Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto

Transkriptio

1 Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus Tiejaosto

2 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu 2019 Yhdyskuntatekniikan toimiala TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot ,0 % ,1 % Myyntituotot ,8 % ,5 % Maksutuotot ,7 % ,0 % Tuet ja avustukset **** ,7 % Muut toimintatuotot ,2 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,7 % Henkilöstökulut ,3 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,6 % Henkilösivukulut ,0 % ,9 % Palvelujen ostot ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,1 % Avustukset ,2 % ,1 % Muut toimintakulut ,9 % ,0 % Toimintakate (S) ,9 % ,4 % josta ulkoiset tulot ,8 % ,4 % ulkoiset menot ,0 % ,3 % Ulkoinen toimintakate ,7 % ,4 % josta sisäiset tulot ,8 % ,7 % sisäiset menot ,5 % ,3 % Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä euroa per asukas

3 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala (sis.tiejaosto) Tammikuu-Heinäkuu 2019 (sis. tiejaosto) Muutos TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot ,8 % ,3 % ,4 % ,2 % Myyntituotot Maksutuotot ,0 % ,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,1 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,8 % Henkilöstökulut ,6 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,8 % Henkilösivukulut ,0 % ,1 % Palvelujen ostot ,7 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126, % ,5 % Avustukset ,2 % ,1 % Muut toimintakulut ,7 % ,9 % Toimintakate (S) ,1 % ,2 % josta ulkoiset tulot ,2 % ,0 % ulkoiset menot ,7 % ,0 % Ulkoinen toimintakate ,6 % ,3 % ,0 josta sisäiset tulot * 45 % sisäiset menot ,8 % ,7 % TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot ,9 % ,6 % sisäiset toimintatuotot * 45-96,7 % Ulkoiset toimintamenot ,3 % ,0 % sisäiset toimintamenot ,0 % ,1 % Toimintakate ,4 % ,3 % Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,8 % ,1 % sisäiset toimintamenot ,4 % ,7 % Toimintakate ,5 % ,0 %

4 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,7 % ,6 % sisäiset toimintamenot Toimintakate ,7 % ,6 % Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä euroa per asukas *4000 kirjattu vahingossa tuloksi, korjataan elokuun kirjanpidossa Tiejaosto Tammikuu-Heinäkuu 2019 Tiejaosto TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot ,0 % Maksutuotot ,0 % Toimintakulut % ,5 % Henkilöstökulut % ,3 % Palkat ja palkkiot % ,1 % Henkilösivukulut % ,0 % Palvelujen ostot % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset % ,5 % Muut toimintakulut -72 Toimintakate (S) % ,3 % josta ulkoiset tulot ,0 % ulkoiset menot % ,8 % Ulkoinen toimintakate % ,6 % josta sisäiset tulot sisäiset menot % ,9 % Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä euroa per asukas

5 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Tunnusluvut Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TOT TOT Muutos TA /2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl % 6-38 % 11 1 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl % Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl % 2 14 % 3 2 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl % 1 71 % 1 0 Tontti- ja paikkatietopalvelut TOT TOT Muutos TA /2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl % % Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m % % Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TOT TOT Muutos TA /2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Talousmetsät, ha % % Virkistysalueet, ha % % Hoidetut viheralueet, ha % % Kunnossapidettävät liikenneväylät, km % % josta katuja, km % % josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km % % josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km % 46 4 % Pelastustoimi TOT TOT Muutos TA /2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi % % Rakennuspalot, kpl/vuosi % % Rakennuspalovaara, kpl/vuosi % % Liikenneonnettomuudet % % Valvontakohteiden palotarkastukset, kpl / vuosi % % Turvallisuusviestintä, hlö / vuosi (tavoite noin 20 % ihmisistä) % % Tiejaosto TA 2019 TOT 7/2019 Tot % TOT 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselmukset % 2 0 % 7 21 Lausunnot % Yksityistieavustusta saavia tiekuntia % % Kunta osakkaana tiekunnissa, kpl % 52 2 % Kunta osakkaana tiekunnissa, km % %

6 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Toteutuneet tontinmyyntitulot tammi-heinäkuu elo-joulukuu Poikkeamat ja olennaiset muutokset Heinäkuun lopussa taloudellinen toteuma tulisi olla laskennallisesti noin 58,3 %. Tilanteessa arvioidaan, että lautakunnan käyttötalous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikan lautakunnan ja tiejaoston toimintatuottojen toteuma on 69,8 % ja toimintakulujen toteuma on 54,8 %. Toimintakulujen alitusta selittää se, että kunnallistekniikan kunnossapidossa asfaltointitöiden ja muun kunnossapidon ostopalveluiden laskutus painottuu syyskaudelle. Avustusmäärärahat on myönnetty, mutta ne maksetaan vasta kuitteja vastaan. Kilpailu osaavasta teknisen koulutuksen saaneesta työvoimasta on koventunut entisestään. Kunnallistekniikkapalveluilla on ollut vaikeuksia saada täytetyksi avoinna ollutta rakennuttajainsinöörin virkaa. Tämä on lisännyt organisaation työpaineita ja hidastanut prosesseja. Henkilöstöresurssipula on jatkunut myös kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa kevätkauden, mikä on vaikeuttanut kaavoitusohjelman toteuttamista. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen edustajat ovat osallistuneet myös MAL suunnitelman ja Uusimaa-kaavan 2050 laadintaan. Talousarviossa arvioidut metsien myyntitulot eivät toteudu, mutta metsien hoidosta arvioidut kustannukset toteutuvat ennakoidusti. Metsien hoitotyöt voidaan käynnistää, kun hyväksytyn metsäsuunnitelmaan perusteella on laadittu hyväksytty toimenpideohjelma. Helsingin seudun liikenne lisäsi liikennettä Kirkkonummen kunnan aloitteesta metron liityntäliikenteen hiljaisen ajan palvelutason parantamiseksi. Ruuhka-ajan ulkopuolella vuoroväli tiheni Kantvikistä, keskustasta ja Tolsasta, ja matka-ajat nopeutuivat huomattavasti keskustasta, Kantvikistä ja Upinniemestä Matinkylään. HSL:n alustavien tietojen mukaan matkustajamäärät ovat kasvaneet Länsiväylän linjoilla. Tarkempia lukuja ei ole vielä julkaistu. Kuluvana vuonna merkittävä uudistus oli uusi vyöhyketariffijärjestelmä, joka otettiin käyttöön Lipputuotteet ja hinnoittelu muuttuivat merkittävästi. Kuntarajat poistuivat hinnoittelussa ja ne korvautuivat neljällä vyöhykkeellä A/B/C/D. Matka hinta perustuu nykyisin selkeämmin matkan pituuteen.

7 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide Mittari Toteuma Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö, kunnossapitopäällikkö Yhdyskuntatekniikan alainen toiminta on työllistänyt yhteensä kuusi henkilöä palvelukseen alkuvuonna Lisäksi palkkatuella ollut henkilö on saatu rekrytoitua vakituiseen työsuhteeseen. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Tavoittelemme 1,5 2 % vuosittaista väestönkasvua Toimenpide Mittari Toteuma Päivitämme Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan, jolla valmistaudumme myös strategisen yleiskaavan päivittämiseen (elinvoimaohjelma 1.1.) Maankäytön kehityskuva on päivitetty vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, kunnanarkkitehti Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 konsultti on valittu ja hanke on vireillä. Hanke on ohjelmoitu valmistumaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen pääpaino suunnataan kunnan päätaajamiin ja radan varteen Toimenpide Mittari Toteuma Priorisoimme kaavoitusohjelmassa ja kunnallistekniikan investoinneissa asemanseutuja ja muita päätaajamia (Elinvoimaohjelma 2.1.) Asemakaavoituksen MAL-tavoitteiden toteutuminen (hyväksyttyjen asemakaavojen asuntokerrosala ja ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuva %-osuus) vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti MAL-sopimuksen vuosittainen asuinrakennusoikeusvelvoite on n k-m 2. Vuosivelvoite saavutettaneen,

8 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala mutta sopimuskauden velvoitetta ei onnistuttane toteuttamaan. Masalanportin asemakaava, joka odottaa kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä, mahdollistaa tavanomaista asumista n k-m 2 sekä senioriasumista n k- m 2. Lautakunnassa hyväksymiskäsittelyissä olleissa Heikkilän alueen asemakaavoissa (Juhlakallio ja Tolsanmäki) on uutta asuinrakennusoikeutta n k-m 2, josta täydentävää pientalorakentamista on n. 70 %. Kaavat sijaitsevan Kirkkonummen ja Tolsan asemien vaikutusalueilla. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Sarvvikinportin asemakaavassa on uutta asuinrakennusoikeutta n k- m 2. Kaavasta on valitettu, mutta muutettavan kaavan uusi maankäyttö on pantu voimaan. Merellisen Sarvvikinrannan asemakaavaehdotus oli nähtävillä keväällä. Se mahdollistaa uutta asuinrakentamista n k-m 2. Kaikki em. kaavat sijaitsevat voimassa olevan MAL-suunnitelman ns. ensisijaisilla alueilla.

9 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Mahdollistamme monipuolisen asuntotuotannon eri tarpeisiin. Toimenpide Mittari Toteuma Varmistamme, että kunnassa tuotetaan talotyyppi- ja hallintamuodoiltaan monipuolista asuntokantaa sekä riittävästi ARA-asuntoja (elinvoimaohjelma 3.1) MAL-asuntotuotannon tavoitteiden toteutuminen (pientaloasuntojen, kerrostaloasuntojen, ara-asuntojen lkm) vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja MAL-asuntotuotannon tavoitteiden mukaisia pientaloasuntoja on valmistunut 43 kpl, rivitaloihin 15 asuntoa ja kerrostaloasuntoja 138 kpl. Kunnan luovuttamien omakotitonttien, rivitalo- ja kerrostalotonttien määrä vastuuhenkilö: kunnangeodeetti Omakotitontteja on luovutettu yhteensä 10 kpl, joista 2 kpl on myyty ja 8 kpl vuokrattu. Tuottajamuotoisia tontteja on luovutettu 2 kpl yhteensä 3400 k-m2. Kehitämme maapoliittisia toimintatapojamme asuntotuotannon turvaamiseksi (elinvoimaohjelma 3.6.) Huomioimme maankäyttösopimuksissa kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumisen Asuntojen monipuolisen hallintamuodon ja huoneistotyyppijakauman huomiointi merkittävissä maankäyttösopimuksissa vastuuhenkilö: kunnangeodeetti Sarvvikinportin asemakaavan maankäyttösopimuksiin on sisällytetty kirjaus, jolla on rajoitettu yksiöiden määrää sekä säännelty perheasuntojen määrää tontille toteutettavista asunnoista. Lisäksi on säännelty yksiöiden keskimääräistä vähimmäiskokoa. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Kehitämme päätaajamista entistä vireämpiä ja viihtyisämpiä kuntalaisten kohtaamispaikkoja. Toimenpide Mittari Toteuma Edistämme kunnan liikekeskustan kehittämisprojektia määrätietoisesti laaditun ideasuunnitelman ( Seneca ) ja sen tavoitteiden mukaisesti (elinvoimaohjelma 4.1.) Kunnan liikekeskustan kaavamuutosten eteneminen vastuuhenkilö: kunnan arkkitehti Liikekeskustan keskeisimmän alueen, Tallinmäen asemakaavan valmisteluaineiston laatiminen on vireillä ja tulossa lautakuntakäsittelyyn syksyllä. Liikekeskustassa korttelin 108 asemakaavaehdotus tu-

10 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala lee nähtäville syksyllä. Keskustan urheilupuiston asemakaavan (muutos) laatiminen on vireillä ja sen myötä mahdollistetaan mm. lukiokampuksen toteuttaminen. Munkinmäen asemakaavan muutos (korttelit 202 ja 203) edellyttää esisopimusta kunnan ja tulevan toimijan kesken ennen kaavoituksen käynnistämistä. Korttelin 203 tilaa vaativan kaupan käyttötarkoitus muutetaan mahdollistamaan päivittäistavarakaupan, mikä edellyttää mm. sujuvan risteysalueen toteuttamista kortteliin. Munkinmäenpuiston asemakaavoituksen lähtötiedoksi laadittava ideasuunnitteluhanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen aloitetaan alueen asemakaavan laatiminen. Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaavan muutoshanke saadaan vireille syksyllä Kirkkonummen liikekeskustan katujen yleissuunnitelma valmis Suunnitelman laadinta etenee aikataulussa. vastuuhenkilö: kuntatekniikkapäällikkö Huolehdimme asuinalueiden lähivirkistysalueista, kuten puistot, lähimetsät ja leikkipaikat. Varaamme talousarviossa riittävät määrärahat lähivirkistysalueiden kunnossapitoon (elinvoimaohjelma 4.4.) Yleiset alueet ovat hoidettu hoitolukituksen mukaisesti ja jatketaan lähimetsien hoitoa. vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Alueet hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti ja lähimetsien hoitotyöt jatkuvat nk. lähimetsäprojektissa.

11 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Teemme Kirkkonummesta houkuttelevamman monipuoliselle yritystoiminnalle Toimenpide Mittari Toteuma Kaavoitamme erilaisia toimitilatontteja yrityksille (elinvoimaohjelma 5.2) Työpaikkarakentamisen rakennusoikeus hyväksytyissä asemakaavoissa vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Kirkkonummen liikekeskustan asemakaavojen muutoksissa osoitetaan riittävästi liiketilaa keskustahaluisille palveluille. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Riistametsän asemakaavassa on uutta yritystoiminnan rakennusoikeutta n k-m 2. Kaavasta on valitettu. Masalanportin asemakaava odottaa kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä. Alueelle on määrä toteuttaa merkittävä määrä senioriasumista ja siihen liittyvää palvelutoimintaa. Uusia yritystontteja mahdollistavan Veikkolanportin asemakaavoitus ei ole edennyt mm. Turunväylän eritasoliittymän ja alueen katuverkon suunnittelutilanteesta johtuen. Suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi Veikkolan aseman sijaintipaikka. Jorvaksenkolmion asemakaavahanke ei ole edennyt odotetusti.

12 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Turvaamme luontoarvojen säilymisen ja korostamme luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä Toimenpide Mittari Toteuma Laadimme keskusmetsän yleissuunnitelman (elinvoimaohjelma 6.5.2) Suunnitelma valmistunut vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Suunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja. Toimenpide Mittari Toteuma Panostamme kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistämiseen (elinvoimaohjelma 7.1.2) Joukkoliikenteen käyttäjämäärät; nousujen määrä (lkm) ja niiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Lähijunaliikenne (toteuma ): nousua tammi-toukokuussa, +2,8 % (01-05/2018: nousua), kesä- ja heinäkuun tietoja ei ole vielä saatavilla. Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182): nousua tammi-heinäkuu, +4,8 % (01-07/2018: nousua) Kirkkonummen seutulinjat: nousua tammi-heinäkuussa, +11,4 % (01-07/2018: nousua) Kirkkonummen U-linjat: nousua tammi-heinäkuussa, +38,8 % (01-07/2018: nousua)

13 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Toimenpide Mittari Toteuma Laadimme Hinku-tiekartan Suunnitelma valmistunut vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Hinku-tiekartta on valmisteltu, odottaa kunnanvaltuuston käsittelyä

14 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Investointiosa Investointien kokonaistoteuma heinäkuun 2019 lopussa oli 2,073 milj. euroa eli 18 %. Poikkeamat ja olennaiset muutokset KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen: Vastuullinen viranhaltija: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen Vuonna 2019 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2019 laserkeilausaineistoa tuotetaan alueilta, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pisteaineistoa tai aineistoa tarvitsee päivittää. Tällaisia alueita ovat mm. kunnan keskusta, Myllykylä ja Sepänkylä. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3D-aineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne : Keskusta Sepänkylän ortokuvauksen ja laserkeilauksen tekijä on kilpailutettu ja tekijä valittu, tarjoushintaan euroa. Ilmakuvaus ja laserkeilaus on suoritettu Laserkeilaus- ja ortokuva-aineistot on luovutettu tilaajalle tarkastukseen Projektista on maksettu euroa mennessä. HSY tekee pääkaupunkiseudun yhteisen ilmakuvaushankinnan, johon myös Kirkkonummi osallistuu yhdessä HSL:n, Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Puolustusvoimien kanssa. Hankinta on kilpailutettu ja tekijäksi on valittu Tripodi Finland Oy. Projektin kokonaiskustannus on euroa, josta Kirkkonummen kunnan osuus on euroa mennessä ei vielä ole tullut maksuja. Liikenneväylät ja puistot Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, varalla Ylva Wahlström Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe Asemankaaren alikulun, Ratapuiston, Munkkullan sillan suunnittelu, 2. vaihe Keskusta-alueen yleissuunnittelu: Wiikintie, Kirkkotallinkuja, liikealueen kehäyhteys, Kirkkonummentie ja Överbyntie

15 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus Finnsbackan puiston ja Pitäjäntuvan puiston suunnittelu Keskustan sekä Vanhan Rantatien ja Knuutintien risteyksen liikennevalojen uudistaminen Erikoiskuljetusreitillä olevien portaaleiden nosto Kiiltomadonkujan kääntöpaikan muutos Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Aikataulu: Tilanne : Hanke on käynnissä Vesitorninmäen asemakaava-alue: Katujen ja puistojen rakentaminen (länsiosa) Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50 %) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20 %) Aikataulu: Keskusta II: Asemanseutu: Munkinmäentien, Luostarinrinteen, Apotintien, Eteläisen asema-aukion, Munkinkujan, Apotinpuiston, Apotinpolun, Munkinpolun, Purotien, Purokujan, Puropolun ja PMunkinpihan (Asemanseutu 3. ja Munkinmäenpuisto) sekä Paadistenkaaren, Munkinmäentien kiertoliittymän yleissuunnittelu (Munkinniitty) Aikataulu: Sarvvikinportti ja Riistametsä: Katujen, puistojen ja pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Tilanne : Asemakaavojen hyväksymispäätöksestä on valitettu. Juhlakallio ja Tolsanmäki: Katujen ja puistojen suunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: Ratsumiehentien p-alueen suunnittelu Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutoksen rakentaminen Aikataulu: Tilanne : Hanke ei ole käynnistynyt, koska asemakaavat eivät ole lainvoimaisia. Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp: Tulikukanpolku ja Sjöbonpolku (Sarvvik 3) suunnittelu Aikataulu:

16 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Masalan keskustan asemakaava-alue: Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Tinankuja, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, Rydmanintien (Vernerinpuisto), Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2020 Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Aikataulu: Tilanne : hanke on käynnissä, urakan eteneminen on edennyt suunniteltua hiukan hitaammin vaativien kaapelisiirtojen vuoksi Masalan Tinanpuiston alue: Katujen ja puistojen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Aikataulu: Tilanne : viimeistelytyöt ovat käynnissä Veikkolan asemakaava-alueet: Alueen 14 katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2020 Veikkolan hiekkasiilo puretaan Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemäröinnistä 20% Aikataulu: Tilanne : hanke on käynnissä Veikkolanportti: Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu. Veikkolanportin yritysalueen kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään välittömästi, kun se mahdollista. Määrärahat suunnitteluun osoitetaan erikseen. Aikataulu: Tilanne : suunnittelu odottaa ESA-radan yleissuunnitelman ratkaisuja Masalanportti: Vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Tilanne : Hanke ei ole käynnistynyt, koska asemakaava ei ole lainvoimainen. Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinteen, Myllymestarinkujan ja pysäköintialueen suunnittelu Aikataulu: Tilanne : Hanke on käynnissä

17 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Muut liikennealueet Jorvaksen asema: Parantamisen suunnittelu ja rakentamisen aloitus (kunnan osuus 52%), jatkuu vuodelle 2020 Aikataulu: Tilanne : Hanke on käynnissä Veikkolan melueste: Vt1 Turunväylän meluesteen rakentaminen, vaihe 1, jatkuu vuodelle 2020 Aikataulu: Tilanne : Hanke on käynnissä Kt 50 Kehä III välillä kt 51 Mankki: vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan ja Majvikin eritasoliittymät, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen Aikataulu: Tilanne : Hanke on käynnissä Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv ): Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentamisen viimeistely (kunnan osuus 50%) Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakentaminen Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-kiilatie ja Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie toimenpideselvityksien laatiminen ja tiesuunnittelun aloitus. Tiesuunnittelu käynnistyy mikäli selvitys valmistuu ajoissa toimintavuoden aikana. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvityksen laatiminen ja tiesuunnittelun aloitus Sjökullantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjökullan koululle. Tiesuunnittelu käynnistyy mikäli selvitys valmistuu ajoissa toimintavuoden aikana. Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä tai muita toimenpiteitä) Aikataulu: Tilanne : Hankkeet ovat käynnissä Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi: Aikataulu: Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ): Sepänkyläntie väli Veklahdentie-Masala ja Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie-Friggesbyntie rakentaminen Lamminpääntie välillä osoite liittymä 280 kunnan raja, suunnittelu Aikataulu: Tilanne : Hankkeet ovat käynnissä

18 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Liikunta- ja virkistysalueet Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, varalla Ylva Wahlström Liikunta-alueet: Veikkolan yleisurheilukentän peruskorjauksen suunnittelu Käytetään siirrettävän luistinradan suunnitteluun Aikataulu: Tilanne : Siirrettävän luistinradan suunnittelu ei ole käynnistynyt Lähiliikuntapaikat: Keskustan (Vesitorninmäki) rakentaminen Keskustan urheilupuisto: skeittialueen ja monitoimikentän suunnittelu Kantvik vaihe 1: pelikentät, boulderointi, ulkokuntoilu, pienten lasten leikkipaikka, väylät, köysirata ja em. toimintojen ympäröivät viheralueet sekä bussipysäkin rakentaminen, jatkuu Kantvikin lähiliikuntapaikan ykkösvaiheen toteuttaminen aloitetaan, kun hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet (keväällä 2019) ja ne on hyväksytty. Määrärahat toteuttamiseen osoitetaan erikseen. Kirkkolaakson puiston isojen lasten leikkipaikan ja seniorialueen rakentaminen Aikataulu: Tilanne : Hankkeet ovat käynnissä Virkistysalueet ja ulkoilureitit: Linlon sillan rakentaminen Aikataulu: Tilanne : Saadut urakkatarjoukset ylittivät suunnitelmien perusteella tehdyn kustannusarvion merkittävästi ja lautakunta päätti keskeyttää hankinnan. Suunnitelmia ja kustannusarviota on tarkistettava ennen hankinnan uutta kilpailuttamista. Hanke siirtyy.

19 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala TP 2017 TP 2018 KS 2019 Tot 7 /2019 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen tuottaminen % yhteensä % Tot % TSS 2020 TSS 2021 TSS 2022 TSS 2023 LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet % Lähiliikuntapaikat % Virkistysalueet ja ulkoilureitit % Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä % Liikunta- ja virkistysalueet valtionosuudet yht LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet % Vesitorninmäen asemakaava-alue % Keskusta II % Sarvvikinportti ja Riistametsä % Juhlakallio ja Tolsanmäki % Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen % Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp % Masalan keskustan asemakaava-alue % Masalan Tinanpuiston alue % Veikkolan asemakaava-alueet % Veikkolanportti % Masalanportti % Jorvaksenmylly % Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä %

20 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Muut liikennealueet Jorvaksen asema % Veikkolan melueste % Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki % Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv ) % Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen % Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ) % Muut liikennealueet yhteensä % Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä % yhteensä %

21 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019 Painopistealue: Kehittämisalue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointikäytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Tulosyksikköjen vastuuhenkilöt käyvät säännönmukaisesti kehityskeskusteluja, joiden yhteydessä todetaan koulutustarpeet mm. hankintoja koskien. Yhdyskuntatekniikka on parhaillaan käyttöönottamassa investointihankkeille kustannustenseurantaohjelmaa, jolla parannetaan hankkeiden taloudellisen tilanteen seurantaa ja ennakointia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksen yhteydessä

22 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan toimiala Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvio-seuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Kunnan tavoitteena on kohdentaa talouden raportointia poikkeamien ja toiminnallisten muutosten esille tuomiseen. Osavuosikatsauksen raportointia toteutetaan tältä pohjalta. Toimialan johtoryhmässä on seurattu säännönmukaisesti talouden toteumia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla. Toimiala on kehittänyt johtamisen rakennetta pyrkien nopeampaan ja tehokkaampaan toimintaan sekä linjausten asettamiseksi. Henkilöstölle on tarjottu lisäkoulutusta ja sen lisäksi rekrytointien yhteydessä on saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä.

23 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä suunnittelualueen laajentamista selvitetään Heikkilä, Juhlakallio hyväks. (kh, kv) kaava hyväksytty lautakunnassa odottaa maankäyttösopimuksia Keskusta, Keskustan urheilupuisto selvitykset ehdotus (ltk) ehdotus (kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk) ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset valmisteluaineisto (ltk) maanomistajataho: päätös hankkeen käynnistämisestä syksyllä 2019 Keskusta, Munkinmäki, korttelit 202 ja 203* OAS selvitykset ehdotus (ltk, kh) odottaa esisopimusta alkuperäistä suunnittelualuetta laajennettava korttelilla 202 risteysjärjestelyjen takia Keskusta, Munkinmäenpuisto selvitykset OAS konsultti valittu ideasuunnitelmien laatiminen vireillä Keskusta, Tallinmäki selvitykset valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty lautakunnassa odottaa maankäyttösopimuksia Tolsa, Tolsanjärvi selvitykset OAS valmisteluaineisto (ltk) OAS laadittu ehdotuksen laatiminen vireillä Keskusta, Villa Hagan puisto selvitykset OAS kaavahanke käsittää korttelit 101 ja 102 tontinluovutuskilpailuasiakirjojen laatiminen terveyskeskuksen tontille vireille syksyllä 2019 Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä * liikennejärjestelyjen takia kaavoitettavaa aluetta on laajennettava korttelilla 202.

24 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) ehdotus (ltk, kh) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Kantvik, Prikiranta selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) lopullisen kaavan laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kunnahallituksessa Porkkala, Mössö (ra)* ehdotus (ltk, kh) ei toimenpiteitä Näse, Rastiranta (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa Kantvikin osayleiskaava selvitykset valmisteluaineisto (ltk) ei toimenpiteitä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa

25 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Masala, Bjönsinmäki ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotuksen laatiminen vireillä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio ei toimenpiteitä Masala, Kettukorpi OAS ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalanportti hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kh:ssa Masala, Mustikkarinne valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (kv) kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa kaavasta on valitettu Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (kv) kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa kaavasta on valitettu, osittain lainv. Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus (ltk, kh) ehdotus ollut nähtävillä lopullisen kaavan laatiminen vireillä Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) Luoman oyk OAS (päivitys) valmisteluaineisto (ltk) tarjouspyynnön valmistelu vireillä odottaa lähijunaliikenteen varikon sijaintia koskevaa päätöksentekoa

26 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (4/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ei toimenpiteitä odottaa Veikkolan aseman sijaintia koskevaa päätöksentekoa Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, teollisuusalue* ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk* OAS selvitykset valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä odottaa Veikkolan aseman sijaintia koskevaa päätöksentekoa Muut kohteet, vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Keskuspuiston yleissuunnitelma (as)* selvitykset työn käynnistäminen ei toimenpiteitä suunnittelu vireille syksyllä 2019 Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen työn käynnistäminen ei toimenpiteitä ohjelma 2017, jatkohankkeet (as)* Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 (as)* työn käynnistäminen valmis suunnittelu vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa