Turun kaupungin tilinpäätös 2014
|
|
|
- Heli Härkönen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Turun kaupungin tilinpäätös 2014
2 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
3 Tulos kääntyi ylijäämäiseksi Tulos TP2014 TP2013 ero TA2014 ero Nettokäyttömenot 959,1 945* +14,1 979,4 20,3 Vuosikate 50,6 41* + 9,6 31,6 19,0 Tilikauden ylijäämä 4,8 16,0 11,2 10,8 +15,6 Ylijäämä onnistuneiden tehostamistoimien sekä satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurauksena Turun kaupungin nettokäyttömenot alittivat talousarvion 20,3 milj. eurolla Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Vuosikate 86,4 % poistoista Tulos ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa alijäämäinen * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille
4 Tulos vuodelta 2014 odotettua parempi, tehostamistoimia jatkettava Turun kaupungin nettomenot alittivat talousarvion 20,2 milj. eurolla Nettokäyttömenojen kasvu 1,5 % (vertailukelpoinen TP2014/TP2013) Verorahoituksen kasvu yhteensä 21,5 milj. euroa Verotulojen kasvu 28,1 milj. euroa (4,1 %) Valtionosuudet laskivat 6,6 milj. euroa ( 2,3 %, vertailukelpoinen TP2014/TP2013)) Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi, tulorahoitus ei riittänyt investointien kattamiseen Satunnaiset tuotot ja tuloksenkäsittelyerät nostivat tuloksen ylijäämäiseksi Tehostamistoimia on jatkettava Taloussuunnittelukaudella valtionosuudet laskevat, verotulojen kasvu yleisen taloustilanteen johdosta jää hitaaksi
5 Tilikauden 2014 tulos ylijäämäinen Kaupungin tilikauden tulos ylijäämäinen, ylijäämä 4,8 milj. euroa Nettokäyttömenot (toimintakate) 959,1 milj. euroa, kasvu ed. vuodesta 15,0 milj. euroa (+ 1,5 %)* Verorahoitus yhteensä 982,0 milj. euroa, kasvu ed. vuodesta 21,5 milj. euroa (2,2 %)* Rahoitustuotot ja kulut, netto 27,7 milj. euroa, kasvua 2,5 milj. euroa Vuosikate 50,6 milj. euroa Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Ylijäämä onnistuneiden tehostamistoimien sekä satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurauksena Satunnaiset tuotot (josta välillisen omistamisen järjestelyt 9,1 milj. euroa) 10,0 milj. euroa Suikkilantien perusparannukseen valmistuminen ja siihen liittyvät järjestelyt (myynti valtiolle, investointivarauksen tuloutus ja poistoeron lisäys) 1,0 milj. euroa Tulos ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa alijäämäinen * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille
6 Kertyneet ylijäämät ,2 129, ,5 108, ,5 76,2 85,3 93,7 90,5 100,4 94,2 Milj, ,3 78,7 81,0 66,1 60, ,2 13,2 6,7 8,5 16,0 4, , ,2 Tilikauden yli /alijäämät Taseen yli /alijäämät yhteensä Taseen yli alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä
7 Lainakanta kasvoi 42,7 milj. euroa Nettoinvestoinnit 27,1 milj. euroa (54,5 milj. euroa* v. 2013) Investoinnit 78,6 milj. euroa (123,8 milj. euroa v. 2014) Korvaus ja ylläpitoinvestointeja 31,5 milj. euroa Uus ja laajennusinvestointeja 30,6 milj. euroa Kiinteän omaisuuden hankintoja 6,6 milj. euroa Osakesijoituksia 5,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa Turun Kaupunginteatterin Oy:öön ja 5,0 milj. euroa Turun ammattikorkeakoulu Oy:öön) Muita investointeja 4,6 milj. euroa (koneita ja kalustoa, It investointeja) Tulorahoituksella katettiin 67,6 % investointien omahankintamenosta Omaisuuden myyntitulot 47,7milj. euroa ( 67,4 milj. euroa v. 2012) Antolainoja tytär ja osakkuusyhteisöille 52,3 milj. euroa (87,9 milj. euroa TP2013) Uus ja laajennusinvestoinnit ja sijoitukset tytäryhtiöihin rahoitettiin välillisen omistamisen järjestelyistä kertyneillä omaisuuden luovutustuloilla ja velan otolla, velkamäärä kasvoi Korolliset kokonaisvelat kasvoivat 42,7 milj. euroa (75,3 milj. euroatp2013) Korolliset nettovelat vähenivät 0,3 milj. euroa * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille
8 Kaupungin henkilöstö * Henkilöstökulut, milj. 533,2 533,1 Henkilötyövoima (kaikki palv.suhteet) , ,8 Työvoiman muutos ed. vuodesta 0,34 % Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta +0,03 % Henkilöstökulut nousseet euroa, +0,03 % verrattuna edelliseen vuoteen* Vuonna 2014 toteutettujen sopimuskorotusten kustannusvaikutus 2014 palkkakuluihin oli noin +0,4 %. Vuoden 2013 palkankorotuksista siirtyi kustannusvaikutusta palkkakuluihin noin +0,2 %. Organisaatiomuutokset huomioiden työvoiman käyttö väheni 37,4 henkilötyövuodella* * Vertailulukuna käytetty vuoden 2013 lukuja eliminoituna organisaatiomuutoksilla: Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunginteatteri, Talouspalvelukeskus
9 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tarkastelu Rahoitusasema Korollisen kokonaisvelan kehitys Investoinnit ja vuosikate Suurimmat investoinnit Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
10 Rahoitusasema vuonna 2014 Antolainoja tytäryhtiöille ja osakkuusyhtiöille 52,3 milj. euroa TVT Asunnot Oy:lle 28,0 milj. euroa Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle 12,95 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut 1,3 milj. euroa Lyhennysten jälkeen antolainakanta kasvoi 40,4 milj. euroa Antolainoja 325,9 milj. euroa (285,5 milj. euroa ) Korollinen velka kasvoi 42,7 milj. euroa Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 100 milj. euroa, kun kaupunki laski liikkeellä 50 ja 20 milj. euron joukkovelkakirjalainat, ja nosti 30 milj. euron taselainan Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 40,0 milj. eurolla Liikkeellä olevat kuntatodistukset vähenivät 45 milj. euroa (55 milj. euroa ) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä kasvoi 27,6 milj. euroa Korollinen kokonaisvelka 542 milj. euroa (499,1 milj. euroa ) Korolliset nettovelat säilyivät ennallaan n. 58,5 milj. eurossa Korolliset nettovelat vuoden päättyessä 58,5 milj. euroa ( 58,0 milj. euroa ) Rahavarat lisääntyivät 13,7 milj. euroa Rahavarat 147,5 milj. euroa (133,8 milj. euroa )
11 Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TAM 2014 Poikkeama TA 2014 Poikkeama Toiminnan rahavirta 35,0 58,5 23,5 12,7 22,3 12,4 22,6 Investointien rahavirta 27,1 55,1 28,0 30,8 3,7 34,6 7,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 7,9 3,4 4,5 18,1 26,0 22,2 30,1 Antolainauksen muutokset 40,4 76,4 36,0 54,2 13,8 41,3 0,9 Antolainasaamisten lisäykset 52,3 87,9 35,6 66,0 13,6 53,0 0,7 Antolainasaamisten vähennykset 11,9 11,5 0,4 11,7 0,2 11,7 0,2 Lainakannan muutokset 42,7 75,3 32,6 65,0 22,3 65,0 22,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 90,3 9,7 100,0 0,0 100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 40,0 50,0 10,0 40,0 0,0 40,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 17,3 35,0 52,3 5,0 22,3 5,0 22,3 Muut maksuvalmiuden muutokset 3,6 14,4 10,8 0,0 3,6 0,0 3,6 Rahoituksen rahavirta 5,8 13,2 7,4 10,8 4,9 23,7 17,9 RAHAVAROJEN MUUTOS 13,7 16,6 2,9 7,4 21,1 1,5 12,2 Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin
12 Korollisen kokonaisvelan kehitys Asukasluku Kokonaisvelka per asukas Nettovelka per asukas
13 Investoinnit ja vuosikate , ,8 67, ,0 45,4 42,7 50, , ,6 71,0 71,7 76,9 108,5 110,4 122,6 74, Investointien omahankintameno Vuosikate Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet
14 Suurimmat investoinnit Vuoden 2014 aikana kaupunkikuvassa selvimmin näkyneet aluekehityksen hankkeet olivat Telakkarannassa ja Raunistulassa sekä Kakolan alueella, missä vuoden aikana saatiin katu ja kunnallistekniikkatyöt valmiiksi. Infrainvestoinneista merkittävimmät kohteet olivat Suikkilantie, Telakkaranta, Kakola sekä Iso Haarlan ja Vakiniitun pientaloalueet. Tilainvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat Kombikoulu (Braheskolan), Heinikonkadun päiväkoti, Pallivahan koulu, Rieskalähteen koulu ja Aurakatu 11.
15 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tuloslaskelman toteutumistarkastelu Verotulot ja valtionosuudet Korko ja rahoituserät Muut tilinpäätöserät Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
16 Tilinpäätöksen tuloslaskelma Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TAM 2014 Poikkeama TA 2014 Poikkeama Toimintatuotot 298,9 294,8 4,1 492,7 491,5 1,2 485,1 7,6 Valmistus omaan käyttöön 3,6 3,3 0,4 3,6 6,7 3,0 6,7 3,0 Toimintakulut 1261, ,1 43,4 1455,4 1477,5 22,1 1471,4 16,0 Toimintakate 959, ,0 47,9 959,1 979,4 20,3 979,6 20,6 Verotulot 708,3 680,2 28,1 708,3 710,5 2,2 710,5 2,2 Valtionosuudet 273,7 344,4 70,7 273,7 275,7 2,0 275,7 2,0 Korot, netto 5,8 6,0 0,2 5,8 6,8 1,0 6,8 1,0 Muut rahoitustuotot ja kulut, netto 21,9 19,1 2,8 21,9 18,0 3,9 18,0 3,9 Vuosikate 50,6 42,7 7,9 50,6 31,6 19,0 31,3 19,3 Poistot ja arvonalentumiset 58,5 54,0 4,5 58,5 57,0 1,5 57,0 1,5 Satunnaiset tuotot ja kulut, netto 4,0 30,9 26,9 4,0 8,0 4,0 8,0 4,0 Tilikauden tulos 3,9 19,6 23,5 3,9 17,4 13,5 17,7 13,8 Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) 2,6 4,3 6,9 2,6 8,9 6,3 8,9 6,3 Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) 10,5 8,0 18,5 10,5 10,5 0,0 10,5 0,0 Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,8 0,1 0,7 0,8 5,0 4,2 5,0 4,2 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4,8 16,0 11,2 4,8 10,8 15,6 11,1 15,9 Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin TP sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät
17 Verotulot ja valtionosuudet ,6 563,7 4,7 582,9 5, ,8 519,0 527,0 4,0 3, ,3 2,2 2,0 Milj. 300 % ,1 259,1 278,9 280,3 273,7 1,0 0, ,1 53,7 78,0 69,2 72,3 78,5 40,3 40,9 42,5 44,2 47, Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Muutos % 1,0 2,0 Tilinpäätökset ovat vertailukelpoiset vuoteen 2014 nähden Laskelmista eliminoitu Ammattikorkeakoulun ja teatterin valtionosuudet
18 Verotulot ja valtionosuudet 2014 Verotulojen kasvu 4,1 % Yhteisöveron parempi kertymä Kunnallisveroprosentin korotus 18,75 > 19,50 kasvu 3,4 % Veronkorotuksen laskennallinen vaikutus ei toteutunut (4,0 %) Valtionosuustuloihin vaikuttaneita muutoksia Peruspalveluiden valtionosuus 0,9 milj. Ikäryhmittäisten yksikköhintojen lasku ennakoidusta Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet 1,1 milj. Ammattikorkeakoulun ja teatterin valtionosuudet siirretty alkaen toimintaa jatkaville yhtiöille, yhteensä 64,1 milj. euroa
19 Tilinpäätös, korko ja rahoituserät Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TA 2014 Poikkeama Korkotuotot 15,2 14,6 0,5 17,3 18,6 1,3 Korkokulut 9,4 8,6 0,8 11,5 11,8 0,3 Korkotuotot ja kulut, netto 5,8 6,0 0,2 5,8 6,8 1,0 Muut rahoitustuotot 22,9 21,3 1,5 49,0 46,1 2,9 Muut rahoituskulut 1,0 2,3 1,3 27,1 28,1 1,0 Muut rahoitustuotot ja kulut, netto 21,9 19,1 2,8 21,9 18,0 3,9 Korko ja rahoituserät yhteensä 27,7 25,1 2,6 27,7 24,8 2,9 Korkotuottojen alitus: Turun Satama Oy ei päässyt täysimääräisesti vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseen tulostavoitteiseen, mutta tämä korvattiin pääoman palautuksena. Vahinkorahaston nettotuotto 4,8 milj. euroa ylitti budjetoidun 2,03. Tämä näkyi rahoitustuottoina. Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin
20 Muut tilinpäätöserät Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TAM 2014 Poikkeama Poistot 58,5 54,0 4,5 58,5 57,0 1,5 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 10,0 30,9 20,9 10,5 8,0 2,5 Satunnaiset kulut 6,0 0,0 6,0 6,5 0,0 6,5 Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäykset/vähennykset 8,7 3,6 12,3 8,7 6,6 2,1 Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Toimistoverkkoon ja välillisen omistamisen järjestelyihin liittyvien kohteiden myynnistä 9,1 milj. euroa Kaupunginteatterin ja ammattikorkeakoulun toiminnan luovutuksesta (irtaimiston myynti) 0,9 milj. euroa Satunnaiset kulut Suikkilantien perusparannuksen valmistuminen, Tiehallinnon omistamaan maa alueeseen kohdistuvan osuuden myynti valtiolle Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos Poistoerojen lisäyksiin sisältyy 3,8 milj. euroa Suikkilantien perusparannuskohteen poistoihin, poistoeron vähennykset yhteensä 1,6 milj. euroa Varausten vähennys 10,5 milj. euroa (Suikkilantien perusparannukseen tehty investointivaraus tuloutettu) Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin
21 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
22 Tilinpäätöksen yhteenveto Asukasluku * Veroprosentti 19,50 18,75 Toimintatuotot, milj. 298,9 294,8 Toimintamenot, milj. (valmistus omaan käyttöön vähennetty) 1 258, ,8 Toimintatuotot/toimintakulut, % 23,8 22,6 Verotulot, milj. 708,3 680,2 Valtionosuudet, milj. 273,7 344,4 Vuosikate, milj. 50,6 42,7 Sumu poistot, milj. 58,5 54,0 Vuosikate % poistoista 86,4 79,0 Satunnaiset tulot, kulut, netto milj. 4,0 30,9 Yli /alijäämä, milj. 4,8 16,0 Henkilöstökulut, milj. 533,2 533,1** Henkilötyövoima , ,8** * ennakkotieto ** AMK, Kaupunginteatteri ja Talouspalvelukeskus eliminoitu
23 Tilinpäätöksen yhteenveto Investoinnit, milj. 78,6 124,5 Nettoinvestoinnit, milj. 27,1 55,1 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät , milj. 7,0 12,6 Investointien tulorahoitus, % 67,6 34,8 Lainakanta , milj. 541,7 499,0 Lainat, /asukas Nettovelka , milj. 58,5 58,0 Nettovelka, /asukas 318,0 318,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 32,6 17,1 Tase , milj , ,5 Omavaraisuusaste, % 50,5 50,7
24 Tilinpäätöksen yhteenveto Konsernitase, milj. 2671, ,2 Konsernin investointien omahankintameno, Konsernin nettoinvestoinnit, Konsernin lainakanta, milj. 1242, ,3 Konsernin lainat, /asukas
25 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
26 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain TOIMIALAT YHTEENSÄ TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,00 % Valmistus omaan käyttöön ,20 % Toimintakulut ,80 % TOIMINTAKATE ,80 % Investointikulut ,50 % Rahoitusosuudet ,70 % Luovutustuotot ,20 % NETTOINVESTOINNIT ,20 % PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,90 % Valmistus omaan käyttöön ,30 % Toimintakulut ,70 % TOIMINTAKATE ,10 % Investointikulut ,90 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,80 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %
27 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain KJ TOIMI TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,00 % Valmistus omaan käyttöön ,90 % Toimintakulut ,40 % TOIMINTAKATE ,60 % Investointikulut ,60 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,50 % HVVINVOINTITOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,20 % Valmistus omaan käyttöön ,70 % Toimintakulut ,70 % TOIMINTAKATE ,50 % Investointikulut ,10 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %
28 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain SIVISTYSTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,70 % Toimintakulut ,90 % TOIMINTAKATE ,30 % Investointikulut ,20 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,20 % VAPAA AIKATOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,60 % Toimintakulut ,90 % TOIMINTAKATE ,90 % Investointikulut ,20 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,30 %
29 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain YMPÄRISTÖTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,50 % Toimintakulut ,50 % TOIMINTAKATE ,40 % Investointikulut ,00 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,70 % KIINTEISTÖTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,50 % Valmistus omaan käyttöön ,70 % Toimintakulut ,50 % TOIMINTAKATE ,90 % Investointikulut ,40 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %
30 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,40 % Valmistus omaan käyttöön ,30 % Toimintakulut ,60 % TOIMINTAKATE ,60 % Investointikulut ,90 % Rahoitusosuudet 0,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,90 % VARSINAIS SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,60 % TOIMINTAKATE ,90 % Investointikulut ,00 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto
Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto Tilinpäätöksen valmistelu- ja käsittelyaikataulu Tilinpäätöksen ennakkotietona annetaan kaupunkitasoinen ennakkotieto tuloksesta ja rahoitusasemasta. Toimielinkohtaiset ja
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto
Sisällys RAHOITUS Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
Asukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Yhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola
Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola
Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta
TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala
Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
Tarkistetut suunnitteluluvut _v1.0
Tarkistetut suunnitteluluvut 2013-2016 2012_v1.0 7.6.2012 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 641,2 510,4 503,4 499,1 507,8 516,7 TOIMINTAKULUT
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla
Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa
Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 5.4.2018 Päiväys: 5.4.2018 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
Vakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden
TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085
Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo
Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016