Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11

Transkriptio

1

2 Talouarvio 2009 Talouuunnitelma Kunnanvaltuuto Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-4 Kunnan perutehtävä ja viio 5-6 Strategiat Talouarvio ja talouuunnitelma Kuntakonernin tavoitteet Invetoinnit Kunnanhallitu 32 Kh, Elinkeinopalvelut Makuouudet Kh, Hallinto- ja taloupalvelut Kh, Maaeutulautakunta Kh, Soiaalipalvelut JIK-Tilaajalautakunta Koulutulautakunta, varhaikavatu Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Kunnallitekniet palvelut, tulolakelma 62 Ammatillinen aikuikoulutukeku Virat ja toimet Talouarvioaetelma Talouarvion täytäntöönpano-ohjeet Liitteet Jalajärven kunta

3 Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja Synkät pilvet talouden taivaanrannaa nyt tarvitaan malttia päätökentekoon! Nopea globaali kriii Sykyllä Yhdyvalloita alkanut taloukriii levii hyvin nopeati kanainväliiin finanipiireihin. Rahajärjetelmän ukottavuuden takaamieki valtiot kaikkialla maailmaa joutuivat antamaan vakuutukia pankeille. Uudet ja iännättömät rahoituintrumentit ekä 1990-luvulta alkaen kiihdytetty kiinteitöjen arvonnouu aiheuttivat enin kiinteitöjen hinnan kohoamien huippukorkeukiin. Aunto- ja yrityluottoja myytiin edelleen n. hieman rikiinä, mutta hyvätuottoiina ijoitukina, jolloin lainanottajan liäki myö ijoittajat joutuivat kriiin makumiehiki. Valtiot pankkien takuumiehinä Akuuttikriii aatiin hallittua valtioiden antamilla takaukilla ja luottamu pankkeihin on palautunut vähitellen niin aiakkaiden kuin toiten pankkienkin kekuudea. Kriii herätti kuitenkin nopeati epäukon kanantaloukien kehitykeen. Nyt näyttää iltä, että kanainvälinen talou on verkotoitunut tiiviiki kokonaiuudeki. Niinpä kaikki kekeiet taloudet ovat ajautumaa taantumaan, toiet kiinteitökeinotteluta tai ijoitutoiminnata johtuen, mutta vähitellen myö reaalitalouden kautta, koka millään maailman kolkalla ei ole kyyntää. Kavuennuteet taittuivat taantumaki Kun vielä kevättalvella kavuennuteia liikuttiin 2 3 % BKT tienoilla, yykuua ennuteet olivat 1,0 1,8 % välillä. Kanainvälinen valuuttarahato ennuti viimeki marrakuun alua vain 0,5 % kavua Suomelle. Koko maailman talouden kavun arvioitiin olevan 2,2 %. Viimeaikaiet irtianomiilmoituket ooittavat, että kriii on vata alkamaa ja iirtymää tavallien ihmien arkeen. Tämä näkyy työttömyytenä, makuvaikeukina ja henkilökohtaiina ongelmina. Siki on oletettavaa, että yleenä poitiivinen kavu alkaa olla lähe mahdotonta. Tietenkin amalla, kun pelkäämme pahinta, toivomme parempia aikoja. 3

4 Nyt tarvitaan malttia Kuntataloudea on otettava todeta kanainväliet ja kanalliet ennuteet. Julkien ektorin korkeat palkankorotuket viime vuonna loivat poitiiviia ja myönteiiä odotukia. Nyt on pytyttävä realitieti ja ennakoivati toteamaan nopean taloukäänteen aiheuttamat muutoket eni vuodelle. Tämä tarkoittaa itä, että kulutuken kavu pitää aada pidettyä mahdolliimman pienenä, jotta rahat riittävät nykyienkin palvelutaon äilyttämieen. Nyt on kekityttävä laittamaan hyvään kuntoon ynnytetty JIK-liikelaito ja viemään eteenpäin innovatiiviia uuditukia, jotka liäävät vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Invetoinneia Jalajärven kunta ennakoi tulevaa taantuvaa taloukehitytä aloittamalla kahden vuokratalokohteen rakentamien tänä vuonna. Pääoa rakennutyötä tapahtuu eni vuoden aikana. Jalajärven kunnan on otettava huomioon, että illä on lähitulevaiuudea edeä uuria invetointeja, illä Kivitönkylän riteyalueen tieuunnittelu aadaan valmiiki mahdollieti eni vuonna. Tämä aiheuttaa kunnalle arviolta 4 5 miljoonan euron invetoinnit johtuen paikalliteiden ja kevyenliikenteen väylien rakentamieta. Alueella käynnityy myö aemakaavatyö, ja toivottavati iitä muodotuu houkutteleva yritytoiminnan alue. Se kuitenkin vaatii myö infratruktuurin invetointeja. Kunta on käynnitänyt yrittäjien kana yhteityön, jolla pyritään notamaan kunta kavu-uralle. Konkreettiina toimenpiteinä tehdään kunnan brändin kirkatamieki yhteinen markkinointikampanja ekä elvitetään mainopylonin rakentaminen 3-tien varteen kekutaajaman kohdalle. Kunta pitää tonttitarjonnan hyvänä ja valmitelee Kantoniemenmäen kaavoituta. Huolimatta edeä olevita vaikeita ajoita on ukottava tulevaiuuteen. Menety myö tulevaiuudea yntyy vain tekemällä, ei odottamalla. 4

5 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärvellä ihimiille maharollitetahan paremmat elämien erellytyket ku muolla. Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Yleenä me ei tarvita muita, mutta oaamma teherä yhteityötä tarvittae. 5

6 VISIO Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Se tarjoaa kuntalaiille tehokkaati tuotetut laadukkaat perupalvelut, joiden kehittämieen kuntalaiet voivat oallitua. Jalajärvi on aktiivinen auinkunta ja tarjoaa aukkailleen virikkeellien ja avaran auinympäritön. Jalajärven ijainti runkoteiden 3 ja 19 riteykohdaa antaa erinomaiet kehittämimahdolliuudet kanainvälityvälle yritytoiminnalle. 6

7 Oaamien ja uuditumien trategiat Tavoite: Pidämme huolta työntekijöiden oaamieta ja ammattitaidota ekä kyvytä vatata tulevaiuuden haateiiin. Strategia: 1. Koulutu ja palkiteminen onnitumieta palkiteminen johtamien tukena työntekijöiden erityioaamien hyödyntäminen oaamirekiterin avulla työkierto ja uudelleen kouluttaminen oppiopimutoiminnan käyttö 2. Kehity- ja tulevaiuukekutelut 3. Houkutteleva työnantaja Henkilötön kehittäminen ja iäinen kouluttaminen avautuviin vakaneihin Kannutavan palkkauken käyttöönotto toiminnan tehotamien tukemiea Aloitepalkkiot, ideapalkkiot, innovaatioita ja kehityideoita palkiteminen Tavoitteita ja tulokita tiedottaminen Kehitykekutelut, tavoite- ja tulokekutelut. Hyvä iäinen vietintä ja tiedottaminen 6 7

8 Talouden trategiat Tavoite: Kunnan talou on taapainoa ja aukkaiden veroraitu kohtuullinen. Kunta voi tehdä kohtuulliet invetoinnit, lyhentää lainat ajallaan ekä kattaa tarpeelliet poitot. Kunta optimoi aukkaiden hyvinvoinnin tuottamalla mahdolliimman uuren hyvin voinnin mahdolliimman pienin kutannukin. Strategia: 1. Liää tuloja ja vähemmän menoja Ennakoiva reuriohjau (palvelut, eurot, henkilötö, tilat) Kutannutehoka toiminta (euroa/auka, euroa/työntekijä, euroa/ uorite, euroa/neliöt) 2. Hyvinvoinnin ubjektiiviet ja objektiiviet mittarit 3. Menetyvä elinkeinoelämä tuo liää tuloja, aukkaita ja hyvinvointia Tulorahoituken riittävyy Tp 2007 Tpe 2008 Ta 2009 T Toimintakate, milj.e -32,6-34,4-37,7-37,7 Vuoikate, milj.e 7,5 3,3 1,8 1,8 Toiminnan tulo, milj.e 5,4 0,9-0,3-0,3 Tuloveroproentti, % 19,5 19,5 19,5 19,5 Velkaantumiate, % 39, Invetointien tulorahoitu, % 131, Toimintatuotot/-kulut, % 22,

9 Toiminnalliten proeien trategiat Tavoite: Koko kunnan palveluproeien ennakkoluuloton kehittäminen. Laadukkaat palvelut tuotetaan laadukkaati ja vaikuttavati. Toiminnan järjetäminen punnitaan huolellieti toiminnalliita ja taloudelliita lähtökohdita. Strategia: 1. Vaihtoehdot palvelujen ja hallinnon järjetämieki 2. Tehdään palvelutaopäätö palveluiden järjetämietä 3. Ulkoitaminen Tautojen elvity Laadun varmitu Riittävä kilpailu 4. Budjetin kokonaiuuden iäitäminen Jatkuva palveluntuotantovaihtoehtojen elvittely hallintokunnittain - toiminnan tehotaminen toimintatapoja muuttamalla - vertailu naapurikuntiin - iäinen kekittäminen -yhdity - liikelaito -ulkoitu Yhteityöelvityket JIK-perupalveluliikelaitokuntayhtymän onnitunut liikkeellelähtö ekä laaduka ja tehoka toiminta. Budjetin toiminnan ja talouden tavoitteiden muuttaminen ykikkötaon tavoitteiki - raportointi, analyointi, reagointi ja tiedottaminen 6 9

10 Aiakkuutrategiat Tavoite: Palveluiden kehittämieä otetaan huomioon kanainvälityvän, muuttuvan toimintaympäritön ja aiakakunnan tarpeet. Ihmiillä on valta ja vatuu omata elämätään. Aukata tuetaan oikea-aikaiella palvelulla, joa korotuu kohdennettavuu, tarveohjau, määräaikaiuu, uunnitelmalliuu, arvioitavuu ja läpinäkyvyy. Strategia: 1. Aiakata tuetaan itenäieen elämään palvelut tarpeen mukaan aiakkuuden määräaikaiuu ja uunnitelmalliuu 2. Hyvät palvelut ja palvelukäytännöt kyyntä ja tarjonta mitoituken peruteena palvelulupau kunnan tarjoamita palveluita Palvelulupauket Lakiääteiten palvelujen määrittely ja tiedottaminen Selvitetään ja analyoidaan aiakkaiden palvelujen käyttö elämän eri vaiheia. 6 10

11 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Vetovoima Kunnan ja yrityten yhteimarkkinointi Yrittäjyyteen kannutaminen Hyvät perupalvelut, joutava päätökenteko Yritytoiminta, työpaikat Alkutuotannon kehittäminen Jalotava korkean oaamien teolliuu Sijainnita hyötyvien toimintojen kehittäminen Työvoiman koulutu Yrittäjyykavatuken kehittäminen Työharjoittelupaikat JAKKin koulutu- ja kehittämipalvelut Valtateiden liikennevirrat Jalajärven ijainnin hyödyntäminen Logitiikkaoaamien kehittäminen Vietintä ja markkinointi Aktiivinen tiedottaminen ja lehditöuhteiden hoitaminen Erottuminen Jalajärvi-brändi Siäinen vietintä, kanalaitiedottaminen Seutuyhteityön hyödyntäminen Aukatrategiet toimenpiteet Vuokra-auntojen liääminen aukaluku kavuun Uuien auntoalueiden rakentaminen Senioriaumien kehittäminen 11

12 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA Kunnan alue, väetö ja työpaikat Jalajärven kunta ijaitee Etelä-Pohjanmaalla, Läni-Suomen lääniä. Naapurikuntia ovat Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Kihniö, Parkano ja Karvia. Kunnan kokonaipinta-ala on 829,9 km², jota maapinta-ala on 821,5 km². Maakuntajaoa kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon. Kunta kuuluu myö Suomenelän alueen kuntiin. Seinäjoen eutu on yhtei-toimintaalue, jonka muodotavat Seinäjoen ja Kurikan kaupungit ekä Ilmajoen, Jalajärven ja Lapuan kunnat. Kunnan väkiluku oli Jalajärven kunnan ammatia toimivan väetön määrä v oli 3440, jota alkutuotannoa toimivia on 23,4%, jalotuelinkeinoia toimivia 23,4% ja palveluia toimivia 51,4 %. Työpaikkojen määrä kunnaa on n ja nettopendelöinti n Työvoima- ja elinkeinokekuken työvoimatilaton mukaan Jalajärven työvoiman määrä on 3794 henkilöä. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kanataloudella on takanaan viidentoita vuoden kavuputki. Laman jälkeen talou on kavanut kekimäärin 3,6 % vuodea. Vuonna 2008 kanantaloudeamme tuotetaan tavaroita ja palveluita 1,7 kertainen määrä vuoteen 1993 verrattuna. Korkeauhdanne on taittunut ja taloukavu on tänä vuonna nopeati hidatumaa. Kanainvälien talouden kehity vaikuttaa viennin hidatumieen ja rahoitumarkkinoiden häiriöiden johdota kanantalouden ennutettua heikompaan kehitykeen. Kuntatalou vuoina Kuntien talouden neljännevuoitilaton mukaan kuntien toimintamenot kavoivat kuluvan vuoden enimmäiellä vuoipuolikolla 8 % verrattuna edellien vuoden vataavaan ajanjakoon. Kunta-alan neuvottelutuloket virka- ja työopimukita ovat nopeuttaneet merkittäväti kunta-alan palkkaumman kavua. vuoden 2007 viimeietä neljänneketä alkaen. Vuonna 2007 kuntaalan palkkaumma kavoi 4,2 %. Sopimukorotuten taon ja ajoituken ohella mm. liukumat ja työpanoken muutoket vaikuttavat eni vuoden palkkaumman kavuun. Kunta-alan anioindeki kohoaa vuonna 2008 kekimäärin 5,3 %. Eni vuonna palkkaumman kavuvauhti hidatuu opimukorotuten johdota. Anioindeki kohonnee kuitenkin 3,7 % eni vuonna. Kunta-alan palkkaumman arvioidaan kavavan myö henkilötön liäyken ekä rakennemuutoten johdota. Kunta-alan kutannutao kohoaa tänä vuonna melko nopeati verrattuna viime vuoien kehitykeen. Eimerkiki perupalvelujen hintaindekillä mitattuna kekimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut vuoina noin 3 %. Tänä vuonna kutannutaon arvioidaan nouevan 4,7 %. Eni vuonna perupalveluiden hintaindekin ennutetaan kohoavan 3,2 %. 12

13 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) KUNTAKONSERNI (Yli 50%) LÄMPÖ URHEILU- OY HALLI OY 97,7% 96 % UIMA- HALLI OY 86,3 % KUNTAYHTYMÄT * JIK * EP SHP * EPL * ESKOO * SEINÄJOEN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ * VALTUUSTO/ HALLITUS * JIK-TILAAJA- LAUTAKUNTA * SIVISTYS * VAPAA-AIKA * TEKNINEN JALASJÄRVI (EMO) JAKK Kunnallinen liikelaito SÄÄTIÖT * AJO- HARJOIT- TELURATA- SÄÄTIÖ 80 % AS OY KETO- TIE 100% AS OY JOKI- PIINTIE 90,44% KIINTEISTÖYHTIÖT & ASUNTO-OSAKEYHTIÖT KI OY HAUTI- AISEN- TIE 100% KI OY PEN- TIN- LAMMI 100% KI OY PUS- KAN- PUISTO 100% KI OY ANTU- RA- RIVI 100% KI OY JALAS- PISNES KI OY LIIKE- RATI 100% 68,77% 13

14 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Liäki uppeampi raportointi kunnanjohtajalle neljännevuoittain. Kuntalain mukainen kunnallinen liikelaito JAKK liikelaito Henkilötö Vakituiet Määräaikaiet, ijaiet Yhteenä Muuto/kehity +/ Perutelut: Henkilötön muuto/kehity Määräaikaiten työuhteitten ouutta pyritään liäämään. JAKK Muuto/ TP 2007 TPe 2008 TA 2009 Tunnuluvut Kehity Liikevaihto/hlö , , , ,00 Liikevaihto , , , ,00 Tilikauden tulo , , , ,00 Sij. pääoman tuotto % 2,00 1,50 1,50 0,00 Omavaraiuuate % 73,40 70,00 70,00 0,00 Quick Ratio 2,83 2,00 2,00 0,00 Myyntiaamiten kierton. 35,60 30,00 30,00 0,00 Otovelkojen kiertonop. 35,80 32,00 32,00 0,00 Opikelijatyöpäivät , , , ,00 Henkilömäärä 246,00 285,00 285,00 0,00 Perupääoman korko % 2,00 2, Euribor 12kk+ 0,1 Toimipaikkojen lkm 8,00 10,00 11,00 1,00 Liikevaihto /otp 114,60 116,50 116,75 0,25 Liikevaihto /m 2 961, , ,00 17,00 Perutelut: Toiminnan laajuuden muuto/kehity v.2009 Poriin mahdollieti uui toimipite. Kunnalle makettava ijoitetunperupääoman korko on tällä hetkellä 2%. Kunnanvaltuuto päättää pidetäänkö v.2009 korko-% amana. Valtuuton hyväkymät itovat erät JAKK:n talouarvioa: JAKK:n perupääoma ,41 Jalajärven kunnalle makettava perupääoman korko Euribor 12kk + 0,1 14

15 Konerni KUNTAKONSERNI, tytäryhteiöjen tavoitteet Valtuuton talouarvioa tytäryhteiölle hyväkymät toiminnalliet ja taloudelliet tavoitteet, jotka raportoidaan kunnanvaltuutolle oavuoikatauken 1-7 ekä tilinpäätökertomuken yhteydeä. Jalajärven Lämpö Oy Tunnuluvut TP 2007 Tpe 2008 Liikevaihto ,00 Tavoite TA 2009 Tilikauden tulo ,00 15% liikevaihdota Sij. pääoman tuotto % 10,40 Omavaraiuuate % 37,80 Quick Ratio 2,80 Myyntiaamiten kierton. 49,00 Otovelkojen kiertonop. 65,00 Henkilömäärä 5,00 5,00 Liitetty rakennukanta m ,00 Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Lämmöntuotanto/v MWh ,00 Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Paikallinen polttoaine % 93,00 Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Invetointitarve ,00 Aikaarjatietoja, ei tavoitteita Muuto/Kehity Auto Oakeyhtiöt Tavoitteet Tunnuluvut 2009 A Oy Ketotie A Oy Jokipiin- tie Ki Oy Hautiaientie Ki Oy Pentinlammi Ki Oy Ki Oy Pukan- Anturarivi puito Ki Oy Jalapine Ki Oy Liikerati Käyttöate % 93 % 100 % 93 % 100 % 93 % 93 % 100 % 100 % Lainamäärä Lainaa /aunto m 2 653,42 657,15 507,19 157,22 387,07 748, Energialuokka D D D E D D C D Tavoitteet 2009 Jalajärven Uimahalli Oy Jalajärven Urheiluhalli Oy Kävijämäärä/v Tilikauden tulo +/- 0 +/- 0 Ajoharjoittelurataäätiö: Toiminnan uudelleenjärjetelyn elvittäminen. 15

16 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA TA 2008 NIMI TA KÄYTTÖTALOUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T INVESTOINNIT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T RAHOITUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T KAIKKI YHTEENSÄ M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T SUUNNITELMAPOISTOT

17 Talouuunnitelma TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS TA TA TA Menot Tulot Netto MAASEUTUTOIMI Menot Tulot Netto JIK-TILAAJALAUTAKUNTA Menot Tulot Netto SIVISTYSTOIMI Menot Tulot Netto VAPAA-AIKA Menot Tulot Netto TEKNINEN TOIMI Menot Tulot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

18 Talouuunnitelma Talouuunnitelma TULOSLASKELMA EUROT!!! *=itovat TP TP Ta+mrm TA TA TA Toimintatuotot Myyntituotot 5,248 5,461 5,598 6,090,284 Makutuotot 2,201 2,322 2,612 1,072,449 Tuet ja avutuket ,710 Muut tuotot 2,612 4,565 4,334 3,952,557 Toimintatuotot yht. 10,689 12,948 13,026 11,418,000 11,418 11,418 Henkilötökulut -22,439-23,127-24,984-18,084,478 Palvelujen otot -14,559-15,746-15,914-25,829,092 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2,614-2,543-2,584-2,072,886 Avutuket -2,365-2,276-2,258-2,060,859 Muut toimintakulut ,863-1,728-1,021,685 Toimintakulut yht. -42,897-45,555-47,468-49,069,000-49,069-49,069 TOIMINTAKATE -32,208-32,607-34,442-37,651,000-37,651-37,651 *Verotulot 17,861 19,828 19,560 19,828,000 19,828 19,828 *Valtionouudet 16,025 16,564 18,050 19,557,000 19,557 19,557 Rahoitutuotot ja -kulut *Korkotuotot , *Muut rahoitutuotot 151 3, , *Korkokulut , *Muut rahoitukulut , Rahoit.tuotot ja -kulut yht. 12 3, , VUOSIKATE 1,690 7,537 3,001 1,792,000 1,792 1,792 Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman muk. poitot -2,089-2,125-2,364-2,245,000-2,245-2,245 TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI/ALIJ , ,

19 Talouuunnitelma Talouuunnitelma RAHOITUSLASKELMA EUROT!!! * = itovat TP TP TA/mrm TA TA TA Varinaien toiminnan ja invetointien kaavirta Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät -3-3 Tulorahoitu yhteenä Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet invetointeihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututulo Invetoinnit yhteenä Toiminnan ja invetointien rahavirta Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket *Antolainaaamiten liäy *Antolainaaamiten vähenny Antolainauken muutoket yht *Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen väh Lyhytaikaiten lainojen muuto *Lainakannan muutoket yht Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toim.ant.varojen ja po:n muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien velkojen muuto Muut makuvalm. muutoket yht Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto

20 Talouarvio TALOUSARVIOASIAKIRJAT JA TALOUSARVION SITOVUUS Kunnanvaltuuto vahvitaa talouuunnitelman enimmäien vuoden (2009) talouarviona noudatettavaki ja talouuunnitelman ohjeelliena noudatettavaki. Kunnanvaltuuto päättää määrärahat tuloalueittain ja toiminnalliet tavoitteet toimielimittäin. Määrärahat myönnetään toimielimille, jotka jakavat edelleen käyttöuunnitelmien hyväkymipäätökillä tuloja menomäärärahat ja toiminnalliet tavoitteet tuloalueilla ja tuloykiköille. Talouarvioa ja -uunnitelmaa olevat *:llä merkityt määrä- ja laatutavoitteet on aetettu itoviki tavoitteiki. Käyttötalouden määrärahat ovat kunnanvaltuutoon nähden itovia tuloaluetaoiina kokonaimenoina ja kokonaituloina tuloalueeta vataavaan toimielimeen nähden itovia tuloykikön kokonaimenoina ja tuloina JAKK (Jalajärven Ammatillinen Aikuikoulutukeku) iältyy talouarviokirjaan Kuntalain mukaiena kunnalliena liikelaitokena. Kunnanvaltuuto on aettanut aikuikoulutukekukelle taloudelliet ja toiminnalliet tavoitteet, jotka on eitetty talouarviokirjan ivulla 14. Invetointioan määrärahat ovat itovia kunnanvaltuutoon nähden talonrakennuken alueella kohteittain kunnallitekniikan ja vei- ja viemärilaitoken rakennukohteet invetointiryhmänä, paiti euroa ja itä uuremmat hankinnat kohteittain irtain omaiuu talouarvion erittelytaoiena arvopaperit invetointiryhmänä, paiti yli euron hankinnat hankkeittain. Invetointioan hankkeiden toteutuminen on valtionouutta aavien kohteiden oalta ehdollinen niin, että toteuttamien aloittaminen edellyttää valtionouupäätöken. Soiaali- ja terveytoimien ekä opetu- ja kulttuuritoimen (oppilaitoten, liikuntarakentamien ja kirjaton) perutamihankkeiiin haetaan valtionouutta. Valtionouuden hakeminen edellyttää hankeuunnittelua ja kutannuarviota. 20

21 Talouarvio TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Palkat ja henkilötömenot Palkkakutannuten mitoituperuteena on käytetty 3,3 %:n korotuta vuoden 2008 budjetin palkkamäärärahataoon. Kunta-alalla on voimaa allekirjoitetut työ- ja virkaehtoopimuket vuoille Sopimukaui päättyy Hoitoalaa edutavan Tehyn kana neuvottelut on aatu päätökeen. Neljän vuoden opimukauden aikana tehyläiten palkat nouevat 15,7-17,7 %. Soiaaliturva- ja eläkevakuutumakut ekä muut henkilöivukutannuket ovat n. 33,3 %. Eläkemenoperuteiet makut on varattu Kuntien eläkevakuutuken luettelon mukaiina. JIK:iin iirtyvien henkilöiden eläkevatuu jää kunnalle iltä oin kuin palvelu on uoritettu kunnaa. Vuoden 2009 kokonaipalkkaumma on 13,7 milj. euroa ja oiaalikutannuket 4,6 milj.euroa. Vuoden 2003 aluta muuttumattomana pyynyt palkkioääntö päivitettiin ja uui palkkioääntö atuu voimaan vuoden 2009 aluta. Palkkioiden tarkitaminen ivukuluineen aiheutti n korotuken. Työlliyyvaroin palkattujen, koululaiten, keätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamieen on varattu määräraha palvelutoimintojen tuloalueelle työlliyyden hoidon tuloykikköön. Kuntayhtymien menot Kuntayhtymien käyttötalouden menoihin iältyvät euraavat makuouudet: Vuoi E-P:N SHP JIK Kavu % E-P:n Aluepelatulaito KUNTAOSUUDET MILJ.EUROA Kavu % Seinäjoen ammatillien koul. kuntayht. Kavu % Kavu % Ekoon o.palv. kuntayhtymä Etelä- Pohjanmaan liitto Kavu % ,7 0,359 0,052 0,079 0, ,7 17,5 % 0,407 11,8 % 0,074 29,9 % 0,050-58,3 % 0,082 13,0 % ,8 1,7 % 0,419 2,9 % 0,038-94,3 % 0,045-9,8 % 0,081-1,2 % ,3 7,9 % 0,449 6,7 % 0,069 44,3 % 0,055 18,2 % 0,084 3,3 % ,7 6,0 % 0,551 18,5 % 0,076 9,1 % 0,064 12,9 % 0,090 6,1 % ,9 15,2 % 0,640 13,9 % 0,067-13,4 % 0,062-3,1 % 0,088-2,2 % ,9 0,0 % 0,613-4,4 % 0,065-2,3 % 0,080 23,1 % 0,092 4,3 % ,9 0,0 % 0,655 6,4 % 0,058-11,8 % 0,082 1,8 % 0,117 21,6 % ,2-9,7 % 0,619-5,8 % 0,079 26,0 % 0,083 1,2 % 0,094-24,7 % ,6 8,1 % 0,643-1,9 % 0,100 41,5 % 0,075-8,7 % 0,104-13,0 % ,5 <- i. Jalajärven kunnan perupalveluotot 9,9 Ammatillien koulutuken kuntayhtymät aavat toimintaana valtiolta täyden ykikköhinnan mukaien rahoituken liättynä 10 %:n invetointiliällä. Tämän n. ylläpitäjä-mallin mukaan ei enää ole erikeen määräytyvää kotikuntaouutta. Jäenkuntien uorituvelvolliuudeta kuntayhtymän menoihin on ovittu peruopimukia Avutumäärärahat Talouarvioa oa avutumäärärahoita on idottu tietyille avututen aajille, oittain avutuket ovat toimielimen päätettäviä olevina yhteiummina. Lautakunnat päättävät avututen jaota kokonaieuromäärän rajoia. 21

22 Talouarvio Verotulot Verotulojen perutana oleva kunnan tuloveroproentti on 19,50. Verotulot muodotuvat aniotulon verotuketa eli kunnalliveron tuotota, yhteiöveron jakoouudeta ekä kiinteitöverota. Kunnalliveron tuotoki on arvioitu näin 17,9 milj.euroa. Kuntaliitto on päivittänyt kuntien verotulojen ennutekehikon yleien taloutilanteen heikkenemien johdota. Vaikka kanainvälien finanikriiin vaikutukia Suomen kokonaitaloudellieen kehitykeen on vaikea tämällieti ennakoida, ovat ueat ennuteita laativat tahot alentaneet kavuarvioitaan. Kunnalliveron veropohjaan on tehty muutokia, joita kekeinen liittyy koko kanantalouden palkkaumman arvioidun kavun hidatumieen. Aniotulojen arvioidaan kavavan eni vuonna 4 %. Vuoina kavu olii n. 3,5 %. Kunnalliverotuken tulota tehtävät vähennyket liääntyvät eni vuonna eläketulovähennyken muuttamien vuoki. Kunnalliverota tehtävät vähennyket kavavat merkittäväti uuden työtulovähennyken käyttöönoton vuoki. Veromenetyket n. 374 milj. euroa kompenoidaan valtionouukia liäämällä. Verovuoden 2008 makuunpantavan veron arvioidaan kavavan edellietä vuodeta 6,4 %. Seuraavan verovuoden makuunpantava vero kavaii ilman tuloveroproenteia mahdollieti tehtäviä muutokia 1,7 %. Vuoina makuunpantavan kunnal-liveron kavu arvioidaan nopeutuvan ilman merkittäviä muutokia veroperuteia. Kuntien kaikkien verotilityten määrä yhteenä on vuonna 2008 noin 17,5 miljardia euroa. Suhteellinen muuto on edellien vuoden luokkaa eli 7,6 %. Vuonna 2009 tilityket yhteenä kavavat 0,8 % kuluvan vuoden taota. Kiinteitöveron tilityten määräki vuonna 2008 arvioidaan 910 milj. euroa eli kavu on 6,4 % Kiinteitöveroproentit vahvitetaan (kv ) vuodelle 2009 euraavina: vakituiet aunnot 0,30 % muut kuin vakituiet aunnot 0,80 % yleinen kiinteitövero 0,60 % yhdity- ja eurantalot (Kiinteitöverolaki 13a ) 0,00 % Kiinteitöveron tuotto on n euroa iten, että yleien kiinteitöveron tuotto on euroa, vakituiten auntojen euroa ja muun kuin vakituien aunnon veron euroa. Valtiovarainminiteriö on tarkentanut yhteiöveroennutettaan. Vuoden 2008 makettava yhteiövero upituii ennuteen mukaan 8 % ja vuoden 2009 yhteiövero alenii 1, 4 %. Tämä kehity heijatuu lähinnä eni vuoden tilitykiin. Vuonna 2008 yhteiöveron tilityket liääntyvät, arviolta 4,5 %, mutta eni vuonna tilityket yhteenä yli 7 %. Kunnalliveron tilityten muutokeen vaikuttaa kuntaryhmän verovuoden 2008 jakoouuden ennakoitu kohoaminen 58,26 proenttiin. Kunnalliveron tilityket yhteenä kohoavat tänä vuonna kahdekan proenttia viime vuoden vataaviin tilitykiin verrattuna. Vuonna 2009 kunnalliveron tilityket yhteenä kavavat tämän hetkien arvion mukaan 1,5 %. 22

23 Talouarvio Valtionouudet Valtionouudet eivät liäänny vuodelle 2009 lähekään yhtä paljon kuin kuluvalle vuodelle. Kuluvaa vuoden valtionouukia noti erityien paljon kutannutenjaon tarkitu. Myö kutannutaotarkitu oli merkittävä ekä palkkaratkaiun tukemieki tehdyt liäyket. Vuoden 2009 valtionouukia notaa kuntien verotulojen menetyten hyvittäminen notamalla oiaalija terveydenhuollon valtionouukia menetyten määrällä, mikä ei kuntien tulojen kannalta ole kokonailiäytä. Hyvity 374 milj.euroa pienentää oiaali- ja terveydenhuollon aukakohtaita rahoitu-ouutta 70,92 /auka. Kutannutaon muuto (indekitarkitu) vuodelle 2009 on 3,9%, jonka kokonaivaikutu valtionouukiin on 333 milj. euroa (kuntaektorin ouu 303 milj.e). Yleinen valtionouu liääntyi 5 milj.e, oiaali- ja terveydenhuollon valtionouu 199 milj.e ekä opetu- ja kulttuuritoimen 130 milj.e (kuntaektorin ouu 100 milj.e.). Valtionouukien nettomuutoket perupalvelubudjettitarkatelun mukaan ovat euraavat (budjettivaikutuket taauerineen): yleinen valtionouu vähenee, muuto 16 milj.e (-9,1%), oiaali- ja terveyden-huollon valtionouu kavaa, muuto milj.e (+9,8%) ja opetu- ja kulttuuri-toimen kuntien valtionouu kavaa, muuto milj.e (+ 4,8 %). Aukakohtaiet rahoituouudet nouevat PPB:n mukaan euraavati: oiaali- ja terveydenhuolto 1,5 % (alentaa merkittäväti verokompenaatio 374 milj.e.), opetu- ja kulttuuritoimi 4,6 %. Vuoden 2009 valtionouukien kokonaimääriä vähentävät valtiollitettavat tehtävät ja eräät muut tekijät. Yleitä valtionouutta vähentävät kuluttajaneuvonnan valtiollitaminen 4,9 milj.euroa, holhoutoimen (virkaholhoojat) valtiollitaminen 9,9 milj.e ekä elatutuen iirto valtiolle (hallinnon oalta) 5,0 milj.e. Soiaali- ja terveydenhuollon valtionouutta vähentävät elatutuen tehtävien iirto valtiolle 72 milj.e. 23 ( lukien), ulkomaalaiten airaanhoitokutannuten iirto valtiolle 7 milj.e, laten ja nuorten oikeupykiatriten tutkimuten korvauten iirto valtiolle 4 milj. e, makutulojen imurointi valtiolle 35 milj.e. Opetu- ja kulttuuritoimen valtionouutta vähentää peruopetuken ja lukion oppilamäärän vähentyminen, vaikutu noin 17 milj.e. (kohdennetaan korvamerkittynä takaiin kunnille koulutuken laadun kehittämieen hakemuperuteieti), peruopetuken lakennalliiin valtionouukiin 16 milj. euron liäy ryhmäkokojen pienentämieki (määrää ei oteta huomioon kunnan rahoituouutta lakettaea,100 %:n liäy), maahanmuuttajien valmitavaan opetukeen liätään 9,5 milj.e, mikä mahdollitaa tuntimäärän kakinkertaitamien. Väetömuuto notaa oiaali- ja terveydenhuollon valtionouukia noin 47 milj.e. Kunnilla olevat vanhat elatutuen aatavat korvataan kunnille en mukaan, miten Kananeläkelaito aa niitä perittyä. Korvau on lakennallinen aukamäärien uhteea ja maketaan oiaali- ja terveydenhuollon valtionouuden yhteydeä viiden vuoden aikana. Makut Makuja ja myyntituottoja kertyy vuoden 2008 tilinpäätöennuteen mukaan yhteenä noin 8,21 milj. euroa. Vuonna 2009 makuja ja myyntituloja arvioidaan kertyvän 7,2 milj.euroa. Makut ja takat kootaan hallinnonaloittain yhdeki kirjaki ja jaetaan tiedoki talouarvion käittelyn yhteydeä.

24 Talouarvio Perutelut Verotulokertymä vuonna 2009 Aniotulovero (kunnalliveron tuotto) Yhteiövero Kiinteitövero Verotulot yhteenä e e e e Valtionouudet vuonna 2009 Yleinen valtionouu Terveytoimi ja oiaalitoimi Opetu- ja kulttuuritoimi Verotulotaau Valtionouudet yhteenä e e e e e Lainanottoperiaatteet ja makuvalmiuden ylläpitäminen: * Kunnan lainakanta pidetään lainakutannurikien minimoimieki mahdolliimman monipuoliena. * Pitkäaikaita lainaa otetaan kunnanvaltuuton talouarvioa tai erillienä päätökenä hyväkymä enimmäimäärä vuodea. Lainanottovaltuudet näkyvät rahoitulakelmaa kohdaa pitkäaikaiten lainojen liäy. * Lainoita pyydetään pääääntöieti kirjalliet, vertailukelpoiet tarjouket, joiden pohjalta päätöket tehdään. Mikäli käytettäviä on riittävän ajantaainen lainakutannu-vertailu, voi lainanottopäätöken tehdä ilman erillitä, nimenomaan tätä lainanottoa varten toteutettua tarjoukierrota. * Makuvalmiuden ylläpitämieki kunnanhallitukelle tai kunnanhallituken päättämälle viranhaltijalle annetaan valtuudet ottaa tilapäiluottoa enintään euroa. 24

25 Talouarvio BRUTTOMENOT 1000 NETTOMENOT 1000 TA TA KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Soiaalipalvelut Soiaalipalvelut Työlliyydenhoito 338 Työlliyydenhoito 282 Ruokapalvelut Ruokapalvelut -99 Muut palvelutoiminnot Muut palvelutoiminnot MAASEUTULAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA 203 Maaeututoimi 210 Maaeututoimi 210 Lomitutoimi Lomitutoimi -7 JIK-TILAAJALAUTAKUNTA JIK-TILAAJALAUTAKUNTA Hallinto ja talou 71 Hallinto ja talou 19 JIK-alueen perupalvelut JIK-alueen perupalvelut JIK-alueen erikoiairaanhoito JIK-alueen erikoiairaanhoito KOULUTUS KOULUTUS Hallinto 118 Hallinto 117 Varhaikavatu Varhaikavatu Perukoulut Perukoulut Lukio 964 Lukio 958 Muu opetutoimi 429 Muu opetutoimi 320 Kuntayhtymät 190 Kuntayhtymät 190 VAPAA-AIKA VAPAA-AIKA 995 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN TOIMI 596 Hallinto 395 Hallinto 354 Tilapalvelut Tilapalvelut -853 Kunnallitekniet palv 635 Kunnallitekniet palv -493 Liikenne 638 Liikenne 628 Kaavatekniet palv. 462 Kaavatekniet palv. 317 Pelatutoimi 643 Pelatutoimi 643 MENOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ

26 Invetoinnit INVESTOINNIT Invetointiohjelmaa talonrakennuken määrärahat ovat kohteittain itovia. Kunnallitekniikan ekä vei- ja viemärilaitoken rakentamimenot ovat itovia invetointiryhmänä e alittavien kohteiden oalta, e tai uuremmat hankkeet ovat kohteittain itovia. Alle euron hankinnat kuuluvat käyttötalouden puolelle. Invetointien hankintamenon jakottaminen voidaan tarkitaa tilinpäätöken hyväkymien yhteydeä taikka erilliellä valtuuton päätökellä. Tiehallinto arvioi ilmoitukeaan, että vuoden 2011 jälkeen uunnitellun runkoteiden 3 ja 19 riteyalueen tien iirrota kunnalle aiheutuvat kutannuket ovat n. 4-5 milj.. Liäki tulevat vielä infratruktuurin rakentamikutannuket teolliuualueen käyttöönottamieki. SUUNNITTELUKAUDEN INVESTOINTIOSA KUNTA Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot

27 Invetoinnit KUNNANHALLITUS Kiinteä, aineeton ja irtain omaiuu KIINTEÄ OMAISUUS, menot Maa-alueiden oto KIINTEÄ OMAISUUS, tulot Maa-alueiden myynti AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS, menot Oakkeet ja ouudet, JIK ky:n perupääomaouu AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS, tulot Oakkeet ja ouudet IRTAIN OMAISUUS, menot Kunnanhallituken irtain yhteenä, menot: Atk:n kehittäminen, palvelimia ym Ruokapalveluykikön irtaimen hankinta PP:n linjato, atianpeukone, omavalvonta, monitoimiuuni Kunnantalon aulatilojen kalutu Sivitytoimen irtainta omaiuutta, menot: JIK:iin iirtyvä irtain, tulot: JIK ky lunataa peruterveydenhuollon ja vanhutenhuollon irtaimen omaiuuden Teknien toimen irtain yhteenä, menot: kpl lumitykkejä Jäteveihuollon työkone Ruohonleikkurit, trimmerit Ykityitielanojen uuiminen KIINTEÄ, AINEETON JA IRTAIN OMAISUUS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot

28 Invetoinnit TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS * = uudelleenbudjetointi Terveydenhuollon rakennuket, menot Terveykek.vanhan oan hanke +arkk Kut. arvio 3,6 milj. euroa * Soiaalitoimen rakennuket, menot Palveluportin keittiö, perukorjau Dementiakoti/Palveluportin piha Sivitytoimen rakennuket, menot Koulukekuken pihan päällyty Lukion luokan laajennu Luopajärven koulun piha ja liikunta-alueet Yläateen pääiäänkäynti Kirjaton pääiäänkäynti Ala-ateiden koulukorjauket Koulujen jäteveijärjetelmät Vapaa-aikatoimen rakennuket, menot Vilholan piha (afaltointi ja nurmetu) Teknien toimen rakennuket, menot Teolliuukiinteitöjen korjauket Muiden kunnan kiint.perukorjauket TALONRAKENNUS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot

29 Invetoinnit TEKNINEN LAUTAKUNTA JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS * = uudelleenbudjetointi 2009 Kadut, menot Katujen perukorjau * Kevyt liikenteen tiet Liikenneturvalliuukohteet Afaltoinnit (Uuafaltoinnit) Katujen valaitu Katujen täyd.rakentaminen Lähdetien jatke Rajalan alueen tiet Päällytekorjauket (afaltoinnit) Oikotien kiertoliittymä Kokitien korotu Muut tiet, menot Luopajärven koulutien valaitu, ykityitie Ympäritötyöt ja yleiet alueet, menot Järvien niitot 1000 /ha Ympäritörakentaminen ja puitojen aneerau Veneiden lakupaikka Matonpeupaik.iirto+jäteve. käitt. * Liikuntapaikat, menot Kiuakallion pururadan perukunnotu Kentän huoltorakennuken vei+viemäri Pukkioniemen huoltorakennuken kunnotu Pukkioniemen hiekkatekonurmi JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot

30 Invetoinnit TEKNINEN LAUTAKUNTA Vei- ja viemärilaito * = uudelleenbudjetointi VESILAITOS Veilaitoket Veijohtoverkoto Kaava-alueen täydennyjohdot * Haja-autualueen täydennyjohdo Veijohtojen aneerau Rajalan alueen veijohdot Rajalan alueen veijohdon jatko Veijohtoverkoton kehittäminen ja uunnittel * Lähdetien teolliuutontit Veilaitoken tulot Avutuket VESILAITOS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot VIEMÄRILAITOS Puhditulaito Puhditamo Viemäriverkoto Kaava-alueen täydennyjohdo Viemäriverkoton aneerau Haja-autualueen viemäri (Kekikylä) * Kutannuarvio: Rajalan alueen viemärihuolto Rajalan alueen viemäriv.yli-rajalan tietä eteenpäin Kekikylän liittymään Pumppaamon aneerau Viemäriverkoton kehittäminen ja uunnittelu Lähdetie teolliuutontit Viemärilaitoken tulot Avutuket, ouudet invetoinneita, lakututyö VIEMÄRILAITOS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ Menot yhteenä: Tulot yhteenä: Nettomenot:

31 Invetoinnit INVESTOINNIT YHTEENSÄ KUNNANHALLITUS : KIINTEÄ, AINEETON JA IRTAIN OMAISUUS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot TEKNINEN LAUTAKUNTA : TALONRAKENNUS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot VESILAITOS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot VIEMÄRILAITOS Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot KAIKKI INVESTOINNIT: Menot yhteenä Tulot yhteenä Nettomenot

32 Kunnanhallitu KUNNANHALLITUS NIMI TA 2009 TA 2010 TA SOSIAALIPALVELUT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T RUOKAPALVELUT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T MAASEUTUPALVELUT M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T MUU KUNNANHALLITUKSEN ALUE M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T YHTEENSÄ: KUNNANHALLITUS M E N O T T U L O T N E T T O M E N O T SUUNNITELMAPOISTOT

33 Kunnanhallitu Perutehtävä: KUNNANHALLITUS, ELINKEINOPALVELUT Kunnanhallitu vataa kunnan johtamien ja toimintojen kehittämien yleilinjoita, paikallieta ja alueellieta yhteityötä ekä edunvalvonnata muuttuvaa toimintaympäritöä ekä editää kunnan vetovoimaiuutta ja elinkeinoelämän kehittymietä. Kunnanhallitu yhteenovittaa päävatuualueiden toimintojen tulotavoitteet kunnanvaltuuton antamien voimavarojen uhteea varmitaen kunnallitalouden liikkumavaran Maaeututoimi luo edellytykiä maaeudun ja en elinkeinojen jatkuvalle kehittymielle. Tavoite Elinkeinoelämän vetovoima Tavoite ja Toimenpiteet 2009 * uudet työpaikat * jalotuateen noto * mahdollitava kaavoitu * joutava päätökenteko * hyvät perupalvelut Mittari ja Tavoitetao 2009 * työpaikkojen kehity maaa * jalotuate /a * yleikaava valmi * Väiälän kallio * Kivitönkylän aemakaava * tieuunnitelma * nopea eteneminen, ei valitukia * perupalvelujen aatavuu ( /a) parempi kuin kekiverto E L I N K E I N O - O H J E L M A 2. Yrityten kavu ja työpaikat 1. Alkutuotannon kehittäminen * uudet bioenergiayrityket huipputekniikan keinoin * maataloutuotteiden * maataloutuotteiden jatkojalotu jatkojalotuo ympäritö- ja * bioenergiapäivät bioteknologian hyödyntäminen * mekaanien puunjalotuken kehittäminen 2. Jalotava korkean oaamien * uudet yrityket entiten lähelle teolliuu * alihankintamahdolliuudet jo * jalkineiiin ja tektiileihin olemaa oleville liittyvä oaaminen metalliyritykille * metallikluterin kehittäminen * työvoiman kouluttaminen ja aatavuu 3. Liikenneijainnin * K-Supermarket hyödyntäminen * Halpa-Halli * kaupalliet palvelut * Agrimarket * logitiet palvelut * Konten tontin jalotu? 33

34 Kunnanhallitu KUNNANHALLITUS, ELINKEINOPALVELUT Tavoite Oaava työvoima (JAKK) Tavoite ja Toimenpiteet 2009 * oaamieen panotaminen ja yrittäjyykavatu * oppiopimukoulutuken tukeminen * yrityten työvoimatarpeen tyydyttäminen * harjoittelupaikka eri oppilaitokia opikeleville nuorille Mittari ja Tavoitetao 2009 * oppiopimutoiminnan kavu (JAKK) * työvoiman rekrytointi tarpeeeen (Suomi / ulkomaat), opimuket kunnoa * harjoittelupaikkauunnitelma yrittäjien kana, tilaiuudet E L I N K E I N O - O H J E L M A 4. Sijainnin ja liikennevirtojen hyödyntäminen 5. Aukatrategiet toimenpiteet * kaavoitu ja maanhankinta * ijainnin edulliuudeta tiedottaminen * riteyken tieuunnittelun eteneminen * logitiikkaoaamien kehittäminen 1. Vuokra-auntojen luominen 2. Uuien auntoalueiden rakentaminen 3. Senioriaumien kehittäminen * yleikaava valmi * ennakoiva maanhankinta Kivitönkylän riteykeä * aemakaavan valmitelu Kivitönkylään * tieuunnitelma valmi 2009 * logitiikkauunnitelma 2009 * valmituu n. 15 vuokrahuoneitoa / huonetta * jokaieta rakennettavata väh. 600 m 2 rivitalota kunta lunataa yhden huoneiton * Kantoniemenmäen kaavoitu * tonttitarjonta kpl, uunnitelma valmi 6. Vietintä ja markkinointi 1. Aktiivinen tiedottaminen, lehditöuhteet 2. Yrittäjien yhteityö 3. Siäinen vietintä, kanalaitiedottaminen 4. Yhteityötahot ja niiden hyödyntäminen * kunnan eri ektorien toiminnoita * yrityten kehityketä * brändin luonti / yrittäjät * mainopylonin pytyty / yrittäjät * iäinen tiedotulehti / tiedote JP:llä * K9 ja Seinäjoen eutu * JIK-kunnat 34

35 Palvelutoiminnot/makuouudet = Kunnanhallitu Elinkeinotoimi ( ) Jäenmakut E-P:n Kauppakamari, Kontaktikeku ja E-P:n Uuyritykeku yhteenä Elinkeinotoiminnan kehittämiraha Seinäjoen eutu: yhteityö ja projektit ( ) * i. Seinäjoen kaupunkieudun yhteimarkkinointirahaa * i. maa- ja metätalouden hankkeiiin Yhteitoiminta ( ) Ouudet kekujärjetölle Suomen Kuntaliitto, Työmarkkinalaito Muut palvelut Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Etelä-Pohjanmaan liitto Avutuket Rengonharju-Säätiö Otot kunnilta Kuluttajaneuvonta, velkaneuvonta Jäenmakut E-P:n Korkeakouluyhdity Seinäjoen eudun kehittämiyhdity/hankkeet ( ) Kunnan ouudet, Liiveri: Luova ja oppiva maaeutu Kylien invetointihankkeet ( ) Ylivallin projekti Kylien 1.8. eittämät arviot kylien invetointihankkeiiin Muut projektit( ) Omat kehittämiprojektit ekä muut kuntien yhteiet

36 Palvelutoiminnot/makuouudet 2009 Kunnanhallitu Makuouudet Maaeutuelinkeinojen kehittämiraha Maaeutulautakunta määrittelee tarkemmat periaatteet kehittämirahan myöntämielle Kehittämirahaa käytetään kunnan omien, maaeutulautakunnan ja maaeututoimen eri idoryhmien ja yhteityökumppaneiden kana toteutettaviin kehittämihankkeiiin ekä maaeutuelinkeinojen kehittämien tukemieen. Periaatteet hyväkytään ennakolta ja avututa voi hakea koko vuoden Avutuket Henkilökuntaneuvotolle henkilötön virkitytoimintaan Kylätoimikunnat 100 /kylätoimikunta 600 Kunnan ouu eutulippujärjetelmään n Vauva-lahja v yntyville, kutannuket kaikkiaan Opikelija-apuraha (200e/henkilö)

37 KUNNANHALLITUS / HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Kunnanhallitu Hallinto- ja taloupalvelut, tuloalueet. Hallinto- ja taloupalvelut iältävät kekujohdon (kunnanvaltuuto ja -hallitu, tilintarkatu ja vaalit), yhteiet menot, hallinto- ja taloupalvelut (ml. atk-palvelut, henkilötöpalvelut, kunnalliverotu) ekä kekitetyn ruokahuollon, työlliyydenhoidon ja joukkoliikenteen. Hallinto- ja taloupalvelut, painopiteet: Vuoden 2009 aikana painopitealueena on uuden tuloykikkörankenteen (erityieti talou-, henkilötö-, atk- ja hallintopalvelut) toimivuuden varmitaminen. A i a k a Tavoite Laadukkaat ja joutavat palvelut Tavoite ja Toimenpiteet 2009 Hyvin toimivat talou-, henkilötö-, hallinto- ja tietohallintopalvelut. Kunnan henkilötötrategia. Henkilötöaioiden toimintaohjeet. Mittari ja Tavoitetao 2009 Aiakatyytyväiyykyely, tavoite 4 ateikolla 1-5 Valmi Valmi P r o e i t Toimiva työnjako Hallinto- ja talouoaton uuden tuloykikköorganiaation viimeitely. Uuden talouhallinto-ohjelman käyttöönotto Uuden organiaation edellyttämät toimen-/tehtävänkuvauket valmiina Varahenkilöjärjetelmä valmi O a a m i n e n Oaava, motivoitunut ja henkilötö kehittyvä Uuden organiaaton edellyttämä perehdyttäminen ja koulutu Henkilökohtaiet koulutuohjelmat uuiin tehtäviin/eimietehtäviin iirtyville. Tehokkaati ja taloudellieti toimiva organiaatio T a l o u Organiaation oikea mitoitu 37

38 KUNNANHALLITUS / HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toiminnan laajuutiedot Perutelutietoina aetetut tavoitteet Tavoite TP 2007 Tavoite 2008 Tavoite 2009 TALOUSTOIMI - palkanaajien lukumäärä palkattu henkilötö - vakituiet virat ja toimet (+JAKK) - lakutuken määrä , , kirjanpidon viive lainojen kekikorko %:a -makuvalmiu TYÖLLISYYDENHOITO - harkinnavaraiella tuella 4, ,70 14, ,00 3, nuorten keätyöt (4 vkoa) - keätyötuki (yrityket ja yht RUOKAPALVELUT - ateriat/kpl - ateriat/ Tehtävän palvelukea oleva henkilötö Perutelut Kunnan organiaatiomuutoten euraukena hallinto- ja talouoatot yhditetään yhdeki oatoki vuoden 2009 aluta lukien. Oatopäällikkönä toimii hallinto- ja taloujohtaja. Hallinto- ja talouoatoon ijoitetaan JIK:n perutamien ja muiden peruturvan uudelleenjärjetelyjen jälkeen peruturvaoatota jäljelle jäävät oiaalityö, jonka johtajana toimii johtava oiaalityöntekijä ekä kehityvammahuolto johtavan ohjaajan johtamana. JIK-yhteitoiminta-alueen tilaajaorganiaatioon puoliki ijoittuva controller toimii tilaajaja taloupalvelutuloykikön eimiehenä. Toimito- ja hallintopalvelujen tuloykikön eimiehenä toimii hallintoihteeri ja henkilötöpalvelujen tuloykikön eimiehenä henkilötöihteeri. Auntoihteerin nimike muutetaan hallintoihteeriki ja yhden palkkakirjanpitäjän nimike henkilötöihteeriki. ATK-vatuuhenkilö toimii tietohallintopalvelujen tuloykikön eimiehenä. Hallinto- ja talouoaton henkilötön tehtäväkuvauket uuditetaan oan henkilötön oalta talouarviovuoden alua. Talouarviovuoden aikana rakennetaan kunnan henkilötötrategia ekä laaditaan henkilötöaoiden toimintaohjeet. Organiaatiouuditu edellyttää huomattavaa täydennykoulututa ja varahenkilöjärjetelmän uuditamita. Talouarviovuoden aikana vaihdetaan kunnan talouhallinto-ohjelmito. Ruokapalveluiden oalta on alkaen JIK:ä voimaa JIK-kuntien yhteiet ruokalitat hinnatoineen. Jalajärven ruokapalvelut myy JIK:lle n ateriaa vuonna Kunnanhallitu

39 KUNNANHALLITUS / MAASEUTULAUTAKUNTA Kunnanhallitu Perutehtävä: Maaeututoimi luo edellytykiä maaeudun ja en elinkeinojen jatkuvalle kehittymielle. Maaeutulautakunnan painopiteet: Yrittäjyyden vahvitaminen oaamita, yhteityötä ja elinympäritöä kehittämällä. A i a k a Tavoite Ajantaaiet ja tehokkaat maatalouden tukihallintopalvelut. Aiantunteva joutava ja nopea aioiden hoito. Laadukkaat ja joutavat lomitupalvelut Tavoite ja Toimenpiteet 2009 Vatataan aiakkaiden palvelutarpeiiin. Aiakatyytyväiyykyely jok a toinen vuoi, kehittämitarpeet totetutetaan. Aiakkaat ovat tyytyväiiä aamiina lomitupalveluihin. Aiakatyytyväiyykyely joka toinen vuoi. Toimintaa kehitetään tarpeen mukaan. Mittari ja Tavoitetao 2009 Aiakakyely, arvoana 4 ateikolla (1-5) Aiakakyely 4 (1-5) Aiakatyytyväiyy 4 (1-5) Kyely tehdään P r o e i t Elinkeinorakenteeltaan monipuolinen ja menetyvä maaeutu Kattavat ja taapuoliet lomitupalvelut koko paikalliykikön alueella Yrittäjyyden, oaamien ja yhteityön kehittäminen. Maatalouden ja maaeudun kehittämitoiminnan uunnitelmallinen toteuttaminen. Aktiivinen oallituminen Kehittämihankkeiiin alueelliiin maatalouden ja oallituneiden tilojan määrä: maaeudun kehittämihankkeiiin. Vähintään 50 tilaa/vuoi. Maaeutu 2010-ohjelman hankkeiden toteuttaminen. Hankkeiden eteneminen (ltk:n arvio 2 krt/vuoi): Aikataulua Lainmukaiten lomitupalvelujen toteuttaminen. Lomitupäivän Lomitupäivän pituu pituu valtakunnan kekitaoa. Tilakäyntien uunnitelmallinen Tilakäynnit toteutu koko alueella vähintään tilaa/vuoi vuoden välein. Työaikamitoituten päivittäminen. Työaikamitoitu ajantaalla 39

40 KUNNANHALLITUS / MAASEUTULAUTAKUNTA Kunnanhallitu/Maaeutulautakunnan tuloalueet: Maaeututoimi, lomitutoimi Kunnanhallitu Tavoite Tavoite ja Mittari ja Toimenpiteet 2009 Tavoitetao 2009 Oaava, motivoitunut ja kehittyvä Oaamien ja työtyytyväiyyden Maaeutuoaton henkilötö. ylläpito ja kehittäminen. työtyytyväikyely: 4 (1-5) Henkilötön uunnitelmallinen, Kehitykekutelut: Kerran toiminnan kehittämitä tukeva vuodea koulutu. Aktiivinen ja jakava henkilökunta. O a a m i n e n Lomitutoimen henkilötön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Ammattitaitoinen palvelu. Henkilötön ammattitaitovaatimukiin perutuva uunnitelmallinen täydennykoulutu Kehitykekutelut vuoittain Aiakakyely: Arvoana kaikilla ektoreilla 4 (1-5) Vuoittaien täydennykoulutuuunnitelman toteutuminen Kehitykekutelujen toteutuminen Maatalouden tukihallinnon taloudelliuu Tehoka hallintoproei -kutannueuranta Makettu tuki/hallintokulut yli 1:35 Ei talouarvion ylitytä T a l o u Lomituhallinnon tehtävät uoritetaan hyvän hallintokäytännön mukaieti Lomitupäiväkutannu Etelä- Pohjanmaan kekitaoa. Melan hallintorahan riittävyy lomitutoimen hallintoon. /päivä Kunnalle ei kutannukia 40