Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 PTL Liite Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

2 TALOUSARVIOESITYS Perusturva

3 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Perusturvalautakunta Taloussuunnitelma Perusturva yhteensä TP 2014 TA 2015 LTA 2015 LTK 2016 Muutos % TP14/TA16 Muutos LTA15/TA16 TS 2017 TS 2018 Tuotot ,4 5, Kulut ,3 0, Netto ,3 0, Vakanssien määrät ja muutokset TA ja suunnitelmavuosille kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat -6 Liitteessä on yksilöity vuoden 2016 vakanssimuutokset. Kaikki lisäykset kohdistuvat terveyspalvelujen tulosalueelle. Vain yhdellä vakanssilisäyksellä on kustannusvaikutuksia, muuten vastaava määräraha säästyy (sijaispoolin määräaikaisten vakinaistaminen -> 6 hlöä ja ostopalvelumäärärahojen vähentäminen -> 3 hlöä). Väestön ikääntymisestä ja heidän määränsä ja palvelutarpeen kasvusta johtuen vuosille 2017 ja 2018 on esitetty 10 uutta vakanssia. Myös lasten ja perheiden palveluiden tarpeeseen vastaaminen muun muassa ottaa huomioon sosiaalihuoltolain muutokset vaatii panostuksia. Näihin palveluihin sekä pturvuodelle 2017 että 2018 esitetään molemmille vuosille viisi uutta vakanssia. Taloussuunnitteluvuosien 2017 ja 2018 toimintakatteet ovat kehyspäätöksen mukaiset. Perusturvan keskeisinä pitkän aikavälin strategisina tavoitteina ovat: ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen kansalaisten kannustaminen vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen mielenterveyspalveluiden saatavuuden, erityisesti matalan kynnyksen palveluiden, parantaminen ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen tukeminen Perusturvassa jatketaan prosessien ja palveluketjujen kehittämistä osana Apotti -hanketta yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa hankkeessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kirkkonummen perusturvan palveluiden järjestämisen näkökulmasta keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat lähivuosina mm. seuraavat: - kunnan ikärakenteen muutos - kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja itsehallintoalueiden perustaminen - riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuus. Perusturvan palveluiden järjestämisen näkökulmasta haasteena on kunnan ikärakenteen muutos, mihin liittyy ikääntyneiden määrän ja suhteellisen osuuden kasvu. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa jo vuodesta 2014 vuoteen 2018

4 TALOUSARVIOESITYS Perusturva noin 19 % ja vastaavasti yli 75-vuotiaiden määrä 28 %. Koko kunnan väestömäärän kasvuksi samalla aikavälillä arvioidaan 5,6 %. Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti on jatkettu edellisellä hallituskaudella aloitettua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua siten, että sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) järjestämisratkaisu valmistellaan kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Ministeriöiden asettama selvityshenkilötyöryhmä on antanut hallituksen reformiministerityöryhmälle ehdotuksensa uudistuksen valmistelun tueksi ja tarkentavien poliittisten linjausten päättämistä varten. Tähän ehdotukseen eivät vielä sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen tai aluehallinnon uudistuksen sisällölliset kysymykset, jotka valmistellaan myöhemmin. Sote uudistus tullee kuntiin lausunnolle huhtikuussa Kirkkonummen kunta on mukana vuonna 2012 käynnistyneessä APOTTI -hankkeessa. APOTTI - hankekokonaisuus muodostuu toiminnan ja palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeesta sekä sitä tukevasta tietojärjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta. Vuonna 2016 alkaa Uuden järjestelmän toteutus, testaus ja käyttöönotto. Tietojärjestelmän on tarkoitus olla tuotantokäytössä porrastetusti vuodesta 2017 alkaen. Tuotantokäyttöä laajennetaan vaiheittain. Perusturvan kaikkien tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet osallistuvat tavalla tai toisella APOTTI -hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan strategian (Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020), jonka tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa. Lähivuosia koskeva toimeenpanosuunnitelma valmistuu tänä vuonna. Kanta-palvelut ovat osa tätä uudistustyötä. Tavoitteena on, että kansalainen voisi entistä enemmän asioida sähköisesti ja tuottaa itse tietoja omaan ja ammattilaisten käyttöön. Kirkkonummen perusturva on liittynyt asteittain parin viime vuoden aikana kansallisiin Kanta-palveluihin (Sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto ja Omakanta). Vastaava sosiaalihuollon ns. Kansa hanke etenee. Perusturva on edelleen mukana muun muassa PKSOSTER-yhteistyössä ja Kuuma-kuntien verkostossa. Perusturvassa kehitetään palveluita ja toimintatapoja vastaamaan vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain muutoksia. Lasten ja lapsiperheiden palveluihin perusttiin vuoden 2015 elokuussa perhepalvelujen tiimi. Tätä kokeilua jatketaan ja arvioidaan sen mahdollinen vakinaistaminen vuoden 2016 aikana. Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Perusturvassa on varauduttava palvelujen painopisteen muutokseen kaikissa sosiaalihuoltolain mukaisissa toiminnoissa. Sosiaalihuoltolaissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Sosiaalihuoltolailla autetaan etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeesta sekä nimetty omatyöntekijä. Vuoden 2016 aikana Kirkkonummen perusturvassa selvitetään, miten tämä voidaan toteuttaa. Eduskunta hyväksyi vuonna 2015 uuden lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (asiakasasiakirjalaki). Lain tarkoituksena on yhtenäistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjä, laatimista, säilyttämistä ja muuta käsittelyä sosiaalihuollon palvelujen tuottamiseksi sekä edistää sosiaalihuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä

5 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Sisäiset muutokset Yleisen talouskehityksen ongelmat ja tästä seuraavat asukkaisiin kohdistuvat tuen tarpeet heijastuvat toimintaan, palveluiden käyttöön ja perusturvan kustannuskehitykseen. Kunnan kokonaistaloudellinen tilanne tuo poikkeuksellisen suuria haasteita perusturvan toimintojen ja palveluiden järjestämiselle vuosina Kunnanvaltuuston vuodelle 2016 asettama kehys on 1,3 prosenttia eli 1,24 milj. euroa alle vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vuoden 2015 karsitun talousarvion tasoinen. Ehdotus merkitsee osin heikennyksiä nykyiseen palvelutasoon eikä palvelutarpeen kasvuun pohjautuvia resurssilisäyksiä voida tehdä. Lisäksi ehdotus sisältää epävarmuustekijöitä, joista merkittävin on erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrärahavaraus, joka on 2,65 milj. euroa HUS:n omaa talousarvioehdotusta alempi. Toinen merkittävä yksittäinen epävarmuustekijä on työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha, joka on vuodelle 2016 yhtä suuri kuin vuoden 2014 toteuma. Vuoden 2015 toteumaennuste on 1,8 1,9 milj. euroa. Vuoden 2015 alusta kuntien rahoitusvastuuta kasvatettiin merkittävästi. Keskustan alueella sijaitsevassa terveyskeskuskiinteistössä tarjotaan merkittävä osa perusturvan palveluista kolmen eri tulosalueen toimesta. Tilat ovat epätarkoituksenmukaiset ja ahtaat. Tiloissa on vaikeaa järjestää toimintaa ilman riskejä, mm. poistumisreittien puuttuminen aiheuttaa turvallisuusriskin henkilöstölle. Toiminnan painopistealueet Vuoden 2016 toiminnan painopistealueet ovat: palveluketjujen ja prosessien kehittäminen osallistumalla toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeeseen (Apotti) hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten jatkojalostaminen ja eteenpäin vieminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kuntalaisten ja asiakkaiden osallistaminen palvelujen suunnitteluun Tavoite 1 / Tavoitetaso 2016 Laaditaan toimialan toimenpideohjelma kuntalaisten ja asiakkaiden osallistamiseksi. Mittari/Seurantatapa Ohjelma valmis vuoden 2016 loppuun mennessä.

6 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Hallintopalvelut Muutos Hallintopalvelut TP 2014 TA 2015 LTA 2015 Muutos % LTK 2016 TP14/TA16 LTA 2015/2016 Tuotot ,1 6073,0 Kulut ,4 26,2 Netto ,5 1,4 Tulosalueelle on lisätty euron varaus Apotti hankkeen toteutusvaiheeseen osallistuvien henkilöiden palkkaukseen. Apotti Oy maksaa kunnalle ko. kustannukset, joten varaus näkyy sekä tuloissa että menoissa. Konsernihallinto on lisäksi varannut euroa. Ohjelmistohankintaan tarvittavat muut määrärahat on varattu investointiosaan. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntalain säännökset tulevat voimaan portaittain siten, että kunnan toimielimiä ja johtamista sekä luottamushenkilöitä koskevia uusia säännöksiä sovelletaan vasta vuonna Talousarvio 2016 Toiminnan painopistealueet Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan varmistaminen yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa

7 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Sosiaalipalvelut Muutos Sosiaalipalvelut TP 2014 TA 2015 LTA 2015 Muutos % LTK 2016 TP14/TA16 LTA 2015/2016 Tuotot ,5-7,4 Kulut ,1-2,2 Netto ,5-0,5 Tunnusluvut SOSIAALIPALVELUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, ruokakuntia Työmarkkinatuen saajia keskimäärin kuukaudessa Lastensuojelu Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset Jälkihuollon piirissä olevat nuoret Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit Perhepalvelut Palvelutarpeen arviointeja Velkaneuvonta Uusien asiakkaiden määrä Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Uusi sosiaalihuollon lainsäädäntö: sosiaalihuoltolaki ja asiakasasiakirjalaki Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulivat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Vuoden 2016 alussa tulee voimaan isyyslain muutos, joka siirtää osan lastenvalvojan työtehtävistä äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille. Näin lastenvalvojan resurssia vapautuu ennaltaehkäisevään työhön. Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtoon Kelalle (Kansaneläkelaitos) Perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa kuntien ja Kelan toimeentulotuen yhteistyötä ja parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtävänä. Kelan etuuskäsittelyssä tullaan varmistamaan asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön yhteisesti sovituin perustein.

8 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Sisäiset muutokset aloitettiin uuteen sosiaalihuoltolakiin liittyvä 8 kuukauden perhepalvelujen tiimikokeilu, jossa kehitetään ja toteutetaan ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja tehdään lapsiperheiden palvelutarpeen arviointeja. Tiimiin kuuluu 9 sosiaalipalveluiden työntekijää (aiemmin lastensuojelun ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöitä). Lapsiperheiden kotipalvelun tarve tulee uuden lain myötä kasvamaan. Tiimin toimintaa arvioidaan keväällä 2016 ja tehdään päätökset toiminnan jatkoon liittyen. Perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle vuoden 2017 alusta valmistellaan tekemällä hyvää yhteistyötä Kelan ja muiden kuntien kanssa. Haasteena on löytää tällä hetkellä vakituisessa työsuhteessa oleville etuuskäsittelijöille ja toimistosihteereille työ- ja koulutuspolkuja. Työllistämisessä ja mahdollisessa uudelleen kouluttamisessa tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Talousarvio 2016 Toiminnan painopistealueet Aikuissosiaalityö - nuorten (alle 30-vuotiaiden) aktivointi yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa - kaiken ikäisten ns. 0-tuloisten aktivointi yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa - valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtämiseen Kelalle - tehdään yhteistyössä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. Lastensuojelu - lapsen edun huomioiminen, osallisuuden tukeminen ja verkostomaisen työskentelyn vahvistaminen samaan aikaan kun lastensuojelun henkilöstöä (yhteensä 4 vakanssia) siirtyy perhepalveluiden tiimiin (ennaltaehkäisevä työ) - perhehoito ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi Perhepalvelut - toiminnan organisoiminen ja kehittäminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi - kotipalvelun toimintamuotojen kehittäminen (mm. lasten ryhmähoito) - tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen Velkaneuvonta - sujuva velkaneuvontaprosessi ja laadukas kaksikielinen palvelu Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Aikuissosiaalityö: Perustoimeentulotuki myönnetään lain mukaisesti 7 arkipäivän käsittelyajassa. 100 %:ssa perustoimeentulotukihakemuksia päätös tehdään 7 arkipäivän kuluessa.

9 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Lähtötilanne: tammi-kesäkuu 2015 perustoimeentulotuen hakemukset käsiteltiin 7 arkipäivän aikana 95,8 %:sti. Alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktivointi, työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin. Lähtötilanne: Ensimmäisen vuosineljänneksen 2015 aikana alle 30 -vuotiaille tehtiin 28 aktivointisuunnitelmaa (aktivointiehdon täyttäneitä oli 33 henkilöä). 90 %:lle aktivointiehdon täyttäneistä (yli 3 kk toimeentulotuen asiakkuudessa olevat) alle 30- vuotiaista nuorista tehdään aktivointisuunnitelma aikuissosiaalityön ja työvoimaviranomaisten yhteistyönä eli tehdään 80 kpl aktivointisuunnitelmia. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoite 2 / Tavoitetaso v Lastensuojelu Lastensuojelutarpeen selvitys tehdään lain mukaisesti alle kolmessa kuukaudessa. Lähtötilanne: huhti-kesäkuu 2015: 73 % lastensuojelutarpeen selvityksistä tehtiin kolmen kuukauden määräajassa. Mittari/Seurantatapa 100 prosentille lastensuojelun ilmoituksista tehdään lastensuojelun tarpeen selvitys kolmessa kuukaudessa.

10 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Terveyspalvelut Muutos Terveyspalvelut TP 2014 TA 2015 LTA 2015 Muutos % LTK 2016 TP14/TA16 LTA 2015/2016 Tuotot ,6 0,4 Kulut ,2-0,1 Netto ,5-0,1 Tunnusluvut Terveydenhuoltopalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä Käynnit kouluterveydenhoitajalla Käynnit koululääkärillä Vastaanottotoiminta Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen Lääkärikäyntejä vastaanotoilla Lääkäreiden puhelinkontaktit Suun terveydenhuolto Asiakkaita Käyntejä Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan, ulkoiset muutokset Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden- työryhmä toteuttaa vuonna 2016 loppuun mennessä hoidon saatavuuteen ja määräaikoihin liittyvän selvitystyön ja säädösvalmistelun. Hoitoon pääsyn määräaikoihin saattaa tulla muutoksia. STM:n palveluvalikoimaneuvoston työ käynnistyi. Neuvoston tehtävänä on antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon tutkimuksen, hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta. Iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevaa laatusuositusta täydentävät ikääntyneen väestön suun terveyden toimintamallit. Toimintamalleilla ohjataan suun terveydenhuollon palvelujen suunnittelua turvaamaan iäkkäillä palveluja sekä edistämään toiminnan integroitumista palvelukokonaisuuksiin. Uusi isyyslaki (11/2015) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Tämä muutos lisää myös äitiysneuvoloiden terveydenhuoltajien työmäärää ja vastaavasti vähentää sitä lastenvalvojan osalta sosiaalipalveluiden tulosalueella. Kansansairaudet kasaantuvat vähiten koulutettuun ja/tai vähiten ansaitsevaan väestön osaan. Kansallisia ohjelmia on useassa sairausryhmässä ja kansallinen KASTE hanke jatkuu 2016 loppuun saakka. Hankkeessa on kehitetty toimivia malleja. Omakanta-palvelussa otetaan käyttöön hoitopaikan valinta vuonna Terveydenhuollon ammattilaisia palveleva potilasyhteenveto otetaan käyttöön vuosina Potilastiedon

11 TALOUSARVIOESITYS Perusturva arkiston Tiedonhallintapalvelu kokoaa potilaan keskeiset terveystiedot havainnollisesti esitettynä "yhdelle näytölle". Suun terveydenhuollon tulee liittyä KanTa-arkistoon vuoden 2016 aikana. Sisäiset muutokset Vastaanoton hoitohenkilöitten sairaslomasijaisiin on ollut käytössä poolikokeilu, jonka avulla sijaisuuksia on voitu hoitaa kustannustehokkaasti ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Kokeilu päättyy vuoden 2015 lopussa. Kokeilun vakinaistaminen sisältyy vuoden 2016 talousarvioehdotukseen. Vastaanoton lääkäreiden väestöjen koot ovat suuria. Tulevina vuosina myös eläkkeelle jää kokeneita lääkäreitä ja haasteena on tiedon ja osaamisen siirtyminen uusille työntekijöille, mihin varaudutaan erillisin toimenpitein. Loppuvuodesta 2014 lähtien suun terveydenhuollossa aikuisten kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut noin 30 % kymmenen vuoden keskiarvoon nähden. Aikuisia on asiakkaista noin puolet. Palvelutarpeen lisäykseen vastaamista helpottaa jossain määrin esitetty uusi työpari. Vuoden 2015 asiakasmäärätavoite on liian suuri resursseihin nähden. Neuvola- ja kouluterveydenhoitopalveluissa on esimiehellä yli 30 alaista. Hänen tehtäviinsä tulosyksikön vastuuhenkilönä kuuluu myös osallistua laajasti terveydenhoidon kehittämistyöhön perusturvan ja sivistystoimen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Talousarvioesitykseen sisältyy esimiestyön resurssin vahvistaminen. Terveyspalveluissa jatketaan laajaa yhteistyötä muiden perusturvan tulosalueiden ja kunnan toimialojen kanssa mm. työttömien ja omaishoitajien tarkastusten osalta. Talousarvio 2016 Toiminnan painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tunnistetaan paljon palveluja käyttävät, heille suunnitellaan oma prosessi ja uudet työtavat potilasohjausta kehitetään vastaanotolla vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa terveystarkastustoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm työttömät, omaishoitajat korvaushoitopotilaiden hoitoa kehitetään yhdessä potilaiden kanssa ja vastuutetaan hoitoon pitkäaikaissairaiden omahoitoa tehostetaan ryhmässä ja omahoitolomake jalkautetaan. Hoitoprosessiin integroidaan suun hoito. Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö Hoitoketjuja päivitetään ja ne tehdään yhteistyössä Lääkäriseura Duodecimin kanssa mallinnetaan lääkärin huoneet (Lean) vähän terveyspalveluja käyttäviä, mutta oireilevia potilaita ohjataan ennaltaehkäiseviin tai hoidollisiin palveluihin suun terveydenhuollon ns erityispotilaiden (suunnitelmallisen kokonaishoidon ulkopuolelle jättäytyvät potilaat, joilla paljon päivystyskäyntejä ja potilaat, joille on suunnitteilla leikkaus tai esim syöpälääkkeen aloitus tai potilaalla on vakava yleissairaus) hoitoprosessi suunnitellaan.

12 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön Terveydenhoitopalveluissa on tavoitteena, että potilas täyttää sähköisessä muodossa kunnan internetsivuilla lomake/lomakkeet ja keskustelee puolison kanssa asioista ennen vastaanottoa (esim. voimavaralomake) POTKU- menetelmiä otetaan käyttöön mm omahoitolomake (tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti terveyskeskuksessa järjestetään teemapäiviä, joiden aiheena ovat verenpaine, diabetes, liikunta, alkoholi, Savuton Kirkkonummi Sähköisiä palveluja kehitetään tehdään asiakaspisteet sähköiseen asiointiin sekä opastetaan sähköisten palvelujen käyttöön omahoitolomake otetaan käyttöön virtuaalinen terveystarkastus otetaan käyttöön suun terveydenhuolto liittyy KANTA-arkistoon ja sen edellyttämänä tehdään potilastietojärjestelmän päivitys Henkilöstön osaamisen kehitetään ja jaksamista tuetaan Sisäistä työnjakoa kehitetään (ylläpitää työhyvinvointia ja tehostaa toimintaa) työkierto suunnitellaan vastaanotossa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Tuo osaamista ja ymmärrystä molemmin puolin. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut. Lääkäri-hoitaja työnjaon kehittäminen pitkäaikaissairauksien hoidossa Tavoite 1 / Tavoitetaso v Kehitetään pitkäaikaissairaiden omahoitoa. Mittari/Seurantatapa Sähköinen omahoitolomake II -tyypin diabeetikoille on laadittu mennessä ja on käytössä mennessä. Raportointi osavuosikatsauksissa.

13 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Erikoissairaanhoito Muutos Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 LTA 2015 Muutos % LTK 2016 TP14/TA16 LTA 2015/2016 Tuotot ,8 Kulut ,3 0,3 Netto ,1 0,0 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Erikoissairaanhoidossa tehtyjen kuukausikohtaisten toimenpiteiden, niiden yksikköhintojen sekä suoritemäärien ja sitä kautta laskutuksen vaihtelut ovat huomattavan suuria Kirkkonummen kokoisella kunnalla. Vaihtelun vaikutus lopulliseen tulokseen ja sen ennustamiseen on merkittävä. HUS palvelutuotannon laskutus oli vuonna ,1 milj. euroa, vuoden 2015 määrärahavaraus 32,1 milj. euroa ja heinäkuun toteumaennuste palvelulaskutuksen osalta on 36,4 milj. euroa. Vuoden 2016 HUS oma talousarvioesitys palvelulaskutuksen osalta Kirkkonummelle on 34,8 milj. euroa, joka perustuu maaliskuun 2015 toteumaan. Vuoden 2016 perusturvan talousarvioesitys on 32,15 milj. euroa. HUS laskutuksen lisäksi sairaankuljetuksen kustannukset on kirjattu vuodesta 2014 alkaen erikoissairaanhoitoon. Tähän on varattu vuodelle Lisäksi tulosalueelle sisältyy mm aiemman HYKS -kuntayhtymän eläkevakuutusmaksuja. Koska koko perusturvan kehys vuodelle 2016 on muutetun vuoden 2015 talousarvion suuruinen, on vuoden 2016 talousarvioesitys koko erikoissairaanhoidon tulosalueelle samansuuruinen kuin vuoden 2015 talousarviovaraus eli 33,8 milj. euroa. Vuodesta 2015 alkaen HUS alkoi laskuttaa erikseen potilasvahinkovakuutuksesta aiheutuvia kustannuksia jäsenkuntien väestömäärään perustuen, josta Kirkkonummen osuus on euroa. Talousarvio 2016 Toiminnalliset tavoitteet Talousarviovuoden aikana seurataan HUS:n omasta seurantajärjestelmästä saatua tietoa laskutuksen ja suoritteiden kuukausittaisesta kehityksestä, koska kunnan kirjanpidossa näkyy laskennallinen ennakkolaskutus, jota HUS oikaisee kesäkuun toteumatilanteen perusteella. Erikoissairaanhoidon potilaat ohjautuvat hoitoon terveyskeskuksesta tai suoraan kotoa ( 60 %), yksityisen terveydenhuollon kautta ( 31 %) tai muista sairaaloista ( 9 %). Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Kustannusten muutos ei ylitä HUS jäsenkuntien keskimääräistä laskutuksen muutosprosenttia. Mittari/Seurantatapa Muutos-% suhteessa muiden jäsenkuntien laskutuksen muutosprosenttiin. Seurataan osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa.

14 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Toimintakyvyn tukipalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut TP 2014 TA 2015 LTA 2015 Muutos % LTK 2016 TP14/TA16 Muutos LTA 2015/2016 Tuotot ,3 35,8 Kulut ,9 0,9 Netto ,6 0,0 Tunnusluvut Kuntoutuspalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Käynnit erityistyöntekijöillä yht Ostopalvelukäynnit Mielenterveyspalvelut, käynnit erityistyöntekijöillä Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä Päihdehuolto A-klinikka, käyntejä Kuntoutuskeskus, hoitopäiviä (hoitopaikkoja 9) Päihdehuollon ostopalvelut: Avohoidon käyntejä Hoitopäiviä Ankkuri Toimintapäiviä Perheneuvola Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä Kuntouttava työtoiminta Toimintapäiviä Kehitysvammaisten erityishuolto: Oma työkeskus, toimintapäiviä Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk Lakisääteinen vammaishuolto: Palveluasuminen, asiakkaita Kuljetustuki (vpl), asiakkaita Henkilökohtainen apu, asiakkaita Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Laki työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelutoiminnan valtakunnallisesta laajentamisesta Säännökset astuvat voimaan ja siirtymäkausi on yksi vuosi ja lain mukainen alkaa Kirkkonummen kunta on osallistunut toiminnan suunnitteluun Länsi-Uudenmaan kuntien Kelan ja TE-toimiston henkilöstön kanssa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta Säännös astui voimaan Valtion korvaussumma kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä pienenee.

15 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Yhtenäiset apuvälineiden luovutusperusteet Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden yhtenäiset luovutusperusteet (Hyks Erva) aiheuttavat joitakin muutoksia kunnan käytäntöihin. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä Uusi laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tulee voimaan Kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. SISÄISET MUUTOKSET Työllistymisen edistäminen Lisääntyvä työttömyys edellyttää entistä tehokkaampaa ja laajempaa otetta työllistymisen edistämiseen. Valmisteilla olevaan työllisyysohjelmaan kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet. Päihdepalvelut Päihdepalveluita pyritään siirtämään painopistettä ehkäisevän päihdetyön suuntaan, jotta voitaisiin tarjota kuntalaisille tukea oikea-aikaisesti ja näin vähentää kustannuksiltaan kalliimpien palveluiden käyttöä. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Kuntoutuspalvelut Henkilöstöresurssien oikeanlainen ja oikeanaikainen kohdentaminen, erityisesti huomioiden kunnan ikääntyvän väestön asiakastarpeet. Mielenterveyspalvelut Ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus Päihdepalvelut Ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen osallistuminen Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten palvelutarpeiden kartoitus Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Kuntouttava työtoiminta Monialaisen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittäminen yhdessä Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa

16 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Toiminnalliset tavoitteet. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Asiakkaan osallistaminen palvelujen suunnitteluun Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mielenterveyspalveluissa vuonna 2015 toteutetun asiakaskyselyn pohjalta laaditaan asiakaskyselyiden lomakkeet, joita voidaan käyttää toimintakyvyn tukipalveluissa huomioiden kunkin tulosyksikön erityispiirteet. Mittari/Seurantatapa Lomakkeet valmiina mennessä. Pilottikyselyt tehty mennessä.

17 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelu TP 2014 TA 2015 LTA 2015 Muutos % LTK 2016 TP14/TA16 Muutos LTA 2015/2016 Tuotot ,6 4,9 Kulut ,5 1,2 Netto ,6 0,4 Tunnusluvut Kotona-asumista tukevat palvelut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Säännöllisen kotihoidon asiakkaita Tilapäisen kotihoidon asiakkaita Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita Ympärivuorokautinen hoiva: Oma toiminta: Tehostettu ja tavallinen palveluasuminen, hoivapaikat Laitoshoito, omat (Lehmuskart. muutos 2012) Ostopalvelut: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikat Terveyskeskussairaala (50-10 paikkaa) Tk-sairaala, hoitojakson pituus Intervallipaikkoja Päiväasiakaspaikkoja Kotisairaalan hoitojaksojen määrä Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kirkkonummella yli 65-vuotiaiden määrä on vuodesta 2013 vuoteen 2014 kasvanut 6,6 %. Vastaavasti yli 75-vuotiaiden kohdalla väestönkasvu on ollut 5,9 %. Väestönkasvun ennustetaan yli 75-vuotiaiden osalta tulevina vuosina kiihtymään, kunnes vuoden 2020 tienoilla väestönkasvu hidastuu. Palveluiden tuottamiseen käytettävien taloudellisten resurssien ja väestönkasvun aiheuttaman palvelutarpeen kasvun ristiriita tuottaa erityisiä ongelmia ikäihmisille tarkoitettuja palveluita suunniteltaessa. Aiempien vuosien kustannusten suuruus muihin keskisuuriin kuntiin verrattuna on toteutettujen rakenteellisten muutosten myötä kaventunut ja kaventunee henkilöstömitoitusten pienentämisen seurauksena vuonna 2015 edelleen. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan Sen ja vanhuspalvelulain yhteensovittaminen on Kirkkonummella vielä meneillään. Joissakin tilanteissa sosiaalihuoltolaki tarjonnee tarkoituksenmukaisemman taustan palveluille kuin vanhuspalvelulaki. Volskoti, joka sijaitsee vanhassa kiinteistössä, ei täytä palveluasumisen tilavaatimuksia, vaikkakin palvelu sisällöltään muutoin on hyvin samankaltaista kuin tehostetun palveluasumisen ryhmäkotityyppisissä ratkaisuissa. Laitoshoitona Vols-kodin toiminta ei vastaa vanhuspalvelulain vaatimuksia laitoshoidon perusteille. Vols-kodin toiminnan korvaajaksi tulee joko lisätä ostopalveluina tai palvelusetelillä tuotettua yksityistä palvelua tai vaihtoehtoisesti rakentaa oma tehostetun palveluasumisen yksikkö tai remontoida Volsin tilat palveluasumiseen soveltuviksi. Tarveselvitystyö asiasta ja vaihtoehtojen selvittely on käynnistynyt vuoden 2015 aikana.

18 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Sisäiset muutokset Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma on Kirkkonummella hyväksytty valtuustossa marraskuussa Siinä vuosille suunnitellut toimenpiteet tähtäävät entistä enemmän ikäihmisten osallisuuden kasvattamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja sitä kautta kotona asumisen mahdollistamiseen. Tällä tavoin on tarkoitus edelleen pienentää ympärivuorokautisessa hoivassa asumisen osuutta ikäihmisten asumismuotona. Kotihoidon 2014 käyttöönotetulla mobiililla toiminnanohjausjärjestelmällä ja sähköisellä ovenavausjärjestelmällä on tavoiteltu henkilöstön työajan entistä isomman osan kohdistumista välittömään asiakastyöhön. Luotettavien tilastojen saaminen järjestelmästä on vienyt oletettua pidempään ja varsinaisesti luotettavat tilastot on saatu vasta kevään 2015 kuluessa. Välitön työaika näyttää hiljalleen kohoavan. Käynnit on toteutettu entistä pienemmällä työntekijämäärällä. Haasteena tulevalle vuodelle on edelleen kotihoidon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen niin, että kevyimpiä asiakkaita siirtyisi oman kotihoidon ulkopuolelle ja resurssi palvelisi aiempaa paremmin paljon apua tarvitsevia. Myös kotihoidon ja kotisairaalan välistä työnjakoa täsmennetään vielä mm. sairaalasta kotiutuvien ja saattohoidon osalta. Kotihoidon erityisenä haasteena on kysynnän vaihtelu ja siihen vastaaminen yhä tiukentuvalla henkilöstöresurssilla kuitenkin niin, että tarpeeseen voidaan vastata ilman jonottamista. Kotona asumisen lisääminen ja ympärivuorokautisen hoivan kattavuuden pienentäminen suunnitelman mukaisesti edellyttää säännöllisen kotihoidon kattavuuden kasvattamista nykyisestä. Lisäksi se edellyttää kotiin vietävien palveluiden monipuolistamista. Kotikuntoutusta tulee kehittää, jotta myös kotihoidossa toimintakykyä voidaan säilyttämisen sijaan kohentaa silloin, kun se on mahdollista. Lisäksi kotiin tulee viedä myös mielenterveyspalveluita ja päihdepalveluita. Omaishoidon osalta Kirkkonummella ollaan laatusuosituksen tavoitteessa jo tällä hetkellä. Omaishoitajien jaksamista täytyy jatkossakin tukea, jotta myös omaishoitajat jaksavat työssään aiempaa paremmin. Uutena omaishoidon tukimuotona ollaan käynnistämässä ravitsemusohjausta muistisairaiden omaisille yhteistyönä terveyspalveluiden ravitsemusterapeutin kanssa. Vuoden 2015 aikana on otettu käyttöön RAI -mittaristo, jonka hyödyntäminen tehostuu vuonna 2016 niin hoitotyön kuin johtamisenkin tukena. Vuoden 2015 aikana ikäihmisten palveluissa on toteutettu viimeiset vakanssivähennykset, jotka vuoden 2013 YT-neuvotteluissa päätettiin. Nämä vakanssivähennykset ovat kohdistuneet ympärivuorokatuisen hoivan yksiköihin ja terveyskeskussairaalaan ja ovat vaatineet paljon työn uudelleenjärjestelyjä ja kuormittaneet sekä henkilökuntaa että esimiehiä. Muutoksen vakiinnuttaminen työtapoihin vaatii vielä työtä työyksiköissä henkilökunnan kanssa. Talousarvio 2016 Toiminnan painopistealueet - Aloitetaan RAI:n tulosten hyödyntäminen johtamisessa ja mahdollisuuksien mukaan vertailu THL:n tietokantoihin. - Hyödynnetään RAI-mittaristoa monipuolisesti toiminnan suunnittelussa ja otetaan RAI osaksi prosesseja. - Kehitetään kotisairaalan toimintaa kotiutusten nopeuttamiseksi vuodeosastolta. - tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. -Työyhteisöissä laaditaan pelisäännöt, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia.

19 TALOUSARVIOESITYS Perusturva -Kehitetään tulosalueen asiakasprosesseja hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten perusteella. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla; Väestön hyvä elämä Uudistuva palveluverkko: Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit, kuntalaisten osallistaminen Tavoite 1 / Tavoitetaso v Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksista tiedottaminen Vuosittain ikäihmisten palveluissa omissa toimintayksiköissä tehtävistä asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään raportti perusturvalautakunnalle ja sitä kautta tieto saadaan laajemmin kuntalaisille. Mittari/Seurantatapa Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset raportoidaan perusturvalautakunnalle vuoden 2016 aikana.

20 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Henkilöstösuunnitelma Perusturva Uudet vakanssit Kustannuspaikka Vakanssin nimike ja numero Virka / toimi KVTS:n palkkahinnoittelukohta / peruspalkka Työaikamuoto Pätevyysvaatimukset Määrä Perustamisajankohta Kustannusvaikutus 2351 Suun terveydenhuolto Hammaslääkäri Virka L2TH h / vko 2351 Suun terveydenhuolto Hammashoitaja Toimi HOI040 38,25 h / vko 2351 Suun terveydenhuolto Hammashoitaja (poolin käyttöönotto) Toimi HOI040 38,25 h / vko Suomessa laillistettu hammaslääkäri 1 0 Hammashoitaja tai lähihoitaja, jolla suuntautumisvaihtoehtona suun terveydenhuolto 1 0 Hammashoitaja tai lähihoitaja, jolla suuntautumisvaihtoehtona suun terveydenhuolto 1 0 Vastaanotto 5 Sairaanhoitajaa (poolin 03HOI030 taso 35 / laillistettu sairaanhoitaja tai vakinaistaminen) Toimi ,14 37 h / vko sairaanhoitaja AMK 5 0 Vastaanotto Lääkäri Virka h / vko Suomessa laillistettu lääkäri 1 0 Laillistettu terv.huollon amm.henkilö, jolla on terv.tieteen/terv.huollon maisterin tutkinto tai muu soveltuva 2311 Terveydenhoito Apulaisosastonhoitaja Virka HOI020 taso 10 38,25 h/vko korkeakoulututkinto tai alansa erik.tutkinto tai terv.huollon AMK tutkinto (amk) ja 15 opintoviikkoa soveltuvaa hallinnon ja työnjohdon lisäkoulutusta ja riittävä työkokemus Yhteensä Olemassa olevan viran/toimen järjestely Kustannuspaikka 2701 Kuntouttava työtoiminta Vakanssin nimike ja numero Virka / toimi Sosiaalityöntekijä Virka SOS04A 37 h / vko KVTS:n palkkahinnoittelukohta / peruspalkka Työaikamuoto Pätevyysvaatimukset Määrä Perustamisajankohta Kustannusvaikutus Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta 272/

21 TALOUSARVIOESITYS Perusturva Perusturvan investointiesitys vuosille Irtaimistohankinnat TA TS TS YHTEENSÄ Suun terveydenhuollon korvauslaitehankinnat KESKUSTAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAHANKE Ensikertainen kalustaminen* (rakennusinv. esittää yhdyskuntatekn. ltk) * hankinnan ajoitus riippuu talon valmistumisesta Suun terveydenhuollon hoitokonekanta sisältää 22 konetta, joista 5 konetta on yli 10 vuotta (=koneen maksimi toiminta-aika) vanhoja ja 2 konetta on yli 15 vuotta, niiden toimintakunnon ylläpito on haaste, koska varaosien saanti on vaikeaa. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista on tiukentunut). Hoitokoneiden lisäksi uusimistarpeita on pesukoneissa, autoklaaveissa ja röntgenlaitteissa. Kirkkonummen terveyskeskuksen hammashoitolan kompressori ja imumoottorilaitteistot eivät ehkä kestä siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus valmistuu. Investointiehdotus perustuu koneiden ikääntymiseen ja korjauskulujen kustannusten suuruuteen suhteessa korvaushankintoihin. Aineettoman käyttöomaisuuden hankinnat TA TS TS YHTEENSÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän kilpailutus ja hankinta (HUS:n ja Hyks-alueen kuntien yhteinen Apotti -hanke) Hankkeen kokonaiskustannuksia ei ole ohjelmistovalinnan jälkeen päivitetty Kanta- ja Kansa-hankkeeseen liittyvät tai asetukseen perustuvat tai lakisääteiset / tehokkuutta lisäävät muutokset toimialan ohjelmistoihin