Toimintatuotot vuodelta 2014 olivat n. 1,307 miljoonaa euroa (edel lise nä vuonna 1,445 milj. euroa) eli noin 9,5 % vähemmän kuin vuonna

Transkriptio

1 Kunnanhallitus TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Khall 53 Tilinpäätös vuodelta 2014 on valmistunut. Kuntalain 68 mukaan kun nan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen käsittelyn jälkeen ti linpää tös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tar kas tus lau takun nan arvioitavaksi sekä saatetaan niiden jälkeen valtuuston kä sitel tä väk si. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimin ta ker to mus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun takon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon ser ni ti linpää tös (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot). Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu tu mi ses ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellai sis ta kunnan talouteen ja konsernitilinpäätökseen liittyvistä olennai sis ta asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai tasees sa. Lisäksi kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh tä vä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kun nanjoh ta ja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tar kas tet ta vak si. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuustolle ti lin tar kastus ker to mus ja vastuuvapauden myöntäminen. Ti lin tar kas tus ker tomuk ses ta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten sel vi tyk set ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle pää tös eh do tuk sen. Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Tilinpäätös: Toimintatuotot vuodelta 2014 olivat n. 1,307 miljoonaa euroa (edel lise nä vuonna 1,445 milj. euroa) eli noin 9,5 % vähemmän kuin vuonna Toimintatuottojen laskuun, vaikuttivat maankäytön, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan mak su- ja myyntituottojen negatiivinen kehitys (kaavoituksen hi das tu mi nen, valitukset) ja energianmyynnin pienentyneet tuotot. Toimintakulut olivat noin 9,705 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 9,466 milj. euroa) eli noin 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

2 Ko ko maassa kuntien toimintakulut kasvoivat noin 3 %. Toimintakuluja kasvattivat erityisesti terveydenhuollon ostopalvelujen ja avustusten määrän kasvu ko ko nai suu te na (kasvua 4,3 %, n ). Lisäksi eläköitymiset ja siirtymiset muualle töihin kasvattivat yleishallinnon kuluja talousarvioon verrattuna lähes euroa.sosiaalipalvelut ylitti sen noin eurolla. Sivistysosaston toimintakulut ylittyivät eurolla ja teknisen lautakunnan toi minta ku lut alittuivat eurolla talousarvioon verrattuna. Verotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 4,516 miljoonaa euroa mikä on 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna Kunnan tulovero oli vuonna 2014 noin 2,343 miljoonaa euroa, joka on 3,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loppuvuodesta ve ro ti litys lain muutos vaikutti suotuisasti kertymiin. Kunnan tu lo ve ro pro sentti oli 19,50 (vuonna ,50). Kunnan saama kiinteistövero oli vuonna 2014 noin 1,64 miljoonaa eu roa, joka on noin 7,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2014 kunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli noin eu roa, joka on noin 17 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Käyttötalouden valtionosuudet olivat tilikaudella 2014 noin 4,10 miljoo naa euroa (edellisenä vuonna 3,92 milj. euroa), joka on noin 4,4 % enemmän kuin vuonna Vuosikate on euroa (208 /asukas). Vuosikate ei riitä kat tamaan poistoja (57,9 %). Tilikauden tulos on alijäämäinen euroa. Vuoden 2014 nettoinvestoinnit olivat euroa. Pitkäaikaista lainaa otet tiin lisää euroa ja vanhoja lyhennettiin euroa, lai no jen nettovähennys oli siten euroa. Lainakanta oli vuo den lopussa (2 966 /asukas). Maksuvalmius oli tilinpäätöshetkellä tyydyttävä 17 pv. Kunnan ta louden tarkastelussa merkittävät mittarit omavaraisuusaste ja suh teel linen velkaantuneisuus heikkenivät hieman. Vuoden 2014 lopussa on taseessa kumulatiivista ylijäämää euroa (2 245 /asukas). Kokonaisuutena voidaan todeta, että kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 on alijäämästä huolimatta toimintaympäristön muutokset, globaa lin- ja kansantalouden vaikeudet sekä taantuman mm. ra ken ta-

3 mi seen ja matkailuun aiheuttamat haasteet huomioon ottaen tyy dyttä vä. Hallintokunnittain ja kokonaisuutena toimintakate (tulot/menot netto) to teu ma poikkesi talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus ,8% (Terveydenhuolto) ,3 % Sosiaalilautakunta ,2 % Sivistyslautakunta ,2% Tekninen lautakunta ,4 % (tuloa) Käyttötalous ,2 % Muut paitsi tekninen lautakunta ylittivät toimintakatteensa, mer kit tävim pä nä kunnanhallituksen ylitys, missä ylitys perustui en na koi matto maan terveydenhuollon kokonaisylitykseen ja henkilöiden eläköitymiseen ja vaihtumiseen. Tilinpäätös liitteenä. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään ko kouk ses sa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kun nanhal li tuk sen, sosiaalilautakunnan ja sivistyslautakunnan toi min ta katteen ylitykset. Vuo den 2014 tilinpäätöksen osalta kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lin tarkas tajan tarkastettavaksi. 2. käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa sen valtuuston kä sitel tä väk si. 3. esittää tilikauden tuloksen ja alijäämän ,56 euroa käsit telys tä seuraavaa: a) Tilikauden tulos/alijäämä ,56 euroa siirretään ku luvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/ali jäämä ti lil le. b) Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin ylijäämä edellisiltä vuo sil ta on ,21 euroa, mistä ka tetaan vuoden 2014 alijäämä ,56 euroa, jonka jälkeen taseen kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä 2 130

4 441,65 euroa. c) Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Paras Pelko sen nie mi toimenpideohjelman vuosille , joka si säl tää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Huo limat ta kertyneestä edellisten tilikausien ylijäämästä, tulee huo lel lis ta taloudenpitoa jatkaa edelleen. d) Kokonaisrahoituksen turvaamiseksi ja veropohjan laajen tami sek si elinkeinojen kehittämistä, maankäytön suun nit telua ja kaavoitusta tehostetaan. Uusien investointien, työpaik ko jen ja asukkaiden saamista kunnan alueelle edis tetään. Kuntamarkkinointia vahvistetaan. Maa- ja tont ti alueiden realisointia jatketaan aktiivisesti ja myydään myös muu ta perustoimintojen kannalta tarpeetonta käyt tö omaisuut ta. Hankitaan tarvittaessa raakamaata, mitä maan käytön suunnittelulla ja kaavoituksella jalostetaan asumista ja mat kai lua sekä muuta elinkeinotoimintaa varten. e) Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan tukemalla koko henki lös tön liikunnallista ja muuta sekä fyysistä että hen kis tä kuntoa ja jaksamista parantavaa virkistys-, koulutus- ja muuta toimintaa. 4. päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tar kas tus lau ta kun nan lausunnot ja että tekniset kirjoitus- ja nu mero vir heet voidaan korjata ilman eri käsittelyä. Päätös: Jouni Tervo poistui klo 9:53. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 10:02-10:15. Jouni Tervo saapui klo 10:20. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 11:30-11:40. Hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:53. Lisätiedot kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh ja kunnansihteeri Jaana Koskela puh Ote: Hallintokunnat, tarkastuslautakunta, kirjanpito

5