KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/
|
|
- Petri Tuominen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/
2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA Osavuosikatsaus 3/2015
3 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 97 henkilöä ja 1,07 %. Asukasluku syyskuussa 2015 oli 8978 henkilöä, lisäys kolmannella vuosineljänneksellä 1 asukas. Asukasluvun kehitys 22 Osavuosikatsaus 3/2015 2
4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2014 joulukuussa ja työttömiä 587. Karkkilan vuoden 2014 keskimääräinen työttömyysaste Karkkilassa oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa oli 12,4 %. Syyskuussa 2015 työttömyysaste oli 10,7 % ja työllisiä 3849 ja työttömiä 460 henkilöä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 12,8 % ja Uudenmaan 11,2 %. Lähde ELY-keskus. 3 Osavuosikatsaus 3/2015
5 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,77 % Toimintakulut ,21 % Toimintakate ,57 % Keskusvaalilautakunnan toiminta ja talous on toteutunut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Eduskuntavaaleihin liittyvät järjestelyt sujuivat onnistuneesti. 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,04 % Toimintakate ,04 % Tarkastuslautakunnan toiminta ja talous on toteutunut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Tilintarkastusyhtiöltä on tullut tieto hintojen korotuksesta, joka tulee näkymää vuoden 2016 kustannuksissa. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,47 % Toimintakulut ,66 % Toimintakate ,90 % Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä Hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Päätöksenteon ja johtamisen tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategiasta ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö-, tiedotus-, tietotekniikka- ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii palvelupiste Serveri sekä vuoden 2015 aikana uutena toimintana työllisyydenhoidon koordinointi. Kaupunginhallituksen osalta talous on toteutunut ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta pääasiassa talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutumassa talousarviota parempana. Toimintakulujen osalta ennuste ylittää hieman talousarvion. vuoden alussa oli nähtävissä selviä ylityspaineita Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta. Hus on tehnyt Karkkilan kaupungille ylijäämän palautuksen sekä tehnyt kalliin hoidon tasaukseen liittyvän palautuksen ensimmäisen kuuden kuukauden osalta. Tällä hetkellä HUS:n laskutus on noin -4,8 prosenttia perässä HUS:n talousarviota. Karkkilan kaupungin oma talousarvio on noin 500 tuhatta HUS:n talousarviota pienempi. Perusturvakuntayhtymä Karviainen arvioi, että perusterveydenhuolto toteutuisi talousarvion mukaisena ja erikoissairaanhoidon osalta tulisi säästöä noin tuhatta euroa. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 4
6 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Asukasmäärän kääntäminen kasvuun (tavoite vuoden 2017 lopussa asukasta; keskim. noin +0,5%/v.) Asukasmäärän kehitys kääntyy kasvuun vuonna 2015 Talousarviossa esitetty tavoite vuoden 2015 asukasluvuksi on asukasta. Karkkilassa on ollut Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella syyskuussa asukkaita Asukasmäärän kehitykseen ollaan vaikutettu positiivisesti markkinointikampanjalla ja työllisyyden hoidolla. Syyskuun osalta on aiempien vuosien trendin mukaista, että väkiluku laskee hetkellisesti syyskuussa opiskelijoiden poismuuton seurauksena. On kuitenkin odotettavaa, että väkiluku lähtee nousuun loppuvuodesta. Toteutuu Vuoden 2015 päättyessä on enemmän asukkaita kuin vuoden 2014 päättyessä. kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Työttömyys on alle valtakunnallisen keskiarvon (=vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste) Työttömyysaste kääntyy laskuun ja työllisyysasioiden koordinointia lisätään Työllisyysasioissa on parannettu yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Paikallisten yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on parannettu tekemällä yhteisiä yritysvierailuja työllisyyskoordinaattorin, elinkeinotoimen ja Keuken kanssa yrityksiin. Vierailut ovat jo poikineet työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja työttömille. Yhteistyön parantaminen eri toimijoiden kanssa on näkynyt myös Karkkilan työttömyysasteessa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Karkkilassa syyskuun lopussa 10,7 %, kun se koko maassa oli 12,8 % ja Uudellamaalla 11,2 %. Pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyminen on saatu pysähtymään ja jopa kääntymään hienoiseen laskuun. Kelalle maksettavien työmarkkinakorvauksien määrä tulee ylittämään vuoden 2014 tason johtuen työmarkkinakorvausjärjestelmän muuttumisesta vuodelle 2015, mutta tulee jäämään yli euroa alle talousarvioon budjetoidusta. Osana voimaantullutta TYP-lainsäädäntöä Karkkilan kaupunki on suunnitellut Lohjan, Vihdin, Kirkkonummen, Hangon, Raaseporin, Siuntion sekä KELA:n ja TE-palveluiden kanssa monialaista palveluyhteistyötä työttömille. Johtoryhmä alueelle on perustettu, mutta Typ-toimintaa ohjaavaa sopimusta ei ole saatu vielä hyväksyttyä toimipisteisiin liittyvien erimielisyyksien takia. Karkkilaan on suunnitteilla työllistämishankkeena kierrätyskeskus, joka tulisi työllistämään pitkäaikaistyöttömiä, sekä toimimaan yhteistyössä Ruukinpajan ja Werstaan kanssa. 5 Osavuosikatsaus 3/2015 Toteutuu osittain Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2015 on enintään 11 % ja alle maan keskiarvon Kelalle maksettavan työmarkkinatuen määrä ei ylitä vuoden 2014 tasoa Systemaattinen työllisyysasioiden yhteistyö eri organisaatioiden kanssa on käynnistynyt talous- ja henkilöstöjohtaja
7 Kaupungin talous tasapainossa Suunnittelukauden tavoite Nyhkälän koulun laajennus- ja saneeraustyön loppuunsaattaminen Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Veronkorotuksista pidättäytyminen Taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katetuksi 2015 Vuoden 2015 talousarviossa pysyminen riittää toiminnallisen tavoitteen toteuttamiseksi. Kaupunki on kehittänyt talousarvioraportointiansa, jotta pystyy varmistamaan talousarviossa pysymisen. Osavuosikatsauksen ennusteen perusteella kumulatiivista ylijäämää olisi vuoden 2015 lopulla noin 6 392,84 euroa. Nyhkälän koulun laajennus- ja saneeraustyö valmistuu vuonna Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt korotuksesta kiinteistöveroihin. Toteutuu osittain Taseessa ei ole enää kattamatonta alijäämää, pitäydytään veronkorotuksista ja Nyhkälän koulun laajennusosa on valmis. talous- ja henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja ja kaupunginjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Uusien yritysten perustaminen säilyy korkealla tasolla ja Metsämaa-nimisen asemakaava-alueen markkinointitoimet ja rakentamisen käynnistäminen Uusien yritysten nettoperustanta vähintään vuoden 2014 tasoa Metsämaan asemakaava-alueen hankinta ja kaavoituksen tarkistaminen Metsämaan alueen hankinnasta on tehty päätös kaupunginvaltuustossa Karkkilaan on tänä vuonna perustettu uusia yrityksiä syyskuun loppuun mennessä yht. 21 kpl ja lakkautettu 22 kpl, nettoperustanta on -1 yritystä. Toteutuu osittain Nettomääräisesti uutta yritystä ja Metsämaa alue hankittu kaupungille kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Turvataan nykyiset Karkkilassa tuotetut julkiset lähipalvelut ja kaupallisten palveluiden laajentaminen Lisätään sote-palveluiden saavutettavuutta kaupungissa Mielenterveyspalveluita on Karviaisen ja HUS:n välisen työnjaon tarkistamisella kotiutettu. Terveyskeskuksen saneeraus on tarkoitus käynnistyä vuonna Sosiaali- ja palvelurakenneuudistuksen osalta on epätietoisuutta sen mahdollisista vaikutuksista Karkkilaan 2019 alkaen. Toteutuu Ptky Karviaisen palveluja kaupungissa laajennetaan ja nykyiset kaupalliset palvelut säilyvät. kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Myönteisen kuntakuvan luominen Kokonaisvaltaisen markkinointikampanjan käynnistäminen Kilpailutuksen perusteella on valittu kaksi mainostoimistoa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden markkinointi-ilmeen ja uusi ilme julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla, Hyviä uutisia Karkkilasta-lehdessä sekä kaupungin ilmoituksissa 2.9. Uutta kampanjaa on suunniteltu. Toteutuu Paikalliset olosuhteet ja toimijat huomioiva kampanja käynnistetty kaupunginjohtaja 22 Osavuosikatsaus 3/2015 6
8 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,09 % Toimintakate ,21 % Päätöksenteon ja johtamisen osalta talous on toteutunut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta hieman talousarviota heikommin. Tämän hetkisen tiedon mukaan toimintatuottoihin on odotettavissa kasvua. Kasvua toimintatuotoissa selittää muun muassa oletettua suurempana toteutuvat myyntituotot elinkeinotoimessa. Toimintakulujen ennusteessa on huomioitu perusturvakuntayhtymä Karviaisen uusin ennuste perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. on suurempi, koska Karviainen on laskuttanut peruskuntaa alkuperäisen HUS:n talousarvion mukaisesti. HUS:n talousarvio on tällä hetkellä 4,8 prosenttia todellista laskutusta suurempi. Toimintakulujen suurempaa prosentuaaliseen toteumaan vaikuttavat myös Hopeakodin odotuksia suurempi vuokralaskutus. Ennustetta pienentävät loppuvuoden kaupunginjohtajajärjestelyt sekä työmarkkinakorvauksien siirto Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alaisuudesta hallinnon palvelualueelle. sekä markkinointihankkeeseen varatun summan jääminen alle budjetoidun. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,59 % Toimintakulut ,05 % Toimintakate ,11 % Karviaisen perusterveydenhuollon kustannukset ovat toteutuneet talousarvion puitteissa ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen ennusteiden mukaan tullaan pysymään talousarviossa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omien laskutusten lisäksi myös Karviaiselle kohdistuvat henkilösivukulut, kuten eläkemenoperusteiset maksut ovat toteutuneet talousarviota pienempänä. Ennustetta pienentää merkittävästi se, että työmarkkinakorvaukset on siirretty hallinnon palvelualueelle erilliselle työllisyyden hoidon kustannuspaikalle. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oma talousarvio on euroa kaupungin talousarviota suurempi johtuen siitä, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yt-menettely ei johtanut täysin tavoiteltuun säästöön. Tämä on huomioitu ennusteessa sekä talousarviosarakkeessa. Erikoissairaanhoito TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,16 % Erikoissairaanhoidon käyttö on vaihdellut runsaasti vuoden 2015 aikana (kuukausikohtainen tuotteiden käyttö suhteessa edellisvuoteen on kuukaudesta riippuen vaihdellut -16 prosentista +14,5 prosenttiin ). HUS Portaalin tietojen ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tietojen mukaan erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut alle HUS:n talousarvion. Hus portaalin mukaan laskutus on tällä hetkellä noin 4,8 prosenttia alle talousarvion. Kolmen ensimmäisen kvartaalin osalta Karkkilan kaupungille on kertynyt palautettavaa kalliin hoidon tasausta noin 160 tuhatta euroa ja lisäksi HUS on palauttanut Karviaiselle noin 210 tuhatta euroa vuonna 2015 laskutuksista kertynyttä ylijäämää. Tämän hetkisen ennusteen perusteella erikoissairaanhoito tulee ylittämään noin 200 tuhatta euroa vuoden 2015 budjetin, mutta perusturvakuntayhtymä Karviainen arvioi, että parhaimmassa tapauksessa päästäisiin erikoissairaanhoidossa kaupungin talousarvioon. Kaupungin ja HUS:n/Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviobudjetti eroaa erikoissairaanhoidon osalta noin 500 tuhatta euroa. 7 Osavuosikatsaus 3/2015
9 2.3.1 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,53 % Toimintakulut ,85 % Toimintakate ,39 % Hallinnon palvelualueen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Valtaosa hallinnon palvelualueen tuotoista muodostuu Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista sekä valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Nämä eivät kirjaudu kuukausittain laskelmallisesta ja tämä selittää pientä toimintatuottojen toteumaa. Toimintatulot tulevat kuitenkin ylittymään johtuen tukien ja avustuksien odotuksia suuremmasta määrästä. Tukia kasvattaa velvoitetyöllistettyjen odotettua suurempi määrä. Toimintakuluja kasvattaa talousarvioon nähden työmarkkinakorvausten siirtäminen hallinnon palvelualueelle perusturvakuntayhtymä Karviaisen alaisuudesta. Henkilöstökuluissa odotettavissa säästöjä, koska osa vakansseista on ollut täyttämättä osan aikaa vuodesta. Henkilöstösäästöt eivät toteudu kuitenkaan täysmääräisesti johtuen velvoitetyöllistettyjen suuresta määrästä. 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,70 % Toimintakulut ,97 % Toimintakate ,63 % Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Hanketoiminnan positiivinen toteutuminen lisää toimintatuottojen toteumaa. Kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen / priorisointi Tarkennetaan uuden organisaation mukainen henkilöstörakenne. Tarkastellaan tilojen käyttö ja kehitetään tilavarausjärjestelmää. Henkilöstörakennetta on muutettu ja suunnitellaan edelleen. Tilavarausjärjestelmää on selvitetty. Kolmelta toimittajalta on otettu esittelyt ja hinta on kartoitettu. Toteutuu (hankintapäätös on tehty) Uusi henkilöstörakenne on valmis. Tilojen käyttö on selvitetty, käynnistetään varausjärjestelmän käyttöönotto sivistysjohtaja Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuuri Hyvä suunnittelu rakenteilla olevan Nyhkälän koulun yhteiskäytön osalta Tilatyöryhmä kokoontuu ja suunnittelee tilojen yhteiskäyttöä. Työtä on hidastanut henkilöstövaihdokset, mutta työ jatkuu. Toteutuu (Suunnitelmat viimeistelyvaiheessa) Eri käyttäjätahojen osallistuminen yhteiskäytön suunnitteluun, tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö sivistysjohtaja, tekninen johtaja 22 Osavuosikatsaus 3/2015 8
10 Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjatyö on viivästynyt. Työstäminen yhdessä Karviaisen kanssa on lykkäytynyt. Osittain (pohjatyön suunnittelu jatkuu) Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelu -tuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksen edistäminen Opetussuunnitelmauudistusta on edistetty veso-koulutuksissa ja vanhempainilloissa. Opetussuunnitelmauudistusta on edistetty veso-koulutuksissa ja vanhempainilloissa Perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma on edennyt tavoitteen mukaisesti. sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Koulutukseen/työelämään osallistuvien nuorten määrän lisääminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy aktivointihankkeiden sekä uudenlaisen palvelualojen välisen ja ulkoisen yhteistyön avulla Karkkila on mukana Länsi-Uudenmaan kuntien ja Luksian yhteisessä VAS- TUUTA 2020-hankkeessa (opinnollistaminen). Opinnollistamista ollaan kehittämässä Ruukinpajan kanssa tämän vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön rahoitukseen saatiin vielä jatkoa. Toteutuu Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus kohenee ja keskeyttämiset vähenevät. Nuorten työllisyysaste nousee. Aktivointihankkeita, uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään. sivistysjohtaja 9 Osavuosikatsaus 3/2015
11 Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen. Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Selvitetään mahdollisuudet ja pyritään luomaan Karkkilaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Kehitetään myös sisäistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Karkkilaan saatiin oppisopimukseen valmistava koulutusjakso. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettu, työ jatkuu. Sisäistä yhteistyötä suunnitellaan. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on päättynyt Karkkilassa. Mahdollisen uuden jakson aloittamista kartoitetaan. Toteutuu osittain Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen Selvitetään mahdollisuudet ja luodaan yhteistyö lukiokoulutuksen turvaamiseksi On tehty konsulttiselvitys ja yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan. Toteutuu Lukiokoulutuksen toteuttaminen jatkossa sivistysjohtaja Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,61 % Toimintakulut ,28 % Toimintakate ,93 % Sekä toimintatuotot että kulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. Toimintakulujen osalta talousarviosäästöjä perhepäivähoitajien osalta on noin 15000, yksityisen perhepäivähoidon palvelujen ostojen säästö noin lasten kotihoidon tuen säästö noin Toimintatuottojen osalta työllistämistukea saatu budjetoitua enemmän. Maksutuottojen ennustetta on pienennetty Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,96 % Toimintakulut ,35 % Toimintakate ,21 % Erityisesti opetuksen palvelualueella hankeavustukset ovat toteutuneet odotettua positiivisemmin, mistä johtuen toimintatuottojen alkuvuoden toteuma on korkea. Kulujen osalta toteuma on suunnitellun mukainen. 22 Osavuosikatsaus 3/
12 11 Osavuosikatsaus 3/2015
13 2.5 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,24 % Toimintakulut ,52 % Toimintakate ,79 % Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin- ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, ja museopalveluita. Vapaa-aikalautakunnan alaiset hankeavustukset ovat toteutuneet positiivisesti, mikä on kasvattanut toimintatuottoja. Toimintakulut ovat suunnitellulla tasolla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen / priorisointi Tarkennetaan uuden organisaation mukainen henkilöstörakenne. Tarkastellaan tilojen käyttö ja kehitetään tilavarausjärjestelmää. Henkilöstörakennetta on muutettu ja suunnitellaan edelleen. Tilavarausjärjestelmää on selvitetty. Kolmelta toimittajalta on otettu esittelyt ja hinta on kartoitettu. Toteutuu ( Hankintapäätös tehty) Uusi henkilöstörakenne on valmis. Tilojen käyttö on selvitetty, käynnistetään varausjärjestelmän käyttöönotto kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali- ja terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjatyö on viivästynyt. Työstäminen yhdessä Karviaisen kanssa on lykkäytynyt. Osittain (pohjatyön suunnittelu jatkuu) Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. sivistysjohtaja 22 Osavuosikatsaus 3/
14 Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Koulutukseen/työelämään osallistuvien nuorten määrän lisääminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy aktivointihankkeiden sekä uudenlaisen palvelualojen välisen ja ulkoisen yhteistyön avulla Karkkila mukana Länsi-Uudenmaan kuntien ja Luksian yhteisessä VASTUU- TA 2020 hankkeessa (opinnollistaminen). Opinnollistamista ollaan kehittämässä Ruukinpajan kanssa tämän vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön rahoitukseen saatiin vielä jatkoa. Toteutuu Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus kohenee ja keskeyttämiset vähenevät. Nuorten työllisyysaste nousee. Aktivointihankkeita, uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään. sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Selvitetään mahdollisuudet ja pyritään luomaan Karkkilaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Kehitetään myös sisäistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Karkkilaan saatiin oppisopimukseen valmistava koulutusjakso. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettu, työ jatkuu. Sisäistä yhteistyötä suunnitellaan. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on päättynyt Karkkilassa. Mahdollisen uuden jakson aloittamista kartoitetaan. Toteutuu osittain Ammatillisen koulutusjaksojen toteuttaminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,86 % Toimintakulut ,71 % Toimintakate ,66 % Vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu paljon hankkeita, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarvion laadintavaiheessa. Hankkeiden tuottoarvio on nyt lisätty ennusteeseen samoin näillä tuotoilla katetut kustannukset. Tämä selittää osan ylimenneistä menokohdista, mutta ne katetaan vastaavasti toimintatuottojen lisäyksillä. Vuoden 2015 talousarviossa on ollut merkittävää alibudjetointia paikka paikoin. Budjetin laadintavaiheessa viranhaltijoita on vaihtunut ja se on aiheuttanut tietokatkoksia. Loppuvuonna tulevat menoylitykset katetaan hankerahalla pääosin. Osa ylityksistä on ennakoimattomia, joihin ei ole voitu vaikuttaa. Säästölistaus on tehty lautakunnassa ja ne on huomiotu tässä. 13 Osavuosikatsaus 3/2015
15 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,96 % Toimintakulut ,67 % Toimintakate ,72 % Käyttötalouden toimintatuotot jäävät noin eur alle TA- esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa normaalisti. Palvelujen osto-, aineet ja tarvikkeiden kulujen ylitykset ja toteutumattomat toimintatuotot tasapainotetaan 8-12/2015 kulusäästöillä erillisen esityksen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen (salkutuspäivitys, myyntitavoite, aikataulutus) Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) on SKV- kiinteistövälityksellä myynnissä. Vihdintie 25 (Marjaana hoitokoti) kohteesta on pyydetty kaksi määräaikaan jätettävää ostotarjarjousta, mutta tuloksetta. Kohde on edelleen myynnissä. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myynnissä yksi asunto. Verälänsuora 1 kohdetta on tarjottu rakennuksen osalta vuokralaiselle ostettavaksi. Maapohjan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä ja kiinteistöarviossa. Vihdintie 25 myynti todennäköisesti toteutuu, muut kohteet eivät Kiinteistöjen salkutuspäivitys on tehty ja laadittua myyntiohjelmaa sekä kiinteistöjalostusta toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. tekninen johtaja Kaupungin talous tasapainossa Laaditun suunnitelman toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Maanpuolustuskurssi käyty (Vuolukka), VAP-asioiden läpikäyminen toimialalla selvitetään. Valmiuteen liittyvän harjoituksen mahdollisen toteutuksen selvitys on menossa vesihuollon osalta. Ei toteudu Valmiussuunnitelma ja sen seuranta käytössä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Ohjaus- ja seurantajärjestelmä käytössä ja keskitetty kokonaisratkaisu parantaa merkittävästi omaisuuden hallinnointia. Järjestelmän avulla toteutetaan suunnitelmallisesti kiinteistöomaisuuden tavoitteellista hallintaa Omaisuuden hallintaan liittyvän ohjaus- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen Kiinteistöomaisuuden luettelo on päivitetty, ylläpito tapahtuu excel:llä. Ylläpidon mahdollistavan sovellusohjelman hankinta on edelleen selvityksessä, toistaiseksi tuloksetta. Toteutunut, pl. ohjelmahankinta 22 Osavuosikatsaus 3/
16 Järjestelmä käytössä ja sen tuottamaa materiaalia sekä ratkaisuja hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 15 Osavuosikatsaus 3/2015
17 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,93 % Toimintakulut ,38 % Toimintakate ,44 % Vesihuoltolaitos TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,83 % Toimintakulut ,52 % Toimintakate ,55 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut ovat toteutuneet normaalien kausivaihtelujen +/- 2% puitteissa. Vesihuoltolaitoksen osalta laskutus on jälkipainotteinen. Tasaantuu loppuvuonna asiakkaiden mittariluennan ja laskutuksen yhteydessä. Palvelujen ostoihin kiinnitetään erityistä huomiota ja niitä leikataan tarvittaessa loppuvuonna Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,83 % Toimintakulut ,57 % Toimintakate ,20 % Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti. Toiminta noudattelee korjaamatonta vuodelle 2015 vahvistettua talousarviota. Mahdollisia säästöjä on saatavissa vain hyvin vähäisessä määrin ja nekin vaikuttavat suunniteltuihin tavoitteisiin mikäli käyttötaloutta joutunee tasapainottamaan loppuvuoden aikana. Ajankohtaan 9/2015 nähden vuokratulojen kertymä on n euroa alijäämäinen, missä merkittävänä syynä on virheellinen vuokratulojen ylibudjetoitu Kuvataidekoulusta , Marjaana -kodista euroa. Moukaritieltä jää vuokratuloja saamatta huoneistojen korjaamattomuuden vuoksi euroa. Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jatkunut edellistä vuotta hieman suurempana. Tulot ylittyvät kertaluonteisen kysynnän vuoksi tänä vuonna. Kuluvan vuoden tonttien vuokralaskutus on toteutunut euroa budjetoitua suurempana. Palveluiden ostojen osalta kiinteistöjen alkuvuoden aurauskulut edellisvuotta suuremmat. Kirvesmiehen sairausloman vuoksi jouduttu käyttämään (As. Oy Sorvirinteen (B 16) ja As, Oy Nummelan (B 8), liikuntarajoitteisen asukkaan remontit sekä kaupungintalon-sisäilmaremontit, vuoden 2015 hissihuollot (4.090 ), sähköenergia ja -siirto edellä budjettiin nähden. Nyhkäläkoti ja Moukaritien asunnon korjaukset ovat tehty suunnitellusti omana työnä, mikä tasaa loppuvuonna ostopalvelutyövoiman tarvetta. Ostopalvelujen ajankohtaan 9/2015 nähden euron (5.2 %) ylitys tasataan loppuvuoden aikana aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kanssa, pl. kiinteistöjen aurauskulut. Kokonaisuudessaan toimintakate vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa ja tarpeen vaatiessa niiden sopeuttamista edelleen 9-12/ Osavuosikatsaus 3/
18 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,39 % Toimintakulut ,42 % Toimintakate ,02 % Ennusteet menevät talousarvion mukaisesti. Rakentaminen on hiljaisempaa alkuvuodesta ja se on vaikuttanut toimintatuottoihin. Tuotot paranevat perinteisesti kesän ja syksyn aikana. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla. Seuranta luo pohjan alueen kehittämiselle ja asemakaavasuunnittelulle. Alueen yleissuunnitelma valmis ja asemakaavoitus aloitettu. Asemanrannan alueen seuranta, kehittäminen ja alueen yleissuunnitelmaluonnoksen laatiminen asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutosta on anottu ELY-keskukselta 03/2015, jonka perusteella vähennettäisiin näytteiden määrä. Muutosta anottiin aikaisempien vuosien tulosten perusteella. Pohjavesinäytteet on otettu ja analysoitu. Alueen yleissuunnitelman laatiminen ei toteudu. Hanke on siirretty vuodelle 2016 säästötoimenpiteiden vuoksi. Toteutuu osittain Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja tuotettu materiaali hyödynnetään alueen suunnittelussa. Alueen yleissuunnittelu käynnistetty ja luonnos valmis. Kaavoituspäällikkö, tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,07 % Toimintakulut ,04 % Toimintakate ,69 % Maankäytön ja ympäristön palvelualue muodostuu seuraavista osa-alueista: ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta ja kaavoitus. Maankäytön ja ympäristön palvelualueen osalta talous on toteutumassa toimintakatteen mukaisesti. 17 Osavuosikatsaus 3/2015
19 3 TULOSLASKELMA MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,81 % Myyntituotot ,90 % Maksutuotot ,20 % Tuet ja avustukset ,46 % Muut toimintatuotot ,40 % Toimintakulut ,17 % Henkilöstökulut ,92 % Palkat ja palkkiot ,09 % Henkilösivukulut ,51 % Palvelujen ostot ,97 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 % Avustukset ,61 % Muut toimintakulut ,72 % Toimintakate ,53 % Verotulot ,20 % Kunnan tulovero ,25 % Kiinteistövero ,10 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,96 % Valtionosuudet ,26 % Korkotuotot ,29 % Muut rahoitustuotot ,27 % Korkokulut ,65 % Muut rahoituskulut ,71 % Vuosikate ,58 % Poistot ja arvonalentumiset ,83 % Satunnaiset kulut ,00 % Tilikauden tulos ,37 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,37 % Koko kaupungin talous on toteutumassa lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Viimeisen kolmen kuukauden osalta tilikauden tuloksen osalta suurimmat epävarmuustekijät liittyvät toimintatuottojen osalta Sewin kanssa tehtävien kauppojen sekä Marjaanakodin myynnin realisoitumishetkeen. Toimintakulujen osalta suurimmat epävarmuustekijät liittyvät erikoissairaanhoidon viimeisen kolmen kuukauden toteutumiseen. Viimeisen kolmen kuukauden osalta on myös kriittistä miten joulukuun kunnallisverotilitykset tulevat toteutumaan. Edellä mainitut epävarmuustekijät sisältävät sekä positiivisia, että negatiivisia riskejä. Tämän hetken näkemyksen mukaan voidaan kuitenkin sanoa, että tulos tulee todennäköisesti olemaan yli 400 tuhatta euroa ja kattamaan Karkkilan kumulatiivisen alijäämän. 22 Osavuosikatsaus 3/
20 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2015 Tot 09/2015 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut ,0 Netto , Palvelutalo Takkoinrinteen hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut , Netto , Tieto- ja 4000 veistintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Lukio, sähköinen yo-koe 4001 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Kalusto, yhteiset 4300 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Yhteiskoulun kalusteet 4302 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Tilavarausjärjestelmä 4002 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut ,00 Netto ,00 0 Kirjastojärjestelmä 4003 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut ,00 0 Netto ,00 0 Nyhkälän koulun 1009 suunn./peruskorjaus Tuotot ,49 % Kulut ,36 % Netto ,85 % Terveysaseman suunnittelu 1011 Kulut ,48 % Netto ,48 % Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 Kulut ,23 % Netto ,23 % Maa-alueet 1500 Tuotot ,00 % Kulut 0 0 0,00 % Netto ,00 % Tuorilan kylästä 190m2 tilasta hankittu. Kaupunginhallitus tehnyt kaupungin ja sewin välisestä kaupasta ehdotuksen valtuustolle. Asiasta käydään neuvotteluja ja lisäksi on tehty kannattavuuslaskelma Palvelutalo Takkoinrinteen taloudellisesta tilanteesta. Lopullinen kustannusriippuu siitä maksetaanko palvelutalon laina valtiokonttorille (lainan suuruus noin 1 miljoona) Kalusteet tilattu määrärahan puitteissa. Investointimääräraha ei riitä. - - Tilanvarausjärjestelmän hankinta-arvo on alle investointirajan ja raha säästyy. Tilanvarausjärjestelmästä on tehty sopimus ja kulut ovat käyttömenojen ylityksenä. Kirjastojärjestelmän päivityksen hinta on 0 euroa. Työt etenevät aikataulussa. Lisäja muutostöistä tulossa arvion mukaan noin eur ylitys. Vaikutus vuodelle Pääpiirustukset ovat valmiit, - rakennuslupahakemus jätetty 6/2015. Hankkeen toteutuksen kilpailutusasiakirjat ovat valmiit. Työt aloitettu 5/2015 ja valmistuvat 8/ yritystontin omaksi myyti, 1 - yritystoiminnan lisäm-alan myynti, 4 omakotitontin omaksi myyntiä, 1 asuinkerrostalotontin omaksi myynti, 1 uuden omakotitontin myynti Asia tulee valtuuston päätöksentekoon Asia tulee valtuuston päätöksentekoon Lisämääräraha TA2016 Esitetty kohteen muuttamista eurolle. Esitetty kohteen muuttamista eurolle Osavuosikatsaus 3/2015
21 Arkistointijärjestelmä 1601 Arkistointijärjestelmän muutos - vireillä, kustannukset jäävät Kulut ,96 % kokonaisuudessaan noin Netto ,96 % eur. Nummelanpuisto, C-talo (vesik) 2001 Työt ovat valmistuneet. - Kulut ,08 % Netto ,08 % Korpela, lämmitysverkosto 2002 Tehty korjaustoimenpide - käyttömenoilla, tällä hetkellä ei akuuttia korhjausinvestointitarvetta. Pihaalueen Kulut hallinnan järjestelyt 0 tehtävä ennen verkoston muutostöitä. Ei toteudu TA2015 0,00 % aikana. Netto ,00 % 0 Haukkamäen koulu, 2003 Piha-alueen suojelu rajoittaa - piharakenteet suunniteltua investointia. Ei toteudu TA2015. Kulut ,00 % 0 Netto ,00 % 0 Palvelutalo Takkoinrinne, 2004 springlaus Kulut ,00 % 0 Netto ,00 % 0 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut ,67 % Netto ,67 % Kirjurinkatu, uudisrakentaminen 3005 Kulut ,99 % Netto ,99 % Tuorilan asemakaava-alue, alueen katurakentaminen 1. vaihe 3006 Kulut ,65 % Netto ,65 % Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,63 % Netto ,63 % Torin kehittäminen 3300 Kulut ,14 % Netto ,14 % Keskuspuiston kehittäminen 3301 Kulut ,31 % Netto ,31 % Leikkipaikat 3302 Kulut ,35 % Netto ,35 % Töiden aloitus valmisteilla, odottaa kohteen hallinnan järjestelyjen toteutusta. Kallenkadun perusparannus tekeillä 10/2015. Hanke on valmis. - Koska investointimäärärahavaraus ei riitä koko alueen rakentamiseen, tehdään vain Järvenpääntien alitus 11/2015 Päällystetyöt valmiit Muutostyöt tehdään 10/2015. Vesiaihe purettu 6/2015. Suunnitelma puiston kehittämiseksi tehdään syksyllä Ohjelmaan kuuluneet työt tehty. - Pakettiauto ulkoliikuntaalueiden 4500 Hankinta tehty. - hoito Kulut ,96 % Netto ,96 % Puhdistamon lupaehtoihin 5000 Toimenpiteet tehty. - valmistautuminen Kulut ,59 % Netto ,59 % Jokiväärän pumppaamon 5001 Työt valmistelussa, aloitus 11/ - saneeraus Kulut ,00 % Netto ,00 % TA2016 investointimäärärahavaraus eur alueen I- vaiheen rakentamiseksi. Liikenteenohj. ja liityntäpysäköintijärjestelyt viety tekn. lautakuntaan. FCG:ltä kysely jatkosuunnittelusta menossa. 22 Osavuosikatsaus 3/
22 Jätevesipumppaamoiden 5002 Pumppujen saneeraus tehty. - pumppujen saneeraus Kulut ,55 % Netto ,55 % Haapalan hajuhaittojen 5003 Lisäselvitykset käynnissä. - saneerauksen valmistelu Kulut ,00 % Netto ,00 % Kallenkadun vesihuollon 5300 Hanke aloitettu, hanke kestää - perusparannus vuoden loppuun saakka. Kulut ,53 % Netto ,53 % Polarin alueen vesihuollon 5301 Hanke aloitettu ja kestää - veittoviemäreiden purkualueen saneeraus vuoden loppuun saakka. Kulut ,03 % Netto ,03 % Huhdintien sv-viemäri väl Hanke on valmis. - Puutarhakatu-Petäjätie Kulut ,80 % Netto ,80 % Leinon sv-viemäri Kulut ,00 % Netto ,00 % Yhteensä Tuotot ,62 % Kulut ,76 % Netto ,44 % Lisäselvityksiä koskien investointeja Kiinteistö- ja toimitilat palvelualue - Tonttivarantoa (Pähkinäpuisto) on rekisteröity 1-9/2015 aikana yhteensä 20 uutta tonttia. - Terveyskeskuksen peruskorjaussuunnittelun jatkototeutusvaihtoehdoksi on valittu VE2. Kohteen rakennuslupa on jätetty päätettäväksi 6/2015. Pääpiirustukset on hyväksytty, suunnittelun valmiusaste 100 %. Urakkakilpailu 11 12/ Yhteiskoulun sisäilman parantamiseen liittyvät sisäilmakorjaukset vuodelle 2015 on tehty 8/2015 sopimusurakoitsija Asko Anttila Oy:n toimesta. Valmiusaste 100 %. - Palvelutalo Takkoinrinteen hankinnasta käydään neuvotteluja kaupunginjohtajan johdolla - Nummelan puiston c-rakennuksen vesikaton korjaus tehty 7/2015. Valmiusaste 100 %. - Korpelan vanhustenrivitalon lämmitysjärjestelmä valmiusaste 0 %. Työtä ei ole käynnistetty, koska A-rakennuksen mahdollinen erkaannuttaminen kiinteistöyhtiöstä selvitetään ensiksi (kaupunginjohtajan selvitys). Siirtyy myöhempään ajankohtaan. - Haukkamäen koulun piharakenteiden korjaus ei toteudu TA2015 asemakaavan suojelumääräysten vuoksi. - Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus on toteutuksena ehdollinen edellyttäen, että Karviaisen toiminta jatkuu kiinteistössä ja sen omistus siirtyy Klan kaupungille. Hankkeen toteutuminen on auki. - Nyhkälän koulun rakennushankkeen toteutuma sisältää LMT 855 t, LMT ennuste noin 1000 t, jotka vaikuttavat hankkeen loppukustannuksiin (TA2016). 21 Osavuosikatsaus 3/2015
23 Yhdyskuntatekniikan palvelualue - Kallenkadun kunnallistekniset suunnitelmat on valmisteltu tekniseen lautakuntaan käsiteltäväksi ja toteutus tapahtuu myöhemmin syksyllä. - Muita vesihuollon saneerauskohteita on valmisteltu ja esimerkiksi Huhdantien sadevesi viemäri on saatu valmiiksi - Haapalan hajuhaitan lisäselvitykset ovat menossa ja kohteen toimenpiteet koskevat runkolinjaa Ruukinkorvessa. - Kirjurinkadun kevyenliikenteen kulkureitti tehdään valmiiksi kesäkauden lopulla - Asfalttiurakoitsijana kuluvana vuonna toimii Lemminkäinen Oy, jonka suorittamat päällystystyöt on pääosin saatu valmiiksi kuluvan vuoden osalta. - Jätevedenpuhdistamon lupaehtoihin liittyvä ympäristölupahakemus on jätetty toukokuussa ja kuluvan vuoden osalta toimenpiteitä on osittain tehty. - Jokiväärän vanhan pumppaamon saneeraus on valmistelussa ja toteutus syyskaudella. - Tuorilan asemakaavan TA2015 varaus 100 t ei riitä suunnitellun mukaisen alueen toteutukseen. Alueen katusuunnitelman mukaisten vesihuoltotoimenpiteiden osalta on esitetty valmisteltavaksi pelkästään vesihuollon toimenpiteitä rakentamalla Järvenpääntien alitus ja mahdollisesti liittämällä se nykyiseen vesihuollon verkostoon Tuorilan koulun lähellä. - Torin ja keskuspuiston kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kanssa, saadun palautteen pohjalta molemmat kohteet on valmisteltu tekniseen lautakuntaan ratkaistavaksi ja kuluvan vuoden toimenpiteet on aloitettu ja osin tehty - Ulkoliikuntapaikkojen hoitoon entistä käyttökelpoisempi avopakettiauto on hankittu ja otettu käyttöön. Tämän hankinnan yhteydessä vanha umpimallinen pakettiauto on ositettu muuhun käyttöön teknisellä toimialalla, esimerkiksi velvoitetyöllistettyjen kohteissa tarvittuihin materiaalisiirtoihin kuluneella kesäkaudella. 22 Osavuosikatsaus 3/
24 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 38,7 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 61,3 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 57,1 Kiinteässä korossa ,00 42,9 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,13 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna 2012 yhteensä euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista ( /205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5 324,13 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 12,88 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2014 lopussa 86,09 prosenttia. 23 Osavuosikatsaus 3/2015
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotJuankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotTORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotTalousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 15 000 30 000 Toimintakulut -18 725-1 200-21 300-18 000-36 000
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotKuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/
KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot