TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1

2 Tilinpäätöksen valmistelu- ja käsittelyaikataulu Tilinpäätöksen ennakkotietona annetaan kaupunkitasoinen ennakkotieto tuloksesta ja rahoitusasemasta. Toimielinkohtaiset ja toimielimissä käsitellyt talousarvion toteutumistiedot raportoidaan kh:lle tilinpäätökseen sisältyvinä Ohjeet toimialoille Liikelaitosten ja taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat valmiit Emokaupungin tilinpäätöslaskelmat valmiit mennessä toimielimet käsitelleet talousarvion toteutumisvertailut Kaupungin tilinpäätös (tasekirja) sähköisessä muodossa Tilinpäätöksen allekirjoitus KH Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus KV 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/ Dotkun pohjat valmiit Tilinpäätöksen ennakkotiedot KH Toimielinten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot täytetty Dotkuun Konsernitilinpäätöksen laskelmat valmiit KV-seminaari Tilikauden tuloksen käsittely KH

3 Sisällys RAHOITUS

4 Turku vuosi 2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

5 RAHOITUS Turun kärkihankkeet etenevät

6 RAHOITUS Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

7 Toimintaympäristö 2017 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT VÄESTÖMÄÄRÄ Ennakkoväkiluku 12/ TYÖTTÖMYYSASTE 12/ ,9 % - 2,9 prosenttiyksikköä 12/2016 MUUNKIELISTEN OSUUS Ennakkotieto 12/ ,1 % +0,3 prosenttiyksikköä (12/2016) TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS ,5 M -1,2 M 2016 KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO : MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE 2017, kpl kpl 2016

8 Positiivinen rakennemuutos helpottaa taloustilannetta Nettokäyttömenot edellisen vuoden tasolla (ilman pääomasijoitusta Turku 2029 säätiöön) Toimialat onnistuneet hyvin talouden tasapainottamisessa Käyttömenojen hallinnassa onnistuttu. Henkilötyövoima lähes edellisen vuoden tasolla. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 12 milj. euroa, valtionosuustulot laskivat 18,7 milj. euroa Kunnan tuloverot laskivat 6,0 milj. euroa. Yhteisöverojen kasvu 16,6 milj. euroa. Yhteisöveroihin sisältyy n. 10 milj. euroa kertaluonteista ennakontäydennysmaksua (Supercell -kauppa) Verotulot lähes edellisen vuoden tasolla, jos em. ylimääräinen tilitys oikaistaan Vuosikate 39,1 milj. euroa, vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja Tulorahoituksesta jäi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen 39,1 milj. euroa Vuosikate kattaa 70,2 % poistoista (88,2 %, jos kertaluonteinen sijoitusturku 2029 säätiöön oikaistaan) Toiminnan ja investointien rahavirta 64,7 M positiivinen johtuen vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä Toiminnan ja investointien rahavirta 33,2 milj. euroa negatiivinen ilman vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä ja 18,7 milj. euroa negatiivinen kun lisäksi eliminoidaan kertaluonteinen Turku 2029 säätiön rahoitusjärjestely Korollisen velan lisäys 81,8 milj. euroa, joka lainattiin edelleen tytäryhtiöiden investointeihin Taloudellinen ympäristö edelleen haastava Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 20,6 milj. euroa ja tulos -32,5 miljoonaa euroa alijäämäinen

9 Kaupungin henkilöstö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita Kaupunki on työpaikka yli :lle Kiinteistötoimiala 208,9 Ympäristötoimiala 164,4 V-S pelastuslaitos 530,9 Reviisiotoimisto 4,1 Keskusvaalilautakunta 5,4 Konsernihallinto ja palvelukeskukset 544,3 Vapaa-aikatoimiala 597, ,4 henkilötyövuotta Sivistystoimiala 3648,0 Hyvinvointitoimiala 4319,2

10 Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut Kaupungin henkilöstö työvoima ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita Henkilötyövoima raportointijaksolla , ,0 (10.012,9)* Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* 9,5 (0,09%) Henkilöstökulut palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 376,9 388,8 (374,6)* Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa* 2,3 M (0,6%) * Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle , Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle , Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen , etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle , psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.

11 Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut Kaupungin henkilöstö kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat Henkilötyövoima raportointijaksolla , ,6 (10 328,5)* Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* 21,8 (0,2%) Henkilöstökulut kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat Henkilöstökulut, milj. euroa 492,2 522,5 (504,2)* Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, milj. euroa* -11,9 M (-2,4%)* Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 384,3 396,0 (381,7)* Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa* 2,6 M (0,7%)* * Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle , Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle , Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen , etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle , psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.

12 Kaupungin henkilöstö Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aikajaksolla oli ,3. Työvoiman käyttö vuonna 2017 laskettuna ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevia oli ,4, mikä on 339,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna Hyvinvointi (4574) Vapaa-aika 583 (611) Organisaatiomuutokset huomioitaessa koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 21,8 henkilötyövuodella. Kasvua tapahtui pääosin työllisyyspalvelukeskuksen työvoiman käytössä. Ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevien henkilöiden työvoiman käyttö nousi 9,5 henkilötyövuotta. Kasvua tapahtui mm. Konsernihallinnossa ja hyvinvointitoimialalla. Palvelukeskukset 380 (379) Henkilöstökulut vuonna 2017 olivat 492,2 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot** 384,3 milj. euroa ja henkilösivukulut yhteensä 107,9 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 5,8 prosenttia edellisen vuoden tasosta, palkat ja palkkiot laskivat 2,9 prosenttia. Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset sekä kilpailukykysopimuksen myötä tulleet lomarahaleikkaukset (-1,3%). Sopimuskorotusten (v. 2016) kustannusvaikutus vuoden 2017 palkkakuluihin oli noin 0,04 prosenttia. Kilpailukykysopimus vaikutti myös henkilösivukuluihin laskevasti. Kiinteistö 206 (210) Organisaatiomuutokset huomioitaessa palkat- ja palkkiot** nousivat 2,6 milj. euroa (0,7%). Tätä nousua selittävät psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirron yhteydessä maksetut lomapalkkavelat 2,5. milj. Konsernihallinto euroa, lomapalkkavelkaan sisältyvien pitämättömien lomapäivien lukumäärän kasvu mm. kolmannen lomavuoden 195 (195) huomioimisen myötä sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Hyvinvointitoimialan palkkajaksotusten muutokset edellisvuoteen nähden. Ympäristö 162 (171) Huomioidut organisaatiomuutokset: Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle , Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle , Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen , etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle , psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammattiinstituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.

13 Tuloksen muodostuminen Avainlukuja Tuloslaskelma Kertyneet yli- ja alijäämät Verotulot ja valtionosuudet Kulujen ja tuottojen jakauma Tuloksen analysointi

14 Tilinpäätöksen avainlukuja Asukasluku Veroprosentti Verotulot Valtionosuudet 2017: * 2016: ,2 % * Ennakkotieto 2017: 19, : 19,50 0,0 % 2017: 749,0 M 2016: 737,0 M +1,6 % 2017: 256,6 M 2016: 275,3 M -6,8 % Nettokäyttömenot Sumu-poistot Vuosikate Vuosikate / poistot 2017: 995,8 * 2016: 998,8 M * -0,3 % 2017: 55,6 M 2016: 52,9 M * +5,1% 2017: 53,6 M * 2016: 58,1 M * - 7,8 % 2017: 96,3 % * 2016: 109,8 % * * Tilikauden yli- / alijäämä 2017: 24,2 M 2016: 20,6 M * Kertaerillä oikaistu tilikauden yli- / alijäämä 2017: -9,5 M 2016: 1,5 M * Henkilöstökulut 2017: 492,2 M 2016: 504,2 M ** -2,4 % Henkilötyövoima (koko työvoima) 2017: htv 2016: htv ** 0,2 % * Ilman vesiliikelaitoksen vaikutusta 2016 ja Turku 2029 säätiön sijoitusta sekä Supercell yhteisöveron tuloutusta vuonna 2017) ** organisaatiomuutokset huomioitu, kts. henkilöstödiat

15 Tilinpäätöksen avainlukuja Investoinnit 2017: 106,6 M 2016: 62,5 M * +70,5 % Nettoinvestoinnit 2017: -58,6 M * 2016: -39,4 M * 48,7 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät (5v.) 2017: 206,8 M 2016: 115,0 M Investointien tulorahoitus -% 2017: 71,1 %* 2016: 94,0%* Lainakanta : 757,0 M 2016: 675,2 M +12,1 % Lainat / asukas 2017: : ,8 % Nettovelka : -168,0 M 2016: -76,8 M +118,6 % + =nettovelka - =nettosaaminen Nettovelka / asukas 2017: -885,2 2016: -409,7 116,1 % Tase : 1 917,7M 2016: 1 806,3 M +6,2 % Omavaraisuusaste-% * 2017: 46,8 % 2016: 49,3 % - 5,1 % Velat ja vastuut käyttötuloista % 2017: 106,2 % 2016: 93,5 % * Vertailukelpoinen ilman vesiliikelaitoksen toiminnan luovutuksen vaikutusta 2016 ja ilman Turku 2029 säätiön pääomasijoitusta 2017

16 Ulkoisten kulujen jakautuminen Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56 Muut kulut (vuokrat ym.) 72 Rahoituskulut 8 Avustukset Milj. Palvelujen ostot 572 Henkilöstökulut 492 Kulut sisältävät valmistus omaan käyttöön erät 2,4 milj.

17 Ulkoisten tuottojen jakautuminen Tuet ja avustukset 28 Muut tuotot 23 Rahoitustuotot 66 Vuokratuotot 44 Maksutuotot 65 Myyntituotot Milj. Verot ja valtionosuudet 1 006

18 Toiminnan tehostaminen sekä verorahoituksen ja rahoituserien positiivinen kehitys johtivat hyvään tulokseen Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016* Muutos Toimintatuotot 270,8 315,4-44,6 Turku 2029 säätiön peruspääoman sijoitus 29 milj. euroa kasvattaa toimintakuluja ja heikentää toimintakatetta Valmistus omaan käyttöön 2,4 3,1-0,7 Toimintakulut , ,2 5,1 Toimintakate ,9-984,7-40,2 Verotuotot 749,0 737,0 12,0 Valtionosuudet 256,6 275,3-18,7 Rahoitustuotot ja -kulut 58,3 44,5 13,8 Vuosikate 39,1 72,2-33,1 Poistot ja arvonalentumiset -55,6-59,4 3,8 Satunnaiset erät 23,7-1,5 25,2 Tilikauden tulos 7,1 11,3-4,2 Poistoeron muutokset 0,2 1,8-1,7 Varausten muutokset 2,4 0,0 2,4 Rahastojen muutokset 14,5 15,1-0,6 Yhteisöverotulot sisältävät n. 10 milj. euron kertaluonteisen erän Verotulojen tasopudotus odotettua vähäisempi verotulojen jako-osuuden heikennys ja vähennysten korotusten vaikutukset Rahoitustuotot sisältää 14,5 milj. euroa ylimääräistä osingonjakoa Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24,2 28,2-4,0 Vuosikate ei kata poistoja Ilman kertaluonteisia eriä tilikausi olisi 9,5 milj. euroa alijäämäinen Satunnaiset erät: Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutusvoittoa 23,7 milj. euroa * TP 2016 sisältää vesiliikelaitoksen tilinpäätösluvut

19 Verotulot ovat merkittävästi ennakoitua suuremmat VEROTULOJEN KEHITYS TP TP 2017 (milj. euroa) TP 2016 TA 2017 TP 2017 POIKKEAMA TA17-TP17 MUUTOS TP16-TP17 Verotulot 737,0 724,1 749,0 24,9 12,0 Muutos % (TP/TA/TP) -1,8 % 1,6 % 3,4 % 1,6 % Kunnallisvero 607,0 590,0 601,0 11,0-6,0 Muutos % (TP/TA/TP) -2,8 % -1,0 % 1,8 % -1,0 % Yhteisövero 77,7 79,5 94,3 14,8 16,6 Muutos % (TP/TA/TP) 2,3 % 21,4 % 19,1 % 21,4 % Kiinteistövero 52,3 54,6 53,7-0,9 1,3 Muutos % (TP/TA/TP) 4,3 % 2,5 % -1,8 % 2,5 % Valtionosuudet 275,3 252,8 256,6 3,8-18,7 Muutos % (TP/TA/TP) -8,2 % -6,8 % 1,4 % -6,8 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 1 012,4 976, ,6 28,7-6,7 Muutos % (TP/TA/TP) -3,5 % -0,7 % 2,8 % -0,7 % Kunnallisvero Työllisyyden ja yleisen taloustilanteen suotuisa kehitys näkyy kunnallisverotilityksissä, palkkasumma on kasvanut ja talousarviota laadittaessa ennakoitu lasku ei toteutunut Yhteisövero Yhteisöverotulot osoittautuivat ennakoitua suuremmiksi ja merkittävimpänä tekijänä oli ennakoimaton yksittäinen ennakontäydennysmaksu, joka kasvatti tilityksiä n. 10 miljoonaa euroa Valtionosuudet Valtionosuudet laskivat pääosin kilpailukykysopimuksen seurauksena tehtyjen sekä jo aiemmin päätettyjen leikkausten johdosta

20 Verorahoitus väheni, lasku lähes prosentin edellisvuodesta 700 Verotulot ja valtionosuudet , ,7 4,7 582,9 594,6 607,0 601,0 5, ,0 Miljoonaa euroa ,3 2,2 273,7 1,4 265,0 1,7 275,3 256,6 3,0 2,0 % 200 1, ,3 78,5 86,2 94,3 77,7 44,2 47,0 50,0 52,3 53,7-0, Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verorahoitusmuutos-% 0,0-1,0

21 Tuloslaskelman rahoituserät Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Rahoitustuotot ja -kulut 58,3 44,5 13,8 Korkotuotot 25,7 23,0 2,7 Muut rahoitustuotot 40,7 30,2 10,5 Korko- ja muut rahoitustuotot 66,4 53,3 13,1 Korkokulut -7,0-7,6 0,6 Muut rahoituskulut -1,0-1,2 0,1 Korko- ja muut rahoituskulut -8,1-8,8 0,7 Rahoituserien nettokasvu 13,8 milj. euroa Muut rahoitustuotot sisältää 14,5 milj. euroa Turku 2029 säätiön pääoman rahoitusta varten Rahoitustuotot ja kulut 58,3 milj. euroa (44,5 milj. euroa TP 2016) Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 33,7 milj. euroa, josta Oy Turku Energia 18 milj. euroa, Kuntec Oy 5,9 milj. euroa, Arkea Oy 5,6 milj. euroa ja Turun Satama Oy 3,9 milj. euroa (Osinkotuotot 22,8 milj. euroa TP 2016) Antolainojen korkotuotot 23,0 milj. euroa (20,1 milj. euroa TP 2016) nousivat, kun antolainakanta tytäryhtiöille kasvoi mm. TVT Asunnot Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Oy Turku Energia Vahinkorahaston nettotuotto 5,6 milj. (6,6 milj. euroa TP 2016) Kassavarannon nettotuotto 3,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa TP 2016) Korollisen velan korkokulut 7,0 milj. euroa vähenivät (7,6 milj. euroa TP 2016) vaikka korollinen kokonaisvelka nousi

22 Kertyneet yli-/alijäämät , ,6 238,7 Miljoonaa euroa ,2 121,5 108,9 100,4 93,7 85,3 76,2 89,1 90,5 94,2 72,3 78,7 81,0 66,1 72,0 72,6 63,4 62,8 28,2 24,2 7,2 13,2 16,0 6,7 8,5 1, ,2 Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

23 Rahoitusasema Rahoitusasema vuonna Investoinnit ja vuosikate Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Korollisen kokonaisvelan kehitys

24 Rahoitusasema Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Toiminnan ja investointien rahavirta sisältää: TP 2017 TP 2016 Muutos Milj. Toiminnan rahavirta 49,0 51,2-2,3 Investointien rahavirta 15,8-51,4 67,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 64,7-0,2 64,9 Antolainauksen muutokset -137,7-35,5-102,2 Antolainasaamisten lisäykset -144,5-42,9-101,6 Antolainasaamisten vähennykset 6,8 7,4-0,6 Lainakannan muutokset 81,8 77,2 4,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 150,0-50,0 14,5, milj. euroa osinkotuloja kattamaan Turku 2029 säätiön pääomasijoitusta. Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksen myyntivoittoa 23,7 milj. euroa 30 milj. euron osakesijoitus Turun Vesihuolto Oy:öön Vesiliikelaitoksen omaisuuden luovutustulo 104,3 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0-100,0 100,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18,2 27,2-45,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 21,4-28,2 49,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -34,4 13,6-48,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 30,3 13,4 16,9 Sisältää Vesiliikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran vaikutusta +2,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen rahavirta on -2,3 milj. euroa Antolainasaamisten lisäyksiin TP 2017 sisältyy 107,6 milj. euroa Turun Vesihuolto Oy:lle myönnettyä lainaa TP 2016 sisältää vesiliikelaitoksen tilinpäätösluvut

25 Investoinnit ja vuosikate Vuosikatteen kattaessa poistot voidaan huolehtia olemassa olevan omaisuuden säilyttämisestä oletuksella, että poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikatteen ylittäessä poistot, voidaan myös varautua rakenteelliseen kehittämiseen. Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit - rahoitusosuudet

26 Rahoitusasema vuonna 2017 Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Antolainauksen muutokset -137,7-35,5-102,2 Antolainasaamisten lisäykset -144,5-42,9-101,6 Antolainasaamisten vähennykset 6,8 7,4-0,6 Antolainoja tytäryhtiöille 144,5 milj. euroa vuoden aikana Turun Vesihuolto Oy:lle 107,6 milj. euroa Oy Turku Energialle 30,0 milj. euroa TVT Asunnot Oy:lle 6,8 milj. euroa Turun Slalomseura ry:lle euroa Antolainojen lyhennykset 6,8 milj. euroa vuoden aikana TSSPK Oy:n vvk-lainan lyhennys 2,5 milj. euroa Pitkäaikaiset lainasaamiset 648,1 milj. euroa (510,5 milj. euroa TP 2016) Lisäksi lyhytaikaisia lainasaamisia eli konsernitilin luottolimiitin käyttöä vuoden lopussa 60,3 milj. euroa (55,2 milj. euroa ).

27 Rahoitusasema vuonna 2017 Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Lainakannan muutokset 81,8 77,2 4,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 150,0-50,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0-100,0 100,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18,2 27,2-45,4 Korollinen velka kasvoi 82 milj. euroa vuoden 2017 aikana Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana 100 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty vain n euroa eli nettomuutos lähes +100 milj. euroa. Liikkeellä olevat kuntatodistukset olivat 20 milj. euroa vuoden lopussa. (55 milj. euroa ) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä olivat 135 milj. euroa vuoden lopussa. (118 milj. euroa ). Korollinen kokonaisvelka 757 milj. euroa vuoden 2017 lopussa (675 milj. euroa TP 2016) Kaupungilla on lainasaamisia ja rahamääräisiä sijoituksia 168 milj. euroa enemmän kuin korollista velkaa

28 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA MUUT TILINPÄÄTÖSERÄT

29 Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Poikkeama TA 2017 Ennuste TP 2017 TP 2017/TA muutoksin 3/2017 Milj. muutoksin Toimintatuotot 437,5 436,8 0,7 436,1 Valmistus omaan käyttöön 2,4 1,6 0,8 1,6 Toimintakulut , ,6 8, ,9 Toimintakate , ,2 10, ,2 Verotuotot 749,0 724,1 24,9 748,2 Valtionosuudet 256,6 252,8 3,8 253,5 Rahoitustuotot ja -kulut 58,3 47,1 11,2 52,5 Vuosikate 39,1-11,1 50,2 25,0 Poistot ja arvonalentumiset -55,6-52,0-3,6-52,8 Satunnaiset erät 23,7 22,3 1,3 23,0 Tilikauden tulos 7,1-40,8 47,9-4,9 Poistoeron muutokset 0,2 1,8-1,6 2,7 Varausten muutokset 2,4 0,0 2,4 0,0 Rahastojen muutokset 14,5 14,5 0,0 14,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24,2-24,5-48,7 12,3 Nettomenot toteutuivat yli 10 milj. euroa talousarviota pienempänä. Suurimmat poikkeamat: Sote 5,7 milj. euroa ylitystä Kh 7,9 milj. euroa alitusta Yto 3,4 milj. euroa alitusta Verorahoitus toteutui lähes 29 milj. euroa talousarviota suurempana. Sisältää n. 10 milj. euron kertaluonteisen ennakontäydennysmaksun. Vahinkorahaston vähennystä 14,5 milj. euroa kattamaan Turku 2029 säätiön pääomasijoitusta. Tilikauden ylijäämä: Sisältää kertaluonteista Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutusvoittoa 23,7 milj. euroa TP 2017 (tilinpäätös) TA 2017 muutoksin (talousarvio) - mukana sisäiset erät

30 Kulujen jakautuminen toimialoittain Hyvinvointi Kulut toimialoittain milj. euroa (sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen) Sivistys 659 M 315 M Kiinteistö Vapaa-aika Ympäristö 126 M 69 M 62 M Yhteiset toiminnot 178 M V-S aluepelastuslaitos 41 M

31 Nettomenot alittuu 10,3 milj. euroa Suurimmat toimintatuottojen poikkeamat Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Kulttuurilautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupungin yhteiset toiminnot Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -4,9 milj. euroa 1,7 milj. euroa 1,6 milj. euroa 1,2 milj. euroa 0,9 milj. euroa 0,6 milj. euroa -0,5 milj. euroa Suurimmat toimintakulujen poikkeamat (oikaistuna valmistus omaan käyttöön) Kaupunginhallitus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Kasvatus- ja opetuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 7,5 milj. euroa 1,9 milj. euroa 1,3 milj. euroa -1,1 milj. euroa -0,8 milj. euroa

32 Muut tilinpäätöserät ja toteutumisvertailu Tuloslaskelma Poikkeama TA 2017 Ennuste TP 2017 TP/TA muutoksin 3/2017 Milj. muutoksin Suunnitelman mukaiset poistot -52,0-52,8-55,6-3,6 Satunnaiset erät 22,3 23,0 23,7 1,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1,8 2,7 0,2-1,6 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 2,4 2,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 14,5 14,5 14,5 0,0 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Satunnaiset erät 23,7 milj. euroa Turun vesiliikelaitoksen myynnistä saatu luovutustuotto Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos 17,1 milj. euroa Vahinkorahaston vähennyksenä 14,5 milj. euroa Turku 2029 säätiölle maksettavan peruspääoman sijoituksen kattamiseen Varauksiin sisältyy Turun vesiliikelaitoksen taseen poistoeron tuloutusta 0,8 milj. euroa

33 Rahoituslaskelma Milj. TA 2017 muutoksin TP 2017 Poikkeama TP/TA muutoksin Ennuste 3/2017 Poikkeama TP/Ennuste Toiminnan rahavirta -29,9 49,0 78,9 31,1 17,8 Investointien rahavirta 32,1 15,8-16,3 14,1 1,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2,2 64,7 62,6 45,2 19,5 Antolainauksen muutokset -162,2-137,7 24,5-144,4 6,8 Antolainasaamisten lisäykset -166,4-144,5 21,9-148,6 4,1 Antolainasaamisten vähennykset 4,2 6,8 2,6 4,2 2,6 Lainakannan muutokset 115,0 81,8-33,2 100,0-18,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 15,0-18,2-33,2 0,0-18,2 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 21,4 21,4 0,0 21,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -47,2-34,4 12,7-44,4 10,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -45,0 30,3 75,3 0,8 29,5

34 Suurimmat investoinnit KAUPUNKI YHTEENSÄ Milj. TP 2016 TA 2017 TA 2017 muutokset TA 2017 muutoksin Toteutuma 2017 Poikkeama TA/TP muutoksin Investointimenot -74,5-112,2-8,5-120,7-106,6 14,2 Rahoitusosuudet 0,7 2,2 2,2 1,2-1,0 Luovutustuotot 22,4 150,7 150,7 121,1-29,5 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -51,4 40,6-8,5 32,1 15,8-16,3 Kaupungin bruttoinvestoinnit 106,6 milj. euroa kasvoivat 43,1 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (74,5 milj. ). Investointimenoihin sisältyy 30 milj. euron sijoitus kaupungin tytäryhtiön Turun Vesihuolto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja 2,5 milj. euron sijoitus kaupungin tytäryhtiön Turun Seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

35 Suurimmat investoinnit Keskustan kehittämiseen liittyvistä infrakohteista suurin toteutuskohde oli Logomon silta. Kaava-alueiden suurin infrakohde oli Kärsämäen kartanon alue. Infrapalvelujen investointimenoista noin 65 % kohdistui yleisten alueiden korjausvelkaa alentaviin kohteisiin, kuten katurakenteiden korjaamiseen, päällysteisiin, valaistukseen, kevyen liikenteen reitteihin ja leikkipuistoihin. Raakamaan hankinnan lisäksi kaupunki hankki teollisuustonttialueen hyödynnettäväksi meriteollisuusyritysten tarpeisiin ja tontin vuokrattavaksi sairaanhoitopiirille sairaala-alueen rakentamiseen. Suurimpia peruskorjauskohteita olivat sivistystoimialan koulukiinteistöt, joista Luostarivuoren koulurakennus valmistui syksyllä 2017 ja pihankunnostus valmistuu tulevana kesänä. Pallivahan koulurakennuksen peruskorjauksen arvioitu valmistumisajankohta on keväällä ja Puropellon koulukohteen syksyllä Koulukiinteistöjen lisäksi merkittävä vapaaaikatoimialan toimintaa tukeva peruskorjauskohde Samppalinnan maauimala valmistui keväällä Suurimpia tytäryhtiöiden toteuttamina kaupungin palvelutuotantoa tukevina hankkeina toteutettiin Kaupungin teatterin peruskorjaus ja vuokrakohteista Palloiluhalli. Syvälahden monitoimitalo ja Turun Suomalainen yhteiskoulu ovat valmistumassa alkuvuodesta ja Yli-Maarian monitoimitalo ja Raunistulan päiväkoti vuoden 2018 loppuun mennessä.

36 Infrainvestointiohjelman toteutuminen Vuonna 2017 infrapalveluiden investointiohjelman kohteiden toteutus ja vuotuinen rahankäyttö oli yhteensä 29,6 milj. euroa sisältäen hulevesi-investoinnit 2,1 milj. euroa* Infrainvestointimenojen kokonaissumma 29,6 milj. euroa jäi 8,8 milj. euroa (15,9 %) suunnitelluista, kun osa kohteista viivästyi tai siirtyi kokonaan seuraavalle vuodelle Infrainvestointiohjelman toteutus ja vuotuinen rahankäyttö jakautui mm. strategisiin maankäytön hankkeisiin (yht. 6,7 milj. euroa vuonna 2017 ) ja tuloa tuottaviin uusinvestointikohteisiin (yht. 2,5 milj. euroa), joista kaupunki saa muun muassa myytäviä tontteja tai maankäyttösopimustuloja. Infrainvestointiohjelman vuotuinen rahankäyttö sisälsi lisäksi toimintoja tukevia kynnysinvestointeja (yht. 1,2 milj. euroa) esimerkiksi kaupungin kiinteistötoimintojen infrainvestointeja varten. Korjausvelkaa alentavat kohteet sisälsivät kaikki Infran saneerauskohteet ja korvausinvestoinnit mukaan lukien hulevesisaneeraukset, joita toteutettiin vuonna 2017 (yht. 15,3 milj. euroa). Liikenteen toimivuus ja turvallisuus sisälsi joukkoliikenteen infrainvestoinnit ja liikenneturvallisuuteen tehdyt investoinnit (yht. 2,0 milj. euroa). Asukasviihtyvyyttä parantavia investointeja toteutettiin puistoihin, ulkoliikuntapaikkoihin ja leikkipuistoihin (yht. 1,9 milj. euroa). *)Vesiliikelaitoksen kiinteistöomaisuus ja hulevesiverkosto siirtyi Turun kaupungin omistukseen, kun vesiliikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin.

37 Tilainvestointiohjelman toteutuminen Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus ja peruskorjauskohteiden vuotuinen rahankäyttö oli yhteensä 14,4 milj. euroa, joka jäi 2,5 milj. euroa suunnitellusta (14,8 %). Sivistystoimialan nimettyihin koulukiinteistöjen peruskorjauskohteisiin ja muihin pienempiin koulukohteisiin käytettiin yhteensä 4,4 milj. euroa. Päiväkotien pieniin peruskorjauskohteisiin käytettiin 1,1 milj. euroa. Samppalinnan maauimalan toteutuneet kustannukset ylittyivät 1,5 milj. euroa (4,2 milj. euroa vuonna 2017). Vapaatoimialan muihin pieniin peruskorjauskohteisiin kuten urheiluhalleihin käytettiin yhteensä 1,2 milj. euroa. Hyvinvointitoimialan pieniin peruskorjauskohteisiin käytettiin 0,5 milj. euroa. Muita peruskorjauskohteita olivat muun muassa hissit ja vesikatot yht. 0,9 milj. euroa. Yksittäisiä muita korjauskohteita olivat muun muassa Ruissalon telakan sammutusjärjestelmä 0,4 milj. euroa, Rieskalähteentie 78 toimistorakennus 1,0 milj. euroa ja Siirtolaisinstituutin peruskorjauskohteet yhteensä 0,6 milj. euroa.

38 Muut investoinnit Kaupunki käytti tonttien ja raakamaan hankintaan yhteensä 17,1 milj. euroa vuonna Kaupunkitasoisiin it-järjestelmiin, It-palvelukehitykseen, toiminnanohjauksen kehittämiseen ja digitaaliseen palvelukehitykseen panostettiin noin 6,0 milj. euroa. Varsinais-Suomen aluepelastuksen torjunta- ja sammutuskalustohankintoja tehtiin yhteensä 3,3 milj. eurolla, joihin saatiin rahoitusosuuksia 1,1 milj. euroa. Liikunnan, nuorison ja kulttuurin investointikohteisissa panostettiin muun muassa Samppalinnan maauimalan ja Kupittaan palloiluhallin kalustamiseen, nuorison harrastuskohteisiin ja tilojen teknisten järjestelmien uusimiseen yhteensä 1,4 milj. euroa. Sivistystoimialalla investointeja tehtiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen av-laitteisiin, kaluston uusimiseen ja tilajärjestelyihin sekä yo-kirjoitusten digitalisointiin sekä ammatti-instituutin simulaattoreihin ja nostinelementteihin yhteensä 1,1 milj. euroa. Hyvinvointitoimialan investointimenoja käytettiin muun muassa potilastietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämiseen yhteensä 0,3 milj. euroa. Joukkoliikenteen matkajärjestelmien kehittämiseen käytettiin yhteensä 0,3 milj. euroa.

39 Omaisuuden luovutustuotot Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksesta kirjattu luovutustuotto oli 104,3 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen omaisuuden luovutustuotot olivat 14,7 milj. euroa. Kakolanmäen maanalaisen luolatilan käyttöoikeuden luovutustulo 4,2 milj. euroa sisältyy Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 tuloslaskelman muihin toimintatuottoihin. Omaisuuden myynnistä saadut tulot mukaan lukien Kakolanmäen maanalainen luolatila ovat yhteensä 18,9 milj. euroa (TAM 22,5 milj. euroa). Kaupungin pysyvien vastaavien luovutustuottotavoite 150,7 milj. euroa ei ole vertailukelpoinen toteutuneen luovutustulon 121,1 milj. euroa kanssa. Tämä johtuu Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtyneen omaisuuden kauppahinnan kirjaamistavan erosta talousarviossa ja kirjanpidossa. Talousarviossa velaton kauppahinta on kokonaisuudessaan käsitelty pysyvien vastaavien luovutustuottona 128,0 milj. euroa. Kirjanpidossa kauppahinta on jaettu pysyvien vastaavien kirjanpitoarvoon 104,3 milj. euroa ja liiketoiminnan myyntivoittoon 23,7 milj. euroa.

40 Tilinpäätöksen vaikutus talousarvioon 2018 Toimialat Vuosi 2017 toteutui talouden näkökulmasta kokonaisuutena hieman ennakoitua parempana Toimintaympäristö on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja muutoksen vaikutus kaupungin palvelutuotantoon tulee arvioida, erityisesti konsernihallinnossa (työllisyyden kehitys) ja sivistystoimialalla (palvelutarpeen kehitys) Vuoden 2018 talousarvion taloudelliset tavoitteet tulee tarkastaa ja vuosien taloussuunnitelma tulee arvioida uudelleen Kaupunkitasoiset erät Verorahoitus toteutui merkittävästi talousarviota paremmin, mutta vastasi melko tarkasti viimeisintä ennustetta Verorahoituksen ja rahoituserien poikkeamasta osa on kertaluontoista ja tiedossa olleet poikkeamat on jo huomioitu voimassa olevassa taloussuunnitelmassa Positiivisesti kehittyneen veropohjan seurauksena taloussuunnitelmakauden tavoitteet tulee tarkistaa

41 Turku-konserni N TULOS N RAHOITUS N INVESTOINNIT N AVAINLUKUJA

42 Konsernin investoinnit ja velkapääoma kasvaa Toimintakate heikentynyt 23,7 milj. euroa Toimintakate heikkenee kolmatta vuotta peräkkäin. Heikennystä selittää toimintakuluna kirjattu kaupunginvaltuuston päättämä 29 milj. euron sijoitus Turku 2029 säätiöön (konsernin toimintakate olisi ilman sijoitusta negatiivinen 876,9 milj. euroa) Muutos ed. vuoteen + 0,6 % (Ilman kaupungin sijoitusta Turku 2029 säätiöön) Vuosikate kattaa poistot mittarilla talous tasapainossa Vuosikate 147,6 milj. euroa ja poistot 135,5 milj. euroa Tulorahoitus ei kata konsernin kasvavia investointitarpeita Toiminnan ja investointien rahavirta 82,9 milj. euroa ja viiden vuoden kertymä 123,9 milj. euroa Investoinnit 230,5 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta 41 milj. euroa Investointien kasvu rahoitettiin kasvattamalla konsernin lainakantaa Korollinen velka kasvoi 75,6 milj. euroa (38,4 milj. euroa) Lainakanta vuoden lopussa milj. euroa (1 308 milj. euroa) Suhteellinen velkaantuneisuus 91,3 % kasvoi edellisvuodesta (86,0 %) Omavaraisuusaste laski vähän 36,7 % (38,0 %)

43 Kuntakonsernien tunnuslukuja Kuntakonsernien tunnuslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* Kunnan tulovero-% 18,50 0,0 % 18,00 0,0 % 19,75 0,0 % 19,00 0,0 % 20,00 0,0 % 19,50 0,0 % Asukasmäärä ,4 % ,7 % ,6 % ,7 % ,9 % ,2 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa 4 122,0 15,9 % 600,2-4,7 % 762,3 5,2 % 633,3 15,4 % 736,0 8,8 % 350,6 2,6 % kertynyt yli-/alijäämä, euroa / asukas ,3 % ,3 % ,5 % ,4 % ,8 % ,4 % Lainakanta, milj. euroa 4 985,0 0,9 % 3 429,7 7,6 % 1 454,6 11,0 % 1 970,9-3,4 % 808,1-7,6 % 1 383,9 5,8 % Lainakanta, euroa / asukas ,5 % ,8 % ,2 % ,0 % ,4 % ,5 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 89,2 1,8 % 147,3 5,0 % 82,0 7,9 % 110,8-1,2 % 63,5-3,6 % 91,3 6,2 % Vuokravastuut** yhteensä, milj. euroa 584,0 45,6 % 702,7 24,3 % 532,5 7,1 % 347,2 2,7 % 306,2 58,5 % 435,4 7,3 % Vuokravastuut yhteensä, euroa / asukas ,6 % ,2 % ,4 % ,9 % ,1 % ,0 % *Muutos **Sis. Leasingvastuut

44 Kuntakonsernien tunnuslukuja Kuntakonsernien tunnuslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola - Tilinpäätös 2017 Kunnan tulovero-% 18,50 18,00 19,75 19,00 20,00 19,50 20,00 20,75 20,50 20,75 Asukasmäärä Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa 4 122,0 600,2 762,3 633,3 736,0 350,6 40,8 162,7 2,2 36,7 kertynyt yli-/alijäämä, euroa / asukas Lainakanta, milj. euroa 4 985, , , ,9 808, , , ,0 947,2 346,7 Lainakanta, euroa / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 89,2 147,3 82,0 110,8 63,5 91,3 97,0 101,9 90,0 62,2 Vuokravastuut* yhteensä, milj. euroa 584,0 702,7 532,5 347,2 306,2 435,4 122,2 115,4 126,7 46,7 Vuokravastuut yhteensä, euroa / asukas *Sis. Leasingvastuut

45 Kuntakonsernien tunnuslukuja Kuntakonsernien tunnuslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola - Muutos Kunnan tulovero-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 Asukasmäärä 1,4 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % 0,2 % 0,4 % -1,2 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa 15,9 % -4,7 % 5,2 % 15,4 % 8,8 % 2,6 % 878,1 % 23,1 % -107,0 % 115,9 % kertynyt yli-/alijäämä, euroa / asukas 14,3 % -6,3 % 3,5 % 13,4 % 7,8 % 1,4 % 868,6 % 22,8 % -107,0 % 118,4 % Lainakanta, milj. euroa 0,9 % 7,6 % 11,0 % -3,4 % -7,6 % 5,8 % -2,9 % 11,0 % 0,3 % 3,9 % Lainakanta, euroa / asukas -0,5 % 5,8 % 9,2 % -5,0 % -8,4 % 4,5 % -3,8 % 10,7 % -0,1 % 5,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 1,8 % 5,0 % 7,9 % -1,2 % -3,6 % 6,2 % -0,7 % 6,1 % -2,2 % 4,9 % Vuokravastuut* yhteensä, milj. euroa 45,6 % 24,3 % 7,1 % 2,7 % 58,5 % 7,3 % -21,9 % -6,8 % 50,3 % 14,5 % Vuokravastuut yhteensä, euroa / asukas 43,6 % 22,2 % 5,4 % 0,9 % 57,1 % 6,0 % -22,7 % -7,0 % 49,7 % 15,8 % *Sis. Leasingvastuut

46 Turku-konsernin tilikauden tuloslaskelma Tuloslaskelma milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Toimintatuotot 932,9 919,5 13,4 Valmistevarastojen muutos 0,5-0,2 0,8 Valmistus omaan käyttöön 14,2 7,1 7,1 Toimintakulut , ,2-47,6 Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta 12,3 9,6 2,6 Toimintakate -905,9-882,2-23,7 Verotuotot 744,4 732,6 11,8 Valtionosuudet 311,1 329,6-18,5 Rahoitustuotot ja -kulut -2,0-5,9 3,9 Vuosikate 147,6 174,0-26,5 Poistot ja arvonalentumiset -135,5-133,3-2,2 Satunnaiset erät -0,0 0,0-0,0 Tilikauden tulos 12,0 40,7-28,7 Tilinpäätössiirrot 14,4 15,1-0,6 Tilikauden verot -4,5-3,7-0,8 Laskennalliset verot -3,1-2,6-0,4 Vähemmistöosuudet -3,3-1,6-1,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15,5 47,8-32,3 Vuosikate laski 26,5 milj. euroa. Laskuun vaikutti Turku 2029 säätiön toimintakuluna käsitelty 29,0 milj. euron pääomasijoitus Vuosikate kattaa poistot Ylijäämä oikaistuna kertaluonteisella yhteisöveron 10 milj. euron kertymällä (Supercell) olisi 5,5 milj. euroa

47 Turku-konsernin investoinnit ja velka kasvussa Rahoituslaskelma milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Toiminnan rahavirta 119,5 141,6-22,0 Investointien rahavirta -202,4-159,2-43,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -82,9-17,7-65,2 Antolainauksen muutokset -1,5-13,3 11,9 Tulorahoitus ei kata kasvavia investointitarpeita Antolainasaamisten lisäykset -2,6-16,4 13,8 Antolainasaamisten vähennykset 1,1 3,0-1,9 Lainakannan muutokset 75,6 38,4 37,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 165,8 181,7-15,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -45,1-147,6 102,5 Lyhytaikaisten lainojen muutos -45,1 4,3-49,4 Oman pääoman muutokset 1,9 2,8-0,9 Oman pääoman muutokset 1,3-0,1 1,4 Muutokset vähemmistön osuudessa 0,6 2,9-2,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 21,4 26,4-4,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 97,5 54,2 43,3 RAHAVAROJEN MUUTOS 14,6 36,6-22,0

48 Konsernin investointitaso kasvaa Turku-konsernin investointien omahankintameno ja vuosikate ,9 Miljoonaa euroa ,6 124,7 110,4 156,7 164,5 150,6 152,6 121,9 127,4 188,6 174,0 147,6 133,3 135,5 Vuosikate kattaa poistot Investoinnit rahoitettiin kasvattamalla lainakantaa 75,6 M Investointien omahankintameno Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset

49 Tase konserni ja kaupunki rinnakkain TASE (1 000 ) Muutos KAUPUNKI KAUPUNKI Muutos PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Peruspääoma Säätiöiden peruspääomat 3 3 Muut omat rahastot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET Toteutetut yritysjärjestelyt esim. vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen näkyy kaupunki emon luvuissa, eliminoituvat konsernissa POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

50 Konsernin kertyneet ylijäämät Kaupungin 2016 ylijäämistä siirrettiin 6,5 M Vahinkorahastoon

51 Konsernin lainakanta kasvaa tasaisesti Turku-konsernin lainakanta euroa Kuntayhtymät Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Turun kaupunki emo Turku-konsernin lainakanta

52 Konsernin lainakanta asukasta kohden nousee Konsernin lainakanta asukasta kohden euroa

53 Konsernin nettovelan kehitys Konsernin nettovelka milj Konsernin nettovelka Konsernin lainasaamiset, rahoitusarvopaperit ja rahavarat

54 Konsernitilinpäätöksen avainlukuja VUOSIKATE 147,6 M -15,2 % POISTOT 135,5 M +1,8 % VUOSIKATE/ POISTOT 108,9 M -16,6 % VUOSIKATE/ ASUKAS ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ +15,3 M KERTYNEET YLIJÄÄMÄT 350,6 M +2,6 % INVESTOINTI- MENOT 230,5 M +21,6 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRRAN KERTYMÄ -123,9 M -51,6 %

55 Konsernitilinpäätöksen avainlukuja TASEEN LOPPUSUMMA 2 961,5 M +4,4 % LAINAKANTA 1 383,9 M + 5,8 % PITKÄAIKAISET LAINASAAMISET 104,4 M + 1,4 % VELAT JA VASTUUT % KÄYTTÖTULOISTA 113,7 % + 6,8 SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS 91,3 % + 6,2 % OMAVARAISUUS- ASTE 36,7 % -3,5 %

56 Toimialojen nostot diat lisätään 2017 täytetyillä pohjilla toimielimet kirjastosta, riikka ja lisäksi Juhanin yhteenveto dia alkuun. KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

57 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden mittareiden toteutumisennuste (KV ja KH-sitovat) Hyvinvointitoimiala Sivistystoimiala KJ-toimiala Vapaa-aikatoimiala Ympäristötoimiala Kiinteistötoimiala % Tavoitteiden mittareista toteutuu* % Tavoitteiden mittareista toteutuu* % Tavoitteiden mittareista toteutuu* % Tavoitteiden mittareista toteutuu* % Tavoitteiden mittareista toteutuu* % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 6 Koko kaupungin tasolla toiminnalliset tavoitteet toteutuivat mittareiden valossa melko hyvin. 56 % tavoitteiden mittareista toteutui suunnitelman mukaisesti. Ainoastaan 18 prosenttia tavoitteiden mittareista ei toteutunut suunnitellusti vuoden 2017 aikana.

58 Toimialojen tavoitteet Kaupunginjohtajan toimiala

59 Kaupunginhallituksen nostot 2017 Kaupungin kärkihankkeiden edistäminen Kaupungin horisontaalisten hyvinvointitavoitteiden edistäminen hankkeilla ja projekteilla (kaupungin vastuulla olevien Kela-listalaisten ohjaus oikean palvelun pariin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen) Aiempaa suurempi panostus tyky-toimintaan Juhlavuoden tapahtumatoiminta, mm: Suomi 100 tapahtumat Reformaation merkkivuosi Europeade Tall Ships Races Turun vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus ovat kehittyneet erinomaisesti

60 Kaupunginhallitus Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Positiivisen rakennemuutoksen valtakunnallinen tunnistaminen ja sen johdosta käynnistetyt toimenpiteet haasteiden voittamiseksi. Kärkinä ovat saavutettavuus ja osaavan työvoiman saanti unohtamatta palvelujen turvaamista ja asuntotuotantoa. Blue Industry Parkin toimintakonseptin synnyttäminen Keskustavisio Työttömien määrä on vähentynyt niin nuorten kuin pitkäaikaistyöttömien ryhmässä Työvoima- ja yrityspalvelukokeilu käynnistettiin

61 Kaupunginhallitus Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunginhallituksen talousarvion nettomenot alittuvat n. 7,9 milj. euroa Koko kaupungin yhteiset menot: Nettomenoissa säästöä n. 1 milj. euroa Toimikuntien menot budjetoitua pienemmät Osuus verotuskustannuksiin toteutuu budjetoitua pienempänä Ryhmät (Johto, hallintoryhmä, talous- ja strategiaryhmä, kaupunkikehitysryhmä): Nettomenojen säästö noin 2 milj. euroa Henkilöstökuluissa säästö 1 milj. euroa Palvelujen ostoissa säästö 0,6 milj. euroa 8 virastomestaria siirtyi liikkeenluovutuksella Arkean palvelukseen alkaen Osa vuodelle suunnitellusta keskitetystä henkilöstökoulutuksesta ja johdon koulutuksesta jäi toteutumatta Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit: Toiminta toteutui talousarvion mukaisesti Henkilöstökuluissa ylitys 0,8 milj. euroa Palvelujen ostot alitus 1,0 milj. euroa Ohjelmakausien vastinrahoitus, säästyy 0,2 milj. euroa Historiikkiprojektista säästyi 0,1 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -102,8 M (Nettomenojen alitus 7,9 M ) HENKILÖSTÖ 544,3 htv (6,3 htv yli tavoitteen)

62 Kaupunginhallitus Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Edelleen kohdistettavat määrärahat: Nettomenojen säästö noin 3,3 milj. euroa Varausmäärärahoissa säästöä n. 2,2milj. euroa Työllisyyspalvelukeskus: Nettomenot alittuivat n. 0,6 milj. euroa. Työllisyyspalvelukeskuksen talousarvion sisällä olevat olennaiset poikkeamat olivat tulojen puolella valtiontuki, joka talousarviolukuna oli noin miljoona euroa liian optimistinen. Kaupunki joutuu käyttämään palkkatuki-jaksoon omaa rahaa enemmän, jotta esimerkiksi työmarkkinatuella olevien henkilöiden 8 kk:n (josta 2 kk kaupungin omalla rahalla) työssäoloehto täyttyy ja sen myötä poistuvat kaupungin maksuosuuden piiristä. Menojen puolella Työllisyyspalvelukeskus pystyi säästämään kaupungin työmarkkinatukimaksua noin 0,5 milj. euroa, kun vuosia jatkunut työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu taittui laskuun. Turku maksoi vuonna 2017 työmarkkinatukea 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna Kasvun taittumiseen on vaikuttanut mm. Työllisyyspalvelukeskuksen voimakas panostus työllistämiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden tilanteen helpottuminen.

63 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet alittuivat n. 1,3 milj. euroa Omarahoitusosuuksiin sisältyvät aluepelastuslaitoksen rahoitusosuus, UBC:lle ja maaseutuelinkeinoasioihin kohdistuvat rahoitusosuudet sekä kaupungin yhteiset eläkemenot. Omarahoitusosuuksista säästyi eläkkeistä 1,3 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -18,2 M (Nettomenojen alitus 1,3 M )

64 Hyvinvointitoimialan nostot 2017 Kilpailukyvyn turvaaminen ja rakennemuutosten mahdollistaminen Teknologian hyödyntäminen (sähköiset palvelut, etäpalvelut, neuvonta ja konsultaatio) Kehittämistoimenpiteitä toteutettu esim. sähköinen yhteydenotto otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla, Sähköiset hyvinvointipalvelut (ODA-pilotit) käynnistetty ulkomaalaistoimistossa ja suunterveydenhuollossa syyskuussa, Tutkimus lasten korvatulehduksen kotitutkimuksista älypuhelimen avulla Mäntymäessä Olemassa olevan tekniikan/teknologian (itsenäisen selviytymisen tukeminen, asiointi, turvallisuus) käyttöönotto erityisesti vanhustenhuollossa (sekä kokeilujen mahdollistaminen). Käynnissä olevia kehittämistoimenpiteitä esim. ActiveAge teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoidossa, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, kodin turvapalveluiden kehittämistyö. Tuottavuuden parantaminen (prosessinäkökulma, laajat kehittämishankkeet läpi organisaation kehittämismallin mukaisesti). Toteutetut kehittämistoimenpiteet esim. sisäiset pilottiauditoinnit (CAF-mallin pohjalta), fysioterapeuttien suoravastaanotot, ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen (palvelupolku: palvelutori, palvelutarpeen arviointiyksikkö)

65 Hyvinvointitoimialan nostot 2017 Imagon parantaminen (palveluntuottajanäkökulma suhteessa asiakkaisiin). Käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä esim., asiakkaiden osallisuuden palvelulupaus ja siihen liittyvä toimintakulttuurimuutos, palveluiden saatavuus: aukioloaikojen laajennukset esim. Käsityöläiskadun hammashoitolan arki päivystys, Mäntymäen terveysaseman aukioloajan laajennus, avoneuvolat ja iltavastaanotot Henkilöstön koulutus (uusi tilanne, uusia valmiuksia edellytetään) Laaja SoTe-spurtti käynnistetty, Tyhy-päivä, palvelualueiden omat koulutus- ja kehittämispäivät (mm. SoTe vauhdittamo, PeSon työpajat), JET-koulutukset, LEAN-laadunkehittäjien koulutukset, SoTe-johtamisen opinnot, gerokoutsi-koulutukset Ennaltaehkäisevän toiminnan resursointi (jatkuvuuden varmistaminen) Toimenpiteitä esim. Kotiutustiimi, maksuttomat liukuesteet, kamukyydit ja riksapyörät, hammashoidon Pop Up-hammashoitolat, ehkäisevän päihdetyön PiLKE-ryhmät ikäihmisille Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Perustoimeentulotuen siirto Kelalle (siirtymäaika asti) Psykiatrian fuusio sairaanhoitopiirin toiminnaksi Valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen

66 Hyvinvointitoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talousarviopoikkeama (nettokate) on noin 5,7 M (0,97 %) Tulot alittuvat 4,9M (-6,46%) ja menot ylittävät budjetoidun noin 0,8 M (0,12%). Tulojen lasku johtuu mm. valtion korvausten alenemisesta ja perustoimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän poistumisesta (maksatus siirtynyt Kelalle). Lisäksi toimialan tuloerää laskettiin v talousarvion osalta mutta kehyksessä tätä muutosta ei tehty. Henkilöstömenot alittivat budjetin merkittävästi (säästöä 6M ), mutta asiakaspalveluiden ostot erityisesti lastensuojelussa ylittyivät merkittävästi (6M ylitys). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin budjetti ylittyi noin 3,8M. Lähetteiden määrän kasvu oli merkittävä sekä myös hoidettujen potilaiden määrä kasvoi yli ennusteiden. Siirtoviivekustannuksia kertyi kaiken kaikkiaan noin 1,8 M. TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -587,9 M (Nettomenojen ylitys 5,7 M ) HENKILÖSTÖ htv (5 htv yli tavoitteen)

67 Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista jatkettiin. Henkilökohtaisten päätelaitteiden hankinta aloitettiin ja edistettiin liikunnallisuutta. Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön Suunnitelmat ovat ensimmäistä kertaa Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi. Asiakasmäärät kasvoivat sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Ammatilliseen koulutukseen tehtiin merkittävät supistustoimet vuodelle Aikuiskoulutus ja nuorisoasteen koulutus yhdistettiin tullen voimaan vuoden 2018 alusta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

68 Sivistystoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset voimaan astunut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki pienensi asiakasmaksujen kertymää ja tämä heijastui myös palveluseteleiden arvonmääritykseen ja lapsikohtaisen setelin arvon nousuun. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärien kasvu kuitenkin kompensoi maksutuottojen alenemaa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on kasvanut siten, että lapsia on ollut vuoden loppuun mennessä keskimäärin Kasvua vuoden 2016 keskimääräiseen lapsimäärään on 287 lasta. Omassa varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat pysyneet keskimäärin ennallaan. Perusopetuksessa oppilasmäärän kasvu syksyn 2017 tilastointipäivän perusteella 2016 tilanteeseen nähden on 307 oppilasta

69 Sivistystoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimialan ylitys on 0,2 milj. (0,05 %) Valtuuston päätöksen mukaisesti toimialan määrärahaa korotettiin osavuosikatsauksen 2. ylitys-ennusteen mukaisesti 2,9 milj. euroa. Tästä 1,15 milj. euroa kohdistettiin varhaiskasvatuksen päivähoitomaksutulojen vähennyksiin sekä 1,75 milj. euroa palvelusetelimenoihin. Palvelualueiden ja toimintojen osalta vuoden lopussa toteutuneet talousarvioylitykset ja alitukset ovat suhteellisen pieniä ja kattavat kokonaisuutena toinen toisensa. TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -288 M (Nettomenojen ylitys 0,2 M ) HENKILÖSTÖ htv (22 htv alle tavoitteen)

70 Vapaa-aikatoimialan nostot /2 Suomi 100 ja reformaation juhlavuosi: Sing Hansa -konserttitapahtuma You must be the change (yhteiskuntarauhan ja dialogin edistäminen musiikin keinoin) Die Kalewainen in Pochjola-ooppera Historian museon perustamisen juhlapäätös Luminous Finland Suomi 100 -teoskokonaisuus Lähikirjastojen lainat kasvoivat 9,2 %, erityisesti lainojen määrää nostivat omatoimikirjastot. Kaupunginkirjaston järjestämiin tapahtumiin osallistui lähes henkilöä, mikä oli vajaat 15 % edellisvuotta enemmän Liikkuva Koulu-kärkihanke. (Liikkuva koulu palkinto) Turku sai kunniamaininnan Suomen perheliikuntamyönteisin kunta -kilpailussa Turku Future Sports ohjelmatyön ensimmäisen vaiheen valmistuminen. Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa luisteli luistelijaa, kasvua edelliseen vuoteen oli luistelijan verran. Seurojen, yhdistysten ja muiden ryhmien vuorovarauksia tilastoitiin varattavissa liikuntapaikoissa noin tuntia. Määrä oli noin tuntia suurempi kuin vuotta aiemmin.

71 Vapaa-aikatoimialan nostot /2 50-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Wäinö Aaltosen museo rikkoi kävijällään kaikkien aikojen kävijäennätyksensä Turun museokeskuksen museoissa ja gallerioissa vieraili vuoden 2017 aikana yhteensä kävijää. Vastaava luku vuonna 2016 oli Turun kaupungin nuorisopalveluiden eri toimipisteissä ja tapahtumissa vieraili 2017 kaikkineen noin kävijää. Pelkästään Seikkailupuistossa vieraili yli kävijää. Nuorisopalvelujen uusien toimintamuotojen kehittäminen ja kokeilu: Hansan Pop-Up nuorisotila, Game Academy, Osallistuva budjetointi, Rock Academy ja lähiöissä toteutetut harrastekerhot ja työpajat. Turun filharmonisen orkesterin vuosi 2017 ylitti kävijämääräennätykset. Orkesterin kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kävijällä. Vuonna 2017 orkesterin kokonaiskävijämäärä oli Sinfoniasarjan täyttöaste oli edelleen yli 90 %, johon se on jo kolmen vuoden ajan yltänyt. Orkesterin konserteissa vieraili kahdeksasluokkalaista Taidetestaajaa.

72 Vapaa-aikatoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Samppalinnan uudistettu maauimala avattiin yleisölle. Kupittaan palloiluhalli valmistui. Halisten alueelle avattiin uusi nuorisotila Huudi tammikuussa Seniorirannekkeiden ja liikunnan käyttövuorojen myynti liitettiin Turun keskitettyyn tunnistautumis- ja asiointipalveluun.

73 Vapaa-aikatoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaikki henkilöstökulut olivat 0,9 milj. suunniteltua pienemmät, kun poistetaan 100 prosenttista ulkoista rahoitusta saavien projektien henkilöstökulut toteumasta. Henkilösivukulut 0,3 milj. suunniteltua pienemmät. Laadinnassa käytetty muut sivukulut toteutui lähes prosenttiyksikön pienempänä. Talousarvion sisäiset erät toteutuivat 0,17 milj. pienempänä. Logistiikkapalvelut 0,14 milj. pienemmät. Kulttuuritoimen ulkoiset pääsymaksutuotot ylittyivät suunnitellusta 0,3 milj. ja ulkoiset myyntituotot 0,17 milj.. Ylitystä selittää kävijämäärien kasvu. Liikuntatoimen ulkoiset kurssimaksutuotot ylittyivät 0,1 milj. mutta ulkoiset pääsymaksutuotot jäivät 0,77 milj. suunnitellusta. Budjetoitu 0,87 milj. vuoden 2016 tilinpäätöstä suuremmaksi. TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -59,3 M (Nettomenojen alitus 0,9 M ) HENKILÖSTÖ 597,2 htv (15,8 htv alle tavoitteen)

74 Ympäristötoimialan nostot /2 Kaupunkisuunnittelun painopiste keskustan kehittämisessä, isoissa aluekehityshankkeissa ja yleispiirteisessä suunnittelussa kaupungin elinvoiman lisäämiseksi Asemakaavoitusohjelman kohteista lähes 40 % keskustassa Yleiskaavat, raitiotien jatkosuunnittelu (superbussivaihtoehto), liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, keskustan liikennesuunnitelma, pyöräilyn kehittämisohjelma, pysäköintipolitiikka, vesihuollon kehittämisohjelma Resurssien lisääminen; henkilöstö ja ulkopuolisen asiantuntijuuden lisääntyvä käyttö kaavoituksessa (kumppanuus- ja konsulttikaavat) Rakentamisen määrä pysyy korkeana (rakennuslupien ja tarkastusten määrät)

75 Ympäristötoimialan nostot /2 Joukkoliikenteessä uusina liikennevälineinä sähköbussit ja funikulaari, bussien runkolinjaston suunnittelu, kustannustenjaon selkeyttäminen kuntien välillä Digitalisointi Digitaalinen kaavoitusprosessi (tiedolla johtaminen, kuntalaisten osallistaminen) Digitaalisen kartta- ja piirustusaineiston myyntipalvelun käyttöönotto (verkkokauppa) Ruissalon opastuksen uudistaminen (toiminnan digitalisointi) Älykkään vesiliikenteen konseptisuunnittelu (6aika -rahoitus) Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko Ruissalon käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisuuden lisääminen; laatujärjestelmä Kiinteistö- ja ympäristötoimialojen toimialauudistuksen valmistelun käynnistäminen (kh )

76 Ympäristötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Rakennuslupia myönnettiin kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä kerrosneliömetriä 2589 asunnolle. Lupien käsittelyajat ovat pidentyneet. Sähköisten lupahakemusten osuus on kasvanut. Kaavoituksen tuotantotavoitteet ylittyivät 3,5-kertaisesti asuinkerrostalojen osalta ja yli 6-kertaisesti elinkeinojen osalta (mittari: ltk hyv. kaavaehdotukset). Asumiseen noin kem 2, merkiten asuntoja noin 7200 asukkaalle 75 % asuinkerrosalasta sijoittuu kaupungin maalle, jolla kasvatetaan kaupungin omaa tonttivarantoa tulevina vuosina. Noin kem 2 kaupungin tuotantoyhtiöille tulevina vuosina luovutettavaa asuinrakennusoikeutta (asuntoja noin 1600 asukkaalle). Elinkeinoille noin kem 2. Vuonna 2017 hyväksytyt asemakaavat mahdollistavat kerrostaloasuntojen rakentamisen noin 2140 asukkaalle ja pientaloasuntoja noin 220 asukkaalle. Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi seudulla 5,0 % (matkamäärä yhteensä 27,0 milj.). Turun osalta joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 4,7 %. Sähköbussiliikennöinti linjalla 1 saatiin kokonaisuudessaan käyntiin. Kesän vesibussiliikennekokeilu Aurajoen ja Ruissalon välillä sai innostuneen vastaanoton, päätös pysyvästä vesibussiliikenteestä Raitiotien rinnalla selvitettiin superbussivaihtoehtoa. Suunniteltiin runkobussilinjastoa ja kaupunkipyöräasemia. Turun pyöräilyn kehittämisohjelma nähtävillä ja lausunnoilla. Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. Toimialauudistuksen valmistelu; Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa

77 Ympäristötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Ympäristötoimialan talousarvion nettomenot alittuivat n. 3,1 milj. euroa. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Tulot ylittyivät 1,66 milj. ja menot alittuivat 0,29 milj.. Toimintakate parani suunnitellusta 1,95 milj.. Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän; rakennusvalvontatulot ylittyivät 1,69 milj.. Kaupunkisuunnittelun maksutulot ylittyivät työtunteihin perustuvan laskutuksen myötä n. 0,1 milj. Sisäinen laskutus väheni ja myyntitulot alittuivat 0,763 milj. Vuokramenot ylittyivät 0,159 milj. tilojen uudelleenjärjestelyn vuoksi. Menojen alittuminen johtui henkilöstömäärän ja kulujen arvioitua pienemmästä määrästä. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Tulot ylittyivät 0,28 milj. ja menot alittuivat 0,74 milj., Lisäksi hallinnosta säästyi 0,1 milj. Toimintakate parani suunnitellusta noin 1,1 milj... TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -20,1 M (Nettomenojen alitus 3,4 M ) HENKILÖSTÖ 164,4 htv (8,6 htv alle tavoitteen)

78 Kiinteistötoimialan nostot 2017 Sote-uudistuksen ratkaisut ovat muotoutumassa. Kiinteistöliikelaitoksen osalta mielenkiinto kohdistuu kiinteistöjen osalta tehtäviin ratkaisuihin. Vastuu hulevesien hoidosta on siirretty Kiinteistöliikelaitokselle, koska Vesiliikelaitos yhtiöitetään vuoden 2017 alussa. Kaupunginhallitus päätti käynnistää ja organisoida kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamisen sekä konsernihallinnon, kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan välisiin tehtäväjärjestelyihin liittyvän valmistelun. Tuotantotoimintojen kilpailutuksen ja hankintamallien kehittäminen. Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaiset palvelusopimukset päättyvät asteittain ja palvelujen kilpailuttamisella haetaan palveluihin kustannustehokkuutta kuitenkaan palvelujen laatua unohtamatta. Kilpailutuksella on säästetty % edellisiin kilpailutuksiin verrattuna. Uudet hankintamenettelyt luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin ratkaisuihin. Rakennusprojekteissa tällaisia hankintamalleja ovat mm. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot esim. allianssi (Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot). Uusien hankintamenettelyjen avulla saadaan projekteissa säästöjä.

79 Kiinteistötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Telakan maa-alueen kauppa BIP-alueen infran toteutuksen aloittaminen Teatterin valmistuminen aikataulussa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Samppalinnan uimalan peruskorjaus valmistui Kuntatekniikan saavutus -tunnustus: Hyvä arkiympäristö Infran ylläpidon, kiinteistönhoidon ja siivouksen kilpailutuksien säästöt Allianssimallit toimineet hyvin 3D-kaupunkimallia valmistellaan perinteisten 2D-karttojen tilalle Maakuntien Tilakeskus Oy valmistelee sote-tilojen vuokraamista kaupungeilta Hulevesijärjestelmän haltuunotto ja laskutuksen edellyttämät järjestelyt ovat käynnissä Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta

80 Kiinteistötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluvun toteutuma 65,3 milj. euroa (TA 63,7 milj. euroa). Investointimenojen toteutuma 61,2 milj. euroa sisältäen hulevesi-investoinnit 2,1 milj. euroa (TAM 71,5 milj. euroa). TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) 65,3 M (Nettotulojen ylitys 1,6 M ) HENKILÖSTÖ 208,9 htv (0,9 htv yli tavoitteen)

81 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Pelastuslaitos tuotti pelastustoimen lakisääteisiä (palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma) ja sopimusperusteisia (ensihoidon yhteistoimintasopimus) palveluita vuonna 2017 lukumäärällisesti vuonna seuraavasti: Pelastustoiminta 8658 kpl Riskienhallinta kpl Ensihoito kpl Määrällisesti pelastustoiminnan ja riskienhallinnan pysyivät vuoden 2016 tasolla. Ensihoidon tehtävämäärä laski noin 3%. Toimintaympäristössä muutokset näyttäytyvät mm. maakunnan asukasmäärän kasvuna ja rakentamisen vilkastumisena. Näillä on suora yhteys lähivuosina pelastuslaitoksen palveluiden kysyntään ensivaiheessa riskienhallinnan palvelualueella (lupalausunnot, tarkastukset) ja myöhemmin operatiivisella palvelualueella (pelastustoimina ja ensihoito).

82 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talous toteutui vuonna 2017 lähes suunnitellusti. Nettotulojen ylitys selittyy Öljynsuojarahaston ennakoitua suuremmilla avustuksilla. Avustukset liittyvät ensisijaisesti öljyntorjuntasuunnitelman mukaiseen alusten perusparannushankkeeseen. Htv luku alittui (-15 htv) vuonna Kokonaisuus normalisoituu vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Täyttöprosessit ovat käynnissä. V-S aluepelastuslaitos TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) +2,2 M (Nettotulojen ylitys 0,2 M ) HENKILÖSTÖ 534 htv (15 htv alle tavoitteen)