Kempeleen kunta. Osavuosikatsaus
|
|
- Kaisa Sariola
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kempeleen kunta Osavuosikatsaus Khall 9.10.
2 2 Sisällysluettelo Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN KUNNANJOHTO PERUSPALVELUT TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA TYTÄRYHTEISÖT S i v u 2
3 3 Kunnanjohtajan katsaus 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN Suomen talous on osoittanut vahvoja kasvun merkkejä kuluvana vuonna. Ennustelaitokset ennakoivat yhdestä kolmeen prosentin talouskasvua. Kotimarkkinat toimivat, vienti vetää, investoinnit lisääntyvät ja työllisyystilanteen koheneminen vahvistaa yksityistä kulutusta. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: Suomen talous kasvaa, mutta julkisen talouden iso kuva on rosoinen. Työllisyys ei parane riittävällä tahdilla ja valtio velkaantuu edelleen kovaa vauhtia. Päätä ei näiltä osin saa työntää pensaaseen, eikä kasvun saa antaa sokaista. Suomea on uudistettava alati, rakenteita on ravisteltava ja julkista taloutta sopeutettava niin, että menot ja tulot saadaan kohtaamaan. Tämä kaikki pätee myös kuntiin ja niiden talouteen. Vuoden ensimmäisiä kuukausia värittivät huhtikuun kuntavaalit. Valtakunnallisesti äänestysaktiivisuus ylsi 58,8 prosenttiin, jossa oli nousua vuoden 2012 kunnallisvaaleihin nähden 0,5 prosenttiyksikköä. Äänestysaktiivisuus kasvoi erityisesti suurissa kaupungeissa. Kempeleen äänestysprosentti oli 57,9, ja uuteen kunnanvaltuustoon valittiin 39 valtuutettua. Vaalitulos muutti jonkin verran kunnan poliittista karttaa. Suomen Keskusta sai uuteen valtuustoon 18, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8, Kansallinen Kokoomus 5, Perussuomalaiset 3, Vasemmistoliitto 3, Vihreä liitto 1 ja Suomen Kristillisdemokraatit 1 paikan. Valituksi tuli erinomainen joukko osaavia ja innokkaita kuntalaisia. Uuden valtuuston jäsenistä noin puolet on uusia valtuutettuja. Kempeleen kunnan vuosi on sujunut toiminnallisesti ja taloudellisesti pääosin arvioidusti. Suomi 100 vuotta ja Kempele 150 vuotta ovat rytmittäneet alkuvuotta monine erilaisine tapahtumineen. Valtuusto päivitti kunnan strategisen perusasiakirjan, Kempele -sopimuksen ja antoi samalla suuntaviivat tulevalle suunnalle ja kunnan kasvulle. Kunnan houkuttelevuus onkin säilynyt vahvana. Tonttimyynti on ollut kauttaaltaan vilkasta. Kaupaksi ovat käyneet niin asuin- kuin rivitalotontitkin. Myös yritystontteja on myyty ja vuokrattu tasaiseen tahtiin. Väestökehitys on jatkanut positiivista kehityskulkuaan. Kempeleen väestökasvu on ollut vuoden aikana suhteellisesti seudun voimakkainta. Elokuun lopussa kunnassa asui ihmistä (+1,19%, +205 asukasta). Huolestuttavaa on Oulun alueen kannalta, että kasvu pakkautuu aina vain pienemmälle alueelle seudun sisällä (Oulu, Kempele, Liminka). Myös Kempeleen työllisyystilanne on parantunut. Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopulla 9,9 % (806 työtöntä). Se on selkeästi vähemmän kuin Oulun seudulla (13,2 %) tai maakunnassa (12,2 %) yleensä. Vuoden takaiseen nähden Kempeleessä on tällä hetkellä 150 työtöntä vähemmän. Kunnan talous on vakaalla pohjalla, vaikka riskejäkin on nähtävissä. Erityisesti velkaantumisen ja taloutta rasittavien leasing- ja vuokrakulujen kanssa tulee olla tarkkana. Toisaalta on hyvä muistaa, että merkittävä osa vuokrarasitteista muodostuu tällä hetkellä eri investointikohteiden väliaikaisista väistötilaratkaisuista. Verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot ovat kehittyneet suotuisasti. Menokehitys on vastannut oleellisilta osin talousarviota. Ylityspaineita on erikoissairaanhoidossa, sosiaalityön palveluissa sekä ikäihmisten hoivapalveluissa. Näiltä osin ylitysriskiä alennetaan erilaisin sopeuttamistoimin. Investoinneissa on edetty suunnitelman mukaisesti. Terveyskeskuksen peruskorjaus on aikataulussaan ja valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä. Linnakankaan koulun laajennus Kempeleen kolmanneksi yhtenäiskouluksi etenee vauhdilla. Rakennusliike NCC iski kuokan maahan kesällä ja valmista S i v u 3
4 4 TALOUSARVIO Kunnanjohtajan katsaus on syksyllä Zatelliitin uuden eritasoliittymän rakennustyöt käynnistyivät toukokuun puolessa välissä. Urakasta vastaa Lemminkäinen. Uudet rampit otetaan liikenneön syksyllä Hallitus sopi kesän aikana maakuntauudistuksen uudesta aikataulusta ja valmistelun jatkoprosessista, jotta eduskunnan perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslakia koskevat huomautukset saadaan huomioitua ja toteutettua. Uudistus siirtyy vuodella ja tulee siten voimaan alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa Asiakokonaisuutta koskevaa lainsäädäntöpaketti on luvattu lausuntokierrokselle loppuvuonna. Pohjois-Pohjanmaalla valmistelutyö jatkuu hallituksen ilmoittaman uuden nuotituksen mukaan. Työtä koordinoi maakunnan väliaikaishallinto, johon kuuluu 13 jäsentä maakunnan eri viranomaistahoista. Kuntakentän edustajia ryhmässä on 6, joista yksi Kempeleen kunnanjohtaja. Kempele on valio kunta. Sen kuntakuva on vahva ja dynaaminen. Viime vuosien positiivinen kehitys velvoittaa meitä kaikkia työskentelemään entistä uutterammin, jotta hyvä kasvaisi Kempeleessä jatkossakin. Positiivinen pöhinä ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii meiltä jokaiselta asennetta, ammattitaitoa, ahkeruutta ja intohimoa. Tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että menestyvä organisaatio elää ajassa, kykenee muutoksiin ja uskaltaa muuttua. Kempele haluaa olla sellainen. Kunnan organisaatiossa on kuluvan vuoden aikanakin käyty ja käynnissä on edelleen useita yt -menettelyjä (mm. sivistyspalvelut, talous- ja palkkahallinto, elinkeino- ja markkinointi, tietohallinto jne.). Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on korjata koettuja epäkohtia, löytää uusia toimintamalleja, vahvistaa ja tehostaa toimintaa sekä reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Soolosuoritusten sijaan me onnistumme Yhdessä, Suomen juhlavuoden teeman hengessä. Menestyvälle kunnalle tyypillistä keskinäinen luottamus, kyky yhteistyöhön ja usko tulevaan. Niiden varaan rakennamme myös menestyvän Kempeleen. Ja näiden vaaliminen on meidän jokaisen vastuulla. Kaikissa tehtävissä. Joka päivä. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja S i v u 4
5 5 Yleinen taloudellinen katsaus 2 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS Valtionvarainministeriön syksyn en mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v.. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä jakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna. Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen. 2.1 Väestö Väestönkehitys positiivista alkuvuonna Vuosien 2016 ja vaihteessa Kempeleen kunnan väkiluku oli henkilöä. Ennakkotietojen perusteella väestönkehityksessä ollaan saavuttamassa parin hitaamman kasvun vuoden jälkeen vuoden 2014 taso. S i v u 5
6 6 TALOUSARVIO Yleinen taloudellinen katsaus Vuoden tammi-elokuussa väestön kasvu on ennakkotietojen mukaan ollut 202 asukasta, joten kempeleläisiä on henkeä elokuun lopussa. Alkuvuoden kehityksen perusteella talousarviossa ennakoidusta 326 asukkaan lisäyksestä jäätäisiin 23 asukasta. Väestönkasvu johtuu voimistuneesta tulomuutosta, mikä taas on seurausta asuinrakentamisen piristymisestä. 2.2 Työttömyys Työttömyys laskussa Työttömyyden kehityksessä on loivaa laskua vuoden 2016 alkupuoliskolta alkaen. Heinäkuussa työttömyys on vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan nähden noin prosentin alhaisemmalla tasolla. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 1003 henkilöä, joista alle 25 -vuotiaita oli 186 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 253 henkilöä. S i v u 6
7 7 TALOUSARVIO Yleinen taloudellinen katsaus 3 HENKILÖSTÖ TAULUKKO 1. Henkilöstön määrä Vakinaiset Määräaikaiset Sijaiset Yhteensä Kunnan johto Peruspalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä Henkilöstön lukumäärään sisältyy kunnan kokoaikaisessa ja osa-aikaisessa virkasuhteissa tai työsuhteissa oleva henkilöstö (vakinaiset, määräaikaiset ja sijaiset). Kokonaishenkilömäärä oli yhteensä 1064 henkilöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli yhteensä 820 henkilöä, sijaisina 160 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 84 henkilöä. Tilinpäätökseen 2016 verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut 78 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 14 henkilöä, kasvu on peruspalveluissa. Naisten osuus koko henkilökunnasta oli 858 (80,6 %) ja miesten osuus 206 henkilöä (19,4 %). Kokoaikaisia henkilökunnasta oli 935 ja osa-aikaisia 129 henkilöä. KUVIO 1. Henkilöstön määrä prosesseittain Poissaolot TAULUKKO 2. Sairauspoissaolopäivät vv Vuosi muutos Sairauspoissaolot (kalenteripv) Sairauspoissaolopäivien määrä (kalenteripäivät) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä 196 päivää. S i v u 7
8 8 TALOUSARVIO Yleinen taloudellinen katsaus Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty erillisiä toimenpiteitä, mm. ateria- ja puhdistuspalveluissa on käynnistynyt pilottihanke työkykyisyyden edistämiseksi, syksyllä on käynnistynyt kunnan oma Kiilakuntoutus ryhmä, lokakuussa käynnistyy Uran huippuvuodet valmennus, kevään aikana esimiehille on järjestetty koulutusta johtamisesta ja esimiestyöstä. Lisäksi työterveyshuollossa järjestetään verkostoneuvotteluita henkilöstön työkyvyn tueksi. Työfysioterapeutin on selvästi lisääntynyt, työfysioterapeutti antaa ohjausta ja neuvontaa ennaltaehkäisevästi työpisteillä. TAULUKKO 3. Kaikki sairauspoissaolot yhteensä, kalenteripäivää / henkilö Sairauspoissaolot kalenteripv/ toteutunut , , , , , arvio 17,8 Henkilöstömenot Palkkojen kokonaistoteuma on hyvällä tasolla. Sijaismäärärahoista on käytetty 107,2 % elokuun loppuun mennessä. Sijaismäärärahojen kasvuun vaikuttaa mm. sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä palkalliset äitiyslomat. Myös määräaikaisen henkilöstön osalta määrärahojen on korkea, 89,8 %. TAULUKKO 4. Henkilöstön palkat yhteensä TA17 + muutos toteuma (1000 ) toteuma% (1000 ) Vakinaiset kk-palkat ,9 Erilliskorvaukset ,3 Sijaiset ,2 Määräaikaiset ,8 Tuntipalkat ,5 Työllisyysvaroin palkatut ,3 Yhteensä ,3 Lomapalkkavelka Lomapalkkavelka on vähentynyt huomattavasti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lomapalkkavelan muutokseen vaikuttavat kiky muutosten lisäksi vuosilomien ja säästövapaiden pitäminen. Vuoden 2016 ja alkuvuodesta aikana lomia on suunniteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. TAULUKKO 5. Lomapalkkavelan muutos lomapalkkavelka henkilöstösivukulut yhteensä muutos S i v u 8
9 9 TALOUSARVIO Yleinen taloudellinen katsaus Vanhoja säästövapaita on pitämättä yhteensä 393 päivää. Vuonna 2016 vastaava luku oli 570 päivää ja 2015 luku oli 1083 päivää. Vuoden 2015 alussa esimiehiä ja henkilöstöä ohjeistettiin säästövapaiden ja vuosilomien pitämiseen liittyen, silloin säästövapaita oli yhteensä 2006 päivää. Lomapäivien kertymää seurataan säännöllisesti henkilöstöhallinnossa. S i v u 9
10 10 Tuloslaskelmaosa 4 TULOSLASKELMA Käyttö-% Ulkoinen + muutos (1 000 ) Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan ön ,0 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,1 Verotulot ,6 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,4 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 Poistoeron muutos ,6 Varausten muutos ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 4.1 Tuloslaskelman analysointi Kunnan talous on kehittynyt kokonaisuutena budjetoitua paremmin ja tilikauden tulos 8/ on hyvä. Hyvää tulosta selittää pääasiassa se, että kaikki tulot ovat toteutuneet budjetoitua paremmin. Verotulot ovat ylittäneet budjetin tasaisen toteuman noin 3,2 milj. eurolla ja toimintatuotot noin 1,2 miljoonalla eurolla. Vaikka talouden tulos on hyvä, tulee huomiota kiinnittää kulujen kasvuun. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä vastaa 4,8 %:n kasvua, mikä on huomattavan suuri kasvuprosentti, vaikkakin arvioinnissa tulee huomioida kasvukunnan erityispiirteet. S i v u 10
11 euroa 11 Tuloslaskelmaosa 4.2 Toimintatuotot n toteutumisen seuranta Toimintatuotot (ilman maanmyyntivoittoja), (1 000 ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Muutos % -0,4-2,0 4,8-17,6 33,6-8,1 29,2-4,6-100,0-100,0-100,0-100,0-41,5 Erotus, Toimintatuotot yhteensä ovat 7,6 miljoonaa. Toimintatuotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta n euroa (3,2 %) ja ne ovat ylittäneet budjetin 1,2 miljoonalla eurolla toteumaprosentin ollessa 78,6 %. Budjetin ylitystä selittää pääasiassa hyvin toteutuneet maanmyyntivoitot. Myös myynti- ja maksutuotot ovat kehittyneet positiivisesti. 4.3 Muut toimintatuotot Tilierittely (1000 ) muutos Käyttö- % Asuntojen vuokrat ,0 Muiden rakn vuokrat ,7 Maa- ja vesialuiden vuokrat ,5 Koneiden ja laitteiden vuokrat ,0 Muut vuokratuotot ,8 Muut tuotot ,6 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ,0 Maanmyyntivoitot ,4 Yhteensä ,3 Muut toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman eurolla. Tätä selittää maanmyynnin hyvä toteuma. Jo tässä vaiheessa vuotta maanmyyntivoitot ylittää koko tälle vuodelle S i v u 11
12 euroa 12 Tuloslaskelmaosa budjetoidun määrän. Lisäksi maa- ja vesialueiden vuokrat ovat toteutuneet hyvin ja kasvua viime vuoteen on näiden osalta n euroa. 4.4 Toimintakulut n toteutumisen seuranta Toimintakulut (1 000 ) TammiHelmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Muutos % -9,9 21,8 4,6-1,4 14,0-2,0-0,4 11,0-100,0-100,0-100,0-100,0-32,4 Erotus, Toimintakulut ovat yhteensä 62,3 milj. euroa ja niiden toteuma on 67,3 %:a. Toimintakulut ovat ylittäneet budjetin n eurolla. Toimintakuluihin sisältyy lomapalkkavelan muutosta euroa ja ilman tätä todellinen kulujen ylitys on 1,5 milj. euroa. Kulujen ylitystä selittää se, että palvelujen ostot ovat ylittäneet budjetin 1,5 milj. eurolla. Tästä budjetin ylityksestä erikoissairaanhoidon osuus on n euroa. Loput toimintakulut ovat kokonaisuutena olennaisilta osin budjetissa. Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden takaisesta 2,8 milj. euroa (4,8 %). Kasvua selittää pääasiassa palveluiden ostojen kasvu 2,6 milj. euroa (11,2 %). Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot on kasvanut 1,0 milj. euroa (8,4 %). S i v u 12
13 13 Tuloslaskelmaosa 4.5 Henkilöstökulut Tilierittely (1000 ) muutos Käyttö- % Vakinaisten kk-palkat ,9 Määräaikaisten palkat ,8 Sijaiset ,2 Tuntipalkat ,4 Jaksotetut palkat ,0 Erilliskorvaukset ,3 Kokouspalkkiot ,6 Henkilökunnan kokouspalkkiot ,1 Muut palkkiot ,0 Asiantuntijapalkkiot ,7 Valtion työll. Varoin palkat ,3 Kunnan työll.varoin palkat ,6 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilöstökorvaukset ,9 Yhteensä ,6 Henkilöstökulut kokonaisuutena ovat toteutuneet budjetoidusti, kun huomioidaan se, että henkilöstökuluihin sisältyy lomapalkkavelan muutosta euroa. Vakinaisten palkat ovat alittaneet budjetin eurolla, mutta vastaavasti määräaikaisten palkat ovat ylittäneet budjetin eurolla ja sijaisten palkat eurolla. Sijaisten palkat ylittävät jo koko vuodelle varatun sijaismäärärahan. 4.6 Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) Tilierittely (ulkoiset, 1000 ) (Erikoissairaanhoito eriteltynä) muutos Käyttö- % Asiakaspalv. ostot valtiolta ,0 joista erikoissairaanhoito ,0 Asiakaspalv. ostot kunnilta ,4 joista erikoissairaanhoito ,0 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä ,0 joista erikoissairaanhoito ,9 Asiakaspalv. ostot muilta ,0 joista erikoissairaanhoito ,5 Muut palvelujen ostot ,3 Yhteensä ,9 Palvelujen ostojen toteuma on 70,9 % ja ne ovat ylittäneet budjetin 1,5 milj. eurolla. Erikoissairaanhoito on ylittänyt budjetin eurolla. Palveluiden ostot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,6 milj. euroa (11,2 %). Erikoissairaanhoidon ennakoidaan ylittävän budjetin kuluvana vuonna. 4.7 Muut toimintakuluerät Muiden toimintakulujen toteuma on 59,0 %:a ja ne ovat alittaneet budjetin n eurolla. S i v u 13
14 14 Tuloslaskelmaosa 4.8 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista Tilierittely (1000 ) muutos Käyttö- % Kunnan tulovero ,2 Osuus yhteisöveron tuotosta ,8 Kiinteistövero ,8 Yhteensä ,6 Kunnan tulovero ja yhteisövero ovat toteutuneet huomattavasti talousarviota paremmin. Tuloverojen toteuma on 74,2 %:a ja se ylittää talousarvion 4,4 milj. eurolla. Yhteisöverojen toteuma on 94,8 %:a ja se ylittää budjetoidun eurolla. Yhteensä verotulot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,1 milj. euroa (2,5 %:a) ja ne ovat ylittäneet budjetin 3,2 milj. eurolla. Kiinteistöveron määrä on tässä vaiheessa vuotta vielä alhainen, koska tilitykset painottuvat loppuvuoteen. Verotulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion. Tilierittely (1000 ) muutos Käyttö- % Kunnan peruspalvelujen ,6 Verotuloihin perustava vo tasaus ,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,1 Yhteensä ,2 Valtionosuuksien toteuma on 67,2 %:a ja ne ovat toteutuneet euroa budjetoitua paremmin. 4.9 Vuosikate Vuosikate on elokuun lopussa 7,6 milj. euroa. Vuosikate on pienentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta n. 1,36 milj. euroa. Vuosikatteen tulee myös jatkossa säilyä hyvällä tasolla lähivuosien poikkeuksellisen suurista investoinneista johtuen Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut ovat pysyneet lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna Poistot Poistot pysyvistä vastaavista olivat n. 2,9 milj. euroa ja niiden toteumaprosentti on 60,8 %:a. Poistot ovat viime vuoden tasolla. Vuosikate kattaa selvästi poistojen määrän Loppuvuoden Kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan olevan selvästi ylijäämäinen. Verotulojen arvioidaan ylittävän budjetoidun n. 2 milj. eurolla. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin, sillä maanmyynnin arvioidaan ylittävän budjetin n eurolla. Toimintakuluissa ylityksiä arvioidaan aiheutuvan terveyden ja toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon osalta. Nettona näiden arvioidaan ylittävän budjetin seuraavasti: terveys ja toimintakyky euroa, sosiaalinen turvallisuus euroa ja ikähoiva euroa. Näiden alaprosessien kustannuskehitys vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen. S i v u 14
15 15 Rahoitusosa 5 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Kempeleen kunta muutos Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman Muut maksuvalmiuden Toimeksiantojen var.ja pääomien Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat Rahavarojen muutos Toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta on 5,4 milj. euroa. Toiminnan rahavirta on heikentynyt viime vuodesta n. 1,5 milj. euroa. Tätä selittää vuosikatteen heikentyminen viime vuodesta. 5.2 Investointien rahavirta Investointien rahavirta on -7,2 milj. euroa. Investointien kertymä on elokuun lopussa 9,6 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja on kertynyt 2,35 milj. euroa. S i v u 15
16 16 TALOUSARVIO Rahoitusosa 5.3 Lainamäärä Vuoden 2018 aikana ei ole otettu lyhyt- eikä pitkäaikaista lainaa. Edellisiä lainoja on lyhennetty 1,9 milj. eurolla. Lainakanta on elokuun lopussa 35,57 milj. euroa ja tunnusluku lainakanta per asukas oli 2026 euroa. Kunnan aiemmat lainat erääntyvät suurelta osin loppuvuodesta ja investointeja tehdään syksyn aikana, minkä seurauksena loppuvuodesta lainaa joudutaan nostamaan. 5.4 Loppuvuoden Loppuvuodesta lainaa joudutaan nostamaan investointien rahoittamiseksi. Lainan määrä tarkentuu loppuvuodesta. Lainannostovaltuutus vuodelle on ollut alun perin talousarviossa 17,6 milj. euroa ja sitä on korotettu tilikauden aikana talousarviomuutoksilla 18,7 milj. euroon. S i v u 16
17 17 Tase 6 TASE TASE Avaava Tase TASE Avaava Tase (1 000 ) tase (1 000 ) tase VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Edell tilikaus yli-/alijäämä Sijoitukset Tilikauden yli-/alijäämä Toimeksiantojen varat Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vaihtuvat vastaavat Pakolliset varaukset Saamiset Toimeksiantojen pääomat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Vieraspääoma Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTAAVAA VASTATTAVAA S i v u 17
18 18 Rakenne, sitovuus ja seuranta 7 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. n hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. n sitovia eriä ovat kuntalain 65 :n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteiden sitovuus Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahojen tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat. n yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita eivät ole sitovia eriä. asiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Rahamääräisten erien sitovuus Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja tarkoitukseltaan rajattu varojen käyttämiseen. ssa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta velvollisuutta käyttää määrärahaa kokonaisuudessaan ei ole jos asetetut tavoitteet on saavutettu. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää talousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan. Kempeleen kunnan talousosan rakenne on seuraava (raportointitaso): 1. Kunnanjohto Kunnanjohto Yleispalvelut 2. Peruspalvelut Peruspalvelujohto Varhaiskasvatus Opetus Kempele Akatemia S i v u 18
19 19 Rakenne sitovuus ja seuranta Terveys ja toimintakyky Sosiaalinen turvallisuus Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 3. Tekniset palvelut Teknisten palveluiden johto Kunnallistekniikka Tilapalvelut Kaavoitus Maan Rakennusvalvonta Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat: 1. Kunnanjohto 2. Peruspalveluiden sosiaali- ja terveyspalvelut 3. Peruspalveluiden varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia 4. Tekniset palvelut. Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaali- ja terveyspalvelut (sisältää peruspalvelujohdon, terveys ja toimintakyky, sosiaalinen turvallisuus sekä ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessit) sekä varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset, että sisäiset tuotot ja kulut. Kunnanhallitusta sitoo bruttoperiaatteen mukaisesti koko kunnan talousosan toimintatuotot ja toimintakulut omina erinään. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuustoon nähden asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä tilikauden tulostavoite toteutuu. Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohdon toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaan. Peruspalvelujohtajaa sitoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut omanaan. Lisäksi peruspalvelujohtajaa sitoo varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemian toimintatuotot ja toimintakulut omanaan. Teknistä johtajaa sitoo teknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut ominaan. Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista kunnanjohdon sisällä. Peruspalvelujohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä sekä varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemian sisällä. Tekninen johtaja päättää talousarviomuutoksista ympäristöpalveluiden sisällä. muutoksia ei voida prosessien sisällä tehdä jos ei muutokselle ole esittää samassa yhteydessä täysi kate. Prosessien talousarviomuutoksilla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan projektit ja hankkeet jotka ylittävät talousarviovuoden on vietävä valtuuston päätettäväksi. Rahoittajan hyväksymän rahoituspäätöksen jälkeen hanke voidaan käynnistää ja hankkeelle voi syntyä kustannuksia. Vyörytykset eivät ole valtuustoon nähden sitovia eriä. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen talousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille. S i v u 19
20 20 Rakenne sitovuus ja seuranta Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat myös verotuotot, valtionosuudet, korkotuotot, mutta rahoitustuotot, korkokulut, muut rahoituskulut, suunnitelman mukaiset poistot sekä satunnaiset erät. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset sekä pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset. ssa vuodelle 2016 on ensimmäistä kertaa merkitty antolainasaamisten lisäykseen euroa. Määrärahalla tavoitteena on järjestää Leader-rahoituksen saaneille toimijoille tarpeen mukaan ns. puskurirahoitusta hankkeen toteuttamiseksi. Lainan myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeelle on saatu myönteinen päätös Leaderiltä. Lainan myöntämisen ehtona on myös huomioitava kuntalain velvoitteet koskien lainojen vakuuksia. Lainasta tulee laatia velkakirja. Kunnanhallitus päättää lainan antamisesta ao. valiokunnan ohjauksen jälkeen. Investointiosa Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden kulut kirjanpidossa aktivoidaan tasetileille. Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia maa- ja vesialueiden, rakn, muiden pitkävaikutteisten menojen, kunnallistekniikan, tietokoneohjelmistojen, koneiden ja kaluston sekä osakkeiden ja osuuksien osalta hankekohtaisesti. Hankekohtaisesti toteutetaan sitovuus bruttoperiaatetta noudattaen. Investointikohteittain valtuustoon nähden sitovaa on myös hankkeen koko kustannusarvio, talousarviovuodelle varattava määräraha sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. Taloussuunnitelma sitovuus n sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelma (suunnitelmavuodet ). Taloussuunnitelma on velvoittava asiakirja ja siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta n toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja vastaava tieto saatetaan valtuustolle tiedoksi kokousaikataulun mukaisesti. Osavuosikatsaus laaditaan ja kirjanpidon tilanteen mukaan. Konsernitaloudesta raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Valtuutus lainanottoon vuodelle Valtuusto myöntää valtuuden lainannostoon. Vuonna valtuuston myöntämä lainanottovaltuus on ollut alkuperäisessä talousarviossa 17,6 miljoonaa euroa ja sitä on korotettu n 1,1 milj. eurolla valtuuston päätöksellä S i v u 20
21 21 Käyttötalousosa 8 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN Ulkoiset ja sisäiset Käyttö- (1 000 ) muutos % KUNNANJOHTO Kunnanjohto Tuotot ,6 Kulut ,9 Netto ,4 Yleispalvelut Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,5 KUNNANJOHTO Tuotot yhteensä ,2 Kulut yhteensä ,5 Netto yhteensä ,2 Ulkoiset ja sisäiset Käyttö- (1 000 ) muutos % PERUSPALVELUT Peruspalvelujohto Tuotot ,0 Kulut ,4 Netto ,0 Terveys ja toimintakyky Tuotot ,0 Kulut ,2 Netto ,7 Sosiaalinen turvallisuus Tuotot ,6 Kulut ,5 Netto ,0 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tuotot ,7 Kulut ,4 Netto ,3 Sosiaali- ja terveyspalv. yhteensä Tuotot ,5 Kulut ,1 Netto ,3 Varhaiskasvatus Tuotot ,7 Kulut ,8 Netto ,9 Opetus Tuotot ,0 Kulut ,4 Netto ,3 Kempele Akatemia Tuotot ,0 Kulut ,7 Netto ,4 Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia Tuotot ,1 Kulut ,5 Netto ,6 PERUSPALVELUT Tuotot yhteensä ,1 Kulut yhteensä ,6 Netto yhteensä ,7 S i v u 21
22 22 Käyttötalousosa Ulkoiset ja sisäiset Käyttö- (1 000 ) muutos % TEKNISET PALVELUT Teknisten palveluiden johto Tuotot ,0 Kulut ,4 Netto ,4 Kunnallistekniikka Tuotot ,6 Valmistus omaan ön ,9 Kulut ,3 Netto ,1 Tilapalvelut Tuotot ,7 Kulut ,0 Netto ,2 Kaavoitus Tuotot ,1 Kulut ,8 Netto ,3 Maan Tuotot ,9 Kulut ,4 Netto ,4 Rakennusvalvonta Tuotot ,7 Kulut ,0 Netto ,1 TEKNISET PALVELUT Tuotot yhteensä ,4 Valmistus omaan ön ,9 Kulut yhteensä ,0 Netto yhteensä ,8 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tuotot ,3 Valmistus omaan ön ,9 Kulut ,5 Netto ,1 8.1 KUNNANJOHTO S i v u 22
23 23 Käyttötalousosa Kunnanjohto ulk+sis TP 2016 TA + muutos Käyttö % Tuotot , Kulut , Netto , Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Elinkeinopuolella alkuvuosi on ollut aktiivista aikaa. Zatelliitin uudella yritysalueella käynnistettiin yritystonttien hakuprosessi. Elokuun loppuun mennessä alueelta on tehty 11 tonttivarausta. Alueen kaavan valmistumisen viivästyminen aiheuttaa tonttikauppojen siirtymisen vuoden vaihteeseen. Hakamaalla valmistui asemakaava alkuvuonna ja tontin myynti ja vuokraus käynnistyi rivakasti. Zatelliitin ison kauppatontin suunnittelua vietiin eteenpäin yhdessä valitun toimijan kanssa. Keväällä valiokuntien ohjauksessa ja valtuustoseminaarissa arvioitiin vuodesta 2013 voimassa ollutta Kempele -sopimuksen toteutumista ja päivitystarpeita. Sopimukseen tehtiin tarvittavat osaan tavoitteista ja niiden arviointikriteereihin. Uusi strategia/sopimus laaditaan keväällä Kuntien oli mennessä tuotettava lakisääteisten palveluiden julkiset tiedot kansalliseen palvelutietovarantoon siitä edelleen palvelunäkymissä hyödynnettäväksi. Kempeleen osalta projekti toteutui aikataulussa ja palvelutietovarantoon kuvattiin yhteensä 96 palvelua. Strategiset tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne asukasta Asukasta/vuosi ennakko ennakko saadaan Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Aloittaneita yrityksiä 80, yrityskanta kasvaa Tilastokeskuksen ja Uusyrityskeskuksen tilastot Tammi-kesäkuussa aloitti 46 uutta yritystä ja lopetti 16. Nettokasvu 30. Työllistämisvaikutus arviolta kontaktia kunnassa toimiviin yrityksiin 100 kontaktia uusiin/laajentaviin yrityksiin Kontaktit yrityksiin, oma tilasto Kunnassa toimiviin yrityksiin 36 uutta kontaktia. Uusia myyntikontakteja 80 kpl. S i v u 23
24 24 Käyttötalousosa Monipuolinen yritystonttitarjonta, (hyvä näkyvyys, ok-yritystontteja, pieniä tontteja, isoja tontteja) Yritystonttien tarjonta, lkm 15 tonttia vapaana. Keskeiset toimenpiteet Yhteistyö uusyrityskeskuksen sekä Hankinta-asiamies- ja omistajanvaihdoshankkeiden kanssa. Tonttien markkinointi ja myynti; pääasiassa Hakamaa ja Zatelliitin laajennusosan ennakkovaraukset. Päätetty lähteä mukaan Innovaatio- ja yrityspalveluseteli hankkeeseen vuosille ja Restartup -hankkeeseen vuosille Päätetty nostaa Leader-toiminnan maksuosuutta vuodelle. Zatelliitin kauppatontin kehittäminen. Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Somessa otetaan ön uusia välineitä. Facebookissa 2000 tykkääjän raja rikki Tavoitteen toteutuminen Tykkääjien lkm Facebookin tapahtumatoiminnon ä tehostettu ja keskusteltu Snapchat-viestipalvelun önotosta. Facebookissa 2643 tykkääjää Ajankohtaisia julkaisuja FB:ssa + nettisivuilla vähintään kaksi / kk / prosessi. Julkaisujen lkm Ajankohtaisia julkaisuja Facebookissa yhteensä 333 kpl. Nettisivuilla uutisia keskimääräisesti 2,9 uutista/kk /prosessi. Yritysuutiskirjeitä 6 kpl / vuosi Uutiskirjeiden lkm Yritysuutiskirjeitä lähetty 6 kpl Kunta myy/vuokraa vähintään10 kpl yritystontteja (edellyttää uusien kaavatonttien kaavoituksen valmistumista) Kuntaan muuttaa 2 uutta isompaa yritystä Vanhojen yritysalueiden ulkoinen ilme kohenee Kempele tunnetaan yrittäjäystävällisempänä kuntana lkm Toimipaikkojen lkm Toteutuneet suunnitelmat Vapaa palaute yrittäjiltä Myytyjä 6 kpl, vuokrattuja 6 kpl kuntaan muuttanut yksi 10 hlö työllistävä yritys Hakamaan ja Paiturin yleisilme hieman parantunut. Palaute positiivista. Kempele saa muuttovoittoa Muuttotase Muuttovoitto tammi-heinäkuussa oli 78 asukasta. Keskeiset toimenpiteet Yritystonttien myynnin jälkimarkkinoinnin aloittaminen. S i v u 24
25 25 Käyttötalousosa Osallistuttu Zeppelinin yhteismarkkinointiin ja Rakentajamessuille. Panostettu juhlavuoden tapahtumien markkinointiin ja viestintään, esim. ArtLinnakallio taidesymposium. Toteutettu netti-ja sometyöpajoja kunnan OTO-viestijöille. Kunnan talous on vahva Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Tilikauden tulos Tilikauden tulos 4,7 milj. euroa 2965 / asukas Lainamäärä/asukas 2026 e/as. Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Asukastyytyväisyyskyselyn tulos positiivinen Asukastyyväisyyskysely joka toinen vuosi ja toimielinten itsearvioinnit Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä. Valtuuston itsearviointi toteutettu valtuuskokauden vaihtuessa. Päätöksenteko säädösten mukaista -oikaisuvaatimuksia ja valituksia 0 kpl -lisälista-asioita 0 kpl Aloitteisiin vastausaika: -viranhaltijavalmistelussa 2 vk -valiokuntavalmistelussa 3 kk Muutoksenhakujen ja kumottujen päätösten määrä Vastausaika Oikaisuvaatimuksia 9 kpl, joista 1 hyväksytty ja hallinto-oikeuteen 2 valitusta. Kuntalaisaloitteita 7, joista kaikki valmistelussa. Valtuustoaloitteita 8, joista valmistelussa 7 ja 1 valmis. Keskeiset toimenpiteet Kuntavaalit järjestettiin keväällä. Äänestysprosentti oli 57,9 % (56,9 % vuonna 2012). Valtuutettujen työasemat jaetaan heille syyskuussa. Luottamushenkilöille on järjestetty koulutusta ja perehdytystä 17.5., 23.5., 30.5., 8.6. ja sekä Valtuusto toteutti seminaarimatkan. Valmiudet sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymiseen alkaen on luotu. Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Monenlaisia ja erilaisia tapahtumia järjestetään eri sidosryhmien kanssa mm. Vuosittainen Hyvä kasvaa Kempeleessä tapahtuma. Tiedottamista sosiaalisen median avulla on lisätty ja tahtumakalenteri on aktiivisessa käytössä. Tapahtumien lkm eri palvelusektoreilla Tapahtumien lkm tapahtumakalenterissa Liikuntatoimi 12, nuorisotoimi 12, kulttuuri ja kirjasto 75, museo 62 Tapahtumien lkm 141 kpl S i v u 25
26 26 Käyttötalousosa Järjestöjen yhteystietorekisteri on ajantasalla. Yhteystietojen käytettävyys Järjestöjen yhteystietoja hyödynnetty runsaasti juhlavuoden tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyvässä viestittämisessä. Keskeiset toimenpiteet Juhlavuoteen liittyviä tapahtumia järjestetty mm. Hyvä Kasvaa Kempeleessä ja Taiteiden yö. Kesäkuussa ilmestyi kuntatiedotteessa järjestöliite. Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Kempeleen TEA-viisarin pistemäärä 10%-yksikköä korkeampi kuin valtakunnan keskiarvo TEA-viisarin pistemäärä Ei käytössä Yleispalvelut ulk+sis TP 2016 TA + muutos Käyttö % Tuotot , Kulut , Netto , Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Talous- ja palkkahallinnossa on valmisteltu talous- ja palkkahallinnon ulkoistusta. Kunnanhallitus on päättänyt 11.9., että talous- ja palkkahallinnon palvelut hankitaan lukien Monetra Oy:ltä. Nykyinen talous- ja palkkahallinnon henkilöstö siirtyy vuoden vaihteessa Monetraan ns. vanhoina työntekijöinä ja Monetran järjestelmiin siirrytään lukien. Tällä pyritään turvaamaan toiminnan häiriöttömyys erityisesti loma-aikoina sekä riittävä resurssi toiminnan kehittämiseen. Tietohallinnossa on kartoitettu sen nykytilaa ja käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut palvelutason parantamiseksi. Osana kartoitusta on tilattu ulkopuoliselta asiantuntijalta (Sofigate Oy:ltä) nykytila-analyysi ja selvitys palvelutason parantamiseksi. Selvitys on vielä kesken. Tarkoituksena on saada tietohallinnon toimintaan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta ja saada helpotettua päivittäistä työskentelyä. Ateria- ja puhdistuspalveluissa on aloitettu työterveyshuollon kanssa yhteinen työkyky-pilotti hanke, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen. Hanke keskittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn. Hanke on alkanut alkukartoituksella, joissa on tehty hankkeeseen osallistuville mm. lihaskunto- ja kävelytestejä. Portaat luomuun hankkeen puitteissa on vaihdettu tuotteita luomuraakaaineisiin. Todennäköisesti vuoden aikana saavutetaan Portaat luomuun ohjelman taso 1. Linnakangastalon väistötila on tullut uutena kohteena siivottavaksi, minkä seurauksena on palkattu uusi yhdistelmätyöntekijä. Tuotannonohjausjärjestelmäprojekti on käynnistynyt toukokuussa seutuyhteistyönä. S i v u 26
27 27 Käyttötalousosa Taloudellisesti yleispalveluiden vuosi on mennyt lähes budjetoidusti. Toimintakulujen toteuma on elokuun lopussa 60,6 %:a. Toimintakulut ovat alittuneet kaikilla kustannuspaikoilla. Tietohallinnon kulujen toteuma on 61,9 %:a, mitä selittää aiempien kalustoleasing-maksujen loppumiset. Ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintakulujen toteuma on 61,7 %:a, mikä vastaa sen normaalia kulujen kehitystä. Ateria- ja puhdistuspalveluissa kulut ovat alimmillaan kesän jälkeen ja lähtevät nousuun kohti budjetoitua syksyn edetessä. Talous- ja henkilöstöhallinnon kulujen toteuma on 61,5 %:a. Strategiset tavoitteet Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Prosessien kehittäminen, prosessikuvaukset Henkilöstön osaamisen jakaminen ja kouluttaminen Yhteisen johtamismallin luominen Johtamis- ja esimieskoulutukset Työhyvinvointi-mittariston tulokset Työhyvinvointi-mittariston tulokset Prosessikuvauksia on jatkettu. Työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi ja se toteutetaan vuoden 2018 vuoden alussa. Vuoden aikana on toteutettu esimieskoulutuksia talousarvion mukaisesti. Esimieskoulutuksessa on mm. määritetty yhteiset arvot johtamiselle Kempeleessä. Työhyvinvointikysely toteutetaan seuraavan kerran Keskeiset toimenpiteet Prosessikuvauksia on jatkettu. Vuoden aikana on käynnistynyt Kempeleen tapa johtaa -esimieskoulutus ja tätä koulutusta jatketaan loppuvuodesta. Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Arviointi ja kehittämisideat henkilöstöltä ja prosesseista Palaute Tehty toimenpide tavoitteeseen nähden Kehityskohteita on kartoitettu mm. sähköisten palveluiden työryhmässä ja on viety eteenpäin osaksi talousarviovalmistelua. Keskeiset toimenpiteet Käynnistetty tietohallin uudelleenjärjestely palvelutason nostamiseksi. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Käynnistetyt toimenpiteet Kouluterveyskysely Ruokalistasuunnittelussa on noudatettu ravitsemussuosituksia. Kouluterveyskysely tehdään tänä vuonna. S i v u 27
28 28 Käyttötalousosa Keskeiset toimenpiteet Tuotannonohjausjärjestelmän projektia jatketaan seutuyhteistyönä. Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoitetaso Mittari/arviointikriteeri Tilanne Sähköisten palveluiden kehittämisellä on vakiintunut toimintamalli Sähköisten palveluiden ja toimivuus Palaute Sähköisten palveluiden ryhmä on tehnyt esityksensä, jonka johtoryhmä on hyväksynyt ja nämä on viety osaksi vuoden 2018 talousarviovalmistelua. Keskeiset toimenpiteet On valmisteltu laajasti eri puolella kuntaa otettavaksi ön erilaisia sähköisiä järjestelmiä. S i v u 28
29 29 Käyttötalousosa 8.2 PERUSPALVELUT Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset muutos Käyttö- % Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,2 Valmistus omaan ön Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot- ja kulut Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,7 Vyörytyskulut ,5 Vyörytystuotot ,0 Tilikauden alijäämä ,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset muutos Käyttö- % Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan ön ,0 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot- ja kulut ,0 Vuosikate ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,3 Vyörytyskulut ,1 Vyörytystuotot ,0 Tilikauden alijäämä ,8 Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset muutos Käyttö- % Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan ön ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,6 Rahoitustuotot- ja kulut ,0 Vuosikate ,6 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Tilikauden tulos ,6 Vyörytyskulut ,8 Vyörytystuotot ,0 Tilikauden alijäämä ,1 S i v u 29
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotHakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.
Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotTilinpäätös 2013 ennakkotietoja
Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotKempeleen kunta. Osavuosikatsaus
Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4. Khall 5.6. 2 Sisällysluettelo Sisältö 1 Kunnanjohtajan katsaus alkuvuoteen... 3 2 Yleinen taloudellinen katsaus... 5 2.1 Väestö... 6 2.2 Työttömyys... 6 3 Henkilöstö...
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTILINPÄÄTÖS
Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotLiite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria
Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotVakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
Lisätiedot