Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 144/ /2017 Khall Valmistelija hallintojohtaja Eija Hämäläinen Puh Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes sä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta lou den vastuut ja velvoitteet. Ta lous arvion hyväksymisen yh tey des sä val tuus ton on hyväksyttävä myös ta loussuun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuo dek si (suunnitelmakausi). Talous ar vio vuo si on ta lous suun ni tel man en sim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lousar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi minnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Ta lous ar vioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tu lo ar viot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra hoi tus osa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen "Kevät 2017" mukaan Suo men talous kasvaa tänä vuonna 1,2 %. Ta lous ar vios sa ja -suun nit telus sa on huomioitava, että kunta-alalla vä li ai kai sen lo ma ra ho jen leik kauksen vaikutus talouteen vuonna 2018 on sa ma kuin vuonna Virka- ja työ eh to so pi muk set ovat voimassa asti ja neuvottelut käydään syk syn aikana. Kunnan taloussuunnittelussa pitäydytään nollalinjalla. Kesäkuussa 2017 julkaistun verokehysennusteen mukaan Parikkalan ve rotu lot ovat vuonna 2018 noin euroa kuluvan vuoden talousarviota pie nem mät eli 15,48 milj. euroa. Vuoden 2018 kuntakohtaisista valtionosuuslaskelmista on saatu en nak kotie dot, jot ka täs men ty vät pitkin syksyä. Parikkalan osalta valtionosuus näyttäi si täl lä het kel lä ole van lä hes 1,3 milj. euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

2 Vuosien kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa , ja sitä on päivitetty valtuustossa , mikä on ohjeen laa din ta vaihees sa poh ja na tulevalle suun nit te lu kau del le. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin maksuosuus tullee pysymään vuonna 2018 nykyisellä tasolla. Parikkalan kunnan laskennallinen osuus tu lee en si vuonna ole maan 6,3 %, joka on sama kuin kuluvanakin vuon na ja jo ka määräytyy kolmen vuoden keskiarvona. Tiedoksi: Talousarvion laadintaohjeet Khall Kunnanhallitus päättää ohjeistaa hallintokuntia valmistelemaan ta lous suunni tel man oheisten laadintaohjeiden mukaisesti ottaen huomioon sekä ve rotu lois sa että valtionosuudessa merkittävän laskun, jonka johdosta suun nitte lu ko kous ten jälkeen ja maksuperusteiden tarkentuessa on kun nan hal lituk sel la mahdollisuuden tarvittaessa esittää valtuustolle kun nal lis ve ron nostamista yhdellä prosentilla. Vuoden 2018 talousarvion val mis te lus sa on lähtökohtana vuoden 2016 ja 2017 kustannustaso, jota ei ilman pe rus teltua syytä saa ylittää. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen siten, että kunnallisveroprosentin nostoa koskeva osuus poistetaan. Valmistelija: kunnanjohtaja Vesa Huuskonen Puh Talousarvion laatimisohjeiden ohella on tarpeen käydä hyvinvointi- ja si vistys toi men tulosalueiden päälliköiden, kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen vä lil lä keskustelua, jossa keskitytään erityisesti vuotta 2018 koskeviin toimin nal li siin muutoksiin, mahdolliseen uuteen tavoiteasetteluun ja erityisesti bud jet ti raa miin, joka edellyttää mahdollisten säästökohteiden erittelyä ja myös yhteistä näkemystä suunnittelun tässä vaiheessa. Todettakoon, että kes kus te lu on enemmänkin ohjaava ja viranhaltijoille ja lautakunnalle jä tetään toimintavapaus harkita jatkotoimenpiteitä. Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoita kuultuaan ja käydyn keskustelun jälkeen, että talousarvion valmistelun tässä vaiheessa ei ole tarpeen täy dentää talousarvion laadintaohjeita. Kunnanhallitus päätti siiirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Khall Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen Puh Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan tulosalueiden päälliköt on kutsuttu kokouk seen esittelemään lautakuntakäsittelyssä olleita tulosalueiden ta lous-

3 ar vio eh do tuk sia Kunnanhallitus kuulee talousarvioehdotusten esittelyt. Hyväksyttiin. Merkintä 1: Rehtori Sarri Aalto, kulttuuripäällikkö Eeva Paakkinen ja var hais kas va tuspääl lik kö Sari Kokkonen olivat läsnä esittelemässä tulosalueen päälliköinä ta lous ar vio eh do tuk sia kello Merkintä 2: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg poistui asian käsittelyn jälkeen kel lo ja kokouksen puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. va rapu heen joh ta ja Pekka Anttonen. Khall Elinvoima- ja elinympäristölautakunnan tulosalueiden päälliköt on kutsuttu ko kouk seen esittelemään lautakuntakäsittelyssä olleita tulosalueiden talous ar vio eh do tuk sia Kunnanhallitus kuulee talousarvioehdotusten esittelyt. Hyväksyttiin. Merkittiin, että asia käsiteltiin esityslistasta poiketen 184 :n käsittelyn jälkeen. Merkintä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg saapui asian kä sit telyn alkaessa kello Merkintä 2: Esittelyn ajan läsnä olivat rakentamispäällikkö Olli Summala kello ja kuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen kello kello sekä elinkeinojohtaja Pekka Reiman kello Khall Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen Puh Vuonna 2018 toimintatuotot ovat 11,3 milj. euroa, mikä on noin 0,8 mil joonaa euroa enemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja vajaat miljoona eu roa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tuloarvio sisältää kau ko läm pö lai tok sen myynnistä arvioidun myyntivoiton. Toimintamenot ovat 40,2 milj. euroa (42 milj. euroa vuonna 2017). Toi minta ka te on euroa (31,7 milj. vuonna 2017) eli toimintatuottojen osuus menoista on 28 %. Vuosikate on euroa.

4 Suunnitelman mukaiset poistot ovat 1,66 milj. euroa. Poistoihin ei enää sisäl ly lämpölaitoksen poistoja, koska ne vähennetään suoraan myyn ti tu los ta ja erotus kirjataan tuloslaskelman myyntivoitoksi. Vuoden 2018 ta lous ar vio on 1,8 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnanvaltuusto myöntää käyttötalousosan määrärahat ja vahvistaa tu loerät toimielimille tulosalueittain bruttomääräisinä lukuun ottamatta ke hit tämis pro jek te ja ja lomitustointa, joissa on nettositovuus, ja asettaa näitä koske vat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä sitovat perustelut. Taloussuunnitelman ja talousarvion 2018 sisällöstä: Verotulot Verotulot vuonna 2018 ovat suunnitelman mukaan yhteensä eu roa eli 0,3 milj. euroa ja 1,9 % pienemmät kuin vuoden 2017 tar kis te tussa talousarviossa. Suunnitelmakauden verotulot on arvioitu Suomen Kun talii ton julkaiseman verotulojen ennustekehikon mukaan. Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi , jonka aikana valtionosuusjärjestelmän uudis tuk ses ta aiheutuvaa valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2018 Parikkalan kunnalle on vielä laskettu muutosta 0,25 milj. euroa. Muu tok sen tasaus päättyy vuoteen Laskennallisesti valtionosuuksia on ar vioi tu saatavan vuonna 2018 yhteensä 16,57 milj. euroa, joka on runsaat 1,2 milj. euroa pienempi kuin vuonna Valtionosuudet on arvioitu Suo men Kuntaliiton julkaiseman kuntien valtionosuusennakkolaskelman pe rus teel la. Investoinnit Vuoden 2018 menot ovat 3,8 milj. euroa ja tulot 3,9 milj., netto muodostuu 0,1 milj. euroa positiiviseksi. Suurin yksittäinen hanke on jäteveden puhdis-ta mon toinen vaihe, 2,1 milj. euroa. Vuoden 2019 nettomenot 3,6 milj. euroa - Kirjolan koulun perusparannus 3 milj. euroa Vuoden 2020 nettomenot 3,5 milj. euroa - Kirjolan koulun perusparannus 3 milj. euroa Vakinaista henkilöstöä henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2018 on noin 190 henkilötyövuoden (htv) verran, noin 10 htv:ta vähemmin kuin kuluva na vuonna, mikä johtuu sekä lomitushenkilöstön että ruo ka pal ve lu hen kilös tön ja lämpölaitoksen myynnin aiheuttamista vähennyksistä. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa / ta lous suun ni tel massa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoitta ma alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suun nit te lu kau del la katetaan. Parikkalan kunnalla ei ole kuntalain 65 :n 2 momentin mukaista alijäämän kat ta mis tar vet ta. Vuoden 2017 tilinpäätös tulee olemaan positiivinen samoin kuin kolme edellistä vuotta ovat olleet. Kunnan taseessa

5 on kertynyttä ylijäämää noin 17 milj. euroa. Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy ta lous suun ni telman ensimmäisen vuoden 2018 talousarvioksi, jossa: - käyttötalousosan toimintamenot ovat euroa ja toimintatulot euroa - vuosikate euroa ja tilikauden ylijäämä euroa ja - investointiosan menot 3,847 milj. euroa ja tulot 3,94 milj. euroa. sekä - myöntää määrärahat, vahvistaa tuloerät ja asettaa toiminnalliset ta voitteet ja muut ehdot talousarvioehdotuksessa määritellyllä tavalla - hyväksyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvauksen las ken tape rus teek si 2,00 % - hyväksyy taloussuunnitelman vuosille ohjeellisena nou datet ta vak si. Hyväksyttiin. Merkintä: Ulla Kujanpää poistui asian käsittelyn jälkeen kello Kvalt Khall Merkintä 2: Pöytäkirjantarkastajaksi Ulla Kujanpään tilalle valittiin Timo Neuvonen. Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy ta lous suun ni telman ensimmäisen vuoden 2018 talousarvioksi, jossa: - käyttötalousosan toimintamenot ovat euroa ja toimintatulot euroa, - vuosikate euroa ja tilikauden ylijäämä euroa ja - investointiosan menot 3,847 milj. euroa ja tulot 3,94 milj. euroa. sekä - myöntää määrärahat, vahvistaa tuloerät ja asettaa toiminnalliset ta voitteet ja muut ehdot talousarvioehdotuksessa määritellyllä tavalla - hyväksyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvauksen las ken tape rus teek si 2,00 % - hyväksyy taloussuunnitelman vuosille ohjeellisena nou datet ta vak si. Keskustelun aikana Keskustan valtuustoryhmä / Lassi Valkeapää esitti, että Uukuniemen lähiliikuntapaikan Rajapirtin, toiminnan ylläpitämiseen va rataan euron määräraha vuodelle Esitystä kannatti Uus-Pa rik kalan sitoutumattominen valtuustoryhmä / Jouni Kiviaho. Esitystä kan nat ti vat nyös valtuutetut Markku Uimonen ja Minna Kokkonen ja lisäksi useissa puheen vuo rois sa ko. liikuntapaikan säilymistä pidettiin tarpeellisena. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että pohjaehdotuksesta poikkea va esitys on saanut laajaa kannatusta ja kysyi voiko kunnanvaltuusto yk si mie li ses ti hyväksyä em euron määrärahan vuoden 2018 ta lousar vi oon. Kukaan ei vastustanut.

6 Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kun nan hal lituk sen ehdotuksen mukaisena niin, että vuodelle 2018 sisältyy Uu ku niemen lähiliikuntapaikan Rajapirtin toiminnan ylläpitoon yhteensä euron mää rä ra ha. Merkintä: Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg käyttivät asiasta puheenvuoron. Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuu te tut Lassi Valkeapää/Kesk.,Markku Uimonen/ Kokoomus ja KD, Jouni Ki viaho/uus Pa rik ka lan sitoutumattomat ja Inka Pylvänäinen/ Parikkalan vih reät. Lisäksi valtuutetut Olavi Laukkanen, Minna Kokkonen, Maija Valkea pää, Päivi Tavi-Kuosmanen, Inka Pylvänäinen ja Ulla Kujanpää käyt tivät puheenvuoron. Merkintä 2: Valtuutettu Ari Berg poistui asian käsittelyn jälkeen kello ja hänen tilal leen saapui varavaltuutettu Anne Eerikäinen. Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille ar kistoi daan 'Talousarvion asiakirjat' -sarjassa.