Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/ /2015 SOTETIJ 39 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Elokuun lopun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenojen kasvu koko yhteistoiminta-alueella oli 2,7 %. Joensuun kasvu (pl. ympäristöterveydenhuolto) oli 3,2 %, Kontiolahden 1,5 % ja Outokummun 0,2 %. Joensuun menojen kasvu on nopeaa lähes kaikilla alueilla (2,4-6,5 %). Erikoissairaanhoidon kasvu on 0,9 %. Joensuun tilaus uhkaa sosiaali- ja terveyslautakunnan arvion mukaan ylittyä elokuussa tehdyt tilausmuutokset huomioiden 3,9 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus olisi 2,4 milj. euroa ja oman toiminnan 1,5 milj. euroa. Kontiolahden osalta oman toiminnan nettomenojen kasvu vaihtelee 2,4-6,2 %:n välillä. Erikoissairaanhoidon menot ovat pienentyneet 1 %:n. Laskennallisen ennusteen mukaan talousarvion ylitysuhka on sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan 1,3 milj. euroa. Outokummussa nettomenojen kasvuprosentit vaihtelevat oman toiminnan osalta-1,3-4,3 %:n välillä. Erikoissairaanhoidon nettomenot ovat pienentyneet 3,4 %. Tilauksen arvioidaan kokonaisuutena alittuvan 0,6 milj. eurolla. Seuraavassa on selostettu kuntakohtaisesti tilausten toteutumista. Pykälän liitteenä on esitetty myös tilausten toteutumisen yhteenveto sekä terveysasemien vastaanottotoiminnan raportti. Kuukausiraportin pohjassa on kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymän talousarviomuutoksen luvut, koska tilaajajaoston elokuussa hyväksymä tilausmuutos ja sen vaikutukset maksuosuuksiin käsitellään kaupunginvaltuustossa syyskuun kokouksen yhteydessä. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutumaprosentti oli elokuussa 65,5 %, kasvua edellisvuoteen nähden 3,2 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa, että tilaus ylittyy muutettuun tilaukseen nähden 3,9 milj. euroa, josta 2,4 milj. euroa on erikoissairaanhoidon osuus ja oman toiminnan 1,5 milj. euroa. Oman toiminnan ylityksestä valtaosa kohdistuisi terveyspalveluihin ja erityisesti vastaanottotoimintaan. Terveyspalvelut

2 Tammi-heinäkuu Vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on ollut haasteita, mutta vastausprosentit (tammi 40 %, helmi 55 %, maalis 53 %, huhti 53 %, touko 59 %, kesä 71 %, heinä 76 %) sekä lääkäriaikojen saatavuus ovat parantuneet alkuvuoden tasosta. Asiakasmäärät ovat kuitenkin edellisvuotta matalammalla tasolla. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyö on käynnissä ja asemalla on aloittanut matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontapalvelu. Siilaisen terveysasemalla otettiin heinäkuussa käyttöön vastaanottotilojen laajennus. Tilauksen toteuttaminen on vaikeaa erityisesti hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen osalta, minkä johdosta näihin palveluihin siirrettiin määrärahoja kokonaistilauksen sisältä. Hoitotarvikejakelun kustannuksia nostaa mm. avohoitopainotteisuuden lisääntyminen. Terveysneuvonnan osalta Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvolat yhdistyivät keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on pilotoitu sähköistä hyvinvointikarttaa, joka auttaa suuntaamaan resursseja niitä tarvitseville. Suun terveydenhuollon haasteellinen hammaslääkäritilanne on heijastunut hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä, mikä on näkynyt nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden, kiireettömän hoidon jono on kuitenkin kasvanut alkuvuoden puolella. Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteillä pyritään saamaan jonotilanne hallintaan. Tilaukseen lisättiin 0,3 milj. euroa, jolla hammaslääkäritilannetta voidaan turvata ostopalvelujen avulla loppuvuonna. Samanaikaisesti käynnistetään tehostettu hammaslääkärirekrytointi. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana väliaikaistiloissa. Aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta mielenterveyspalveluiden asiakasmäärät ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mutta nettomenoissa on kasvua. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin ja eri toimintojen tavoitteellisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 27 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, neljän potilaan kohdalla on päästy etenemään vielä kevyempään palveluun, yksi potilas on siirtynyt vastaanottotyöryhmään ja kaksi siirtynyt kuntoutuspoliklinikan sekä yksi aikuispsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Asumispalveluiden menoissa ei kuitenkaan näy laskua, koska tehostettuun palveluasumiseen on siirtynyt sairaalahoidossa olleita asiakkaita. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Päihdepalveluissa laitoshoidon hoitopäivät ovat edelleen edellisvuotta matalammalla tasolla, avohuollon asiakasmäärä on sen sijaan noussut

3 Kuntoutuspalveluissa on seurattu työntekijäkohtaisia asiakasmääriä (käyntiä/päivä); käyntimäärät ovat melko matalalla tasolla; 1-3,2 käyntiä/työntekijä/päivä. Fysioterapian käynnit ovat hieman korkeammalla tasolla.tilaus toteutuu. Erikoissairaanhoiton oman toiminnan laskutus oli alkuvuonna edellisvuotta alemmalla tasolla, mutta kesäkuussa toteutuma ylitti edellisvuoden vastaavan ajankohdan tason. Lisäksi ns. ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden ja erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion 2,9 milj. eurolla. PKSSK:n oman, erikoisalakohtaisen toiminnan laskutuksen kasvu edellisvuoteen nähden on vain 0,05 %, mutta sopimus on edellisvuoden toteutumaa pienempi, mikä aiheuttaa ylityspainetta myös tälle puolelle.hoitoontulleiden potilaiden määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden.jonotuspäiviä on kertynyt vain 14 kpl.jonopäivien talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) siirrettiin terveyspalvelujen ylitysten katteeksi. Elokuu Terveyspalveluiden nettomenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 6,5 %. Tilausmuutoksessa huomioitiin hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen ylittyminen sekä suun terveyspalveluiden tilanne. Vastaanottopalveluiden tilauksen toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä ja tilauksessa pysyminen edellyttää edelleen toimenpiteitä. Tulokertymä on jäämässä alle arvioidun aiemmin raportoidun mukaisesti, mutta myös menot näyttävät olevan ylittymässä usealla kustannuspaikalla. Puheluiden vastausprosentti oli elokuussa 73 %. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat siirtyneet Siilaisen terveysasemalle Terveysneuvonnan tilaus toteutuu. YTHS:n kustannus on arvioitua suurempi, mutta ylitys katetaan tilauksen sisältä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu, minkä johdosta kouluvuodelle on laadittu suunnitelma asetuksen mukaista lääkärintarkastuksista. Peruskoulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastukset on tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suun terveydenhuollossa on valmisteltu jonojen purun toimenpiteitä. Jonossa on vajaat 4100 henkilöä. Jonotilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Aikuispsykososiaalisten palveluiden asumispalveluissa on tällä hetkellä 22 asiakasta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla vahvistetaan syksyn aikana ryhmätoimintomuotoisesti. Päivystystyön integraatiota aloitetaan kokeiluna Tikkamäellä. Kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyi Tiedepuiston tiloihin elokuun alusta lukien. Kuntoutuksen tilaus toteutuu. Fysioterapiapalveluiden asiakasmäärä ylittänee tilauksessa arvioidun. Käyntimäärät ovat terapiapalveluissa keskimäärin 2,3-2,6

4 käyntiä/terapeutti/työpäivä, psykologeilla 1 asiakas/työpäivä ja fysioterapiassa 4,4 käyntiä/terapeutti/työpäivä. Käyntimäärät ovat matalalla tasolla, mutta samanaikaisesti puhe- ja toimintaterapiassa on käytetty ostopalveluita. PKSSK:n oman erikoisalakohtaisen toiminnan laskutus on käytännössä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla (-0,26 %). Erityistason, ns. ohilaskutus, toteutuma on kasvanut 24,5 %. PKSSK:n oman arvion mukaan erikoissairaanhoidon sopimus on ylittymässä 2,4 milj. eurolla. Elokuussa ei kertynyt yhtään jonopäivää erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, jonopäivien yhteismäärä edelleen 14. Hoito ja hoiva Tammi-heinäkuu Hoidon ja hoivan nettomenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 4,3 %. Kustannusten kasvu on pienentynyt alkuvuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Tilaus kuitenkin kokonaisuutena toteutunee. Omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana, mutta varattu määräraha näyttää riittävän pitkälleloppuvuoteen vaihtuvuuden johdosta.omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa 348 henkilöä, joista 154 (44 %) yli 75-vuotiaita. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua sekä lisäksi hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma valmistui ja terveystarkastukset on aloitettu ikäneuvolan terveydenhoitajan toimesta. Kotihoitopalveluissa on tilauksen ylittymisen uhka erityisesti tulojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen johdosta. Kotihoidon asiakasmäärät olivat alkuvuodesta kasvussa. Välittömän työajankehitys oli alkuvuonna seuraava: helmikuu 59,4 %, maaliskuu 54,9 %, huhtikuu 53,3 % ja toukokuu 55,4 %, heinäkuu 54,8 % (tavoite 60 %). Alueittainen vaihteluväli oli 54,9-60,6 %. Vaarat-Pyhäselkäsairaanhoitajapilotointi toteutettiin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan laadittiin toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Senioripihaan muuton myötä palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa on etsitty uusia toimintamalleja. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapeutin avovastaantot ja seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. IkäOte hankkeessa valmisteltu lääkeautomaatin kokeilua. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet korkeat. Siilaisen ja Kotilahden muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on kertynyt ennakoitua enemmän, vastaavasti pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän. Tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä pieneneni Senioripihan yksikön valmistumisen myötä ja on ollut sen jälkeen henkilön tasolla. Heinäkuussa tehostettuun palveluasumiseen jonotti 52 asiakasta, joista sairaaloissa 43 ja lyhytaikaispaikoilla 9. Lisäksi omassa kodissa odottavia oli 10. Yksityisen palveluasumisen ostoja on vähennetty tilauksen mukaan suunnitelmallisesti helmikuun 398 ostopalvelupaikan tasosta ja maalis-heinäkuun aikana on jätetty täyttämättä 33

5 vapautunutta paikkaa. Elokuu Hoidon ja hoivan tilaus toteutunee kokonaisuutena, mutta lähes jokaisella tilauksen osa-alueeseen liittyy riskejä. Nettomenojen kasvu edellisvuoteen nähden on 5,1 %. Omaishoidossa oli elokuun lopussa 348 asiakasta, joista 156 yli 75-vuotiasta. Tuki on voitu myöntää kaikille kriteerit täyttäneille hakijoille. Palveluohjaajat päivittävät aktiiviesti omaishoidon hoito- ja palvelusopimuksia. Kotihoidon tilauksessa on ylitysuhka tulokertymän arvioitua pienemmän määrän sekä henkilöstökulujen ja apteekkijakelupalkkioiden ylittymisen johdosta. Tilauksen toteutumiseen pyritään määräaikaisten käytön vähentämisellä ja ostojen karsimisella. Välitön työaika oli elokuussa 58,9 % ja koko alkuvuoden keskiarvo 55,4 %. Päiväkuntoutus on aloittanut ensimmäisten kuntoutusarvioinnin kautta tulleiden asiakkaiden uudelleen arvioinnit, tavoitteena on selvittää, onko asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia. Kuntoutustarpeen arviointia aloitetaan Eno/Uimaharju alueella syyskuun aikana. Alueelle perustetaan myös lokakuun aikana kaksi päiväkuntoutusryhmää. Asumispalvelut toteutunee tilauksen mukaisesti. Tilauksen toteutumiseen aiheuttaa haasteita talousarvioon sisältymättömät apteekkijakelupalkkiot, ravintopalveluiden lisäkustannukset sekä kahden vammaispalveluasiakkaan siiryminen hoito- ja hoivapalveluihin.maaliskuussa aloitettua yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentämistä on jatkettu. Elokuun loppuun mennessä paikkoja oli vähennetty 42. Tämä tarkoittaa vuositasolla n hoitopäivän vähentymistä. Omissa asumispalvelun yksiköissä oli elokuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 358 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odotti elokuun lopussa 63 asiakasta, joista sairaaloissa 42, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 11 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 10. Terveyskeskussairaalat toteutunevat tilauksen mukaisesti. Akuuttihoitopäivien osuus on edelleen ennakoitua korkeammalla tasolla ja pitkäaikaishoitopäivien matalammalla, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Tämä vaikuttaa osaltaan myös tulokertymään, koska akuuttipotilaiden tulokertymä on pitkäaikaispotilaita pienempi. Sosiaalipalvelut Tammi-heinäkuu Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Säästyvää määrärahaa, 0,6 milj. euroa, siirrettiin sosiaalipalveluiden muille toiminnoille, erityisestivammaispalveluihin. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on

6 ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Sosiaalisen asumisen osalta painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin. Sosiaalisen asumisen kysyntä on lisääntymässä. Asumispalveluiden kilpailutusta valmistellaan tavoitteena keventää palvelurakennetta. Kuntouttavaa työtoimintaa on alettu segmentoida asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuoden tasolla. Avohuollon kustannukset ovatkin kasvussa johtuen mm. avohuollon tukitoimina tehdyistä sijoituksista. Jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa.lastensuojeluasioiden käsittelyajoissa on selvä parannus. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa ja elokuun muutoksessa 1,1 milj. euroa. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on ollut nopeaa ja alkuperäisen tilauksen toteutumista vaikeutti se, että tilaus oli laadittu vuoden 2014 toteutumaa matalammalle tasolle. Vaikeavammaisten palveluissa erityisesti henkilökohtaisen avun kustannukset ja asiakasmäärä ovat kasvaneet: heinäkuussa asiakkaita oli 36 asiakasta edellisvuotta enmmän. Henkilökohtainen apu on valittu lean-kohteeksi, kehittämistyö alkaa elokuussa. Lisäksi kuljetuspalvelut ylittävät alkuperäisen tilauksen kuljetusmäärien selvän kasvun myötä. Kehitysvammaisten palveluissa ylityspaine kohdistuu asumisen palveluihin, jossa asiakasmäärä on kasvanut sekä laitoshoidon purun että uusien asiakkaiden myötä. Alkuperäinen tilaus oli myös asiakasmäärään nähden liian pieni. Laitoshoidossa on 1.8. alkaen pysyvässä asumisessa 7 asiakasta. Laitoshoidon tilaus jää alle arvioidun ja määrärahaa on mahdollista siirtää asumispalveluihin. Nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmä aloitti Uimaharjussa 1.8. Elokuu Sosiaalipalveluiden nettomenojen kasvu 2,4 %. Tilaus näyttää kokonaisuutena toteutuvan elokuussa hyväksytyn tilausmuutoksen mukaisesti. Etuuskäsittelyssä tarvittiin kesällä runsaasti sijaisia toimeentulotuen tiukkojen käsittelymääräaikojen vuoksi. Tilanne tasoittuu loppuvuonna, kun sijaisia ei enää käytetä. Toimeentulotukimenojen suotuisa kehitys jatkuu. Kesällä hakemuksia tuli ennätysmäärä, mutta asiakkuuksien määrä ei ole noussut eikä myöskään myönnetyn toimeentulotuen määrä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä jatkaa hienoista nousuaan ja alkaa olla nykyresurssilla niissä lukemissa, mihin on realistista päästä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on nousussa. Perhepalvelujen asiakasmäärä on hieman noussut ja kasvu näkyy ehkäisevän lastensuojelun asiakasmäärissä. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät ovat

7 myös vielä isohkot. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hienoisesti laskenut ja sijoituksista myös hieman enemmän on ollut hyvinkin lyhytaikaisia. Hoitopäivien hinnat ovat toisaalta nousseet, mikä nostaa kustannuksia. Sekä kasvatus- ja perheneuvolassa että Nuorisoasemalla terapiaostojen määrä on kasvanut. Vammaispalvelut näyttävät toteutuvan muutetun tilauksen mukaisesti. Kehitysvammaisten palveluissa laitoshoidon purkaminen on edennyt elokuun aikana kun kaksi asiakasta muuttaa laitoshoidosta asumispalveluihin. Uimaharjun Nupa-ryhmän toiminta on alkanut. Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelut toteutuvat tilauksen mukaisesti. Tilausmuutoksessa esitetty sisäinen määrärahasiirto. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimentilaus on toteutunut 66,6 %. Tilauksen toteuma 8/2015 on kasvanut n. 1,5 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilauksen ylityspaineet kohdistuvat edelleen erityisesti terveys, - hoito- ja hoivapalveluiden osa-alueille sekä vammaispalveluiden osa-alueella vammaisten palveluasumisen kasvun johdosta. Kasvavat paineet kohdistuvat avoterveydenhoidon kasvaviin kuluihin mm. hoitotarvikekulujen käytön kasvuna. Lisäksi paineita kohdistuu hoivan ja hoidon puolelle erityisesti laitoshoidon alueelle, alati kasvavan asiakasvirtojen takia. Erikoissairaanhoidon ennusteen kasvu on maltillinen, joten ylityksen ennustetaan olevan huomattavasti pienempi kuin vielä alkukesän ennusteessa oletettiin sen muodostuvan, kuitenkin ylitysennuste on n. 0,3 milj. euroa. Terveyspalvelut Tammi-heinäkuu Vastaanotto: Vastaanoton kustannukset pysyvät talousarviossa. Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku hankkeella on saatu hyviä tuloksia aikaan mm. puhelinpalvelussa. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut odotetusti. Sairaankuljetuksen, lääkekulujen sekä laboratorio- ja röntgentutkimuskulut ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittymässä. Kustannusten nousu johtuu asiakkaiden avohoitopainotteisuudesta, mutta vastaavasti se heijastuu laitoshoidon kustannuksien alentumisena. Hoitajien määrä Lehmon terveysasemalla ei vastaa tarvetta, mikä näkyy suoritetavoitteiden alittumisena. Lehmossa puhelimeen vastausprosentti on noussut tiukasta hoitajamiehityksestä huolimatta ja lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt asiakkaiden uudelleen soittamisen tarvetta.avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulojen arvioidaan jäävän tavoitteesta. Käyntimaksujen vähäisyys Lehmossa johtunee osaksi alueen ikärakenteesta, koska lapsilta ei peritä käyntimaksua ja myös hoitajien konsultointi lääkäriltä vähentää käyntejä lääkärillä. Kaikki vakinaiset lääkärinvirat (9) ovat olleet täynnä, joten täyttöaste 100 %.

8 Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Ennaltaehkäisevään valistus ja neuvontatyöhön ei jää aikaa määräaikaisten tarkastusten ohella. HPV-rokotuksissa on edetty suunnitelman mukaisesti, kaikki rokotukset ovat aikataulussa ja rokotukset jatkuvat syksyllä. Lastenneuvolassa käyntitavoitteisiin on arvioitu myös laajojen tarkastusten vanhempien käyntejä. Laajat tarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Suun terveys: Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on täytetty sekä ostopalveluhammaslääkäreillä että hammaslääketieteen opiskelijoilla koko vuoden ajan aina elokuun loppuun asti. Palvelun käyttäjien määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on laskenut reilulla sadalla henkilöllä. Hammashoidon heinäkuun toteuman mukaan suunterveyden ostopalveluiden kustannukset ylittyvät nykyisellä kustannusrakenteellaan n euroa. Kontiolahden kunnan viidestä hammaslääkäreiden viroista kolmessa ei ole vakituista viranhaltijaa. Aikuispsykososiaalinen: Asumispalveluiden talousarvio pysyy asetetussa tilauksessa. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää läpi vuoden ja kokonaismäärä on laskenut vuoden alusta yhdellä henkilöllä, vuosi tasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut kolmella (3) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Kuntoutus: Kuntoutuksen tilauksessa ei aikaisempaan nähden ole juurikaan muutoksia tapahtunut. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä, vaikka kuntoutuksen asiakasmäärät ovat yli suunnitellun. Kustannukset puhe- ja toimintaterapiassa ennustetaan menevän yli. Kontiolahdella kaikki terapiapalvelut toteutetaan ostopalveluina. Suunnitteilla on siirtyminen omaan terapiapalveluiden käyttöön. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun. Keskustelu terapiapalveluiden ostopalveluista ja toiminnan suuntaaminen omaan terapiapalveluiden on aloitettu tuottajan kanssa. Elokuu Vastaanotto: Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku hanke kehittämistyö jatkuu. Lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt puhelinliikennettä, jolloin uudelleen soittajien määrä on vähentynyt.puheluissa vastausprosentti oli elokuussa 66 %. Avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion. Sairaankuljetus tulee ylittämään talousarvion (n euroa), hoidon avopainotteisuudesta johtuen myös lääkekulut (n euroa) ja hoitotarvikkeet (n euroa). Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Vuodelle 2016 on esitetty yhtä uutta terveydenhoitajan toimea kouluterveydenhuoltoon, koska

9 riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan. Laajat ja määräaikaiset tarkastukset ovat toteutuneet neuvolassa asetuksen mukaisesti. Suun terveys: Suun terveydenhuolto pysyy annetussa talousarviossa. Suun terveyden ylityspaine n euroa, johtui ostohammaslääkäreiden kustannuksista. Ylitysennuste aiheutui siitä, että ostopalvelut alkuvuonna olivat kalliimpia kuin omien virkatyönä tekevien hammaslääkäreiden palkkavaraus. Kontiolahdella on Joensuun tapaan ollut vaikeuksia hammaslääkäreiden rekrytoinnissa viimeisen vuoden ajan. Jonotilanne on kuitenkin pysynyt kohtuullisesti hallinnassa tähän saakka ostopalveluhammaslääkäreiden turvin. Tällä hetkellä yli kuusi kuukautta jonottaneita henkilöitä on 11. Kun ostopalveluhammaslääkärit lopettavat työnsä Kontiolahdella syyskuun lopussa. Loppuvuodeksi jää kaksi vakituisessa virassa työskentelevää hammaslääkäriä ja yksi vastavalmistunut hammaslääkäri. Aikuispsykososiaalinen: Elokuun toteuma asiakasmäärien suhteen ei ole juurikaan osavuosiraportin jälkeen muuttunut. Talousarviossa pysymiseen kiinnitetään asumisen ostopalveluihin erityistä huomiota loppuvuoden 2015 osalta ja pyritään mahdollisimman nopeasti tarjoamaan kevyempiä palveluita. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 39 eri asiakasta ja 235 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan (8) asiakasta (180 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa viistoista (15) asiakasta (80 käyntiä) sekä korvaushoitojen ostopalveluissa oli muutamia asiakkuuksia. Elokuulle Kontiolahdelle on tilastoitu käyntejä akupunktioryhmässä ja myös laitospalveluita on jouduttu käyttämään. Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 122 lapselle puheterapiaan ja 71 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 30 asiakasta. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun, samoin kustannukset menevät yli budjetoidun sekä puhe- että toimintaterapian ostoissa. Oma toiminta- ja puheterapeutti vähentäisi ostopalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellun määrän, budjetissa kuitenkin pysytään. Kuntoutuskäyntejä on ollut 3,1 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 8, mikä on 40 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä. ESH: Yhteispäivystyksen kulut netto tot euroa (67 %), laskutus tehty 7½ kk:n ajalta. Arvion mukaan yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä n. 0,3 milj. euroa. Hoiva ja hoito Tammi-heinäkuu Omaishoito: Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa yhteensä 54

10 tuensaajaa. Heistä 21 on yli 75 vuotiasta. Omaishoidettavat ovat jo kiitettävästi löytäneet vapaiden järjestämispaikaksi Vanhan Pappilan perhehoitokodin. Jonossa on heinäkuun lopussa 10 myöntämisperusteet täyttävää omaishoidontuen hakijaa. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä. Kotihoito: Kotihoitopalveluiden talousarvio on ylittymässä toimintakulujen osalta. Siihen vaikuttaa ostopalveluiden ylittyminen. Paineita myös henkilöstökulujen osalta on olemassa.vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kaikkien kotihoitoalueiden välittömän asiakastyöajan keskiarvo on 50,1. Heinäkuussa välitön asiakastyöaika oli 54 %. Kotihoidon asiakkaita oli heinäkuussa 124, joista säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 98. Rava arvo on heinäkuussa 2,41. Kotihoidon henkilökunnalla on järjestetty koulutusta koskien uutta tilastointia ja kirjaamista sekä työnjakoa Mediatriin. Osaamistaso näkyy mm. välittömän työajan kasvuna asiakaskäynneillä. Vuodeosastolle on järjestetty kotiuttamisesta koulutusta sekä valittu kotiuttamisyhdyshenkilöt. Palveluohjauskäyntejä on tehty huhtikuu heinäkuu välillä 71, joista palvelujen aloittamiseen johti 34 käyntiä. Palveluseteliasiakkuuksia on ollut tänä vuonna 8. Setelin osuus kotihoidosta on 8,8 %. Asumispalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion mukaan ylittymässä. Omissa hoivayksiköissä aloitettiin vuoden 2015 aikana lääkkeiden koneellinen annosjakelu apteekista. Yksityisissä ostopalvelupaikoissa oli heinäkuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, tehostettuun asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Tk-sairaala: : Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella talouden osalta tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma jää alle talousarvion, joten laitoshoidon maksut eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,4 %. Kontiolahden sairaalan hoitopäivätoteuma alittuu, joten talousarvio ennustetta muutetaan. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita (1045 hoitopäivää heinäkuun 2015 loppuun mennessä), ennustetta joensuulaisten hoitopäivien osalta muutetaan. Outokumpulaisia hoidettiin 7/2015 loppuun mennessä Kontiolahden sairaalassa 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 57 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. Kontiolahden sairaalasta on sairaanhoitaja suorittanut vaativan ergonomiakorttikoulutuksen alkukesästä, joka edesauttaa kuntouttavan hoitotyön vahvistamista jokapäiväisessä hoitotyössä. Kotiuttamisen kehittämiseksi on kevään ja alkukesän kanssa tehty tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen kanssa. Kontiolahden hoidon ja hoivan tulosalueella laaditaan parhaillaan ikäihmisten strategia, jonka yhteydessä selvitetään tulevaisuuden hoidon ja hoivan tarpeet sekä huomioidaan samalla kiinteistötarpeet. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja järjestetty erilaisia tilaisuuksia asian hyväksi. Elokuu Omaishoito: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli elokuun lopussa 52 asiakasta,

11 heistä 21 on yli 75 vuotiasta (40 %). Omaishoidon tukeen varattu määräraha on jo käytössä, jonossa vapautuvaa määrärahaa odottaa 12 myöntämisperusteet täyttävä hakijaa. Uusia tukia myönnetään poistuneiden tilalle. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. Kotihoito: Talousarvio on ylittynyt ostopalvelun ja apteekkijakelupalkkioiden lisääntymisen takia. Atk-palvelut ja henkilöstökulut ovat myös ylittymässä. Lisäksi maksutuotot ovat arvioitua pienemmät. Taloutta tasapainotetaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen vähentämisellä. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä on suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta kokonaisasiakasmäärä on pienempi. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 56,9 % ( 8/ ,1 %). Koko vuoden keskiarvo oli 51.1% Päiväkuntoutuksen syyskausi toimii suunnitellusti. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiomaksut, joihin ei voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi erilliskorvaukset ja henkilöstösivukuluissa on ylityspaineita. Yksityisissä asumispalveluissa oli elokuun lopussa 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Asumispalveluun odottavien määrä on lisääntynyt (11). Tk- sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on. Maksutuotot alittavat talousarvion. Hoitajakutsujärjestelmää on jouduttu huoltamaan useita kertoja, tähän ei ollut määrärahoja riittävästi tiedetty varata. Potilaskuljetus-, röntgen- ja laboratoriotutkimus- sekä hoitotarvike- ja lääkemäärärahat tulevat ylittymään runsaan akuuttihoidon ja potilasvaihtuvuuden vuoksi. Myös kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitopäivätoteuma on alle talousarvion, suoritemuutokset tehtiin osavuosikatsauksessa. Tk-sairaalassa on hoidettu joensuulaisia elokuun 2015 loppuun mennessä 1133 hoitopäivää ja outokumpulaisia 12 hoitopäivää. Muita ulkokuntalaisia on Kontiolahdella hoidettu 57 hoitopäivää. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan, joka aiheutti myös suoritemuutoksia osavuosikatsauksessa. Sosiaalipalvelut Tammi-heinäkuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukimenot ovat olleet pienoisessa nousussa ja nousua on ollut toimeentulotuen kaikissa tukilajeissa. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on pääsääntöisesti saatu pidettyä lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä on tapahtunut selvä nousu ja sen myötä menot ovat jo ylittäneet koko vuodelle budjetoidun määrän. Kuntouttava työtoiminta on kehittynyt koko vuoden ajan myönteiseen suuntaan. Yhteistyö soten työntekijöiden ja kunnan työllistämisestä vastaavien kanssa toimii hyvin. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden

12 menokehitys on ollut ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut näin ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta Vammaispalvelut: Vammaispalvelun osalta suurimmat ylityspaineet ovat edelleen palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun palvelussa asiakkuuksia on siirtynyt koko vuoden ajan ostopalvelusta työnantajamalliin ja tämä muutos jatkuu myös syksyn aikana. Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 7/2014 yhteensä 42, asiakasmäärä on kasvanut 12:lla asiakkaalla vuodessa, mutta nettokustannus asiakasta kohden on laskenut euroa (7/2014 nettokustannus oli euroa/asiakas ja 7/2015 vastaava nettokustannus on euroa/asiakas). Henkilökohtaisen avun talousarvion ylityspaine on saatu hallintaan. Tämä tulee näkymään loppuvuonna myös vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalvelussa, jossa palveluasuminen on järjestetty kotiin henkilökohtaisella avulla 24/7: asiakkuuksia on siirtynyt toukokuusta lukien työnantajamalliin ja ostopalvelu päättyy tässä palvelun järjestämistavassa kokonaan 9/2015. Palveluasumisen talousarvio ylittyy vuonna 2015, mutta laskennallista ennustetta vähemmän. Palveluasumisen ostopalveluun on tullut uutta palvelutarvetta kesäkuun aikana. Asunnon muutostöiden osalta on tiedossa talousarvion ylitys uusien palvelutarpeiden vuoksi. Kokonaisuutena vammaispalveluasiakkaiden määrä on kasvanut 35 asiakkaalla talousarvio 2015 ennusteesta.kehitysvammahuollossa asiakasmäärä on myös kasvanut 7 % alkuvuodesta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n perhehoitoa on käytetty enemmän kuin lyhytaikaista laitoshoitoa. Lisäksi PKSSK:n kuntoutusosaston lyhytaikainen käyttö on kasvanut arvioitua enemmän. Vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten palvelutarve on uusien asiakkuuksien myötä viime vuosien ajan kasvanut lisäten kustannuksia. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä mahdollistui tilojen laajenemisen myötä Työtanhualla. Myös NUPA-päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK:n päivätoiminnan ostopalvelua. Perhepalvelut: Lastensuojelun asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Kodin ulkopuolelle on sijoitettuna yhteensä 17 lasta, Lastensuojeluilmoituksista on koko alkuvuonna heinäkuun loppuun saakka ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa 90,4 %. Käsittelyaika on pysynyt koko ajan samansuuntaisena. Lastensuojelutarpeen selvityksistä alkuvuonna 74 % on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa. Kesäkuussa 2015 vireillä olleista lastensuojelutarpeen selvityksistä kaikki on pystytty saamaan valmiiksi määräaikojen puitteessa. Varhaisessa tuessa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut hyvää. Kotipalvelun ja perhetyön tarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin omalla resurssilla. Perhepalveluiden tilaus pysyy talousarviossa. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan, mikä on Kontiolahdella ollut jo käytössä aikaisemmin. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ehkäisevän työn asiakkaiksi. Perheiden apuna käytettävien tukihenkilöiden ja -perheiden heikko saatavuus on haasteena. Avohuollon sosiaalityössä asiakasmäärät ovat tasaantuneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria

13 sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon sekä laitoksiin. Ammatillisiin perhekoteihin on puolestaan sijoitettu aiempaa harvempia lapsia/nuoria. Kontiolahdessa oli toukokuun lopussa yhteensä 13 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Elokuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukiasiakasperheiden määrä on edelleen hienoisessa nousussa. Kaikissa toimeentulotuen lajeissa on talousarvion ylityspaineita. Kontiolahden työllisyystilanne on pitkään ollut maakunnan paras, mutta työttömien määrän kasvu näkyy pikkuhiljaa toimeentulotukimenoissa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä jatkaa hienoista nousuaan ja alkaa olla nykyresurssilla niissä lukemissa, mihin on realistista päästä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on nousussa ja talousarvio on jo ylittynyt. Mahdollisuuksien mukaan pysyttäydytään kevyissä ratkaisuissa, vaikka se ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista. Vammaispalvelu: Vammaispalveluasiakkaiden asiakasmäärä ja talousarvio määrärahasidonnaisissa palveluissa pysyy arviossaan. Vaikeavammaisten osalta henkilökohtaisen avun palvelussa kustannusten kasvua on saatu hallintaan asiakaskohtaisten palvelusuunnitelmien yhteydessä tehdyillä järjestämistavan muutoksilla: edullisempi palveluntuottaja tai työnantajamalli. Talousarvio ennuste henkilökohtaisen avun osalta tulee ylittymään, sillä asiakasmäärät henkilökohtaisessa avussa ovat vuoden aikana kasvaneet. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa asiakasmäärän kasvusta huolimatta talousarvio pysyy talousarviossa. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta talousarvio ylittyy johtuen asiakaskohtaisissa palvelutarpeiden muutoksista ja asiakasmäärän ylittäessä arvion. Kontiolahdessa palveluasumista järjestetään myös kotiin henkilökohtaisella avulla ja tämä palvelumuoto vaikuttaa kustannusten mahdolliseen kasvuun. Asiakasmäärät niin sosiaalityössä kuin palveluohjauksessa ovat vuoden aikana kasvaneet.kehitysvammaisten palveluissa erityisesti lasten osuus on vuoden aikana kasvanut ja kesän aikana tuli useita asiakkuuksia lisää. Tämä nostaa PKSSK/neuvolapalveluiden tarvetta ja talousarvio on tältä osin ylittymässä. Palvelutarpeen kasvu näkyy myös tilapäisen laitoshoidon ja kuntoutuspalvelujen osalta kasvuna loppuvuoden aikana. Palvelusetelin käyttö asumispalveluissa on vähitellen kasvanut. Perhepalvelut: Perhepalvelujen asiakasmäärä on suurin piirtein viimevuotisella tasolla. Avohuollon sosiaalityön asiakkaita on siirtynyt ehkäisevän lastensuojelun asiakkaiksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen tilanteessa on tapahtunut rakenteellinen muutos. Sijoitettujen lasten määrä on laskenut, mutta sijoitukset ovat selvästi aikaisempaa pidempiä ja painottuneet raskaimpiin sijoitusmuotoihin. Kasvatus- ja perheneuvolassa sekä Nuorisoasemalla terapiaostojen määrässä näkyy kasvua ja määrärahat ovat jo ylittyneet. Tammi-elokuu Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu):

14 Outokummun tilauksen toteuma elokuun lopussa oli 61,7 %. Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,2 % kasvu. Sote-lautakunta ennustaa, että tilaus alittuu noin 0,6 milj. euroa. Terveyspalvelut Tammi - Heinäkuu Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Asiakaspalautteen mukaan jonkin verran ongelmia on ollut lääkäriaikojen saamisessa, mikä johtuu henkilöstön vuosilomista. Tosiasiassa tämän tyyppinen palaute apulaisylilääkärin mukaan on aiempaa vähäisempää. Terveydenhoitajien asiakasmäärät ovat pienemmät kuin yta-alueen muissa kunnissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on valmistunut kevään aikana tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee jonottamatta. Kulut tällä vastuualueella ovat kasvaneet 11 % ja tuotot pienentyneet 10 %. Muutetussakin tilauksessa kuitenkin arvioidaan pysyvän. Erikoissairaanhoidossa suurimmista menoeristä kirurgian ja sisätautien kasvu oli miinus-merkkinen. Aikuispsykiatrian menoissa on ollut kasvua. Päivystysmenot ovat edellisen vuoden tasolla. Terveysasemalla on käynnistynyt Hyvä Potku hanke. Hyvä lääkäritilanne jatkuu.puheluiden vastaus-% :iin edellytettiin kiinnitettävän huomioita. Puheluiden vastaus-% on kohonnut ja oli heinäkuussa 78 %. Mielenterveyspalveluissa kehitetään edelleen avohuollon palveluja ja ensisijaisesti pyritään tarjoamaan kotiin annettavia palveluja. Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys oli alkuvuotena merkittävästi pienempi edellisen vuoden vastaaviin aikoihin nähden.

15 Elokuu Terveyspalveluissa ei merkittävää muutosta alkuvuoteen nähden. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu ed. vuoteen nähden -3,3 % Todettakoon, että kouluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Ammattioppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon on laadittu asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista suunnitelma opiskeluvuodelle Terveyspalvelujen kustannusten kasvu ed. vuoteen nähden 1,6 % ja ennuste on, ett ä pysyy tilauksessa. Hoito- ja hoivapalvelut Tammi - Heinäkuu Omaishoidossa on ollut omaishoidontuen saajaa. Omaishoitajille suunnattuja hyvinvointi- ja terveystapaamisia on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on ollut laskeva. Kotihoidon välittömään asiakastyöhön on kiinnitetty huomiota. Keskiarvo tammi-toukokuulta 50,75 %. Kotihoidon yötyön aloittaminen Heikinhelmessä on sitonut resursseja ja vaikuttaa välittömään asiakastyöhön. Huhtikuun aikana on Outokumpuun hyväksytty ensimmäinen palvelusetelituottaja tukipalveluihin. Heikinhelmen asumisyksikön kaavavalitukset ovat päättyneet ja yksikön toimintaa päästään kehittämään. Outokummun tk-sairaalassa ja myös Iltaruskossa on hoidettu joensuulaisia Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Yksityisissä asumispalveluissa oli heinäkuun lopussa 23 asiakasta ja paikkaa odottaa 13 asiakasta. Asumispalvelujen paikkaa odottavien määrä on lisääntynyt alkuvuoteen nähden. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Tk-sairaalan kuormitus on alkuvuonna ollut 105,5 %. Laitospaikkojen vähentämisen suunnitelma on valmistunut ja sitä ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat suunnittelun alla.

16 Elokuu Hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten kasvu ed. vuoteen nähden on 4,3 %. Kasvu aiheutuu Heikinhelmen toiminnasta, yöhoidosta sekä lääkkeiden apteekkijakelumaksuista, joihin ei ole täysin osattu varautua. Hoito- ja hoivapalvelut ennustaa, että tilaus ylittyy noin 0,2 milj. euroa. Tulosalueen on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Sosiaalipalvelut Tammi Heinäkuu Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Käsittelyajat ovat pääsääntöisesti pysyneet lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Työllistämistoiminnan piirissä on 25 % enemmän asiakkaita edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalisen asumisen kustannukset ovat nousseet 47 % per asiakasperhe. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on myös noussut. Asumispalvelujen kilpailutus vähentänee jatkossa tehostetun palveluasumisen määrää, kun palveluasuminen ja tuettu asuminen omaan kotiin painottuvat. Perhepalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa oli alkuvuotena menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lastensuojelun sijoituksista kolme päättyi aivan viime vuoden lopulla ja osa nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Vuonna 2015 täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen on palkattu määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tulee juuri nyt hyvään saumaan. Tavoitteenahan on, ettei uusia sijoituksia ei olisi jatkossa tarvetta tehdä. Perhepalveluissa alkuvuonna heinäkuun loppuun saakka ulottuvalla jaksolla kaikki vireille tulleet lastensuojeluilmoitukset on ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lastensuojelussa alkuvuosi oli tasaista, mutta kesän aikana tilanne on yllättäen heikentynyt. Juuri tähän perhepalvelujen kehittämishanke tähtää, eli yllättäviä huostaanotto- ym. tapauksia ei tulisi, vaan pystytään tarttumaan tilanteisiin hyvissä ajoin. Vuoden 2015 loppuun mennessä

17 päättyy 4 huostaanottoa, joista 3 tulee täysi-ikäisiksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli yhteensä 28, joista sijaisperheissä 18, perhekodeissa 6 ja laitoksissa 4. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen kulut ovat kasvaneet 7 % edelliseen vuoteen nähden. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvussa. Kehitysvammaisten palveluissa entistä hoidollisempia on ostopalveluissa. Pysyvässä laitoshoidossa ei outokumpulaisia kehitysvammaisia. Vammaispalvelun osalta talousarvion ylityspaineet ovat sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja vaikeavammaisten palveluasuminen. Kehitysvammahuolto alittaa talousarvionsa. Vammaispalveluissa asiakasmäärät ovat arvioitua suuremmat, kasvua 10 % (18 uutta asiakkuutta), kehitysvammahuollon avohoitoasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 12 %. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa on 14 asiakasta, mutta asiakaskohtainen nettokustannus on vuodessa kasvanut 809 euroa (07/2014 nettokustannus oli 376 euroa/asiakas, 07/2015 nettokustannus on euroa/asiakas). Muutos johtuu sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämisohjeiden muutoksesta vuodelle 2015, jossa etusijalla ko. palvelun saajina ovat maaseudulla asuvat vähävaraiset ikäihmiset ja oikeus käyttää ko. kuljetuspalvelua kaksi matkaa kuukaudessa Joensuun keskustan ruutukaava-alueelle. Pitkät etäisyydet ja palvelujen keskittyminen Joensuun kaupunkikeskustaan nostavat kuljetuspalvelukustannuksia. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmäärä on vähentynyt neljällä asiakkaalla vuoden aikana, mutta kustannukset ovat kasvaneet 440 euroa/asiakas (07/2014 nettokustannus asiakasta kohden oli 817 euroa ja ja 07/2015 vastaava nettokustannus oli euroa). Syynä kasvaneisiin kustannuksiin on se, että sote-yhteistoiminta-alueen kuljetuspalvelun myöntämisohjeet yhtenäistettiin ja outokumpulaiset käyttävät kuljetuspalvelumatkojaan ns. toiminnalliseen asiointikeskukseen eli Joensuun kaupungin ruutukaava-alueelle ja talousarvio ylittyy. Henkilökohtaisen avun palvelussa on asiakasmäärä pysynyt ennallaan (-2 asiakasta). Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta asiakasmäärä on arvioitua suurempi ja talousarvio ylittyy kasvaneen palvelutarpeen vuoksi. Kehitysvammahuollossa omassa asumisyksikössä on kahdeksan asiakasta (pysyvä ja tilapäinen) vähentäen kehitysvammaisten laitoshoidon tarvetta: 07/2014 laitoshoitopäiviä oli yhteensä 79 ja vastaava luku heinäkuussa 2015 on 21 laitoshoitopäivää. Tuetussa asumisessa asuu 26 outokumpulaista, PKSSK:n perhehoidossa on 12 asiakasta, ostopalveluissa yhteensä 18 asiakasta (=palvelusetelillä toteutettu asumispalvelu). Omassa työ- ja päivätoiminnassa on 47 asiakasta, ostopalveluissa on muutamia asiakkaita. Sosiaalipalveluihin on esitetty määrärahamuutoksia tulosalueiden välillä, kokonaisuus kuitenkin pysyy tilauksessa. Elokuu

18 Toimeentulotukiasiakkaiden määrä ei ole noussut, mutta kotitaloutta kohti myönnettävän tuen määrä on kasvanut. Tähän vaikuttaa mm. isot asumiskulut ja asiakkaiden pitkittynyt työttömyys. Alkuvuoden valtionosuudet ovat olleet pienemmät, kuin mihin toteutuneet menot oikeuttavat. Tilanne tasoittuu loppuvuonna ja tulojen osuus kasvaa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on nousussa. Mahdollisuuksien mukaan haetaan kevyitä ratkaisuja, vaikka se ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista. Perhepalvelujen asiakasmäärät ovat pysyneet vuoden takaiseen nähden lähes ennallaan. Asiakkuudet myös siirtyvät soveltuvilta osin vähitellen ehkäisevän/varhaisen työn suuntaan. Perhekeskusmallin kehittämistä jatketaan ja pyrkimyksenä on saada ammattilaisia monialaisesti työskentelemään yhteisiin tiloihin ja sen myötä tehostaa entisestään varhaisempaa puuttumista. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä elokuussa 2015 oli 24. Määrässä on pientä laskua ja erityisesti on huomattava lyhytaikaisten sijoitusten suuri osuus, jolloin hoitopäivien ja samalla kustannusten määrä jää alhaiseksi. Myös jälkihuoltoon on siirtynyt useita nuoria. Vammaispalveluissa ei uutta aiempaan raportointiin verraten. Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvu ed. vuoteen nähden -1,3 %. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutumisen ajalta ja edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää toimenpiteet, jolla varmistetaan, että Joensuun ja Kontiolahden tilaukset toteutuvat. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.