Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Transkriptio

1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi elokuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Ikäihmisten palvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Tukipalvelut Henkilöstö Talous Tammi elokuun tulos Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Toimintakulut Investoinnit Ennuste Suorite ja maksuosuuksien toteutuminen

3 1 Osavuosikatsaus ajalla Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2015 aikana edennyt toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu. Alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet ja ikäihmisten palveluissa aloittaneet kotikuntoutustiimit ovat tukeneet osastojaksoilta kotiuttamisessa suunnitellun mukaisesti. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita. Päätös Kauhavan terveysasemakiinteistön 2. kerroksen käytöstä poistamisesta tehtiin yhtymähallituksessa Kauhavan terveysasemalla pyritään pitämään nykyiset mm. lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon toiminnot 1. kerroksessa. Sisäilman tilannetta seurataan jatkuvasti sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet sisäilmatilanteen helpottamiseksi. Toimintavuoden 2015 talousarvio oli 0,6 milj. euroa pienempi kuin talousarvio Henkilöstö on työskennellyt sitoutuneesti ja vastuuntuntoisesti asetettujen kehittämistavoitteiden toteutumiseksi ja taloudellisissa sekä toiminnallisissa raameissa on pysytty. Muutosvauhti on ollut nopea palvelurakenteen kehittämiseksi kohti valtakunnallisia, avohoitopainotteisia laatusuosituksia. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Sosiaalipalveluissa vammaisten asumispalvelujen kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta uusien asumispalveluyksiköiden vuoksi. Vastaavasti Eskoon Sosiaalipalvelujen kustannukset eivät odotuksista huolimatta ole laskeneet. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän etenkin Kauhavan kaupungin osalta. Työllistämistä tukevat palvelut ovat muutoksen alla ja vahvoja kehittämistoimenpiteitä tullaan tarvitsemaan, ei ainoastaan kuntayhtymän taholta, vaan laajasta yhteistyöstä kaikkien viranomaistahojen ja jäsenkuntien kanssa. Sekä lastensuojelun että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-elokuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Psykososiaaliset palvelut/ perheneuvola, musiikkiterapia Perheneuvolapalveluja toteutetaan lähipalveluperiaatteella koko yhteistoiminta alueella. Toiminnan sisältöön on panostettu kehittämällä menetelmäosaamista ja monialaisen työn muotoja. Perheneuvolapalvelut on mahdollista toteuttaa omana toimintana ilman ostopalvelujen tukea, kun kaikki vakanssit ovat heinäkuusta 2015 alkaen täytettyinä. Tämä lisää toiminnan kustannustehokkuutta ja helpottaa sen pitkäjänteistä suunnittelua. Musiikkiterapia kuntayhtymän omana toimintana on päättynyt kesäkuussa Palvelua myyntiin myös Etelä Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Lapuan ja Kauhavan psykiatrian poliklinikoille. Kuntayhtymä hankkii musiikkiterapiapalvelut vastaisuudessa asiakaskohtaisesti ostopalveluna. 3

4 Lastensuojelun sosiaalityö ja perhetyö Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikkö on toiminut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa rakennetun avohuoltopainotteisen toimintamallin mukaisesti. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on osallistunut aktiivisesti LASSE lastensuojelupalvelujen kehittämishankkeen toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty. Päivityksestä on vastannut kuntien sivistys ja vapaa aikatoimien, seurakuntien ja kuntayhtymän sosiaali ja terveyspalvelujen johtavista viranhaltijoista koostuva lapsiperhepalvelujen johtamisverkosto. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön. Lakiuudistuksen edellyttämien muutosten toteuttaminen sosiaalipalvelujen palveluprosesseissa on käynnistetty. Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva Työvoiman palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta, nuoriin kohdistuva sosiaaliohjaus ja päihdepalvelujen sosiaalityö toimivat jalkautuvan toimintatavan mukaisesti koko kuntayhtymän alueella. Aikuissosiaalityö on osallistunut Etelä Pohjanmaan SOS II aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (KASTE) toimintaan. Paikallisena kehittämispilottina toteutetaan palvelujen kehittämistä kehittäjäasiakkaiden ja aikuissosiaalityön työntekijöiden yhteistyönä. Valmistautuminen vuoden 2017 alusta toteutuvaan perustoimeentulotuen käsittelyn KELA siirtoon on käynnistynyt. TYP työvoiman monialaisen yhteispalveluverkoston toiminnan käynnistymiseen liittyvää valmistelutyötä on toteutettu maakunnallisesti. Etelä Pohjanmaan TYP palvelu sijoittuu Seinäjoen kaupungin organisaatioon. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat kasvaneet, kun kuntien maksuosuus (50 %) on laajennettu koskemaan kolmesataa päivää työttömänä olleita henkilöitä ja nostettu tuhannen työttömyyspäivän jälkeen 70 prosenttiin. Toimeentuloturvan kokonaismenojen kasvua on hillinnyt toimeentulotukimenojen lasku. TE toimen organisaatiomuutos, niukkenevat resurssit ja Kauhavan TE toimiston toiminnan päättyminen ovat vaikeuttaneet aktivointiin liittyvää asiakaskohtaista yhteistyötä. Valmistautuminen aktivointityön toteuttamiseen videoneuvotteluyhteyden kautta myös kauhavalaisten asiakkaiden kohdalla on käynnistynyt. Käytäntöä on jo usean vuoden ajan toteutettu evijärveläisten ja lappajärveläisten asiakkaiden osalta. Työpajatoiminta on liitetty osaksi sosiaalipalvelujen tulosaluetta alkaen. Ensivaiheen kehittämiskohteita ovat olleet työpajojen henkilöstörakenteen selkiyttäminen, toiminnan sisällön tarkastelu ja liittyminen työelämäosallisuutta edistävien palvelujen kokonaisuuteen. Tarkastelujakson päättyessä käsillä on yritysyhteistyön tiivistäminen ja alihankintatyön merkittävä lisääminen. 4

5 Vammaispalvelut Valtioneuvosto on KEHAS työryhmän esityksestä linjannut, että kehitysvammaisten laitoshoito päättyy koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja laitoshoitopaikkojen määrä supistuu merkittävästi jo vuoteen 2016 mennessä, mikä velvoittaa kunnat järjestämään kehitysvammaisille asumispalveluja. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja sen jäsenkunnat ovat vastanneet KEHAS ohjelman velvoitteisiin käynnistämällä huhtikuussa 2015 Lappajärven Joelinkodin toiminnan vuonna 2014 toimintansa aloittaneen Kauhavan Fransunpuiston lisäksi. Asiakkaat Joelinkotiin ovat ohjautuneet Eskoon laitoshoidon piiristä, toimintansa päättäneestä ryhmäkoti Antintuvasta Evijärveltä ja omista kodeistaan. Ympärivuorokautiset palvelut tarjoava Joelinkoti on merkinnyt merkittävää parannusta kehitysvammaisten asumiseen Lappajärven ja Evijärven kuntien alueella. Kehitysvammaisten asumis ja päivätoimintapalvelujen sekä muiden vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvussa, mikä heijastuu kasvavana menokehityksenä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ja arjen hallintaa ryhmäkodin, tuetun asumisen ja päivätoiminnan avulla. Ympärivuorokautiset asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kotona asumisen tukeen painottuvat palvelut ovat osoittaneet kokonaistaloudellisen kannattavuutensa vähentämällä kustannuksia asumispalvelujen ostopalveluissa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan asiakasmäärä on ollut kasvussa ja palvelun piiriin on edelleen pystytty siirtämään asiakkaita erikoissairaanhoidon päivätoiminnoista. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Huhtikuulla aloitetut omaishoitajien terveys ja hyvinvointikäynnit ovat saaneet positiivista palautetta asiakkailta. Palautteiden mukaan omaishoitajat kokevat käyntien tukevat omaishoidettavan työtä. Kotihoidossa aloittaneet kotikuntoutustiimit ovat onnistuneet hyvin työssään. Kotikuntoutustiimejä on kolme; Kanta Kauhavalla, Härmissä ja Lappajärvellä. Jokaisessa tiimissä työskentelee yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Koko kuntayhtymän alueella yksi sairaanhoitaja päivystää viikonloppuisin. Tiimien avulla on päästy toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin eli osastolta kotiutukset ovat nopeutuneet, on taattu hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut alkuvuonna 21, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia on 12. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus %): o Kauhavalla 17,2 % o Lappajärvellä 9,4 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,6 %) o Evijärvellä 12,8 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 9,6 % 5

6 o Lappajärvellä 12,8 % o Evijärvellä 10,4 % Alahärmän hoivan yläkerran toiminta on loppunut eikä lakkautumisesta aiheutunut haittaa siellä olleille asukkaille. Kaikki saatiin sijoitettua asukkaiden ja omaisten toiveita kuunnellen vapautuneisiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Missään yksikössä ei ole kuitenkaan asukkaita enää ylipaikoilla. Ikäihmisten palvelusektorilla henkilöstökulut ovat ylittyneet budjetoidusta noin Ylitys johtuu kotikuntoutustiimistä, jota ei osattu budjetoida talousarvioita tehdessä sekä tehostetun palveluasumisen henkilöstökulujen ylityksistä. Ylitykset johtuvat sijaisten käytöstä, joita on jouduttu käyttämään runsaiden sairauslomien vuoksi. Budjettia laadittaessa on arvioitu sairauslomien laskevan esim. ergonomiakorttikoulutuksen vuoksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Ylityksiä selittävät myös liian alhaiselle tasolle budjetoidut erilliskorvaukset. 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisen toiminnan tavoitteet saavutettiin heti alkuvuodesta. Kokonaisuudessa potilaspaikkoja terveyspuolella vähennettiin 14. Vuorohoitoa toteutettiin sekä Ylihärmän vuorohoitoosastolla (18 vuorohoitopaikkaa) että Lappajärven kuntoutusosaston yhteydessä (6 7vuorohoitopaikkaa). Kevään aikana Kauhavan terveysaseman sisäilmaongelmiin etsittiin ratkaisuja. Kiinteistöratkaisuja varten nimettiin myös erillinen työryhmä, jossa oli sekä kuntayhtymän että jäsenkuntien edustus. Kesäkuussa yhtymähallitus tutustui Äänekosken uuteen terveyskeskukseen. Kesäaikaisia terveysasemien sulkuja laajennettiin. Lappajärven kuntoutusosastolla sulkuaika oli kaksi viikkoa ja Ylihärmän vuoro osastolla toiminta oli supistettuna muutaman viikon ajan. Lyhytaikaishoidon osastolla sulkuja ei toteutettu, mutta kuormitusprosentit siellä oli muutaman viikon ajan korkeita. Loppukesästä Kauhavan terveysasemalle asennettiin varageneraattori turvaamaan sähkönsaanti yllättävien sähkökatkojen varalle. Kuntoutuksen (fysioterapian) rooli muuttui avohoitopainotteisemmaksi ja yhden fysioterapeutin työpanosta siirrettiin osastokuntoutuksesta kotikuntoutukseen. Akuutti selkäkoulutuksen kävi myös toinen kuntoutusosaston fysioterapeuteista. Fysioterapeuttien toteuttamat selkävastaanotot on tavoite aloittaa syksyn aikana voimaan tullut päivystysasetus vapautti resursseja illasta päiväaikaiseen toimintaan. Avoterveydenhuollon tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden alusta ikäneuvolan työntekijät aloittivat palvelutarpeen arviot sellaisille ikäihmisille, joilla ei vielä ollut hoitokontaktia mihinkään. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Yksi hammaslääkärin virka on täyttämättä. Kesäsijaisten avulla saatiin suuri osa kutsujärjestelmän jonoista purettua. Jonojen hallintaa on parannettu asiakaslähtöisyydellä, ensimmäinen hoitoaika on pyritty antamaan mahdollisimman pian. Suun terveydenhuolto on huomioitu ikäpoliittisessa strategiassa ja omia toimintamalleja on alettu kehittää. Ehkäisevä hoito on ollut suunnitelman mukaista kaikissa ikäluokissa. 6

7 Asiakaskysely toteutettiin toukokuulla ja suun terveydenhoitoon oltiin tyytyväisiä kaikilla terveysasemilla. Yleisarvosana 9,42. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta on edennyt alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelun myötä parantunut lääkäritilanne näkyy hoitojonojen lyhentymisenä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on työntekijää ja lakisääteisen työntekijää, yhteensä työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Hoitojonot ovat akuuttivastaanotolle työterveyshuollossa lyhyet. Vaativimpiin lausuntoihin suomenkieliselle lääkärille jonot ovat kolme neljä kuukautta. Työterveyshoitajien ennaltaehkäiseville ajoille pääsee kohtuullisessa ajassa, tosin vastaanotolle pääsyajat ovat pidentyneet sairaanhoidon kustannuksella. Työfysioterapeutille vastaanotolle Kauhavalla pääsee muutaman viikon kuukauden kuluessa. Työterveyshoitajien työtä hankaloittaa yhden työterveyshoitajan jääminen pois sekä se, että tilakysymys ei ole ratkennut. Työterveyshoitajille tulee paljon sairaanhoitoa, se näkyy terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten määrässä. Keskitetty työterveyshuolto toisi aikaa ennaltaehkäisevään työhön enemmän. Työfysioterapeutin aikaa on alkuvuodesta mennyt Ergonomiakorttikoulutukseen. Tarve myös muihin lyhyempiin ergonomiakoulutuksiin on olemassa. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle jatkuu työterveyshuollon suunnitelma ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymiseen liittyvä projekti, ensimmäinen kuntoutusryhmä on käynnissä ja toinen on aloittanut helmikuussa. Toukokuun 2015 alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (10/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhtymähallitus on nimennyt toimikunnan valmistelemaan työterveyshuollon yhtiöittämistä. 2.4 Tukipalvelut Tukipalvelujen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Sisäilmaongelmiin liittyvät erilaiset väistötilaratkaisut ovat kuormittaneet siivousyksikköä. Välinehuollon keskitetty toiminta vakiintui alkuvuoden aikana Kauhavan ja Lappajärven terveysasemien yhteyteen. Ravintohuollon toiminta toteutui suunnitellusti. Kauhavan keittiön ateriamääriin vaikutti alentavasti Kauhava terveysaseman toimintojen muutokset ja henkilöstön siirtymiset väistötiloihin. 3 Henkilöstö voimaan tulleet Kvtes:n muutokset aiheuttivat muutoksia työaikoihin. Pääsääntöisesti muodollisen jaksotyön poistuessa, työntekijät siirtyivät yleistyöaikaan. Samanaikaisesti tarkasteltiin myös 7

8 kaikkien Kvtes määräysten alla olevien työaikamuotoja. Tavoitteena oli, että kaikille työntekijöille järjestettäisiin lepo /ruokailutauko, mikä olisi omaa aikaa, mikäli se olisi työtehtävien kannalta mahdollista. Henkilöstöjohtamiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Henkilöstö ja hoitotyön johtajan tehtäväkuva määriteltiin alkavaksi , jotta henkilöstöjohtamisen periaatteiden ja toimintatavoitteiden selkeyttämiseen saatiin vastuuhenkilö. JET koulutuksessa aloitti 12 esimiestä ja erillisiä kaikille esimiehille kohdennettuja esimiesvalmennuksia järjestettiin alkuvuoden aikana kaksi eri tilaisuutta. Lisäksi alkuvuoden aikana järjestettiin kolme erillistä henkilöstöinfoa. Esimieskoulutusta jatketaan syyskaudella ja loppuvuodesta järjestetään myös alueittain henkilöstöinfot. Kuntayhtymä valittiin Kevan Tystra työhyvinvointivalmennukseen vuosille sekä KunTeko kehittämisorganisaatioksi. Lisäksi ERVA johtamiskoulutukseen valittiin maakunnan osallistujiksi kuntayhtymän ikäihmisten palvelujohtaja ja henkilöstö ja hoitotyön johtaja vuosille Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 690 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 187. Tammi elokuun henkilöstökulut olivat 12,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 68,4 ja edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) henkilöstökulut ovat laskeneet 0,6 milj. euroa/ 2,5 %. Henkilöstökulut tulosalueittain 1000 eur TA 2015 Tot 1-8/15 TA tot-% Tot 1-8/14 Muutos-% Hallinto ja tukipalvelut , ,0 Sosiaalipalvelut , ,0 Ikäihmisten palvelut , ,6 Terveyspalvelut , ,4 Sv.korvaukset , ,9 Henkilöstökulut yhteensä , ,5 sosiaalipalvelut 2014 ilman varhaiskasvatusta 8

9 Sijaisten palkkoja maksettiin tammi elokuussa 2,6 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat vähentyneet 0,3 milj. euroa/ 11 prosenttia. Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi elokuussa sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää, joista vakituisen henkilöstön sairauslomia päivää ja määräaikaisen henkilöstön päivää. Edellisvuonna vastaavana aikana muun kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot olivat kalenteripäivää. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta 399 päivällä ja 9

10 sijaisten puolestaan vähentyneet 600 päivällä. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki ja liikuntaelinten sairaudet (28,7 %). Lyhytaikaisia, esimiehen ja terveydenhoitajien myöntämiä sairauslomia on 13,7 % sairauspoissaoloista sekä mielenterveyden häiriöt ja ulkoiset vammat olivat molemmat syynä 10,6 % sairauslomista. 4 Talous 4.1 Tammi-elokuun tulos Katsauskauden toimintatuotot olivat 56,7 milj. euroa ja toimintakulut 57,7 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 62,9 prosenttia ja kulujen 64,5 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi elokuussa 64 ja erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen ostopalvelujen talousarvion toteutuma 65,8 prosenttia. Kuntayhtymän tammi elokuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 1,4 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuvat kuntalaskutuksen osalta loppuvuosipainotteisesti. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 3,1 milj. euroa/5,2 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,9 milj. euroa/1,6 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. euroa/2,7 prosenttia ja oman toiminnan kulut ovat laskeneet 0,5 milj. euroa/1,1 prosenttia eur TA 2015 Tot 1-8/15 TA tot-% Tot 1-8/14 Muutos-% Toimintatuotot , ,2 Henkilöstökulut , ,5 Asiakaspalvelut , ,1 Palvelujen ostot , ,5 Aineet ja tarvikkeet , ,7 Avustukset , ,5 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakulut yhteensä , ,6 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi elokuun toimintatuotot olivat 56,7 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 62,9. Edellisvuoden vastaavan kauden tuotoista ilman varhaiskasvatusta toimintatuotot ovat laskeneet 5,2 prosenttia. Tammi elokuun kuntalaskutuksen talousarvion toteutumaprosentti on 62,8. Kuntien maksuosuudet on laskutettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteet eivät ole 10

11 vertailukelpoisia edellisen vuoden suoritemääriin suoritekäsitteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteisiin tehdään alkuvuoden osalta vielä tarkastuksia ja kuntalaskutusta oikaistaan loppuvuonna. Evijärven jäsenkuntalaskutus tammi elokuussa alitti arvioidun 0,3 milj. eurolla. Alitus tulee kotihoidon laskuttamattomien suoritteiden lisäksi ikäihmisten asumispalvelujen arvioitua vähäisemmästä käytöstä. Kauhavan jäsenkuntalaskutus oli katsauskaudella 1,9 milj. euroa arvioitua pienempää. Suurimmat alitukset suoritekäytössä ovat perusterveydenhuollossa, mutta myös vammaispalvelujen asumispalvelut sekä lastensuojelun perhe ja laitoshoidon käyttö on alittanut arvioidun merkittävästi. Lappajärven kuntalaskutus alitti arvioidun 0,7 milj. eurolla, josta 0,3 milj. euroa on erikoissairaanhoidon arvioidun maksuosuuden alitusta ja 0,3 milj. euroa tulee perusterveydenhuollon ennakoitua alhaisemmasta suoritekäytöstä. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 6,9 prosentilla/0,7 milj. euroalla. Sosiaalipalvelujen suoritekäytössä suurimmat poikkeamat arvioituun on perheneuvolan lisäksi lastensuojelun laitos ja perhehoidossa sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun perhe ja laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet edellisvuodesta 8,3 prosenttia ja alittavat arvioidun 5,3 prosentilla. Vammaisten asumispalvelujen hoitopäivät alittavat arvioidun 9,8 prosenttia/3478 päivää. Osaltaan alitukseen vaikuttaa Lappajärvellä uutena yksikkönä asumispalveluissa huhtikuussa aloittaneen Joelinkodin viivästynyt käynnistyminen. Edellisvuodesta vammaisten asumispalvelujen käyttö on lisääntynyt 2,3 prosentilla/ 724 päivää. Toimeentulotuen kuntaosuudet alittivat arvioidun 26,6 prosentilla alkuvuoden aikana. Työmarkkinatuki puolestaan ylitti arvioidun 17,2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 122,1 prosenttia/0,2 milj. euroa. Ikäihmisten palvelujen kuntalaskutuksen maksuosuudet alittavat arvioidun tammi elokuussa 2,3 prosenttia/0,3 milj. euroa. Kotihoidon kuntalaskutettuihin suoritteisiin tehdään vielä tarkistuksia alkuvuoden osalta. Asumispalveluiden suoritteet ovat toteutuneet yhteensä arvioidun suuruisina. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta merkittävästi ja tämän vuoksi kuntalaskutus alittaa arvioidun perusterveydenhuollon osalta 12,8 prosenttia/1,5 milj. euroa. Lyhytaikaishoidon osaston paikkamäärän vähentämisen johdosta hoitovuorokaudet ovat vähentyneet edellisvuodesta 21,8 prosenttia eli 2080 hoitovuorokautta ja alittavat arvioidun 1102 vuorokaudella. Avoterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 2426 käynnillä ja alittavat arvioidun noin 3600 käynnillä. Avosairaanhoidon käyntimäärien vähenemiseen vaikuttaa keskitetyn ajanvarauksen käyttöönoton lisäksi heikentynyt lääkäritilanne, joka näkyy erityisesti Kauhavan suoritekäytössä. Avosairaanhoidon käynnit alittavat arvioidun yhteensä 4482 käynnillä ja lääkärikäyntejä on alkuvuoden aikana ollut 6508 käyntiä arvioitua vähemmän. Edellisvuoden tammi elokuusta avosairaanhoidonkäynnit ovat vähentyneet 5152 käynnillä. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun 0,3 milj. eurolla ja Kauhavan osalta ylittää arvioidun 0,1 milj. eurolla. 11

12 4.3 Toimintakulut Toimintakulut kuluryhmittäin, 2014 ilman varhaiskasvatusta 1000 eur TA 2015 Tot 1-8/15 TA tot-% Tot 1-8/14 Muutos-% Henkilöstökulut , ,5 Asiakaspalvelut , ,1 Palvelujen ostot , ,5 Aineet ja tarvikkeet , ,7 Avustukset , ,5 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakulut yhteensä , ,6 Oman toiminnan kulut 1000 eur TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/ eur % Toimintakulut yhteensä , , Varhaiskasvatus , Erikoissairaanhoito , , Erityispalvelut , , Oman toiminnan kulut , , Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion kaikissa kuluryhmissä. Lappajärven erikoissairaanhoidon menot alittavat edellisvuoden vastaavan jakson menot merkittävästi, Kauhavan erikoissairaanhoidon menot ovat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja niiden talousarvion toteutumaprosentti on tammi elokuussa 75,2. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Kauhavalla ja Evijärvellä. Toimeentuloturvan menot ovat puolestaan alittaneet alkuvuonna arvioidun erityisesti Kauhavalla. Kauhavan terveysaseman väistötilaratkaisujen vuoksi on alkuvuoden aikana aiheutunut ylimääräisiä budjetoimattomia vuokrakuluja noin euroa. 12

13 Toimintakulut tulosyksiköittäin/tulosalueittain (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Pyskosos.työt , ,2 413 Perusturvatoimisto , ,5 102 Lastensuojelu , , Päihdepalvelut , ,3 224 Vammaispalvelut , , Työpajat , Toimeentuloturva , , Varhaiskasvatus , Hankkeet , ,2 11 Sosiaalipalvelut yhteensä , , Varhaiskasvatus , Erityispalvelut , , Sosiaalipalv. oma toiminta , , (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Kotihoito , , Omaishoidon tuki , ,9 549 Palveluasuminen , , Tehostettu palv.as , , Laitoshoito , , Ikäihm. palv. yhteisest , Hankkeet 5 0 0, ,0 27 Ikäihmisten palvelut yhtee , ,

14 (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Lääkärit , , Sairaankuljetus Lääkekeskus , ,3 113 Erityistyöntekijät , ,9 178 Terv.palv.yhteiste , Avosairaanhoito , , Avoterveydenhuolto , , Fysioterapia , ,4 522 Vuorhoito osasto , , Kuntoutusosssto , , Lyhytaikaishoidon os , , Suun terveydenhuolto , , Työterveyshuolto , ,3 828 Hankkeet ,4 201 Erikoissairaanhoito , , Terveyspalvelut yhteensä , , josta perusth , , (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Hallinto , , Tukipalvelut , , Hankkeet , ,0 651 Hallinto ja tukipalvelut yhte , , Toimintakulut kuukausittain 14

15 4.4 Investoinnit Tammi elokuun toteutuneet investoinnit olivat euroa, josta euroa kohdistui Lappajärven Joelinkodin ensikertaiseen kalustamiseen ja euroa Kauhavan terveysaseman varavoimakoneen asennukseen. Muut ovat suunniteltuja kaluston korvausinvestointeja sekä ohjelmistoinvestointeja. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 25,6. TA 2015 TOT 1-8/2015 Tot-% Hallinto- ja laitos rakennukset Kiinteistöjen peruskorjaukset Varavoimakoneen asennus ,2 Atk- ja tietoliikenneohjelmat Effica lisälisenssit MS Office 2013/Win 7/8,1 lisenssit Kotihoidon optimointi Effica-päivitykset eresepti Vuosijulkaisu Henkilöstöhallinnon ohjelmistot ,3 Atk-laitteet Kirjautumispalvelin Laitteiden korvausinvestoinit Koneet ja kalusto Kalustojen korvausinvestoinnit eri yksiköt Terveyspelvelut Avosairaanhoito Silmänpainemittarit 6 kpl Sairaalaosasto Residuaalimittari Kuntoutusosasto Sähkösängyt Avokuntoutus Tasapainolauta Kävelyn harjoittamislaite Suun terveydenhuolto Hammashoitokoneyksikkö 2kpl Sosiaalipalvelut Lappajärven aspan kalusteet

16 Vanhuspalvelut TA2015 Tot 1-8/2015 Henkilönosturit 2 kpl INR-mittarit/kotihoito G-tuolit/pyörätuolit 10 kpl Hälytysjärjestelmä/Mäki-Kevari Siivous Yhdistelmäkoneet ja lattiakone Keittiöt Paistinuuni/Kauhava Liesi/Lappajärvi Jäähdytys- ja pakastekaappi/evijärvi , yhteensä ,6 4.5 Ennuste 2015 Tammi elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2015 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä mm. Kauhavan terveysaseman väistöratkaisuun liittyen. Toimintatuottojen ennakoidaan tukia ja avustuksia lukuunottamatta kertyvän talousarvion mukaisesti. Ennusteessa erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä samoin kuin ostot Eskoon kuntayhtymältä on arvioitu talousarviossa arvioidun mukaisena sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ennakoidaan alittavan arvioidun noin 0,6 milj. eurolla, mikäli alkuvuoden kehitys jatkuu. TA kk Tot 1-12/2014 Ilman varh.kasv, Lask. ennuste 1-12/2015 Ero % TA:n tot-% ENN/TOT14 ENNUSTE Myyntituotot ,2 99,67 Maksutuotot ,6 104,32 Tuet ja avustukset ,1 88,08 Muut toimintatuotot ,4 101,06 TUOTOT YHTEENSÄ ,3 99,82 Henkilöstökulut yhteensä ,7 99,05 Asiakaspalvelut ,1 99,96 Palvelujen ostot ,5 103,73 Aineet ja tarvikkeet ,9 92,22 Avustukset ,5 90,35 Muut toimintakulut ,6 102,21 KULUT YHTEENSÄ ,6 99,33 TOIMINTAKATE ,4 180,26 Erikoissairaanhoito ja Eskoo ,6 100,00 Oman toiminnan kulut ,2 99,05 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA ,4 180,26 16

17 5 Suorite- ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,0 % 161, ,0 % Musiikkiterapia #JAKO/0! 143, #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,1 % 159, ,1 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,5 % 93, ,5 % Työ- ja päivätoiminta ,3 % 66, ,3 % Sos.palvelujen suoritteet ,2 % ,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo #JAKO/0! #JAKO/0! Vammaisten omaishoidontuki ,2 % ,2 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,5 % ,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,3 % ,3 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,5 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen #JAKO/0! 47, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,6 % 94, ,6 % Laitoshoito ,1 % 125, ,1 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,7 % ,2 % Omaishoidontuki ,0 % ,0 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,5 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,5 % 70, ,5 % Lääkärikäynnit ,1 % 62, ,1 % Terveysneuvonta ,2 % 66, ,2 % Vuorohoito-osasto ,7 % 185, ,7 % Kuntoutusosasto ,0 % 205, ,0 % Sairaalaosasto ,1 % 270, ,1 % Suun terveydenhuolto ,1 % 80, ,1 % Terveyspalvelujen suoritteet ,4 % ,8 % Työterveyshuolto ,8 % 2, ,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 17

18 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,8 % 161, ,8 % Musiikkiterapia ,0 % 143, ,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,7 % 159, ,7 % Roihan majakka ,3 % 18, ,3 % Vammaisten asumispalvelut ,5 % 93, ,5 % Työ- ja päivätoiminta ,3 % 66, ,3 % Sos.palvelujen suoritteet ,1 % ,4 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,2 % ,2 % Vammaisten omaishoidontuki ,7 % ,7 % Työmarkkinatuki ,9 % ,9 % Toimeentuloturva ,8 % ,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,0 % ,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,1 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,7 % 24, ,7 % Palveluasuminen #JAKO/0! 47, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,3 % 94, ,3 % Laitoshoito ,6 % 125, ,6 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,0 % ,2 % Omaishoidontuki ,6 % ,6 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,2 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,3 % 70, ,3 % Lääkärikäynnit ,8 % 62, ,8 % Terveysneuvonta ,3 % 66, ,3 % Vuorohoito-osasto ,2 % 185, ,2 % Kuntoutusosasto ,2 % 205, ,2 % Sairaalaosasto ,9 % 270, ,9 % Suun terveydenhuolto ,9 % 80, ,9 % Terveyspalvelujen suoritteet ,5 % ,2 % Työterveyshuolto ,0 % 2, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,2 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,4 % ,4 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,6 % ,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN ,1 % ,1 % 18 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,7 %

19 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,0 % 161, ,0 % Musiikkiterapia #JAKO/0! 143, #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,8 % 159, ,8 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,2 % 93, ,2 % Työ- ja päivätoiminta ,9 % 66, ,9 % Sos.palvelujen suoritteet ,4 % ,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,3 % ,3 % Vammaisten omaishoidontuki ,3 % ,3 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,0 % ,0 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,8 % ,8 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,6 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,4 % 24, ,4 % Palveluasuminen ,9 % 47, ,9 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % 94, ,4 % Laitoshoito ,3 % 125, ,3 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,2 % ,1 % Omaishoidontuki ,4 % ,4 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,9 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,1 % 70, ,1 % Lääkärikäynnit ,2 % 62, ,2 % Terveysneuvonta ,7 % 66, ,7 % Vuorohoito-osasto ,0 % 185, ,0 % Kuntoutusosasto ,7 % 205, ,7 % Sairaalaosasto ,8 % 270, ,8 % Suun terveydenhuolto ,8 % 80, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,9 % ,6 % Työterveyshuolto ,0 % 2, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,6 % ,6 % 19 Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,7 % ,7 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,3 % ,3 %

20 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,7 % 161, ,7 % Musiikkiterapia ,0 % 143, ,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,3 % 159, ,3 % Roihan majakka ,3 % 18, ,3 % Vammaisten asumispalvelut ,8 % 93, ,8 % Työ- ja päivätoiminta ,6 % 66, ,6 % Sos.palvelujen suoritteet ,8 % ,3 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,5 % ,5 % Vammaisten omaishoidontuki ,6 % ,6 % Työmarkkinatuki ,2 % ,2 % Toimeentuloturva ,6 % ,6 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,1 % ,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,7 % 24, ,7 % Palveluasuminen ,9 % 47, ,9 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % 94, ,9 % Laitoshoito ,0 % 125, ,0 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,0 % ,1 % Omaishoidontuki ,3 % ,3 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,3 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,7 % 70, ,7 % Lääkärikäynnit ,1 % 62, ,1 % Terveysneuvonta ,3 % 66, ,3 % Vuorohoito-osasto ,6 % 185, ,6 % Kuntoutusosasto ,2 % 205, ,2 % Sairaalaosasto ,9 % 270, ,9 % Suun terveydenhuolto ,2 % 80, ,2 % Terveyspalvelujen suoritteet ,8 % ,9 % Työterveyshuolto ,8 % 2, ,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,8 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,4 % ,4 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,0 % ,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS ,8 % ,8 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 20