Tilinpäätös 2017 Laukaan kunta Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja
5.4.2018 2
Laukaassa Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat EPSI rating tutkimus 5.4.2018 Esimerkiksi esityksen nimi, esittäjä 3
Laukaan väkiluku ja muutokset 2000-2017 19 500 250 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 122 16 756 16 634 16 548 86 81 224 18 865 18 970 18 978 212 18 709 18 588 18 481 192 195 18 286 18 142 173 17 975 167 17 763 17 609 154 144 139 17 385 156 17 068 17 193 125 121 16 929 107 105 Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut 2000-luvulla 2.430 henkilöä, eli keskimäärin 145 asukasta vuodessa. Vuonna 2017 väkiluvun kasvu oli 8 henkilöä. Väestönkasvu oli yksinomaan syntyvyyden varassa, sillä muuttotappiota oli -27 henkilöä. Vuonna 2017 myös syntyvyys laski edellisistä vuosista. Laukaaseen syntyi vuonna 2017 yhteensä 188 lasta. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VÄESTÖ Muutos/v 8 200 150 100 50 0
VÄESTÖMUUTOS VUOSINA 2013-2017 Kpl Joulukuu 2013 Joulukuu 2014 Joulukuu 2015 Joulukuu 2016 Joulukuu 2017 200 159 150 100 123 117 92 102 112 105 55 59 50 31 39 0 8 11 1 1 Luonnollinen kasvu Kuntien -6välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos -12-9 -28 8-50
Väestömäärän kehitys kuukausittain vuonna 2017, ennakkotieto 5.4.2018 6
Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) Muurame Jyväskylä Uurainen KOKO MAA Laukaa KESKI-SUOMI Konnevesi Keuruu Saarijärvi Kannonkoski Äänekoski Kuhmoinen Petäjävesi Multia Kyyjärvi Pihtipudas Jämsä Toivakka Karstula Joutsa Kivijärvi Kinnula Hankasalmi -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 % (-73) -1,0 % (-101) -1,1 % (-16) -1,2 % (-230) -1,5 % (-34) -1,5 % (-61) -1,6 % (-27) -1,7 % (-23) -1,8 % (-75) -1,8 % (-382) -2,0 % (-48) -2,0 % (-86) -2,3 % (-106) -2,5 % (-29) -2,5 % (-43) -2,7 % (-140) -2,9 % (-22) Luhanka Viitasaari-3,0 % (-196) 1,0 % (+1 338) 0,8 % (+30) 0,2 % (+9 833) 0,0 % (+8) 1,6 % (+156) -3,5 % -3,0 % -2,5 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 %
VÄESTÖMUUTOS 2000-2017 (ennakko) Kinnula -460 Pihtipudas -1 097 Kyyjärvi -440 Keuruu -1 950 Karstula -992 Kivijärvi -478 Saarijärvi -2 035 Multia -517 Kannonkoski -332 Uurainen +623 Petäjävesi +140 Viitasaari -1 503 Äänekoski -1 570 Jyväskylä +23 693 Muurame +1 994 Laukaa +2 430 Toivakka +16 Konnevesi -469 Hankasalmi -725 Kasvanut +0,7-24,6 % Vähentynyt -7,6 17,5 % Vähentynyt -19,0-29,7 % Keski-Suomi +3,9 % (+10 388) Koko maa +6,5 % Jämsä -4 139 Luhanka -202 Joutsa -881 Kuhmoinen -720
VALMISTUNEET UUDET ASUNNOT JA OMAKOTITALOT 2002-2017 180 160 162 140 138 140 120 120 112 124 111 126 125 100 91 93 92 80 60 40 20 77 70 45 44 33 25 70 62 34 28 81 81 57 43 38 24 67 45 77 77 65 54 39 40 37 38 27 80 81 47 43 38 33 76 45 31 56 57 54 42 39 24 18 15 46 40 41 28 33 19 12 14 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ASUNNOT YHT. OMAKOTITALOT ASEMAKAAVA OMAKOTITALOT HAJA-ASUTUS OMAKOTITALOT KAIKKI YHT.
Työpaikkamäärä kehitys Keski-Suomen kunnissa 2005-2015 Työpaikat yhteensä Julkinen sektori Yksityinen sektori 2005 2010 2015 Muutos 05-15 Muutos 10-15 2005 2010 2015 Muutos 05-15 Muutos 10-15 2005 2010 2015 Muutos 05-15 Muutos 10-15 KOKO MAA 2265211 2325679 2256459-0,4 % -3,0 % 637173 660020 640993 0,6 % -2,9 % 1625841 1663988 1611191-0,9 % -3,2 % KESKI-SUOMI 105279 108842 102959-2,2 % -5,4 % 33242 34261 31471-5,3 % -8,1 % 71979 74535 71348-0,9 % -4,3 % Hankasalmi 1539 1572 1385-10,0 % -11,9 % 464 497 463-0,2 % -6,8 % 1075 1073 913-15,1 % -14,9 % Joutsa 1740 1560 1393-19,9 % -10,7 % 526 501 441-16,2 % -12,0 % 1213 1058 950-21,7 % -10,2 % Jyväskylä 56549 60805 60223 6,5 % -1,0 % 18778 20383 19597 4,4 % -3,9 % 37737 40401 40558 7,5 % 0,4 % Jämsä 9432 8743 7769-17,6 % -11,1 % 2471 2343 1350-45,4 % -42,4 % 6950 6388 6414-7,7 % 0,4 % Kannonkoski 519 497 403-22,4 % -18,9 % 179 196 157-12,3 % -19,9 % 339 301 244-28,0 % -18,9 % Karstula 1740 1548 1392-20,0 % -10,1 % 506 415 422-16,6 % 1,7 % 1234 1133 968-21,6 % -14,6 % Keuruu 4155 3835 3245-21,9 % -15,4 % 1512 1431 1136-24,9 % -20,6 % 2642 2404 2102-20,4 % -12,6 % Kinnula 556 591 459-17,4 % -22,3 % 152 212 149-2,0 % -29,7 % 404 379 308-23,8 % -18,7 % Kivijärvi 380 316 256-32,6 % -19,0 % 129 118 109-15,5 % -7,6 % 251 198 146-41,8 % -26,3 % Konnevesi 829 821 802-3,3 % -2,3 % 276 276 277 0,4 % 0,4 % 553 544 524-5,2 % -3,7 % Kuhmoinen 779 673 657-15,7 % -2,4 % 198 163 208 5,1 % 27,6 % 581 509 448-22,9 % -12,0 % Kyyjärvi 615 629 476-22,6 % -24,3 % 136 147 112-17,6 % -23,8 % 479 482 363-24,2 % -24,7 % Laukaa 5060 5620 5324 5,2 % -5,3 % 1512 1328 1320-12,7 % -0,6 % 3546 4290 3994 12,6 % -6,9 % Luhanka 230 204 157-31,7 % -23,0 % 64 57 57-10,9 % 0,0 % 166 147 100-39,8 % -32,0 % Multia 529 604 597 12,9 % -1,2 % 158 197 169 7,0 % -14,2 % 371 407 428 15,4 % 5,2 % Muurame 2582 2723 2722 5,4 % 0,0 % 863 855 708-18,0 % -17,2 % 1719 1866 2007 16,8 % 7,6 % Petäjävesi 882 1031 845-4,2 % -18,0 % 293 350 338 15,4 % -3,4 % 588 681 504-14,3 % -26,0 % Pihtipudas 1573 1550 1388-11,8 % -10,5 % 465 451 473 1,7 % 4,9 % 1107 1098 914-17,4 % -16,8 % Saarijärvi 3619 3503 2964-18,1 % -15,4 % 1154 1152 1050-9,0 % -8,9 % 2463 2348 1906-22,6 % -18,8 % Toivakka 624 603 563-9,8 % -6,6 % 293 273 215-26,6 % -21,2 % 330 330 348 5,5 % 5,5 % Uurainen 773 879 804 4,0 % -8,5 % 216 264 258 19,4 % -2,3 % 557 615 546-2,0 % -11,2 % Viitasaari 2552 2452 2151-15,7 % -12,3 % 691 674 683-1,2 % 1,3 % 1859 1778 1466-21,1 % -17,5 % Äänekoski 8022 8083 6984-12,9 % -13,6 % 2206 1978 1779-19,4 % -10,1 % 5815 6105 5197-10,6 % -14,9 %
Työttömyysaste kunnittain 2017 (koko vuoden kk-keskiarvo), % Suluissa muutos edellisvuoteen, %-yks. Muurame Uurainen Petäjävesi Laukaa Toivakka Multia KOKO MAA Kyyjärvi Luhanka Keuruu Hankasalmi Konnevesi Kivijärvi Viitasaari Pihtipudas Kuhmoinen KESKI-SUOMI Kannonkoski Jyväskylä Jämsä Karstula Joutsa Äänekoski Saarijärvi Kinnula 9,4 (-2,1) 10,7 (-2,9) 10,7 (-2,8) 10,8 (-2,7) 10,8 (-2,5) 10,9 (-2,4) 11,5 (-1,7) 12,0 (-2,3) 12,0 (-1,6) 12,6 (-2,3) 12,6 (-2,6) 12,6 (-2,1) 13,0 (-4,7) 13,4 (-4,5) 13,5 (-1,7) 13,7 (-3,6) 13,7 (-2,8) 14,2 (-4,4) 14,3 (-2,8) 14,3 (-2,8) 14,5 (-3,9) 14,6 (-2,0) 15,2 (-2,9) 16,9 (-2,7) 17,3 (-0,9) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
Työttömyysprosentit Jyväskylän seudulla, 31.12.2017 Uurainen 11,6 Toivakka 10,8 Petäjävesi 11,0 Muurame 9,4 Laukaa 10,6 Jyväskylä 14,1 Hankasalmi 12,4 Jyväskylän sk Keski-Suomi 13,3 13,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Vuoden 2016 lopussa työttömyysaste oli 13,7 %, joten työttömyysaste laski Laukaassa 3,1 % viime vuoden aikana.
LAUKAA, Työttömät työnhakijat KPL 1600 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 1400 1200 1000 800 1278 1319 1287 1255 1202 1195 1114 1085 1045 1050 1275 1206 1157 1027 990 1219 1154 1112 975 939 1153 1099 1087 939 854 1336 1307 1233 1230 1220 1232 1037 1077 998 983 1231 1155 1185 1138 1156 1119 1159 1143 1118 1055 1060 1049 988 987 980 1043 864 797 791 791 1325 1309 1216 1182 908 600 400 200 0 Työttömiä työnhakijoita Laukaassa oli vuoden 2017 lopussa 908 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 1.182. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 274 henkilöä eli 23 % viime vuoden aikana. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Keski-Suomessa 19 % ja koko maassa 17 %. Laukaassa työttömien työnhakijoiden määrä oli vuoden 2017 lopussa matalampi kuin vuonna 2009. Työttömyysaste on Laukaassa parantunut laajalla rintamalla. Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2017 lopussa 180 henkilöä, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana pitkäaikaistyöttömiä oli 396 henkilöä. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Kuntastrategian taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2013-2017 Kuntastrategian tarkastelu Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään poistot 24,8 % 133,4 % 103,7 % 93,5 % 148,2 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M 7,1 M 6,6 M 9,0 M Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M 7,1 M 6,6 M 9,0 M Investoinnit Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % 36,8 % 35,5 % 55,6 % Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % 30,1 % 28,2 % 28,2 %
Tuloslaskelma TA/M 2017 TP 2017 Ero, Ero, % Toimintatuotot 26 665 160 27 743 643 1 078 483 4,0 % Myyntituotot 10 687 300 11 551 978 864 678 8,1 % Maksutuotot 4 346 870 4 238 555-108 315-2,5 % Tuet ja avustukset 1 395 820 1 683 175 287 355 20,6 % Muut tuotot 10 235 170 10 269 935 34 765 0,3 % Toimintakulut 125 744 270 126 000 040 255 770 0,2 % Henkilöstökulut 40 200 990 39 655 684-545 306-1,4 % Palvelujen ostot 62 889 630 63 527 604 637 974 1,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 042 080 5 156 745 114 665 2,3 % Avustukset 9 612 630 9 656 693 44 063 0,5 % Muut menot 7 998 940 8 003 314 4 374 0,1 % Toimintakate -99 079 110-98 256 397 822 713-0,8 % Verotulot 66 650 000 67 930 670 1 280 670 1,9 % Valtionosuudet 37 051 600 37 252 004 200 404 0,5 % Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 600 000 578 294-21 706-3,6 % Muut rahoitustuotot 200 000 244 045 44 045 22,0 % Korkokulut 50 000 102 394 52 394 104,8 % Muut rahoituskulut 10 000 1 183-8 817-88,2 % Vuosikate 5 362 490 7 849 827 2 487 337 46,4 % Suunnitelman mukaiset poistot 5 300 000 5 297 999-2 001 0,0 % Lisäpoistot 175 576 Arvonalentumiset Tilikauden tulos 62 490 2 376 252 2 313 762 3702,6 % Kertynyt yli-/alijäämä 6 642 412 8 956 175 2 313 762 34,8 % Vuosikate % poistoista 101,2 % 148,2 % 47,0 % 46,4 % 5.4.2018 16
Verotulot 2017 VEROTULOT (1000 ) TA/M 2017/TP 2017 TILIVUOSI TP 2016 TA/M 2017 TP 2017 % Verolaji Kunnallisvero 59 865 59 350 60 612 1 262 2,1 % Yhteisövero 2 057 2 300 2 606 306 13,3 % Kiinteistövero 4 824 5 000 4 713-287 -5,7 % VEROTULOKSI KIRJATTAVA 66 746 66 650 67 930 1 280 1,9 % Verotulot toteutuivat 1,3 M (1,9 %) muutettua talousarviota paremmin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 M (1,8 %). Myönteinen kehitys johtui erityisesti lisääntyneistä kunnallisvero- ja yhteisöverotilityksistä. Verovuonna 2016 verotettavat ansiotulot kasvoivat Laukaassa 3,4 % (koko maassa 2,0 %) ja yhteisöveron tilitykset 26,7 % (koko maassa 21,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöverokertymä poikkesi talousarviosta -0,3 M johtuen aikaisempien vuosien oikaisutilityksistä ja luokkamuutoksista kiinteistöveroluokkien välillä.
Toimintakulujen kasvu 2016-2017 Toimintakulut kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7 %) vuodesta 2016. Toimintakulujen vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava seuraavat sopimukselliset tai toiminnalliset muutokset: 1. Kilpailukykysopimus vähensi toimintakuluja -1,8 miljoonaa euroa 2. Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle vähensi toimintakuluja -1,1 miljoonaa euroa 3. Alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkotitoiminta ja valmistava perusopetus lisäsi toimintakuluja yhteensä +2,3 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen kulujen kattamiseksi kunta kuitenkin sai valtiolta toimintatuottoihin ja valtionosuuksiin kirjatun kustannuksia vastaavan rahoituksen. Edellä kuvatut toiminnalliset muutokset eliminoituna toimintakulut kasvoivat yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 talousarvio sisälsi 1,0 miljoonan euron talouden sopeuttamistoimenpiteet johtuen siitä, että vuoden 2016 aikana kunnan talouden kuva ja kehitysnäkymä heikkenivät. Sopeutustoimenpiteillä leikattiin toimintakulujen kasvua suunnitellusta tasosta noin yhden prosenttiyksikön verran.
5.4.2018 19
5.4.2018 20
Rahoituslaskelma TA/M 2017 TP 2017 Ero, Ero, % Kunnan toim inta Tulorahoitus Vuosikate 5 362 490 7 849 827 2 487 337 46,4 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -435 415 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 16 060 000 14 834 442-1 225 558-7,6 % Rahoitusosuudet inv.menoihin 700 000 707 558 7 558 1,1 % Käyttöom:n myyntituotot 675 000 800 324 125 324 18,6 % Vars. toiminta ja investoinnit netto -9 322 510-5 912 148 3 410 362-36,6 % Rahoitustoim inta 0 Antolainauksen muutokset 0 Antolainojen lisäys -148 186-148 186 Antolainojen vähennys 609 000 767 404 158 404 26,0 % Lainakannan muutokset 8 713 510 3 142 940-5 570 570-63,9 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 719 810 6 653 539-2 066 271-23,7 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 300-16 231-9 931 157,6 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 494 368-3 494 368 Oman pääoman muutokset 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0-2 001 804-2 001 804 Lainakanta 31.12. 89 671 774 84 101 204-5 570 570-6,2 % Lainakanta /asukas 4 727 4 432-296 -6,3 % Investointien tulorahoitus % 34,9 % 55,6 % 20,7 % 59,2 % 5.4.2018 21
Investoinnit vuonna 2017 pääkohteittain INVESTOINITIMENOT ERITTELY TP 2017 Satavuon koulu 5 439 827 Koti-Kuuselan uudisrakennus 2 695 297 Niemen asunnot 866 073 Talonrakennuksen alle 0,5 milj. investoinnit, eri kiinteistöt 769 367 Talonrakennus yhteensä 9 770 563 Yhdyskuntatekniikka, liikennealueet, ulkovalaistus 2 245 465 Maanhankinta 1 263 585 Irtain omaisuus 546 627 Yhdyskuntatekniikka, puistot, uimarannat 409 099 Investoinnit Laukaan Vesihuolto Oy:lle 304 259 Osakkeet ja osuudet 252 227 Muut investoinnit 42 617 YHTEENSÄ 14 834 442
5.4.2018 23
5.4.2018 24
5.4.2018 25
Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 115 mukaisesti kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 2.376.252,49 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Laukaan kunnan taseessa 31.12.2017 on kertyneitä ylijäämiä 9,0 miljoonaa euroa (472 euroa/asukas) ja tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,4 miljoonaa euroa, joten lakisääteistä tarvetta selvitykselle talouden tasapainottamisesta ei ole. 5.4.2018 Esimerkiksi esityksen nimi, esittäjä 26
Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: 014 267 5000 @LaukaanKunta 680 km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa 18 978 31.12.2017