistamalla talousarvion resursseja palvelutarpeen mukaisesti siten, että ikäihmisten hoivapalvelut jonkin verran lisääntyvät. Sen sijaan lapsiperheiden peruspalveluiden tarve väestömuutosten seurauksena tulisi pienentyä. Muutos näkyy erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakasmäärien pienenemisenä. Toisaalta vuoden 2017 aikana perheiden erityispalveluiden, sosiaalipalveluiden sekä lastensuojelun tarve on lisääntynyt voimakkaasti ja tämä asettaa paineita vuoden 2018 talousarvion laadintaan lisäten perheiden palvelulinjan menoja molemmissä jäsenkunnissa. Perheiden palvelut ovat siirtyneet vuoden 2018 alkuun mennessä saneerattuihin perhekeskustiloihin sekä Vihdissä että Karkkilassa. Tilaratkaisut ohjaavat kehittämään palveluja niin, että eri toimijoiden konsultaatio ja yhteinen työ voi onnistua nykyistä paremmin reaaliaikaisesti ja perheiden yksilölliset tilanteet huomioiden. Tavoitteena on, että perheiden tuen tarpeeseen pystytään vastaamaan yhä useammin peruspalveluilla, ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että myös kuntien ratkaisut lasten ja nuorten peruspalveluiden osalta tukevat tätä tavoitetta. Päiväaikainen lääkäripalvelujen kiireellinen vastaanottotyö on järjestetty uudella tavalla vuoden 2016 lokakuusta alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi lääkäripalvelujen saatavuutta kiireettömän hoidon osalta parannetaan. Lääkärin vastaanotoilla tavoitteena on vuoden 2018 aikana saavuttaa maksimissaan 7 vuorokauden odotusaika kiireettömässä hoidossa, kun Vihdin ja Karkkilan uudistuneet tilat on saatu käyttöön. Saatavuuden paranemisella pyritään vastaamaan väestön palvelutarpeeseen ja kysyntään nykyistä oikea-aikaisemmin ja vähentämään näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla erikoissairaanhoidon menoja. Vuodesta 2011 lähtien on Karviaisen talousarvioissa asetettu tavoitteet ikäihmisten palvelurakenteen muutokselle. Se on merkinnyt laitoshoidon vähentämistä, tehostetun asumispalvelujen kehittämistä ja kilpailuttamista, kotihoitoon, omaishoidon tukeen ja kotiin vietäviin tukipalveluihin panostamista. Näin ollen hoivapaikkojen rakenteen muutos on ollut mittava vuosina 2009-2016. Ikäihmisten palvelurakennemuutos on merkittäviltä osin nyt tehty. Tulevissa talousarvioissa ei voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2014 ja 2015. 10
TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2018 Karviaisen talousarvion 2018 nettosumma on 107,99 milj. euroa (106,4 milj. euroa TA 2017). Kokonaistalousarvio kasvaa 1,5 % verrattuna talousarvioon 2017 ja 1,1 % verrattuna tilinpäätökseen 2016. Karviaisen palvelujen talousarvion 2018 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 63,3 milj. euroa (61,9 milj. euroa TA 2017). Talousarvio kasvaa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 2,3 % ja pienenee -3,1 % tilinpäätökseen 2016. Euromääräisesti talousarvio kasvaa Karviaisen palvelujen osalta 1.395,1 t. euroa, josta jäsenkuntien perimien vuokrien kasvu on 311,8 t. euroa painottuen erityisesti Karkkilan peruskorjattuihin toimitiloihin nykyisellä sosiaali- ja terveysasemalla (entinen Karkkilan terveyskeskus). Lastensuojeluimoitukset ovat kaksinkertaistuneet vuonna 2017. Näin ollen kasvavat myös lastensuojelutarpeen selvitykset ja niistä seuraavat toimenpiteet. Näistä syistä perheiden terapia- ja erityispalvelut ja perheiden sosiaalityö kasvaa 2018 vuodelle 621 t. euroa. Perheiden terapia- ja erityispalvelujen ja perhesosiaalityön henkilöresursseihin Karviaisen yhtymähallitus on panostanut vuoden 2017 kuluessa ja myös ensi vuoden talousarviossa. Erilaisten vammaispalvelujen kasvu erityisesti kehitysvammaisten osalta on 420. t. euroa. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2018 on yhteensä 44,7 milj. euroa (TA 2017 44,5 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon talousarvio kasvaa 0,4 % talousarvioon 2017 ja 7,7 % tilinpäätökseen. Erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu pääsääntöisesti HUSin antaman tiedon perusteella. Henkilöstökulujen kokonaismäärä vuonna 2018 on 26,0 milj. (25,4 milj. TA 2017), joka on 22,3 % koko talousarvion bruttotoimintamenoista (22,0 % vuonna 2017). Henkilöstömenoihin on budjetoitu kilpailukykysopimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus. Palkankorotuksia vuodelle 2018 ei ole varattu. Vuoden 2017 aikana yhtymähallitus on perustanut psykologin, johtavan sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virkoja ja tehtäviä mm. vuonna 2017 kasvaneiden lastensuojeluilmoitusten ja huoliperheiden määrän vuoksi. Kasvanut perheiden erityispalveluiden ja perhesosiaalityön tarve ja subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat vammaispalvelut ovat kasvattaneet vuodelle 2018 asiakkaille ostona järjestettävien palvelujen euromäärää n. 1 milj., mikä onkin talousarvion merkittävin euromääräinen kasvu. Näiden palvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet vastaavasti. Prosentuaalisesti eniten ovat nousseet muut toimintakulut, 9 %. Syynä kasvuun ovat Karkkilassa peruskorjatut toimitilat ja niiden vuokrat. Toimitilojen neliömäärä on 1288 neliötä pienempi kuin vuonna 2017 hukkatilojen ja väistötilojen poistuttua. Kokonaisuudessaan Karviaisen menot jakautuvat vuonna 2018 seuraavasti. Piirakassa osuuttaan ovat kasvattaneet erikoissairaanhoito osuus 38 % (36 % TA 2017) asiakaspalvelujen ostot osuus 19 % (18 % TA 2017) 11
Toimintatuottojen jakauma on vastaava kuin vuonna 2017. Kokonaisuudessaan Karviaisen tulot vuonna 2018 jakaantuvat seuraavasti: 12
Talousarvion 2018 yhteenveto kunnittain ja linjoittain on seuraava: Yhteenveto kunnittain /palvelulinjoittain TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 ESITYS TA18/TA17 TA 2018 % muutos Karkkila 18 374,7 18 771,5 18 385,1 18 340,6 17 554,9 18 256,0 4,0 Perheiden palvelulinja 2 209,1 2 201,6 2 215,3 2 593,2 2 343,3 2 751,3 17,4 Työikäisten palvelulinja 8 376,6 8 554,6 8 685,2 8 496,3 7 896,7 7 909,1 0,2 Ikäihmisten palvelulinja 7 557,2 7 764,9 7 234,3 6 978,1 7 025,8 7 284,8 3,7 Hallinto 232,6 244,7 249,3 270,9 289,1 312,5 8,1 Rahoitus -0,8 5,7 1,0 2,1 0,0-1,7 Vihti 46 911,0 47 628,5 47 028,4 46 955,5 44 330,5 45 024,5 1,6 Perheiden palvelulinja 8 075,1 8 242,8 8 086,4 7 918,0 8 319,6 8 531,8 2,6 Työikäisten palvelulinja 23 838,4 24 254,6 24 567,1 25 017,1 21 971,8 22 301,1 1,5 Ikäihmisten palvelulinja 14 269,0 14 332,8 13 566,6 13 140,3 13 107,0 13 180,9 0,6 Hallinto 731,1 780,1 805,1 873,3 932,1 1 016,0 9,0 Rahoitus -2,6 18,2 3,2 6,8 0,0-5,3 Karviainen yhteensä 65 285,7 66 400,0 65 413,5 65 296,1 61 885,4 63 280,5 2,3 Erikoissairaanhoito Karkkila 10 773,8 10 450,8 11 088,8 10 512,4 11 479,6 11 510,1 0,3 Vihti 78,1 90,9 32 665,1 30 984,6 33 033,8 33 197,4 0,5 (x Erikoissairaanhoito yht. 10 851,9 10 541,7 43 753,9 41 497,0 44 513,4 44 707,5 0,4 YHTEENSÄ 76 137,6 76 941,7 109 167,4 106 793,1 106 398,8 107 988,0 1,5 x) Vihdin erikoissairaanhoito vuodesta 2015 alkaen! Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2018 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 18,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 4,0 % ja vuoden 2016 tilinpäätökseen pienennystä - 0,5 %. Maksuosuudeksi erikoissairaanhoidon osalta ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 0,3 % ja 9,5 % tilinpäätökseen 2016. Maksuosuudet yhteensä ovat 29,8 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio on 2,5 % suurempi kuin vuoden 2017 talousarvio ja 3,2 % suurempi kuin tilinpäätös 2016. Perhepalveluiden talousarvio on 17,4 % suurempi, työikäisten linjan 0,2 % suurempi ja ikäihmisten linjan 3,7 % suurempi kuin vuonna 2017. Maksuosuuksia Karkkilan osalta korottaa peruskorjatut toimitilat, jolloin tilavuokrat nousevat yhteensä 301,4 t. euroa. Toimitilojen vuokrien nousun vaikutus varsinkin ikäihmisten linjalla on huomattava. Perhepalveluiden osalta nousu tulee lastensuojeluilmoitusten ja selvitysten kasvaneesta määrästä ja niistä seuranneista toimenpiteistä perheiden terapia- ja erityispalveluissa ja perhesosiaalityössä. Perheiden tilenteen parantamiseksi on vuoden 2018 talusarvioon tehty resurssipanostuksia myös päihdetyöhön. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2018 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 45,02 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 1,6 % ja -4,1 % pienennystä tilinpäätökseen 2016. Erikoissairaanhoidon maksuosuudeksi ehdotetaan 33,2 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 0,5 % ja tilinpäätökseen 2016 7,1 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 78,2 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio on 1,1 % suurempi kuin vuoden 2017 talousarvio ja 0,4 % suurempi kuin tilinpäätös 2016. Vihdin kunnan perhepalveluiden talousarvio on 2,6 % suurempi, työikäisten palvelulinjan 1,5 % suurempi ja ikäihmisten palvelulinjan 0,6 % suurempi kuin vuoden 2017 talousarvio. 13
Perhepalveluiden osalta nousu tulee lastensuojeluilmoitusten ja selvitysten kasvaneesta määrästä ja niistä seuranneista toimenpiteistä perheiden terapia- ja erityispalveluissa ja perhesosiaalityössä. Perheiden tilenteen parantamiseksi on vuoden 2018 talusarvioon tehty resurssipanostuksia myös päihdetyöhön. Lisäksi työikäisten talousarviota kasvattaa subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat erityisesti kehitysvammaisten palvelut. Vuoden 2018 talousarvion yhteenveto linjoittain on seuraava: Yhteenveto palvelulinjoittain TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 ESITYS TA18/TA17 TA 2018 % muutos Perheiden palvelulinja 10 284,2 10 444,4 10 301,7 10 511,2 10 662,9 11 283,1 5,8 Työikäisten palvelulinja 32 215,0 32 809,2 33 252,3 33 513,4 29 868,5 30 210,2 1,1 Ikäihmisten palvelulinja 21 826,2 22 097,7 20 800,9 20 118,4 20 132,8 20 465,7 1,7 Hallinto 963,7 1 024,8 1 054,4 1 144,2 1 221,2 1 328,5 8,8 Rahoitus -3,4 23,9 4,2 8,9 0,0-7,0 Karviainen yhteensä 65 285,7 66 400,0 65 413,5 65 296,1 61 885,4 63 280,5 2,3 Erikoissairaanhoito 10 851,9 10 541,7 43 753,9 41 497,0 44 513,4 44 707,5 0,4 (x YHTEENSÄ 76 137,6 76 941,7 109 167,4 106 793,1 106 398,8 107 988,0 1,5 x) Vihdin erikoissairaanhoito vuodesta 2015 alkaen! Perheiden palvelulinjan talousarvio kasvaa 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvion kasvuun vaikuttaa lisääntynyt lasten ja perheiden terapia- ja erityispalveluiden ja perhesosiaalityön tarve. Työikäisten palvelulinjan talousarvio kasvaa 1,1 %. Kasvua työikäisten linjalla on vammaispalveluissa, erityisesti kehitysvammaisten palveluissa. Lisäksi Karkkilan peruskorjattujen toimitilojen kasvaneet vuokrat ovat vaikuttava tekijä. Ikäihmisten palvelulinjan menot kasvavat 1,7 %. Ikäihmisten palvelujen kustannuksia useana vuonna pienentänyt palvelurakennemuutos on merkittäviltä osin tehty. Tässä ja tulevissa talousarvioissa ei voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2015 ja 2016 varsinkin kun ikäihmisten lukumäärä ja palvelutarve Karviaisen aluella kasvavat tulevina vuosina. Hallinnon menot kasvavat 8,8 %. Prosentti vaikuttaa suurelta, mutta euromääräinen nousu on 107 t.. Kasvu koostuu ns. varhemaksuista (42 t. euroa), varauksesta sisäisiin työkokeiluihin, kun työkyvyssä on rajoitteita (43 t. euroa) ja ICT menojen ja työhyvinvointimenojen (21 t.euroa) lisäyksestä. Vuoden 2018 talousarvioon esitetään investointeja 327 000 euroa (571 000 euroa TA 2017). Investoinnit koostuvat atk-laitteista, hammashoitokoneesta ja kalusteista. Työasemat ja autot hankitaan vuonna 2018 leasingsopimuksilla. Talousarvion liitteenä on tuloslaskelma, joka sisältää myös suunnitelmavuodet 2019-2021, investointilaskelma, rahoituslaskelma, jäsenkuntalaskelma tuoteryhmittäin ikäryhmää tai asukasta kohti laskettuna. Jäsenkuntalaskelma perustuu laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin sisältäen toimipistekohtaiset suoritemäärät ja yksikköhinnat. Suunnitelmavuodet on arvioitu siten, että väestönkasvun oletetaan alueella olevan 0,5 %. Lisäksi suunnitelmavuosille on arvioitu väestön ikääntymisen vaikutukset. 14
TOIMINNAN NETTOKUSTANNUKSET 2009-2017 PERUSPALVELUINDEKSILLÄ KORJATTUNA Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämisavoitteita tukien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. Erilaiset toiminnot käyttäytyvät vuosittain eri tavalla ja tuovat talousarvioon ja toteutumiin muutoksia, mitkä eivät ole muodoltaan lineaarisia vaan esimerkiksi syklisiä. Karviaisen omiin resursseihin pohjautuvat avopalvelut käyttäytyvät tasaisesti, perhesosiaali- ja päihde- ja mielenterveyspalvelut sahaavat vuosittain ja subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat erilaiset vammaispalvelut ovat jatkuvasti kasvu-uralla. Erikoissairaanhoidon menot vaihtelevat vuoden sisällä kuukausittain voimakkaasti. Näin ollen se, että jonakin vuonna joudutaan kasvattamaan talousarviota perheiden erityispalvelujen ja perhesosiaalityön, päihde- ja mielenterveyspalveluiden osalta, ei merkitse sitä, että näin olisi myös seuraavana talousarviovuonna. KARVIAISEN NETTOMENOT VUOSINA 2009-2018 (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA) (1000 euroina) Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (26.1.2017 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vihti 43 688 44 685 44 584 45 516 47 911 48 384 47 491 46 986 44 679 45 024 Karkkila 17 972 18 211 18 445 18 540 18 765 19 069 18 566 18 353 17 693 18 256 YHTEENSÄ 61 660 62 896 63 029 64 057 66 676 67 453 66 057 65 338 62 372 63 280 Muutos %:na 2,0 0,2 1,6 4,1 1,2-2,1-1,1-4,5 1,5 15
Perheiden sosiaalipalvelut 2009-2018 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (26.1.2017 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vihti 6 461 5 948 5 466 4 751 5 387 5 513 5 306 5 006 5 377 5 352 Karkkila 1 134 1 353 1 404 1 610 1 569 1 443 1 443 1 744 1 486 1 898 YHTEENSÄ 7 594 7 300 6 870 6 361 6 956 6 956 6 749 6 750 6 863 7 250 Muutos %:na -3,9-5,9-7,4 9,4 0,0-3,0 0,0 1,7 5,6 Lääkärin vastaanotto 2009-2018 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (26.1.2017 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vihti 4 061 4 411 4 222 4 072 4 007 3 735 4 421 4 399 4 325 4 318 Karkkila 1 809 1 936 1 857 1 736 1 699 1 704 1 717 1 740 1 685 1 737 YHTEENSÄ 5 871 6 346 6 079 5 808 5 707 5 439 6 138 6 139 6 010 6 055 Mutos %:na 8,1-4,2-4,5-1,7-4,7 12,9 0,0-2,1 0,8 16
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2009-2018 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (26.1.2017 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vihti 1 801 1 691 1 960 1 953 1 874 1 939 2 116 2 060 2 217 2 182 Karkkila 1 066 1 062 997 1 103 842 857 939 997 966 1 062 YHTEENSÄ 2 868 2 753 2 958 3 055 2 715 2 797 3 055 3 057 3 183 3 244 Muutos %:na -4,0 7,4 3,3-11,1 3,0 9,2 0,1 4,1 1,9 Vammaispalvelut 2009-2018 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (26.1.2017 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vihti 7 118 7 758 7 763 8 058 8 858 9 234 9 453 10 178 9 599 10 014 Karkkila 2 330 2 566 2 656 2 783 2 859 2 826 2 986 2 903 3 037 3 037 YHTEENSÄ 9 448 10 324 10 419 10 841 11 718 12 060 12 439 13 081 12 636 13 051 Muutos %:na 9,3 0,9 4,1 8,1 2,9 3,1 5,2-3,4 3,3 17
Vanhuspalvelut 2009-2018 (kotihoito ilman tukipalveluja, omaishoito, asumispalvelut ja laitoshoito) Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (26.1.2017 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kotihoito 3 450 3 484 3 684 3 813 4 226 4 639 4 646 4 889 4 766 4 928 Omaishoito 1 135 1 343 1 418 1 621 1 649 1 592 1 688 1 633 1 731 1 618 Asumispalv. 7 839 8 013 7 981 7 978 7 834 7 885 7 636 7 917 8 043 8 001 Laitoshoito 6 928 6 753 6 372 6 694 7 176 6 912 5 536 4 469 4 333 4 592 YHTEENSÄ 19 351 19 592 19 456 20 106 20 886 21 028 19 507 18 908 18 873 19 139 1,2-0,7 3,3 3,9 0,7-7,2-3,1-0,2 1,4 Liitteet Liite 1: Tuloslaskelma 2018 sisältäen suunnitelmavuodet 2019-2021 Liite 2: Investointilaskelma 2018 Liite 3: Rahoituslaskelma 2018 Liite 4: Jäsenkuntalaskelma tuoteryhmittäin 2018 18
KARVIAINEN TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset tulot ja menot Talousarvion liite 1 TP 2016 TA 2017 KYH 2018 KYH 2019 KYH 2020 KYH 2021 TOIMINTATUOTOT 115 674 413 114 368 422 116 441 213 117 608 347 118 792 753 119 821 918 MYYNTITUOTOT 110 059 143 109 283 349 111 134 837 112 275 439 113 433 181 114 435 548 MAKSUTUOTOT 4 282 443 4 381 450 4 369 990 4 391 840 4 413 799 4 435 868 TUET JA AVUSTUKSET 441 453 391 532 462 063 464 373 466 695 469 029 MUUT TOIMITATUOTOT 891 375 312 091 474 323 476 695 479 078 481 473 TOIMINTAKULUT -114 950 408-114 065 733-116 052 970-117 213 500-118 385 635-119 569 491 HENKILÖSTÖKULUT -25 142 703-25 419 978-26 042 394-26 302 818-26 565 846-26 831 505 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -67 219 077-69 810 658-70 975 198-71 684 950-72 401 799-73 125 817 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 166 201-7 932 799-8 209 391-8 291 485-8 374 400-8 458 144 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 371 270-2 349 862-2 406 967-2 431 037-2 455 347-2 479 901 AVUSTUKSET -9 223 615-5 833 428-5 453 631-5 508 167-5 563 249-5 618 881 (x MUUT TOIMINTAKULUT -2 827 542-2 719 008-2 965 389-2 995 043-3 024 993-3 055 243 TOIMINTAKATE 724 005 302 689 388 243 394 847 407 119 252 427 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -8 929 0 7 000 7 000 7 000 7 000 KORKOTUOTOT 3 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 8 415 7 000 9 000 9 000 9 000 9 000 KORKOKULUT -9 187 MUUT RAHOITUSKULUT -8 160-7 000-2 000-2 000-2 000-2 000 VUOSIKATE 715 076 302 689 388 243 394 847 407 119 252 427 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -309 422-302 672-388 243-425 147-437 722-283 336 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -309 422-302 672-388 243-425 147-437 722-283 336 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 405 654 17 0-30 300-30 603-30 909 x) Perustoimeentulotuki Kelalle 2017
Talousarvion liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN INVESTOINTIHANKINNAT (tuote/hankintakokonaisuus maksaa yli 10.000 euroa) TS TS TS TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 2 019 2 020 2 021 1000 euroina 1000 euroina 1000 euroina ATK-HANKINNAT 27 112,00 62 141,00 117 000 97 000 100 100 100 Atk-laitteet 40 000 Toivokodin ja ikäihmisten sosiaalipalvelujen ohjelmistot 42 000 Sähköinen kokous 15 000 MUU IRTAIN OMAISUUS 129 298,84 113 734,38 454 000 230 000 200 200 200 Karkkila Hammashoitokone 35 000 Täydennyskalustusta 30 000 Vihti Nummelan vuodeosaston investoinnit 55 000 Nummelan terveysaseman kalusteet 60 000 Täydennyskalustusta 50 000 156 410,84 175 875,38 571 000 327 000 300 300 300
Talousarvion liite 3 KARVIAINEN RAHOITUSLASKELMA Euro Toiminnan rahavirta Vuosikate 388 243,00 Satunnaiset erät + 0,00 Tulorahoituksen korjauserät - 0,00 388 243,00 Investointien rahavirta Investointimenot - -327 000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0,00-327 000,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 61 243,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset - 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset + 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos + 0,00 Saamisten muutos + 0,00 Korottomien velkojen muutos + 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 Rahavarojen muutos 61 243,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.2018 9 050 395,00 Rahavarat 01.01.2018 8 989 152,00 61 243,00 0,00 21
TALOUSARVIO 2018 Talousarvion liite 4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TA 2018 PERHEPALVELUIDEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 18/TA 17 TA 18/TP 16 TA 18/TP 17 PALVELULINJA 0-21 vuotias (31.12.14) 0-21 vuotias (31.12.15) 0-21 vuotias (31.12.15) 0-21 vuotias (31.12.16) 0-21 vuotias (31.12.16) ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 0-21 v. 8 258 0-21 v. 8 143 0-21 v. 8 143 0-21 v. 8 043 0-21 v. 8 043 Yhteiset tehtävät 37,90 308 602 36,12 294 090 35,19 286 590 39,65 318 889 42,97 345 644 20,6 17,5 8,4 Perhe- ja terapiapalvelut 315,90 2 608 665 321,91 2 621 320 331,38 2 698 416 343,06 2 759 214 352,39 2 834 281 5,0 8,1 2,7 Perheiden sosiaalipalvelut 625,95 5 169 121 625,95 5 002 568 655,12 5 334 605 617,02 4 962 690 665,40 5 351 843 0,3 7,0 7,8 YHTEENSÄ 979,22 8 086 388 979,22 7 917 977 1021,69 8 319 611 999,73 8 040 793 1060,77 8 531 768 2,6 7,8 6,1 KARKKILA 0-21 v. 2 128 0-21 v. 2 122 0-21 v. 2 122 0-21 v. 2 085 0-21 v. 2 085 Yhteiset tehtävät 44,90 95 545 42,98 91 210 41,89 88 883 47,05 98 099 51,00 106 329 19,6 16,6 8,4 Perhe- ja terapiapalvelut 347,08 738 586 357,61 758 841 367,61 780 070 350,10 729 968 358,28 747 008-4,2-1,6 2,3 Perheiden sosiaalipalvelut 649,07 1 381 226 821,48 1 743 186 694,79 1 474 340 1101,39 2 296 389 910,28 1 897 939 28,7 8,9-17,4 YHTEENSÄ 1041,05 2 215 357 1222,07 2 593 236 1104,29 2 343 293 1498,54 3 124 456 1319,56 2 751 276 17,4 6,1-11,9 PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ 0-21 v. 10 386 0-21 v. 10 265 0-21 v. 10 265 0-21 v. 10 128 0-21 v. 10 128 Yhteiset tehtävät 38,91 404 147 37,54 385 299 36,58 375 473 41,17 416 988 44,63 451 973 20,4 17,3 8,4 Perhe- ja terapiapalvelut 322,28 3 347 251 329,29 3 380 161 338,87 3 478 486 344,51 3 489 182 353,60 3 581 289 3,0 6,0 2,6 Perheiden sosiaalipalvelut 630,69 6 550 347 657,16 6 745 753 663,32 6 808 945 716,73 7 259 079 715,82 7 249 782 6,5 7,5-0,1 YHTEENSÄ 991,89 10 301 745 1023,99 10 511 213 1038,76 10 662 904 1102,41 11 165 249 1114,04 11 283 044 5,8 7,3 1,1
TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TA 2018 TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euro/ TA 18/TA 17 TA 18/TP 16 TA 18/TP 17 PALVELULINJA asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) asukas (31.12.15) asukas (31.12.16) asukas (31.12.16) ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI Asukasluku 28 995 Asukasluku 28 919 Asukasluku 28 919 Asukasluku 28 967 Asukasluku 28 967 Yhteiset tehtävät 13,76 397 947 15,37 444 594 15,77 456 109 14,91 431 767 16,17 468 317 2,7 5,3 8,5 Terveyspalvelukeskus 358,21 10 359 207 353,87 10 233 446 347,10 10 037 783 352,64 10 214 966 354,47 10 267 911 2,3 0,3 0,5 Lääkärin vastaanotto 174,53 5 047 202 162,39 4 696 073 157,99 4 569 041 163,09 4 724 250 159,40 4 617 362 1,1-1,7-2,3 Kuntouttava toiminta 43,66 1 262 684 46,84 1 354 505 42,89 1 240 444 48,23 1 397 132 47,09 1 364 156 10,0 0,7-2,4 Mielenterveys- ja päihdetyö 72,45 2 095 094 71,21 2 059 303 76,08 2 200 048 70,03 2 028 656 75,33 2 181 961-0,8 6,0 7,6 Suun terveydenhoito 67,58 1 954 227 73,43 2 123 565 70,14 2 028 250 71,29 2 064 928 72,65 2 104 432 3,8-0,9 1,9 Sosiaalipalvelukeskus 477,54 13 809 990 495,83 14 339 049 396,90 11 477 922 402,91 11 671 238 399,24 11 564 878 0,8-19,3-0,9 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 153,86 4 449 411 144,14 4 168 385 67,57 1 954 004 46,99 1 361 296 53,55 1 551 086-20,6-62,8 13,9 Kehitysvammaisten palvelut 156,32 4 520 579 177,52 5 133 630 159,50 4 612 679 175,04 5 070 391 174,68 5 059 911 9,7-1,4-0,2 Vammaisten palvelut 167,36 4 840 000 174,18 5 037 034 169,83 4 911 239 180,88 5 239 551 171,02 4 953 881 0,9-1,7-5,5 YHTEENSÄ 849,52 24 567 144 865,07 25 017 089 759,77 21 971 814 770,46 22 317 971 769,88 22 301 106 1,5-10,9-0,1 KARKKILA Asukasluku 8 977 Asukasluku 8 969 Asukasluku 8 969 Asukasluku 8 911 Asukasluku 8 911 Yhteiset tehtävät 13,72 123 206 15,37 137 887 16,09 141 459 14,91 132 823 16,17 144 067 1,8 4,5 8,5 Terveyspalvelukeskus 455,49 4 085 281 437,67 3 925 446 436,75 3 917 222 464,00 4 134 715 454,03 4 045 877 3,3 3,1-2,1 Lääkärin vastaanotto 208,71 1 871 960 199,42 1 788 622 194,96 1 748 552 200,48 1 786 466 203,41 1 812 599 3,7 1,3 1,5 Kuntouttava toiminta 68,64 615 621 59,14 530 415 65,96 591 584 63,60 566 728 60,06 535 173-9,5 0,9-5,6 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 103,67 929 782 111,01 995 681 106,84 958 223 124,52 1 109 578 119,24 1 062 513 10,9 6,7-4,2 Suun terveydenhoito 74,47 667 918 68,09 610 728 69,00 618 863 75,41 671 943 71,33 635 592 2,7 4,1-5,4 Sosiaalipalvelukeskus 499,14 4 476 748 494,25 4 432 968 427,92 3 838 001 414,44 3 693 108 417,37 3 719 171-3,1-16,1 0,7 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 169,48 1 520 099 170,78 1 531 748 91,99 825 037 75,26 670 629 76,52 681 898-17,3-55,5 1,7 Kehitysvammaisten palvelut 197,82 1 774 233 194,49 1 744 340 197,38 1 770 270 183,28 1 633 252 195,56 1 742 663-1,6-0,1 6,7 Vammaisten palvelut 131,83 1 182 416 128,99 1 156 880 138,55 1 242 694 155,90 1 389 227 145,28 1 294 610 4,2 11,9-6,8 YHTEENSÄ 968,36 8 685 235 947,30 8 496 301 880,44 7 896 682 893,35 7 960 646 887,57 7 909 115 0,2-6,9-0,6 TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ Asukasluku 37 972 Asukasluku 37 888 Asukasluku 37 888 Asukasluku 37 878 Asukasluku 37 878 Yhteiset tehtävät 13,72 521 153 15,37 582 482 15,77 597 568 14,91 564 590 16,17 612 384 2,5 5,1 8,5 Terveyspalvelukeskus 381,24 14 444 488 373,70 14 158 891 368,32 13 955 005 378,84 14 349 681 377,89 14 313 788 2,6 1,1-0,3 Lääkärin vastaanotto 182,62 6 919 162 171,15 6 484 695 166,74 6 317 593 171,89 6 510 716 169,75 6 429 961 1,8-0,8-1,2 Kuntouttava toiminta 49,58 1 878 305 49,75 1 884 919 48,35 1 832 028 51,85 1 963 860 50,14 1 899 329 3,7 0,8-3,3 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 79,84 3 024 876 80,63 3 054 984 83,36 3 158 271 82,85 3 138 234 85,66 3 244 474 2,7 6,2 3,4 Suun terveydenhoito 69,21 2 622 145 72,17 2 734 294 69,87 2 647 113 72,25 2 736 871 72,34 2 740 024 3,5 0,2 0,1 Sosiaalipalvelukeskus 482,65 18 286 738 495,46 18 772 017 404,24 15 315 923 405,63 15 364 346 403,51 15 284 049-0,2-18,6-0,5 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 157,56 5 969 510 150,45 5 700 133 73,35 2 779 041 53,64 2 031 925 58,95 2 232 984-19,6-60,8 9,9 Kehitysvammaisten palvelut 166,14 6 294 812 181,53 6 877 971 168,47 6 382 949 176,98 6 703 643 179,59 6 802 574 6,6-1,1 1,5 Vammaisten palvelut 158,95 6 022 416 163,48 6 193 914 162,42 6 153 933 175,00 6 628 778 164,96 6 248 491 1,5 0,9-5,7 YHTEENSÄ 877,65 33 252 379 884,54 33 513 390 788,34 29 868 496 799,37 30 278 617 797,57 30 210 221 1,1-9,9-0,2
TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TA 2018 IKÄIHMISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 18/TA 17 TA 18/TP 16 TA 18/TP 17 PALVELULINJA 65 v ja yli (31.12.14) 65 v ja yli (31.12.15) 65 v ja yli (31.12.15) 65 v ja yli (31.12.16) 65 v ja yli (31.12.16) ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 65v ja yli 4 523 65v ja yli 4 774 65v ja yli 4 774 65v ja yli 5 004 65v ja yli 5 004 Yhteiset tehtävät 60,32 272 841 67,81 323 719 88,75 355 800 61,64 308 456 66,64 333 472-6,3 3,0 8,1,, Ikäkeskus 1 309,26 6 250 390 1 375,08 6 564 654 1417,25 6 765 942 1342,20 6 716 365 1329,34 6 652 017-1,7 1,3-1,0 Sosiaalityö 343,77 1 641 171 348,44 1 663 476 370,31 1 767 843 343,38 1 718 266 343,42 1 718 453-2,8 3,3 0,0 Asumispalvelut 965,48 4 609 219 1 026,64 4 901 178 1046,94 4 998 099 998,82 4 998 099 985,92 4 933 564-1,3 0,7-1,3 Hoivapalvelukeskus 1 475,36 7 043 358 1 309,59 6 251 964 1253,71 5 985 193 1201,64 6 013 018 1238,10 6 195 433 3,5-0,9 3,0 Kotihoito 702,46 3 353 544 705,03 3 365 827 666,64 3 182 550 626,55 3 135 239 658,55 3 295 396 3,5-2,1 5,1 Laitoshoito 772,90 3 689 814 604,55 2 886 138 587,06 2 802 643 575,10 2 877 779 579,54 2 900 037 3,5 0,5 0,8 YHTEENSÄ 2 841,77 13 566 589 2 752,48 13 140 337 2745,48 13 106 935 2605,48 13 037 839 2634,08 13 180 922 0,6 0,3 1,1 KARKKILA 65v ja yli 1 985 65v ja yli 2 046 65v ja yli 2 046 65v ja yli 2 113 65v ja yli 2 113 Yhteiset tehtävät 41,29 84 473 49,07 100 399 53,93 110 348 44,91 94 889 48,55 102 585-7,0 2,2 8,1 Ikäkeskus 1 721,43 3 522 039 1 746,97 3 574 297 1781,50 3 644 943 1681,27 3 552 523 1730,58 3 656 709 0,3 2,3 2,9 Sosiaalityö 278,22 569 239 275,10 562 847 312,29 638 940 268,35 567 017 280,84 593 410-7,1 5,4 4,7 Asumispalvelut 1 443,21 2 952 801 1 471,87 3 011 450 1469,21 3 006 003 1412,92 2 985 506 1449,74 3 063 299 1,9 1,7 2,6 Hoivapalvelukeskus 1 773,10 3 627 762 1 614,56 3 303 388 1598,50 3 270 540 1477,76 3 122 514 1668,47 3 525 468 7,8 6,7 12,9 Kotihoito 897,39 1 836 062 843,48 1 725 757 867,08 1 774 046 799,47 1 689 284 867,59 1 833 219 3,3 6,2 8,5 Laitoshoito 875,71 1 791 700 771,08 1 577 631 731,42 1 496 494 678,29 1 433 230 800,88 1 692 249 13,1 7,3 18,1 YHTEENSÄ 3 535,81 7 234 275 3 410,60 6 978 084 3433,93 7 025 831 3203,94 6 769 926 3447,59 7 284 762 3,7 4,4 7,6 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ 65v ja yli 6 508 65v ja yli 6 820 65v ja yli 6 820 65v ja yli 7 117 65v ja yli 7 117 Yhteiset tehtävät 52,39 357 314 62,19 424 118 68,35 466 148 56,67 403 345 61,27 436 057-6,5 2,8 8,1 Ikäkeskus 1 432,91 9 772 429 1 486,65 10 138 951 1526,52 10 410 885 1442,87 10 268 888 1448,47 10 308 726-1,0 1,7 0,4 Sosiaalityö 324,11 2 210 409 326,44 2 226 323 352,90 2 406 783 321,10 2 285 283 324,84 2 311 863-3,9 3,8 1,2 Asumispalvelut 1 108,80 7 562 019 1 160,21 7 912 628 1173,62 8 004 102 1121,77 7 983 605 1123,63 7 996 863-0,1 1,1 0,2 Hoivapalvelukeskus 1 564,68 10 671 120 1 401,08 9 555 352 1357,15 9 255 733 1283,62 9 135 532 1365,87 9 720 901 5,0 1,7 6,4 Kotihoito 760,94 5 189 606 746,57 5 091 583 726,77 4 956 596 677,89 4 824 523 720,61 5 128 615 3,5 0,7 6,3 Laitoshoito 803,74 5 481 514 654,51 4 463 769 630,37 4 299 137 605,73 4 311 009 645,26 4 592 286 6,8 2,9 6,5 YHTEENSÄ 3 049,98 20 800 863 2 949,92 20 118 421 2952,02 20 132 766 2783,16 19 807 765 2875,61 20 465 684 1,7 1,7 3,3
TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TA 2018 euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 18/TA 17 TA 18/TP 16 TA 18/TP 17 asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) asukas (31.12.15) asukas (31.12.16) asukas (31.12.16) ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS %-MUUTOS HALLINTO 27,77 1 054 373 30,20 1 144 142 32,23 1 221 222 32,24 1 221 222 35,07 1 328 554 8,8 16,1 8,8 Vihti 27,77 805 107 30,20 873 296 32,23 932 129 32,24 933 923 35,07 1 016 005 9,0 16,3 8,8 Karkkila 27,77 249 265 30,20 270 846 32,23 289 093 32,24 287 299 35,07 312 549 8,1 15,4 8,8 RAHOITUS 4 188 8 929-0,18-7 000 Vihti 3 198 6 815-0,18-5 329 Karkkila 990 2 114-0,19-1 671 KARVIAINEN YHTEENSÄ (ilman esh) 1 722,68 65 413 548 1 723,40 65 296 096 1 633,38 61 885 388 1649,32 62 472 853 1670,64 63 280 503 2,3-3,1 1,3 Vihti 1 621,95 47 028 426 1 623,69 46 955 515 1 532,92 44 330 489 1530,38 44 330 526 1554,34 45 024 471 1,6-4,1 1,6 Karkkila 2 048,03 18 385 122 2 044,89 18 340 581 1 957,29 17 554 899 2035,95 18 142 327 2048,71 18 256 032 4,0-0,5 0,6 ERIKOISSAIRAANHOITO 1 152,27 43 753 864 1 095,25 41 497 012 1 174,87 44 513 414 1166,23 44 174 407 1180,30 44 707 525 0,4 7,7 1,2 Vihti 1 126,58 32 665 062 1 071,43 30 984 581 1 142,29 33 033 786 1137,73 32 956 499 1146,04 33 197 374 0,5 7,1 0,7 Karkkila 1 235,25 11 088 802 1 172,09 10 512 431 1 279,92 11 479 628 1258,88 11 217 908 1291,68 11 510 151 0,3 9,5 2,6 KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO 2 874,95 109 167 412 2 818,65 106 793 108 2 808,25 106 398 802 2814,80 106 647 260 2850,94 107 988 028 1,5 1,1 1,3 Vihti 2 748,53 79 693 488 2 695,12 77 940 096 2 675,21 77 364 275 2672,53 77 287 025 2700,38 78 221 846 1,1 0,4 1,2 Karkkila 3 283,27 29 473 924 3 216,97 28 853 012 3 237,21 29 034 527 3273,52 29 360 235 3340,39 29 766 182 2,5 3,2 1,4 25