ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallinto- ja talouspalvelut

2 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä olivat yhteensä 5,5 milj. euroa ja toimintamenot 39,6 milj. euroa. Toimintatulojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 43,6 % ja toimintamenojen 49,7 %. Vuonna 2017 vastaavan ajankohdan toimintatulojen toteuma koko vuoden toteutuneista tuloista oli 43,6 % ja menojen 48,6 %. Kesäkuun lopussa toimintatulot olivat 2,4 % ja toimintamenot 2,6 % suuremmat kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Toimintatulot ovat kasvaneet 0,1 milj. euroa ja toimintamenot 1,0 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2018 toteutumaan sisältyy kuukauden kertymän (noin euroa) verran enemmän sisäisiä tuloja ja menoja edellisvuoden puolivuotisraportin poikkeuksellisen aikataulun vuoksi. Kaupungin toimintajäämä kesäkuun lopussa oli 34,1 milj. euroa, mikä on 50,8 % talousarviosta ja 2,6 % enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Vuonna 2017 kesäkuun toimintajäämä oli 33,3 milj. euroa, toteutumisaste koko vuoden kertymästä 49,6 %. Kaupungin palkkasumma kesäkuun lopussa oli 7,9 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 48,7 %. Henkilöstömenojen määrä on 0,7 % ja noin euroa suurempi kuin vuoden 2017 kesäkuun lopussa. Vuonna 2017 kesäkuun henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 50,0 % koko vuoden toteutumasta. Kesäkuun taloustietojen ja muiden saatujen selvitysten perusteella olennaisimmat poikkeamat koko tilikaudelta voimassa olevaan talousarvioon nähden voidaan arvioida seuraavasti: - sosiaali- ja terveyspalveluiden tulot ylittyvät 0,4 M ja menot 1,4 M, nettomenojen ylitys 1,0 M - perusopetuksen menot ylittyvät 0,4 M - erikoissairaanhoidon ja työllistämisvarausten menot ylittyvät 0,1 milj. euroa Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 26,6 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa ja 2,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 2,0 % suuremmat, kiinteistöverotilitykset 12,9 % ja yhteisöverotilitykset 10,5 % suuremmat kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 54,8 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2017 toteutuma oli 53,7 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 10,9 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa ja 3,6 % enemmän kuin vuonna 2017 kesäkuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 50,3 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion lähes 0,2 milj. eurolla. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 37,5 milj. euroa, mikä on 2,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate kesäkuun lopussa oli 3,6 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa ja 5,9 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 2,7 milj. euroa, mikä on 50,2 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 18,8 milj. euroa eli 1,7 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2018 kesäkuun lopussa oli , mikä on 89 asukasta vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Ulvilan kaupungin työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 9,1 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 9,8 % ja koko maassa 10,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Ulvilassa oli 544. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 731. Työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 155, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 79 ja yli 50-vuotiaita 232. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli euroa (vuonna 2017 vastaava summa oli euroa). 1

3 Tuloslaskelma TA 2018 Toteutumisvertailu Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 tot. % TA 2018 Tot. 1-6 tot. % 2018 / 2017 Myyntituotot , ,1 2,5 Maksutuotot , ,7 16,0 Tuet ja avustukset , ,2 3,5 Vuokratuotot , ,9-1,7 Muut toimintatuotot , ,2-28,2 Toimintatuotot/Tulot , ,6 2,4 Palkat ja palkkiot , ,3 0,5 Henkilöstökorvaukset , ,8-45,9 Henkilöstösivukulut , ,7-1,3 Henkilöstökulut , ,7 0,7 Asiakaspalvelujen ostot , ,2 2,9 Muiden palvelujen ostot , ,6 5,9 Palvelujen ostot , ,3 3,5 Ostot tilikauden aikana , ,6 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 1,5 Avustukset , ,6 5,4 Muut toimintakulut , ,0-1,7 Muut toimintakulut , ,6 3,7 Toimintakulut/Menot , ,7 2,6 Toimintakate/Jäämä , ,8 2,6 Verotulot , ,8 2,3 Valtionosuudet , ,3 3,6 Korkotuotot , ,6-16,0 Muut rahoitustuotot , ,4 67,7 Korkokulut , ,3 3,7 Muut rahoituskulut , ,7-65,3 Rahoitustuotot ja kulut , ,3 80,6 Vuosikate , ,8 5,9 Suunn. mukaiset poistot , ,4-6,9 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,4-6,9 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,3 15,9 Vyörytystuotot ,5 Vyörytyskulut ,5 Tilik.Yli/Alijäämä , ,3 15,9 2

4 3

5 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2018 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta ,00 0,00 Tarkastuslautakunta ,00 0,00 Kaupunginhallitus , ,39-1,10 Sivistyslautakunta , ,44-1,39 Ympäristölautakunta , ,84 56,42 Tekninen lautakunta , ,98 4,14 Toimintatuotot yhteensä , ,56 2,42 Kulut Keskusvaalilautakunta , ,14-1,24 Tarkastuslautakunta , ,57-4,26 Kaupunginhallitus , ,25 1,67 Sivistyslautakunta , ,72 3,81 Ympäristölautakunta , ,60 8,77 Tekninen lautakunta , ,54 3,75 Toimintakulut yhteensä , ,69 2,57 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , ,97-0,04 Tarkastuslautakunta , ,57-4,26 Kaupunginhallitus , ,73 1,81 Sivistyslautakunta , ,32 4,27 Ympäristölautakunta , ,44 0,17 Tekninen lautakunta , ,91 0,63 Toimintakate/jäämä , ,85 2,59 4

6 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. %2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta , ,00-100,00 Tarkastuslautakunta 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto , ,08 139,24 Talous ja hallinto , ,12 22,37 Henkilöstöhallinto , ,00 #JAKO/0! Työllistämisvaraukset , ,93-25,27 Tietohallinto , ,60 1,76 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,14 11,27 Ympäristöterveydenhoito 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus , ,45 1,30 Elinvoima ja elinkeino , ,24-18,70 EU -hankkeet #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus , ,49-1,10 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00 #JAKO/0! Peruskoulutus , ,19-20,64 Lukio , ,65 28,05 Kansalaisopisto , ,00 #JAKO/0! Varhaiskasvatus , ,56 14,01 Liikunta , ,42-13,51 Nuoriso , ,13 110,47 Kirjasto , ,22-22,23 Kulttuuri , ,50-53,36 Sivistyslautakunta , ,44-1,39 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,92 100,04 Hallinto, lautakunta 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta , ,08 49,02 Ympäristönsuojelu , ,42 22,15 Ympäristölautakunta , ,84 56,42 Kunnallistekninen hallinto , ,90 #JAKO/0! Liikennealueet , ,93-82,12 Puistot ja muut yleiset alueet , ,61-12,62 Jätehuolto , ,00-100,00 Maa- ja metsätilat , ,44-1,25 Kiinteistöt , ,35 8,21 Vesilaitos , ,42 1,54 Varasto , ,82-60,84 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,60 6,84 Tekninen lautakunta , ,98 4,14 ULVILAN KAUPUNKI , ,56 2,42 5

7 TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta , ,14-1,24 Tarkastuslautakunta , ,57-4,26 Kaupunginhallitus, hallinto , ,01 1,80 Talous ja hallinto , ,19-7,34 Henkilöstöhallinto , ,66 34,11 Työllistämisvaraukset , ,02-1,25 Tietohallinto , ,54 8,64 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,85 3,15 Ympäristöterveydenhoito , ,98 0,00 Erikoissairaanhoito , ,88 1,04 Palo ja pelastus , ,41-0,42 Elinvoima ja elinkeino , ,84-11,80 Eu -hankkeet 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus , ,25 1,67 Koulutuspalvelut, hallinto , ,99 11,63 Peruskoulutus , ,58 2,71 Lukio , ,17-2,71 Kansalaisopisto , ,85 19,75 Varhaiskasvatus , ,23 4,48 Liikunta , ,32 10,76 Nuoriso , ,74 30,56 Kirjasto , ,90 8,43 Kulttuuri , ,59 9,34 Sivistyslautakunta , ,72 3,81 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,25 12,78 Hallinto, lautakunta , ,08 37,69 Rakennusvalvonta , ,92-0,79 Ympäristönsuojelu , ,55 2,06 Ympäristölautakunta , ,60 8,77 Kunnallistekninen hallinto , ,29 0,18 Liikennealueet , ,40 25,74 Puistot ja muut yleiset alueet , ,14-4,35 Jätehuolto , ,60 11,04 Maa- ja metsätilat , ,73-89,94 Kiinteistöt , ,41-4,64 Vesilaitos , ,83 7,05 Varasto , ,99-32,81 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,05 4,77 Tekninen lautakunta , ,54 3,75 ULVILAN KAUPUNKI , ,69 2,57 6

8 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta , ,97-0,04 Tarkastuslautakunta , ,57-4,26 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,87-10,64 Talous ja hallinto , ,55-9,70 Henkilöstöhallinto , ,93 34,11 Työllistämisvaraukset , ,03 1,76 Tietohallinto * , ,38-12,21 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,75 3,00 Ympäristöterveydenhoito , ,98 0,00 Erikoissairaanhoito , ,88 1,04 Palo ja pelastus , ,02-1,06 Elinvoima ja elinkeino , ,72 1,67 Eu -hankkeet , #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus , ,73 1,81 Koulutuspalvelut, hallinto , ,92 11,63 Peruskoulutus , ,87 4,32 Lukio , ,71-3,35 Kansalaisopisto , ,08 19,75 Varhaiskasvatus , ,24 3,37 Liikunta , ,21 19,90 Nuoriso , ,02 6,31 Kirjasto , ,73 10,01 Kulttuuri , ,47 11,60 Sivistyslautakunta , ,32 4,27 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , Hallinto, lautakunta , ,08 37,69 Rakennusvalvonta , ,67-30,37 Ympäristönsuojelu , ,13-4,61 Ympäristölautakunta , ,44 0,17 Kunnallistekninen hallinto , ,32-2,99 Liikennealueet , ,30 33,29 Puistot ja muut yleiset alueet , ,92-4,25 Jätehuolto , ,84 46,37 Maa- ja metsätilat , ,17 35,89 Kiinteistöt , ,06-55,19 Vesilaitos , ,57-9,66 Varasto , ,45-26,81 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,37-98,79 Tekninen lautakunta , ,91 0,63 ULVILAN KAUPUNKI , ,85 2,59 * sitovuustaso NETTO 7

9 INVESTOINNIT INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 6/2018 TA 2018 TA 2018 muutokset TA muutokset TOT 1-6/2018 Tot-%, TA Jäljellä, TA (euroa) TALONRAKENNUS Vanhankylän koulun peruskorjaus ,21% Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus ,81% Keittiöiden korjausinvestoinnit ,00% Yhteiskoulun tietoverkon ja sähköverkon laajentaminen ,47% Harjunpään koulun piha ,00% Lukion kellarin kuivatuksen parantaminen ,47% Kaskelotin suodatinmassasäiliöiden sisäpinnoituksen uusiminen ,06% Kaskelotin monitoimialtaan alap. tilan korjaus, seinän, uusinta lattian pin ,67% Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu ,00% Päiväkoti Malmintien per. korjaus + lämmitysjärjestelmän uusiminen Päiväkoti Metsätähden 2. krs sisätilt. per.korjaus + pihan tukimuuri YHTEENSÄ ,58% TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vuohitie ,01% Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit ,60% Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen ,70% Loukkuran katuja ,98% Vanhakylän koulun pienpelikenttä ,41% Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus ,18% Kettulantien rakentaminen VT 2:ll Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet ,07% YHTEENSÄ ,06% VESILAITOS Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit ,25% Uudenhaantien (Harjunpää) viemäröinti ,16% Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntie, Myllykuja, Riihikuja, Latokuja) Loukkuran katujen verkoston saneeraus ,09% Uusi pohjavesikaivo, Ravaniin ,01% Joen ali uusi päävesijohto ja rautaisen vesijohdon uusiminen välillä Kettulantien putkiverkoston rakentaminen valtatielle Cimcorpin hulevesiviemärin rakentaminen ,00% YHTEENSÄ ,68% KAUPUNGINHALLITUS Kiinteän omaisuuden myynti ,36% Kiinteän omaisuuden osto Osakkeiden ja osuuksien myynti ,00% Tietohallinto ,72% Vanhakylän koulun irtaimisto ,48% Erittelemätön irtainomaisuus Kuntainl. ja muu yht.toiminta, erittelemätön ,86% Arvopaperit ,00% YHTEENSÄ ,18% ULVILAN KAUPUNKI Investointi tulot ,68% Investointi menot ,20% Investoinnit netto ,46%

10 Talousarvion toteutuminen RAHOITUSLASKELMA TP 2017 TA 2018 TAmuutokset Muutettu TA 2018 Tot. 1-6 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TP 2017 TA 2018 TAmuutokset Muutettu TA 2018 Tot. 1-6 kk Lainakanta lainakanta, /as asukasluku

11 TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2018 Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 1-6 kk jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

12 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaali ja maakuntavaalit. Presidentinvaalin vaalipäivä on ja mahdollinen toinen vaalipäivä Maakuntavaalien vaalipäivä on TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Presidentinvaalin jaa maakuntavaalien ja Presidentinvaali toimeenpantiin järjestäminen vaalilainsäädännön ja vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön oikeusministeriön antamien ohjeiden antamien ohjeiden mukaisesti. mukaisesti. Maakuntavaalit on siirretty vuodelle 2019 maakuntauudistuksen aikataulumuutoksen mukaisesti. 11

13 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,0-100,00 Toimintakulut , ,1-1,24 Henkilöstökulut , ,9 0,19 Palvelujen ostot , ,7-15,23 Aineet ja tarvikkeet , ,53 Avustukset ,0 #JAKO/0! Muut toimintakulut #JAKO/0! Toimintajäämä , ,0-0,04 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset , Muut toimintakulut 0 0 Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vaalien järjestämisestä saatavat kertakorvaukset toteutuvat noin euroa talousarviota alhaisempina, koska presidentinvaalissa ei tarvittu toista kierrosta. Henkilöstömenot alittuvat, koska presidentinvaalissa ei tarvittu toista kierrosta ja maakuntavaalit on siirretty vuodelle Menot alittuvat maakuntavaalien siirron takia. 12

14 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston Toteutunut tarkastussuunnitelman asettamien toiminnallisten ja taloudellisten mukaisesti. tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut , ,6-4,26 Henkilöstökulut , ,1 5,55 Palvelujen ostot , ,7-8,80 Aineet ja tarvikkeet 12 0, #JAKO/0! Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut 200 0,0 #JAKO/0! Toimintajäämä , ,6-4,26 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,00 0 Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+)

15 TA 2018, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018 / 2017 Toimintatulot, , ,5 1,10 Toimintamenot, , ,3 4,34 Toimintajäämä, , ,7 4,64 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2018 Kesäkuun toteutumatietojen perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden tulot (noin 0,4 milj. ) ja menot (noin 1,4 milj, ) ylittävät merkittävästi talousarvion määrärahan. Myös työllistämisvarausten ja erikoissairaanhoidon menomäärärahan ylittyminen (noin 0,1 milj. ) on todennäköistä kesäkuun tilanteen perusteella. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot alittuvat kokonaisuutena noin 0,15 milj., mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia osakeja /tai kiinteistökauppoja. Alitus kohdistuu pääosin elinkeinotoimen tulosalueelle. Kesäkuun toteutumatietojen mukaan arvioituna tulosaluekohtaiset toteutuma-arviot huomioiden kaupunginhallituksen menomääräraha ylittyy noin 1,6 milj. eurolla ja tuloarvio ylittyy noin 0,3 milj. eurolla. 14

16 Strategiset tavoitteet Vuoden 2018 tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asuntoosakeyhtiöt Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa. Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi. Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien talousarvio on laadittu realistisella käyttöasteella, mikä on toteutunut. Taloudellinen tilanne on tavoitteen mukainen. As oy Ulvilan Nahkurinlehden yllättävät märkätilojen korjaustarpeet ylittivät talousarvion. Rahoitus järjestettiin konsernilainalla. As oy Ulvilan Palovainion märkätilojen yllättävät märkätilakorjaukset ylittivät myös selvästi talousarvion, tilapäisrahoitus on järjestetty Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n varoista. Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Tehostetaan vuokra asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet. Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Perus ja vuosikorjaus korjausohjelman päivittäminen Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien kiinteistöstrategia on valmistelussa. Tarveselvityksiä korjausrakentamista valmistellaan, minkä pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä. Vmy Kaasmarkun tuvan osalta ei ole ollut kysyntää. As Oy Ulvilan Palovainion osalta peruskorjaus/kohteesta luopuminen harkinnassa. Tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnistetty. Omakustannusperusteinen vuokrataso, mikä on valtakunnallisesti ja alueellisesti arvioiden kilpailukykyinen. Tavoite asettaa kovan haasteen talouden näkökulmasta 15

17 Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toiminta alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2018 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi Vaikutusten arviointi Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien osalta ollaan tavoitteessa, asunto osakeyhtiöiden osalta ollaan samassa käyttöastetasossa. Ylläpitokorjaus perustu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Korjausvelkaa selvitetään tarveselvityksillä. Toimintavarmuus on hyvä ja jatkuvassa seurannassa. Verkostokorjaukset 2018 on toteutuksessa. Energian hankinta perustuu kilpailutukseen. Energian hinta on valtakunnallista keskitasoa. Strategiassa on pysytty kaikilta osin ja tavoitteet saavutettu.. Ei mainittavaa. Toimitaan sopimuksen mukaisesti. Ei mainittavaa. Toimitaan sopimuksen mukaisesti. Talouden tavoitteet on saavutettu. Operatiivinen toiminta on jatkuvassa muutosprosessissa. Kustannustehokkuuden lisäksi keskeistä on isännöintipalvelun laadun jatkuva kehittäminen. Tätä arvioidaan saadun palautteen perusteella. 16

18 Strategiset tavoitteet Vuoden 2018 tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista Asunnot ovat myynnissä ja Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energiakaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta toimenpidelupa hankkeelle Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta maalämpösuunnitelmat valmiit yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksi maalämmön toteutuksesta yhtiössä Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. 17 Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä oli ,33 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiössä on päätetty toteuttaa seuraavat korjaustyöt vuonna 2018: Rakennuksien ulkopuolisten puuosien maalaustyö Räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen Rakennuksien tiilikatteen puhdistaminen ja käsittely vettähylkivällä aineella, sekä katon kunnon tarkistus (läpiviennit)

19 asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 50,0 % (vuokrattavat huoneistot). As Oy Kullaanmisu Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %. Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Piha aitojen uusiminen Korjaustöistä aiheutuu yhtiölle noin ,00 euron kustannukset. Hoitopuolen ylijäämä oli ,42 euroa. Vuodelle 2018 laadittu budjetti hoitopuolen ylijäämän kanssa on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiössä on 7 huoneistoa, joista 3 on tällä hetkellä vuokrattuna. 1 huoneisto on myyty ja siinä asuvat nykyiset osakkeenomistajat. Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä oli ,94 euroa. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiössä on 6 huoneistoa, joista 3 on vuokrattuna. 18

20 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Realistinen talousarvio Kiinteistöjen salkutus palvelutarve huomioiden eli kiinteistöjen jako eri käyttötarkoituksien mukaisesti. Omaisuuden myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa Uuden konserninohjeen toimeenpano Päätöksenteossa huomioidaan terveys- ja hyvinvointinäkökohdat Vuoden 2018 talousarvio on toteutunut raportointijaksolla suunnitellusti. Kesken Vuoden 2018 aikana myyntiin laitettavat kohteet on arvioitu ja myyntitoimenpiteet niiden osalta on käynnistetty. Tytäryhtiöille on annettu tehtäväksi hyväksyä hallinnossaan valtuuston /101 hyväksymä konserniohje. Valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian /4, jota toimialojen tulee päätöksenteossaan toteuttaa. 19

21 Palvelutarjonnan laajuus, palvelujen laatu ja hinnoittelu määritetään siten, että verorahoitus kattaa toiminnan kustannukset Sekä toimintajäämä että verorahoitus ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Verorahoituksen ja toimintajäämän tasapaino raportointijaksolta on talousarvion mukainen. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,1 139,24 Toimintakulut , ,0 1,80 Henkilöstökulut , ,2-4,12 Palvelujen ostot , ,0 8,71 Aineet ja tarvikkeet , ,6-34,06 Avustukset , ,0 0,97 Muut toimintakulut , ,6 4,15 Toimintajäämä , ,9-10,64 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut ,00 0 Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Toimintatuotot alittuvat arviolta eurolla, mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia tonttikauppoja jo tiedossa olevien lisäksi. 20

22 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Hallinto- ja talouspalvelut vastaa tukipalveluyksikkönä Ulvilan kaupungin hallintoja talouspalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Tukipalveluyksikön tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Talouspalveluiden järjestäminen tiimipohjaisella mallilla Muistioiden sähköisen hyväksyntämenettelyn käyttöönotto kirjanpidossa Ostolaskujen sopimuspohjaisen hyväksyntämenettelyn käytön tehostaminen Toteutunut kuukausittain Toteutunut Kesken Toteutunut Ostolaskusopimusten määrä on kasvanut 68 % raportointijaksolla. 21

23 SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Kirjanpito ja taloussuunnitelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Matkalaskut TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,1 22,37 Toimintakulut , ,2-7,34 Henkilöstökulut , ,7-4,95 Palvelujen ostot , ,7-9,91 Aineet ja tarvikkeet , ,0 8,98 Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,6-53,42 Toimintajäämä , ,6-9,70 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut ,00 0 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 0 Muut toimintakulut , Toimintajäämä ,00 0 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 22

24 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Laaditaan henkilöstösuunnitelma, joka sisältää osaamisen kehittämisen suunnitelman vuosille Päivitetään työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstösuunnitelmaa aletaan laatia syksyllä Toimintaohjelman päivitys tehdään työsuojeluvaltuutettujen kanssa syksyllä SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 2,2 3 1,8 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö 13,4 11 7,2 Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet Työterveyshuollon nettokustannukset, euroa

25 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,0 #JAKO/0! Toimintakulut , ,7 34,11 Henkilöstökulut , ,9 4,86 Palvelujen ostot , ,9 55,07 Aineet ja tarvikkeet , ,9-8,44 Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,1 1054,31 Toimintajäämä , ,9 34,11 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Palvelujen ostot Työterveyshuollon Kela-korvaus kasvaa johtuen työterveyshuollon kustannusten noususta Työterveyshuollon kustannukset kasvavat vuoden 2017 tasosta 24

26 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISVARAUKSET TOIMINTA-AJATUS Tehtävänä on edistää pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2017 tasosta 22 % Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus alentunut ajalla ,6 % Pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointitoimenpiteet kaupunkiorganisaatiossa: työpajat ja kaupungin työyksiköt: Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä 35 hlöä/vuosi Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa 120 hlöä/vuosi Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 4 % vakinaisen henkilöstön määrästä vähintään 6 kuukauden ajan työttömiä nuoria aktivoitu 60 hlöä, joista Valo-valmennuksessa 10 % Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkoeilussa yhteensä 15 ulvilalaista eri yhteisöissä, yrityksissä, yhdistyksissä ja hankkeissa Nuorten Starttivalmennuksessa 25 hlöä/vuosi 20 hlöä 96 hlöä 27 hlöä 73 nuorta, Valo-valmennuksessa ei nuoria 36 hlöä 18 hlöä 25

27 SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Palkkatuella työllistettyjä/päivä Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaita/kuukausi 16 (koko vuosi) Ka. 58/kk Ka. 68/kk pv työmarkkinatukea saaneet ( ) ( ) Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet ( ) ( ) Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa

28 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,9-25,27 Toimintakulut , ,0-1,25 Henkilöstökulut , ,2-9,61 Palvelujen ostot , ,3 69,15 Aineet ja tarvikkeet , ,5 10,93 Avustukset , ,1 0,56 Muut toimintakulut , ,7 34,87 Toimintajäämä , ,0 1,76 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärä rahan ta rve ( ) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palkkatukitulot kasvaneet johtuen työpajoille palkattujen pitkäaikaistyöttömien arvioitua suuremmasta määrästä. Te-toimiston työllistämisuunnitelmien mukaisesti työpajoille palkattu pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella 4 henkilöä arvioitua enemmän. 27

29 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Palvelinkäyttöjärjestelmien päivittäminen uusimmalle tasolle Palvelinkäyttöjärjestelmien päivittäminen uusimmalle tasolle Ei Ei SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Käyttäjiä Hallinto Käyttäjiä Oppilaat Työasemia Mobiililaitteita Palvelimia Matkapuhelin liittymiä

30 Pöytäpuhelimia Data-/laite-/Hälytysliittymiä TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,6 1,76 Toimintakulut , ,5 8,64 Henkilöstökulut , ,7-4,72 Palvelujen ostot , ,8 38,81 Aineet ja tarvikkeet , ,8 45,94 Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,5-75,55 Toimintajäämä , ,4-12,21 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet ,09 50 Avustukset Muut toimintakulut , Toimintajäämä Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstökulut 4 henkilön palkkatuella saakka, sen jälkeen koko palkka Palvelujen ostot Lisenssit kallistuvat hieman uusien ohjelmistojen käyttöön oton johdosta 29

31 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelu-alueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Perusturvan vuoden 2018 palvelusuunnitelman tavoitteet on johdettu koko maakunnan kattavan Satasote-valmistetyön kärkihankkeista. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2018 on 22,8 milj. euroa. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Perusturvan käyttämien tilojen vuokrat on tarkistettu ja määritetty realistiselle tasolle sote- ja maakuntauudistukseen valmistelutoimenpiteenä kevään 2018 aikana. Korotuksen takia tulosalueen tulot ja menot toteutuvat odotettua suurempina vuonna Nettomenoihin vuokrien korotuksella ei ole vaikutusta. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua siirrettiin jälleen vuodella eteenpäin valmisteluvaiheessa esiin tulleista lainsäädännöllisistä muutostarpeista johtuen. Viimeisimpien tietojen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja kustannukset on tarkoitus siirtää kunnilta itsehallinnollisille maakunnille alkaen. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella