Kaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
|
|
- Hanna Haapasalo
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 37 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
2 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen kansantalous kasvaa 1,2 % vuonna. Kasvu on laaja-alaisempaa kuin viime vuonna, yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun lisäksi viennin kasvu piristyy. Maailmantalouden ja - kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet, kasvua varjostaa tosin protektionismin uhka. Maailmankauppa kasvaa kuluvana vuonna 3 % ja sen ennustetaan kiihtyvän tästä vain hieman ennusteperiodin loppuun. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen tukevat Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa lähivuosina maailmankaupan kasvua ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa olisi päättynyt. Vuonna 2018 kokonaistuotannon kasvun ennustetaan olevan prosentin, josta se vuodelle 2019 kiihtyisi hieman reiluun prosenttiin. Vuosina kasvun painopiste siirtyy yksityisestä kulutuksesta ulkomaankauppaan. Yksityisten investointien kasvu perustuu kuluvana vuotena yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin sekä kotitalouksien ja sijoittajien asunnon ostoaikeisiin. Raakaöljyn hinnan kallistuminen kiihdyttää inflaatiota kuluvana vuotena 1,2 prosenttiin ja kasvu kiihtyy hieman vuodelle Kilpailukykysopimuksen arvioidaan laskevan sopimuspalkkoja hieman mutta muiden tekijöiden vaikutuksesta nimellisten ansioiden ennustetaan kasvavan 0,5 % vuonna. Kilpailukykysopimus ja vuoden alusta voimaan astuneiden työn tarjontaa lisäävät toimenpiteet edistävät työllisyyden kasvua. Työllisyys on viime vuosina kehittynyt myönteisesti heikosta talouskasvusta huolimatta. Työllisyyden suotuisaan kehitykseen vaikuttavat kilpailukykysopimukseen liittyvät toimet. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja korkea pitkäaikais- sekä rakennetyöttömyys tulevat olemaan haaste kansantaloudelle. Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee lähivuosina sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun johdosta jääden silti alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Suomen alijäämä painui alle 3 prosentin viitearvon viime vuonna, mutta julkinen velka pysyy edelleen selvästi yli 60 prosentin viitearvon. Veroaste alenee lähivuosina. Kilpailukykysopimus laskee veroastetta merkittävästi. Myös menoaste alenee ennusteperiodilla. Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan aluksi hieman heikentävän julkista taloutta. 1 Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kevät
3 Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 155, KV ). Seurannassa raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen 2, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2016 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena alittavan talousarvion (111,3 milj. euroa) noin 1,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 0,55 milj. euroa maatalouslomituksesta saatavien korvauksien vähenemisestä johtuen. Sivistystoimessa kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena ylittyvän noin 0,05 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen 1.3. voimaan tulleen uuden asiakasmaksulain mukaan varhaiskasvatuksen maksut tulevat alenemaan, mutta tässä vaiheessa ei voida tarkemmin ennustaa maksutuottojen alenemista. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle käyttökustannuksiin myöntämän rahoituspäätöksen mukaan Otavan Opiston liikelaitoksen lukiokoulutuksen valtionosuudet putoavat merkittävästi. Lisäksi aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien muuttumi- 2 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma
4 nen opiskelijaperusteisesta kurssisuoritusperusteiseksi vaikuttaa vähentävästi myös perusopetuksesta saataviin valtionosuuksiin. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen laskevan kokonaisuutena 0,9% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen laskiessa noin 1,9%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 0,8% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 7,9%. Kilpailukykysopimus pienentää kuntien kunnallisverotuloja palkkasumman ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Palkansaajan maksukorotukset lisäävät palkansaajille myönnettyjä verovähennyksiä, joilla on suora vaikutus kuntien verotulokertymään. Mikkelin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna suunniteltu noin 1,3 prosenttia. Verotulojen tilitykset tammi- maaliskuussa ovat yhteensä 50,5 milj. euroa. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero , ,2-586 Yhteisövero , ,4 0 Kiinteistövero ,5-138 Vähennykset Maksettava määrä Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- maaliskuu Mikkelin kaupungin vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan noin 199,5 milj. euroa (talousarvio 201,275 milj. euroa). Valtionosuudet Valtionosuudet alittanevat talousarvion noin 1,2 milj. eurolla (talousarvio 114,0 milj. euroa) pääasiassa Otavan Opiston lukiokoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen saatavien valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. Myös kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen vähennyksen säästö on huomioitu valtionosuuksien vähennyksenä. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa, jolloin lopulliset tilitykset selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Korkotuotot Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 425,6 milj. euroa (talousarvio 428,6 milj. euroa).
5 Toiminta- ja korkokulujen kehitys Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion (100,2 milj. euroa) mukaisesti. Teknisen toimen maaseutu- ja tielautakunnan henkilöstömenot alittanevat talousarvion noin 0,1 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Tilakeskuksen henkilöstömenot alittunevat 0,05 milj. euroa. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa henkilöstömenojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilöstömenot ylittynevät noin 0,35 milj. euroa ollen vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla. Palveluiden ostot toteutunevat talousarvion (243,7 milj. euroa) mukaisesti. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä on varattu vuoden talousarviossa 179,0 milj. euroa. Kuntien maksuosuudet perusterveydenhuollon ja sosiaalityön osalta laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä. Erikoissairaanhoidon laskutus on kasvanut tammi- maaliskuussa noin 1,7% vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2016 erikoissairaanhoidon laskutus oli 83,6 milj. euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valmistellaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistusta 3. Uudistukseen liittyvä siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talouttaan sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osalta uudistuksen voimaantuloon 2019 mennessä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat toteutunevat talousarvion (15,6 milj. euroa) mukaisesti. Otavan Opiston liikelaitos ennustaa 0,05 milj. euroa talousarvion alitusta ja Mikkelin Vesiliikelaitos 0,15 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan alittavan talousarvion (20,8 milj. euroa) noin 1,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,5 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion (29,2 milj. euroa) mukaisesti. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (-297,8 milj. euroa) mukaisesti. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Korkokulujen ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion (4,25 milj. euroa) mukaisesti. Viitekorot pysynevät edelleen historiallisen matalilla tasoilla. 3
6 Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Menot Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilakeskuksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Kiinteistöjen myyntitulotavoite 2,1 milj. euroa toteutuu suurempana. Tulojen selvittelytilillä on n. 5,7 milj. euroa, mikä sisältää rakennusten myynnit/myyntivoitot ja myyntitappiot, tonttien myynnit ja joita ei ole kirjattu vielä maaliskuussa investointeihin. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä oli 200,7 milj. euroa. Reaalinen lainamäärä oli alhaisempi, kassavarat kasvoivat tilikauden 2016 aikana 7,6 milj. euroa 15,5 milj. euroon. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 205,3 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 16,5 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 30,4 milj. euroa). Ennusteessa on huomioitu lainamäärän pienentäminen vähentämällä kassavarojen määrää tilikauden aikana. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 205,3 milj. euroon. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Strategisten ohjelmien osalta on vuoden alussa laadittu yhteenvedot ja johtopäätökset asukkaiden, ympäristön ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointiohjelmien toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitu. Arvioinnista laaditaan yhteenvedot, joissa kuvataan vahvuudet ja kehittämiskohteet uuden valtuustostrategian suunnittelun pohjaksi.
7 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma sekä Lupaus ohjelma lopetettiin talousarvion yhteydessä. Lupaus ohjelman tavoitteita sähköisten palveluiden käyttöönottamiseksi toteutetaan osana kaupungin perustoimintaa. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet sisällytetään ja huomioidaan Elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa. Kaupungin työmarkkinat edellyttävät uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Tähän vaikuttavat mm. työllisyysohjelmassa esiin tuodut kaavoitus, liiketilojen ja -tonttien vuokrataso, yrittäjien tuki ja tiedottaminen. Työllisyysohjelmassa keskitytään tällä hetkellä työttömyyteen ja sen hoitamiseen. Työllistämistoimenpiteitä hoidetaan lähinnä kaupungissa toimivien pienyritysten, Mikkelin Toimintakeskus ry:n, järjestöjen ja Essoten aikuissosiaalipalvelujen yhteispalveluna. Työllisyydenhoidossa painopisteenä on ollut ja on edelleen nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Molempien ryhmien osalta toteutetaan kaupungin omaa työllistämistä, yritys- ja järjestötyöllistämistä ja muita toimenpiteitä. Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty merkittävästi. Aktiivista työvoimapolitiikkaa on toteutettu Mikkelin alueella vahvasti ja tuloksekkaasti työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuuden avulla. Siinä sopimuksen mukaisesti työllistävät järjestöt vastaavat pitkäaikaistyöttömien osallistumisesta joko kuntouttavan työtoiminnan tai palkkatuetun työsuhteen avulla. Työllisyysohjelmassa tätä kumppanuutta on budjetoinnin osalta vahvistettu. On kuitenkin huomioitava, että samanaikaiset Työ- ja Elinkeinoministeriön tekemät linjaukset järjestöjen mahdollisuudessa työllistää palkkatuella ovat vaikeutuneet. Tämä tuo haastetta loppuvuoden työllistämiselle ja asettaa paineita vahvistaa kuntouttavan työtoiminnan osuutta. Mikäli työllistämisen kokonaisvolyymi tippuu vuoden osalta, on sillä seurannaisvaikutukset vuoden 2018 ja 2019 työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Työllisyyskehitys Mikkelissä on edelleen hidasta. Vuoden 2016 työttömyysprosentin keskiarvo oli 13,7. Työttömyysprosentti oli vuoden alussa 13,4 % ja maaliskuussa 13,2 %. Kaupungin työttömyysprosentit myötäilevät valtakunnallista työttömyysprosenttia ja ovat olleet noin 0,4 % suuremmat kuin koko maassa, mutta saman verran pienemmät kuin koko Etelä-Savossa. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman vuoden painopistealueet on esitelty kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Ohjelmaa on toteutettu määritettyjen painopistealueiden mukaisesti. Palvelukehitystiimin toiminta on käynnistetty; kaupungin palvelukseen on rekrytoitu palvelukehittäjä, palvelukehityssparrauksia on järjestetty esimiehille, luottamushenkilöille sekä työsuojeluvaltuutetuille ja palveluiden kehittäminen ensimmäisten, priorisoitujen palvelukehityskohteiden osalta on aloitettu.
8 Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärä pieneni 1.1. Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloituksesta johtuen. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut Ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Pelastuslaitos Vesilaitos Otavan opisto Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia ei ole huomioitu
9 Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Maalis 17/ Maalis TOTEUTUMIS tot tot Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilöstösivukulut ,7 % Eläkekulut ,5 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % Palvelujen ostot ,7 % josta ulkoiset ,6 % josta sisäiset ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakulut yhteensä ,5 % Toimintakate ,3 % Verotulot ,3 % Valtionosuudet ,6 % Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,6 % Muut rahoitustulot ,5 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,3 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,2 %
10 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Maalis 17/ Maalis TOTEUTUMIS tot tot Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
11 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Keskushallinto Konsernipalvelut Muut Konsernipalveluiden yksiköt Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistystoimi yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri,- liikunta- ja Tekninen lautakunta Muu Tekninen lautakunta Tilakeskus Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta
12 TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Kaupunki yhteensä Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin Vesiliikelaitos Liikelaitokset ja pelastus yht Mikkelin kaupunki yhteensä
13 Investointien toteutuminen ja ennuste Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina
14 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -87 Hulevesi Kevytliikenne -3 Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -5 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä
15 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto
16 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO
17 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.
18 Rahoituslaskelma Tuhansina euroina TP 2016 TA Ennuste 03/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 361 Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2016 TA Ennuste Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 70 % 54 % 46 % Pääomamenojen tulorahoitus % 49 % 36 % 30 % * Mikkelin asukasluku Valtuustoon nähden sitovat erät
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018
Kaupunkiympäristölautakunta 26.4. Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotKaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginvaltuusto 18.6. Liite 1 70 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3. Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotJohdon analyysi Lokakuu 2017
Kaupunkiympäristölautakunta 21.11. Liite 1 59 TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 10/ Toimintatuotot 8 397 319 6 207 819 8 397 320 Toimintamenot -18 308 446-14
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginhallitus 4.12. Liite 1 214 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.10. 1 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2016
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatulot 5 666 400 324 526 5 546 400 Toimintamenot -15
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotTalousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotJulkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
Lisätiedot