Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:

Transkriptio

1 Viitasaaren kaupunginhallitus Viitasaaren kaupunginvaltuusto Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma 545/200/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta lou den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val tuus ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo dek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta strate giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar viossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti lin päätök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta loussuun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous arvios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksessa annetun talous ar vio raa min pohjalta. "Viitasaaren kaupungin talousarvio vuodelle 2017 esitetään laa dit tavak si seuraavia periaatteita noudattaen: 1. Maksutuottoja budjetoidaan kuluvaa vuotta enemmän. Toimintatuotot vuo del le 2017 eivät merkittävästi kasva.

2 2. Vuodelle 2017 ei ole tulossa palkankorotuksia. Työ mark ki na neu vot te luissa sovittu lomarahojen 30 % leikkaus merkitsee säästöjä palk kakus tan nuk sis sa verrattuna kuluvaan vuoteen. 3. Palvelujen ostoihin budjetoidaan kuluvan vuoden toteumia vastaava summa. 4. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen määrärahoihin ei tehdä korotuksia. 5. Vuonna 2017 toimeentulotuki siirtyy Kelalle ja avustuksia vähennetään pe rus toi meen tu lo tu keen menevän summan verran. 6. Muiden toimintakulujen osalta määrärahat pidetään saman suuruisina kuin v Heinäkuussa 2016 päivitetyn veroennustekehikon mukaisesti verotulot vuo del le 2017 vähenevät Kuntaliiton ennusteen mukaan valtionosuudet vuodelle 2017 vähenevät Rahoitustuotot ja -kulut budjetoidaan kuluvaa vuotta alhaisemmalle ta solle, netto Vuotta 2016 koskevien edellä esitettyjen oletusten toteutuessa Viitasaaren kau pun gin tilikauden 2016 tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin Yllä olevia talousarvion laadintaperiaatteita noudattaen myös tilikauden 2017 tulostavoite asetetaan ylijäämäiseksi. Vuodelle 2017 ei tarvita ta lou den tasapainottamistoimenpiteitä. Vuoden 2017 investointien pohjana toimii vuoden 2017 taloussuunnitelma. Ta voit tee na tulevan vuoden investoinneissa on vuoden 2016 poistojen taso. V kaupungin merkittävin peruspalveluinvestointi kohdistuu var haiskas va tuk sen päivähoitokeskukseen." Oheisen talousarvion mukaisesti vuoden 2017 tilikauden toimintakate heikke nee 0,427 milj.. Verotulot kuluvaan vuoteen verrattuna vähenevät eu roa ja valtionosuudet vastaavasti kasvavat euroa. Talousarvioraamista poiketen ostopalveluiden nettokasvu tulee olemaan noin , johtuen perusturvan kasvaneista asiakaspalvelutarpeista van hus pal ve luis sa, lastensuojelun laitoshoidossa ja mie len ter veys pal ve luissa. Yleishallinnon toimintakatteen heikkeneminen johtuu perusturvan toi mi alalle aikaisemmin kuuluneesta työmarkkinatuesta , joka vuodelle 2017 kirjataan yleishallintoon.

3 Perusturvalautakunnan toimintakate paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Sivistystoimen toimintakate heikkenee edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toi min nas ta aiheutuvat ylimääräiset kulut katetaan ylimääräisellä val tionosuu del la, joka on kirjattu kaupungin valtionosuuksiin. Teknisen toimen ja ympäristötoimen toimintakatteet paranevat edelliseen vuo teen verrattuna. Vaikka lähes kaikkien toimialojen toimintakate paranee ja on lähes ta voi tellun raamin mukainen, tulee tilikauden alijäämäksi muodostumaan Liitejakelu: - Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja ta lo ussuu ni tel ma vuosille Viitasaaren kaupungin myöntämät avustukset vuosien 2016 ja 2017 talousarvioissa Toimialajohtajat ovat hallituksen ta lous ar vio kä sit te lys sä kuultavina. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion, pal ve lu so pimuk sen ja vuosien taloussuunnitelman sekä esittää sen edel leen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Toimialajohtajat esittelivät hallitukselle lautakuntiensa talousarvioehdotukset. Kaupunginjohtaja ja teknisen toimen toimialajohtaja kertoivat, että paloaseman vesikaton ja seinien korjaukseen vuodelle 2017 aikaisemmin varattu euron investointimääräraha tilatarvetyöryhmän tarkemman selvityksen pohjalta poistetaan ja varataan vuodelle 2017 tilalle suunnittelumääräraha euroa ja mahdollinen uuden paloasemainvestoinnin rahoituspäätös tehdään myöhemmin selvityksen pohjalta erikseen. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti muutetun päätöehdotuksen paloaseman osalta siten, että paloasemahanke suunnitteluineen jätetään kokonaan tässä vaiheessa investointisuunnitelmasta vuodelta 2017 pois ja investointi käsitellään erikseen keväällä 2017 lisäbudjetin rahoituksella.

4 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösehdotuksen paloasemainvestoinnin osalta. Kaupunginjohtaja esitti, että WYP:lle myönnettävä euron avustus vuosille 2017 ja 2018 huomioidaan Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarviossa, palvelusopimuksessa ja taloussuunnitelmassa vuosille Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa esittämän tarkennuksen lisäyksestä yleishallinnon avustuksiin, euroa molemmille vuosille 2017 ja Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarviossa, palvelusopimuksessa ja taloussuunnitelmassa vuosille kaupunginjohtajan kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukaisesti paloasemainvestoinnin ja WYP:n avustuksen osalta. Merkitään, että toimialajohtajat Seppo Lappalainen, Ritva Holster ja Tapani Savolainen olivat hallituksen kuultavina tämän asian käsittelyn aikana poistuen klo Merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Mervi Paananen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 248 jälkeen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja ta lo ussuu ni tel ma vuosille Viitasaaren kaupungin myöntämät avustukset vuosien 2016 ja 2017 ta lousar viois sa Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat esittelevät vuoden 2017 talousarvion ja

5 palvelusopimuksen valtuutetuille kokouksessa. Ehdotus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ja esittää edelleen val tuuston hyväksyttäväksi Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarvion, palve lu so pi muk sen ja vuosien ta lous suun ni tel man seuraavin muutok sin: - paloasemahanke suunnitteluineen jätetään kokonaan tässä vaiheessa in vestoin ti suun ni tel mas ta vuodelta 2017 pois ja investointi käsitellään erikseen ke vääl lä 2017 lisäbudjetin rahoituksella. - WYP:n avustus lisätään yleishallinnon avustuksiin, euroa mo lemmil le vuosille 2017 ja Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksen siten, että ensin kaupunginjohtaja ja talousjohtaja esittelevät vuoden 2017 talousarvioehdotuksen, pal ve lu so pimuk sen ja vuosien taloussuunnitelman ja toimialajohtajat ovat pai kal la vastaamassa kysymyksiin omalta osaltaan, minkä jälkeen käydään ryh mä kes kus te lu ja yleiskeskustelu sekä lopuksi yksityiskohtainen käsittely. Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen kertoi mm. suunnitelmakaudella tulossa ole vas ta strategiavalmistelusta, sote- ja maakuntaitsehallinnon val mis te luvai hees ta ja kuntamarkkinoinnin tilanteesta sekä kaupungin taloudellisesta ti lan tees ta lähivuosina. Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä selosti talousarviovalmistelun tuloksia suhtees sa kaupunginhallituksen asettamiin talousarvioraameihin todeten mm., et tä kovin suuresti ei perusturvan talousarvioehdotukseen puututtu tiedossa ole van sote- ja maakuntahallintomuutoksen johdosta lähipalveluiden säi lyttä mi sek si. Talousjohtaja kertoi, että kaupungin nettoinvestoinnit tulevat ylittä mään v poistojen määrän ollen yhteensä 4,1 milj. euroa. Valtuuston I varapuheenjohtaja Eero Pulkkinen piti Keskustan ja KD:n valtuus to ryh män ryhmäpuheenvuoron tarkastellen mennyttä valtuustokautta talou den ja strategian näkökulmasta todeten mm., että talouden ta sa pai not tami ses sa on onnistuttu hyvin ja että investointiosio on maltillinen ja nou datte lee strategian linjauksia; ainoa kohta, johon ryhmä haluaa investoinneissa puut tua, on Haapaniemen koulun liikennejärjestelyt. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Sonja Kekkonen totesi ryh mä puheen vuo ros sa, että ryhmä on tyytyväinen v talousarvioon, pal ve lu sopi muk seen ja taloussuunnitelmaan ja on ilahduttavaa, että ta loustoi met ovat purreet ja pitkäjänteinen työ alkaa tuottaa tulosta. Tu le vai suu den valttikortteina pidetään uutta päiväkotia ja lasten subjektiivista päi vä hoito-oi keut ta. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä nosti edelleen esiin huo-

6 len siitä, että kotihoito ei ole välttämättä kaikkien ikäihmisten etu. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt valtuutettu Ilpo Manninen to te si, että ryhmällä ei ole varsinaiseen talousarvioehdotukseen mitään li sättä vää tai pois otettavaa, vaan ryhmä on hyväksymässä ehdotuksen. Muu tamia tärkeitä asioita ryhmä halusi kuitenkin painottaa kuten mm. sen osalta, et tä kuntatalous olisi kokonaan kunnossa - rohkeasti olisi muutoksia pitänyt ta lous ar vi oon tehdä ja suurin riski on kaupungin tytäryhtiö Wiitaseudun Yritys pal ve lu Oy. Perussuomalaiset haluavat, että tasapainotustoimia jat ke taan ja vieläpä tehokkaammin kuin aikaisemmin tiedossa olevien sote- ja maakun ta hal lin to muu tos ten edessä. Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron esitti Kari Noronen, jo ka totesi mm., että kaupungin taloutta on pantu kuntoon kohtuullisen hyvin viime vuosina. Haasteellisia lähivuosina on tytäryhtiöiden talouden kuntoon saattaminen, Wiitaunionin tulevaisuus ja se, miten kaupungin elin voimai suus turvataan tulevaisuudessa vähenevillä resursseilla. Valtuustoryhmä hy väk syy vuoden 2017 talousarvion, palvelusuunnitelman ja ta lous suun nitel man Tämän jälkeen käytiin yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely sekä esi tet tiin kysymyksiä toimialajohtajille mm. Haapaniemen koulukeskuksen lii ken ne jär jes te ly jen muutoksesta. Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi Viitasaaren kaupungin vuoden 2017 talousarvion, palvelusopimuksen ja vuosien taloussuunnitelman esitetyssä muodossa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnallisvalitus Ote + talousarvioasiakirja lautakunnat, toimialajohtajat, tiimivastaavat, kirjan pi to, alkuperäinen talousarvioasiakirja arkisto ja pdf-versio kaupungin ko ti si vuil le