Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8331/ /2013

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) 231 Asianro 8331/ /2013 Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon tukipalvelut kyp 1. Käyttötalous Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Toiminnan painopisteet Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden käyttö- ja hankesuunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin. Lautakunnat hyväksyvät käyttö- ja hankesuunnitelmissa talousarviossa päätettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jaon palvelualueensa avainprosesseille sekä tarvittaessa palveluprosesseille, hankkeille ja kohteille ja hyväksyvät samalla niille tavoitteet. Lautakunnat hyväksyvät tulosbudjettinsa valtuuston päättämien sitovien erien mukaisina. Käyttö- ja mahdollisia investointihankesuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista. Käyttösuunnitelmiin ja tulosbudjetteihin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamisja tehostamistoimenpiteet. Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden sekä konsernipalvelun talousarvioon sisältyy avainprosessina tai palveluprosessina nettositovia yksiköitä, joiden sitovuustasona on toimintakate. Näiden yksiköiden osalta käyttösuunnitelmat tulee laatia valtuuston päättämään talousarvioon. Mahdolliset muutokset toimintatuloihin ja -menoihin tehdään lautakuntien päätettyä käyttösuunnitelmista ns. teknisenä talousarviomuutoksena. Muutokset viedään edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi, koska palvelualueet ovat valtuustoon nähden bruttositovia. Käyttö- ja hankesuunnitelmista tulee ilmetä sitovuustaso lautakuntaan nähden. Palvelualueiden osalta lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään Lautakuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ja samassa yhteydessä kaupunginhallitus hyväksyy konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelmat. Kaupunginvaltuustolle järjestetään infotilaisuus käyttösuunnitelmista alustavan aikataulun mukaan Kaupunkiympäristön palvelualue on keskeisessä roolissa Kuopion kasvuohjelman toteutuksessa. Tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisten alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (2) Suunnittelun kohteita täydennysrakentamiskohteiden lisäksi ovat Lehtoniemen ja Hiltulanlahden asuntoalueet, Savilahden alue, Tahkon matkailualue sekä Hepomäen ja Rasinmäen yritysalueet. Kävelykeskustan ja torialueen rakentaminen jatkuu vuonna 2014 ja on yksi tärkeistä painopistealueista. Muutoin rakentaminen painottuu Keilanrinteen kerrostalopainotteiselle ja Ala- Pirtin pientalopainotteisille alueille sekä Matkakeskusalueelle. Joukkoliikenteen osalta tärkeää on kilpailutuksen loppuunsaattaminen ja toiminnan aloitus. Kuopion kaupungin maapoliittinen ohjelma päivitetään vuosien aikana. Ohjelman valmistelussa selvitetään myös erityispiirteet Tahkon matkailualueen kasvun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Myös kaupungin metsille laaditaan monikäyttösuunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Tässä yhteydessä hyödynnetään vuonna 2013 tehdyn METSO-inventoinnin tulokset. Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Ohjelmaan sisältyvät tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta edellyttävät myös työkalujen kehittämistä ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin suunnittelun apuvälineiksi sekä mahdollisimman tarkkaa tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Käyttösuunnitelman laskentaperusteet Talouden reunaehtojen kiristyessä osana priorisointityötä tarkastellaan palvelujen tuotantotapoja sekä myös palvelun tasoa ja määrää. Toimintatapojen uudistamista (mm. sähköinen asiointi, kumppanuushankkeet) ja asiakaslähtöisyyttä edistää mm. kaupunkitasoisesti käyttöönotettava karttapohjainen asiakaspalautejärjestelmä, jossa asiakkaat voivat sähköisesti itsepalveluna lähettää ja seurata oman asiansa etenemistä. Kuopio osallistuu vuosina rakennuslupahakemusten sähköisen asioinnin pilottiryhmään. Henkilöstömenosäästöt hidastavat palvelujen saatavuutta ja vaikuttavat joiltakin osin palvelujen laatuun. Kaupungin toimitilojen käyttöön liittyvien tarpeiden muuttuessa korostuu tarve kiinteistöjen uusiokäyttöön ja myyntiin. Kiinteistökehitysryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa kaupungin kiinteistöomaisuuden tuoton lisäämiseksi. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut. Toimintamuutoksista johtuen tilaajatoimintaa kehitetään ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja edelleen vahvistetaan. Tilaajaosaaminen edellyttää myös verkostoitumista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja tarvitsee kilpailuttamis- ja viestintäosaamista. Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevien sopimusten mukainen palkkakehitys ja henkilötyövuosien vähennystavoite. Käyttösuunnitelmaan on varattu varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisesti. KUEL-maksu on 16,75 % palkkasummasta ja muut henkilösivukulut laskettuina palkkasummasta ovat: sosiaaliturvamaksu 2,14 %

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (3) työttömyysvakuutusmaksu 3,2 % tapaturmavakuutusmaksu 0,33 % Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Muut sisäiset erät on budjetoitu niin, että ne ovat samansuuruiset palvelun ostajalla ja myyjällä. Kaupunkiympäristön vastuualueet ovat laatineet henkilöstösuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille. Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllistymisen yksikkö ja määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan työllistymisen yksikön kustannuspaikalle. Työllistymisen yksiköllä on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessi-tasoisesti. Henkilöstö Vuoden 2014 talousarvio sisältää kertaluonteisia henkilöstösäästötoimenpiteitä kaupunkitasolla 4,6 milj. euroa. Se pyritään saavuttamaan vapaaehtoisin keinoin sopimalla keinoista henkilöstöjärjestöjen kanssa sekä esimiehen käytössä olevilla työnjohdollisilla keinoilla. Lomarahan vaihto vapaaksi ja palkaton säästövapaa säilyvät edelleen käytössä. Mikäli henkilöstön lomauttamiseen joudutaan turvautumaan, kaupunginhallitus päättää siitä ja lomautuksen yleisistä periaatteista sekä kohdentamisesta yt-neuvottelujen ja erillisen valmistelun perusteella. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan henkilöstön lomauttaminen on viimesijaisin keino. Henkilöstömenojen sopeuttaminen 0,3 M sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioon. Kaupungin tavoitteena on vähentää henkilöstöä 75 henkilötyövuodella. Palvelualueet ovat laatineet talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstösuunnitelmat, joissa henkilöstömäärän vähentäminen on otettu huomioon. Käyttösuunnitelmalla päätetään talousarvion toteutuksesta ja tuottavuustavoitteiden saavuttamisesta sekä kohdennetaan määrärahat palvelualueiden toimintoihin ja mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttamiseen. Kaupunki on asettanut vuodelle 2014 henkilöstötyön tuottavuudelle seuraavat tavoitteet: 1) sairauspoissaolot vähenevät 1 kpv/htv 2) työmatka- ja työtapaturmista aiheutuvien työkyvyttömyyspäivien määrä laskee kpv 3) varhaiseläkemaksut vähenevät 110 euroa/htv 4) selvitetään välittömään asiakastyöhön käytettävä työaika ja käynnistetään kehittämistoimenpiteet osuuden kasvattamiseksi vähintään 10 %:lla. Jokainen esimies valmistelee osana käyttösuunnitelmaa henkilöstösuunnitelman, miten hän toteuttaa henkilöstötyölle asetetut tuottavuustavoitteet. Suunnitelmia seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (4) Kaupunkiympäristön palvelualueella talousarvioon sisältyvä 0,3 M :n henkilöstömenojen sopeuttamisen toteuttamiskeinoina ovat: vapaaehtoiset lomarahavapaat palkattomat virkavapaat rekrytointien viivästyttäminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen ostopalvelujen vähentäminen Rekrytointien viivästyttäminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen edesauttavat myös kaupungin henkilötyövuosien vähentämistavoitetta. Vapautuvien tehtävien osalta tarkastellaan ensisijaisesti uudelleen järjestelymahdollisuuksia. Henkilöstötyön tuottavuutta lisätään ja sairauspoissaoloja vähennetään mm. edistämällä henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta, kehittämällä johtamista sekä huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta ja kehittämisestä. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintatuotot ja -kulut vuodelle 2014 TOT 2012 TA 2013 KS 2014 Tulot Menot Netto Investoinnit Investoinnit painottuvat uusille asuinalueille Keilanrinteen kerrostaloalueelle ja Ala-Pirtin pientalopainotteiselle alueelle sekä linja-autoaseman alueen, kävelykeskustan ja torialueen rakentamiseen. Maanhankinnan määrärahaa on lisätty aiempiin vuosiin verrattuna.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Investointimäärärahat vuodelle 2014 kokonaisuudessaan ovat: TA 2013 TA / KS (netto) (netto) Maa- ja vesialueet Yhdyskuntarakentaminen Urheilu- ja virkistysalueet (HYV) - Lähiliikuntapaikat (HYV) - Yleiset alueet ja puistot Satama Kunnallistekniikka yht Uudisrakentaminen Elinkeinoalueet Saneeraus Kävelykeskusta Muut Koneet ja kalusto YHTEENSÄ Vaikutusten arviointi - Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liiteaineistossa on esitetty yhdyskuntarakentaminen kokonaisuudessaan, mutta urheilu- ja virkistysalueiden sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamisen kohteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma on esitelty kaupunkirakennelautakunnalle käyttösuunnitelmaseminaarissa Esitys Esitän, että lautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien kohdeluettelot vuodelle Liitteet /2013 Käyttösuunnitelma 2014 Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (7)