Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
|
|
- Ilona Toivonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
2 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v.. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna. Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen. 1 Taloudellinen katsaus, syksy 2
3 MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 155, KV ). Seurannassa raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien 2 toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2016 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion (111,3 milj. euroa) noin 2,8 milj. euroa. Konsernipalveluihin budjetoidut pysyvien vastaavien myyntivoitot ylittynevät noin 3,7 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa) tontti- ja kiinteistökaupoista (vast.) sekä Etelä-Savon Työterveys Oy:n myynnistä johtuen. Sivistystoimen osalta perusopetuksen tuet ja avustukset alittunevat noin 0,1 milj. euroa. Hankerahoitus on vähentynyt noin 0,2 milj. euroa, koska valtakunnallisesti hankerahoitusta on ollut jaettavana vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti marraskuussa valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensoimisesta valtionavustuksella, kaupunki saa valtionavustusta noin 0,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta teknisen lautakunnan puun myyntitulot toteutuvat noin 0,2 milj. euroa talousarviota pienempänä, kokonaisuutena toimintatuotot toteutunevat kuitenkin talousarvion 2 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma 3
4 mukaisesti. Rakennuslautakunnan toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa rakennusvalvonnan maksutuotoista johtuen. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksesta saatavien korvauksien vähenemisestä johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 1,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuun seurannan käsittelyn yhteydessä lukiokoulutuksen ja perusopetuksen valtionosuuksien 1,1 milj. euron pienenemisestä johtuvan Otavan Opiston liikeylijäämätavoitteen muutoksen. Lokakuun seurannan yhteydessä Otavan Opisto arvioi myynti- ja hanketuottojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa, valtionosuuksien määrän arvioidaan ylittävän aiemmin arvioidun noin 0,3 milj. eurolla. Lopullisista valtionosuuksien tilityksistä ei ole vielä päätöksiä. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen kasvavan kokonaisuutena 1,5% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen laskiessa noin 0,3%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 18% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 6,0% 3. Yhteisöverokertymään vaikuttaa toukokuussa tullut vuoden 2016 verotukseen liittyvä huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu. Mikkelin kaupungin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on suunniteltu noin 1,3 prosenttia vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan noin 201,0 milj. euroa (talousarvio 201,275 milj. euroa). Verotulojen tilitykset tammi- marraskuussa ovat yhteensä 185,7 milj. euroa. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero , Yhteisövero , ,3 0 Kiinteistövero , ,0-263 Vähennykset Maksettava määrä Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- marraskuu Valtionosuudet Valtionosuudet alittanevat alkuperäisen talousarvion noin 1,2 milj. eurolla (talousarvio 114,0 milj. euroa) Otavan Opiston lukiokoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen saatavien valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuun seurannan käsittelyn yhteydessä valtionosuuksien alituksen. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa 2018, jolloin lopulliset tilitykset opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista
5 Rahoitustuotot (korkotuotot, muut rahoitustulot) Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan ylittävän talousarvion (6,28 milj. euroa) noin 3,5 milj. eurolla. Osinkotuottoja kertynee noin 1,4 milj. euroa talousarviota enemmän, lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä palauttanee taseessa olevia ylijäämiä vuodelta 2016 noin 2,1 milj. euroa. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 437,7 milj. euroa (talousarvio 432,9 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulut Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion (100,2 milj. euroa) noin 1,15 milj. euroa. Sivistystoimi ennustaa henkilöstömenoihin yhteensä noin 0,35 milj. alitusta. Kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen alittuvan noin 0,3 milj. euroa ja lukiokoulutuksen henkilöstömenojen ylittyvän noin 0,15 milj. euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,2 milj. alitusta pääasiassa tehtävien täyttämättä jättämisestä johtuen. Tekninen lautakunta arvioi henkilöstömenojen alittuvan 0,15 milj. euroa ja maaseutu- ja tielautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,35 milj. euron alitusta lomituksen vähenemisestä johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa henkilöstömenojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi henkilöstömenojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittänevät talousarvion (243,7 milj. euroa) noin 1,8 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Seurannan yhteydessä esitetään 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan noin 0,6 milj. euroa, josta perusopetuksen osuus noin 0,3 milj. euroa, varhaiskasvatuksen noin 0,15 milj. euroa ja lukiokoulutuksen noin 0,15 milj. euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta. Teknisen toimen osalta ennustetaan 0,3 milj. euron ylitystä palvelujen ostoihin, ylitys johtuu pääasiassa asuntomessujen puhtaanapito- ja kunnossapitokustannuksista. Maaseutu- ja tielautakunta ennustaa palvelujen ostojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa palveluiden ostojen ylittyvän noin 0,15 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittanevat talousarvion (15,6 milj. euroa) noin 0,1 milj. euroa. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa noin 0,1 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion (20,8 milj. euroa) noin 0,35 milj. euroa. Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa, seurannan yhteydessä esitetään 0,6 milj. euron lisämäärärahaa. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslau- 5
6 takunta arvioi avustusten ylittyvän noin 0,55 milj. euroa, varhaiskasvatuksen palveluseteleiden käytön ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,8 milj. euroa, yksityisteiden peruskunnostushankkeita ja vesiosuuskuntahankkeita toteutetaan vähemmän. Muiden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (29,2 milj. euroa) noin 0,3 milj. eurolla. Sivistystoimen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan muiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. euroa urheilutilojen (Runeberginaukion kuntosali,wisa Areena) käytöstä luopumisesta ja uusiin tiloihin muutosta johtuen. Teknisen toimen osalta muiden toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa väistötiloina toimivien parakkien vuokrista johtuen. Kokonaisuutena toimintakulujen toteutuman ennustetaan ylittyvän talousarvion (409,5 milj. euroa) noin 1,2 milj. euroa. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksikön toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan alittavan talousarvion (-297,8 milj. euroa) noin 1,6 milj. euroa. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Rahoituskuluihin kuuluvien korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (4,25 milj. euroa) noin 0,1 milj. euroa. Korot pysynevät edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat 30,5 milj. euroa, nettoinvestointien ennustetaan vuonna olevan 28,2 milj. euroa. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investointien toteutumaennusteen sekä mahdolliset määrärahaesitykset. Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet: - Maa- ja vesialueiden hankintamenot ylittynevät Launialan alueelta hankittavan maa-alueen ostosta euroa. Asia on viety erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11., menoylitys euroa. - Investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin kuuluva Esper vaihe 1:n euron maksuosuuteen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa euroa ja talonrakennusinvestoinneissa ollut euron varaus siirrettiin ko. kohteelle 6
7 - Rakennusten myynti/myyntivoitot ylittynevät, tulolisäys 2 milj. euroa. - Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, Kalevankankaalle on rakennettu P1 alueelle valmiudet (sähkö ja vesihuolto) suurien tapahtumien pitoa varten myös ulkotiloissa. Leudon syksyn ansiosta on tehty myös ensi vuodelle tarkoitettuja nurmetus ja viimeistelytöitä, menoylitys euroa. - Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus; hankkeelle saadaan avustusta euroa, menoylitys euroa, tuloylitys euroa. - Satamien kunnostukset, menoylitys euroa. Sataman rahalla on maksettu 1/3 Graanin asiointilaiturista, siirretty Annilan laituri Kenkäveroon, siirretty asuntomessujen laiturin ylimääräinen osuus Otavaan ja päällystetty kenttää Haukivuoren satamassa. - Moision koulun muutostyöt, menoylitys euroa. - Taidemuseon korjaustyöt, menovaraus euroa, talousarviossa ei kustannusvarausta. - Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, menoylitys euroa, tulojen lisäys euroa. - Naisvuoren väistö- ja suojatilan muutostyöt, menoylitys euroa. - Julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta ( euroa) tehdään kaupungin virastotalon korjaustyöt, menoylitys euroa. - Rakennusten suunnittelumäärärahasta ( euroa) tehdään Urheilupuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, menolisäys euroa siirretään koulu- ja esiopetuksen muutosja korjaustöiden yhteisestä rahasta. - Osakkeiden ja osuuksien myynti toteutuu suurempana Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä, tuloylitys euroa. Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle, lisämäärärahatarvetta ei ole. Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä oli 200,7 milj. euroa. Reaalinen lainamäärä oli alhaisempi, kassavarat kasvoivat tilikauden 2016 aikana 7,6 milj. euroa 15,5 milj. euroon. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 205,3 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä tarkastellaan, tarvittaessa 205,3 milj. euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 23,0 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 28,2 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella olisi kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Ennusteessa on huomioitu lainamäärän pienentäminen vähentämällä kassavarojen määrää tilikauden aikana. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 205,3 milj. euroon. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. 7
8 Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Kaupungin strategiaa vuosille on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Valmistelussa ovat olleet mukana asukkaat, henkilöstö, lautakuntien ja konserniyhtiöiden edustajat, vapaa-ajanasukkaat ja monien sidosryhmien edustajat. Valmisteluprosessissa toteutettiin strategiakysely ja työpajoja. Strategisiksi päämääriksi on valikoitumassa Hyvän elämän Mikkeli, Kestävän kasvun Mikkeli sekä Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Visioksi on esitetty Saimaan kaunis Mikkeli. Arvoiksi esitetään Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Strategian päämäärille tarkentuvat painopisteet ja indikaattorit. Strategia kuvataan Arvokirjassa. Strategia hyväksytään joulukuussa samanaikaisesti talousarvion kanssa. Strategiaa toimeenpannaan myöhemmin laadittavien strategisten ohjelmien avulla. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet huomioidaan strategiavalmistelussa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän työllisyysohjelman vuoden tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllisyysohjelman vuodelle Työttömyysprosentti oli vuoden alussa 13,4 % ja syyskuussa 10,6 %. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa on toteutettu vuoden painopistealueiden mukaisesti: Osaava johtaminen ja esimiestyö. Johtamisvalmennus ylimmälle johdolle käynnistyi syyskuussa. Osana työyhteisön kehittämishanketta käynnistyy esimiesvalmennus helmikuussa Hankkeelle haetaan ulkoista kumppania, alkukesästä on jätetty tietopyyntö ja pienhankinnan valmistelu on käynnissä. Hankkeelle haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Esimiesinfoja on pidetty edelleen kuukausittain virtuaalisina. Lisäksi on aloitettu yhteistyöpalaverit palvelualueiden johtoryhmien kanssa ja osallistuttu tulosalueiden kehittämispäiviin. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen. Henkilöstösuunnitteluohjetta on tarkennettu siten, että suunnittelussa painotetaan ennakointia ja osaamisen kehittämistä tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Osana kehityskeskustelukäytänteitä painotetaan osaamiskeskustelua ja osaamiskartoitustyökalua valmistellaan parhaillaan yhteistyössä Otavan opiston kanssa. Vuosittaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat kerätään palvelualueilta osaksi henkilöstösuunnitelmaa. Mikkelin Tapa Toimia laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit, vuorovaikutteinen toimintakulttuuri. Palvelukehitysohjelmassa on käynnistetty kolme pilottiprosessitarkastelua (rekrytointiprosessi, maksuvälinetarkastelu sekä erityisen tuen päätökset). Palvelukehitystiimi on kouluttautunut Lean-toimintamalliin ja koko organisaatiota koskevat Lean- koulutussuunnittelut on käynnistetty, on tehty benchmarkkausta (mm. Salon kaupunki) ja saatu henkilöstöpalveluilta lisäresurssia palvelukehityksen toteutukseen. Toimintakulttuurin kehittämisen osalta syksyllä käynnistyy työyhteisön kehittämishanke, jolla tuetaan esimiehiä ja henkilöstöä muutoksessa. Rekrytoinpalveluita keskitetään henkilöstöpalveluihin ja huomiota kiinnitetään laadukkaaseen ja tehokkaaseen rekrytointiprosessiin. Henkilöstöpalvelut ja palvelualojen asiantuntijat tekevät aktiivista yhteistyötä tavoitteena erinomainen työantajakuva ja parhaiden osaajien rekrytointi. Lisänäkyvyyttä haetaan mm. rekrymessuille osallistumisesta ja opiskelijayhteistyöstä. 8
9 Hyvinvoiva henkilöstö aktiivinen ja ennakoiva välittäminen. Mikkelin kaupungin varhaisen välittämisen mallin käyttämisestä on nostettu säännöllisesti esille esimiesinfoissa. Uudelleensijoitustoimintaa ja työkyvyn tukemiseen liittyviä toimenpiteitä on tehostettu. Korvaavan työn malli ja päihdeohjelma valmistuvat syksyn aikana ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty. Epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvän ohjeen päivittäminen on työn alla. Yhteistyötä työterveyshuollon ja eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa on tehostettu ja koordinointia on keskitetty henkilöstöpalveluihin. Huomiota on kiinnitetty parempaan tiedonkulkuun ja avoimuuteen päätöksenteossa sekä johtamis- ja esimiesviestinnässä. Palkitsemiskäytänteitä on päivitetty ja TVA- arviointiryhmän työ etenee. Tehtävänkuvauksia on päivitetty ajan tasalle ja tavoitteena on ollut henkilöstön osallistuminen oman työn suunniteluun ja kehittämiseen. Palveluorganisaatiouudistus Vuoden aikana käynnistynyttä palveluorganisaatiouudistusta jatketaan 2. vaiheella vuoden 2018 aikana. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on organisaatiorakenteen uudistaminen uudistuvan kunnan tehtävien mukaiseksi: osallisuuden, hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistaminen. Myös tiukennettua tehtävien täyttölupakäytäntöä on jatkettu edelleen. Väkiluvun kehitys Mikkelin väkiluku on ollut lievässä laskussa. Vuoden alusta mennessä vähenemistä on ollut 129 henkilöä. Seudulla on tehty asukasmarkkinointiin keskittyneessä Solmu-hankkeessa töitä muun muassa pääkaupunkiseudulla asuvien houkuttelemiseksi Mikkelin seudulle asumaan. Ko. projektin oman seurannan tuloksia perusteella perheitä on saatu muuttamaan seudulle yhteensä 124 kpl. Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärä pieneni 1.1. Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloituksesta johtuen Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut Ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Pelastuslaitos Vesilaitos Otavan opisto Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia ei ole huomioitu 9
10 Määrärahaesitykset Käyttötalous Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa konsernipalveluista sivistystoimeen yhteensä euroa. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Esitetään maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitusta euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion euroa perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta euroa. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Esitetään toimintamenoihin 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa. Esitetään konsernipalvelujen toimintamenoihin 0,6 milj. euron lisämäärärahaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Esitetään siirrettäväksi konsernipalveluista palvelusuhdepäällikön heinä- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä osallisuuskoordinaattorin syys- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat euroa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle. Investointiosa Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään euroa. Investointiosan tulojen lisäyksiä esitetään euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä euroa ja tulojen vähennyksiä euroa. Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä) Hankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1) hankkeelta /Rantakylän yhtenäiskoulu siirretään yhteensä euroa - hankkeelle /Moision koulun muutos euroa - hankkeelle /Naisuovuoren uimahallin peruskorjaus euroa - hankkeelle /Taidemuseon korjaus euroa - hankkeelle /Naisvuoren väistö- ja suojatila euroa - julkisten rakennusten kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta hankkeelle /Virastotalon korjaustyöt euroa 10
11 2) koulu- ja esiopetus kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta siirretään euroa - suunnittelumäärärahan hankkeelle /Urheilupuiston koulu euroa 3) hankkeelta /Anttolan yhtenäiskoulu siirretään euroa - hankkeelle /Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin euroa - hankkeelle /Urheilupuiston suorituspaikat euroa 4) hankkeelta /Sotahistoriakeskuksen perustaminen siirretään euroa - hankkeelle /Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin euroa - hankkeelle /Satamien ja laitureiden kunnostukseen euroa Tulot (lisäys) Investointiosan tulojen lisäys - tulosyksikkö osakkeiden ja osuuksien myynti, tulojen lisäys euroa - tulosyksikkö rakennusten myynnit/myyntivoitot, tulojen lisäys euroa Hankkeen tulojen lisäys - hankkeelle /Naisvuoren uimahalli, tulojen lisäys euroa Tulot (vähennys) Hankkeen tulojen vähennys - hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, tulojen vähennys euroa 11
12 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Liite 1 Koko kaupungin toteutumisennuste Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 17/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2016 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 72,6 % 74,4 % Maksutuotot ,7 % 25,8 % 25,3 % Tuet ja avustukset ,5 % 67,0 % 61,5 % Muut toimintatuotot ,2 % 103,5 % 107,8 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 74,3 % 76,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 59,4 % 67,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 64,8 % 62,1 % Palkat ja palkkiot ,9 % 63,8 % 62,1 % Henkilöstösivukulut ,9 % 68,0 % 62,0 % Eläkekulut ,9 % 69,5 % 66,5 % Muut henkilöstösivukulut ,9 % 62,1 % 44,6 % Palvelujen ostot ,7 % 118,0 % 126,1 % josta ulkoiset ,5 % josta sisäiset ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 80,5 % 77,4 % Avustukset ,7 % 63,4 % 57,0 % Muut toimintakulut ,0 % 83,8 % 85,7 % Toimintakulut yhteensä ,3 % 91,6 % 92,6 % Toimintakate ,5 % 100,6 % 101,0 % Verotulot ,9 % 101,2 % 105,1 % Valtionosuudet ,9 % 101,2 % 100,4 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,9 % 98,7 % 108,2 % Muut rahoitustulot ,8 % 143,3 % 137,2 % Korkokulut ,3 % 107,7 % 101,6 % Muut rahoituskulut ,9 % 106,9 % 105,8 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,8 % 163,1 % 167,3 % Vuosikate ,2 % 120,7 % 122,6 % 12
13 Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 17/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2016 tot Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % 114,5 % 89,3 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,6 % 114,5 % 89,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,9 % 13
14 TALOUSARVIO Liite 2 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut Muu konsernipalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) 0 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistystoimi yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri,- liikunta- ja Tekninen lautakunta Muu Tekninen lautakunta Tilakeskus Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta Kaupunki yhteensä
15 TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin Vesiliikelaitos Liikelaitokset ja pelastus yht Mikkelin kaupunki yhteensä
16 Rahoituslaskelma Tuhansina euroina Liite 3 Rahoituslaskelma TP 2016 TA Ennuste 10/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 361 Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2016 TA Ennuste Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 70 % 54 % 58 % Pääomamenojen tulorahoitus % 49 % 36 % 45 % * Mikkelin asukasluku Valtuustoon nähden sitovat erät 16
17 Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR KIINTEÄ OMAISUUS Liite 4 Investointien toteuma ja ennuste TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT
18 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -487 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto
19 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimi, TULOT Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta -424 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -132 Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO
20 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 20
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018
Kaupunkiympäristölautakunta 26.4. Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotJohdon analyysi Lokakuu 2017
Kaupunkiympäristölautakunta 21.11. Liite 1 59 TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 10/ Toimintatuotot 8 397 319 6 207 819 8 397 320 Toimintamenot -18 308 446-14
LisätiedotKaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginvaltuusto 22.5. Liite 1 37 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3. Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen kansantalous kasvaa 1,2 % vuonna. Kasvu on laaja-alaisempaa kuin
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotKaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginvaltuusto 18.6. Liite 1 70 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3. Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTalousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotJulkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotKaupunkiympäristölautakunta Liite 1 124
Kaupunkiympäristölautakunta 20.11. Liite 1 124 TA LMR TA+LMR TOT 10/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot 79 046 79 046 20 461 35 000 Toi mintatuotot 36 242 802 36 242 802 30 362 041 36 575 300 Toimintamenot
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
Lisätiedot