JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...4 UUDET VIRAT JA TOIMET VUODELLE

2 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Tämä on kuudes kaupungille laadittu henkilöstösuunnitelma. Vuoden 2016 osalta henkilöstösuunnitelma on sovitettu yhteen talousarvion kanssa. Henkilötyövuosien kehitys on erityisesti riippuvainen kuntien tehtävistä ja velvoitteista. Vuonna 2016 varhaiskasvatukseen liittyvä lainsäädäntö muuttuu ilmeisesti siten, että se vaikuttaa kaupungin palvelujen järjestämiseen ja samalla jossain määrin henkilöstötarpeeseen. Muita merkittävästi henkilöstömäärään vaikuttavia lainsäädännöllisiä muutoksia ei ilmeisesti ole tulossa. Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Vuonna 2017 toimintansa aloittaa uusi Pohjois-Karjalan sote kuntayhtymä. Maakunnallinen sote -tuotantokuntayhtymä vaikuttaa aivan olennaisesti kaupungin henkilöstörakenteeseen. Koko kaupunkiorganisaation muoto ja toiminta on tarpeen arvioida uudelleen. Ratkaisematta on lisäksi vielä kuinka erilaiset tukipalvelut järjestetään (ravintopalvelut, siivous, kiinteistönhuolto, talous-ja palkkahallinto, ym. hallinnon palvelut). Kaikilla näillä on vaikutusta henkilöstösuunnitelmaan osin jo vuonna 2016, sillä on viisasta ennakoida tulevaa määräaikaisilla ratkaisuilla ja pidättäytymällä uudesta resurssista sekä osasta nimikemuutoksia. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET JA REKRYTOINTITARVE Henkilöstömäärän muutos Henkilötyövuodet kääntyivät vuoden 2012 tasosta laskuun vuonna 2013 toteutettujen rekrytointien rajoitusten ja virkavapauksien sekä lomautusten johdosta. Vuoden 2014 alusta kaupungin henkilöstöksi siirtyi Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Kuitenkin tiedämme menneestä, että henkilöstömenojen säästövaikutus oli kaupungilla keskimäärin 1,5 % henkilöstömenoista ja toisaalta tiedämme, että Outokummun sote palveluiden alkuvuoden keskimääräinen henkilötyövuosimäärä on 229. Jos huomioimme nämä muutokset, voimme todeta, että Joensuun kaupungin normaaliolojen (ei henkilöstösäästöjä menossa) vakituisten ja määräaikaisten yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä alentui vuonna 2014 neljällätoista (14 htv) vuoteen 2013 verrattuna. Vuodelle 2015 ennakoitiin henkilöstösuunnitelmassa henkilöstömäärän kasvua. Osin ennakoitu kasvu selittyi lisääntyvillä palvelutarpeilla ja kuntien vastuilla (vammaispalvelut, hoito- ja hoivapalvelut, päivähoito, työ-

3 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA markkinatuki). Erityisesti henkilöstömäärään vaikutti kuitenkin se, kaupungilla on tavoite vähentää ostoja vammaispalveluissa sekä palveluasumisessa. Muilta osin henkilötyövuodet säilyvät suunnitelman mukaan kutakuinkin ennallaan tai vähenevät. Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi vähentää vakituista henkilöresurssia eläkepoistumaa hyödyntäen 25 henkilötyövuotta. Toisaalta siis samanaikaisesti suunnitelmassa ennakoitiin 85 henkilötyövuoden lisäystä. Yhteenlaskettuna vuoden 2015 henkilöstösuunnitelman taso oli sellainen, että siinä ennakoitiin 60 henkilötyövuoden lisäystä vuoteen 2014 verrattuna. Tällä hetkellä eli lokakuun 2015 toteuman perustella näyttää siltä, että henkilötyövuodet ovat lisääntyneet noin 66 kun vuosia 2014 ja 2015 verrataan. Suunnitelma on siis pitänyt varsin tarkasti paikkansa. Rekrytointitarve Rekrytointitarpeesta suurin osa tulee eläkepoistuman kautta. Lisäksi rekrytointitarpeeseen vaikuttaa henkilöstön muu vaihtuvuus, toiminnan mahodollinen ulkoistaminen tai ottaminen omaksi työksi sekä toisilla aloilla kasvava palvelutarve. Kevan ennusteen mukaan kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymä olisi vuosina 2015 ja 2016 noin henkilöä vuodessa. Tästä määrästä työkyvyt-

4 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA tömyyseläkkeelle siirtynee Kevan aiempien vuosien perusteella laatiman ennakointitiedon perusteella noin 50 työntekijää. Kuitenkin esimerkiksi tarkasteltaessa vuosien 2012 ja 2013 toteutumaa, huomataan, että vuonna 2012 siirtyi vanhuuseläkkeelle 144 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 20 henkilöä. Vuonna 2013 puolestaan 103 henkilöä siirtyi vanhuuseläkkeelle ja 12 työkyvyttömyyseläkkeelle ja vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyi 101 työntekijää ja työkyvyttömyyseläkkeelle 15 työntekijää. Kokonaisuutena siis sekä vanhuuseläkkeiden että työkyvyttömyyseläkkeiden määrät ovat toteutuneet ennustetta alhaisemmalla tasolla. Huomattavasti ennakoitua vähemmän toteutui työkyvyttömyyseläkkeitä, ja tämähän on luonnollisesti erittäin hieno asia. Lisäksi voidaan mainita, että osa-aikaeläkkeistä johtuen henkilötyövuosina laskettuna eläköitymisten määrä on vähäisempää kuin henkilöinä laskettuna. Henkilötyövuosien* kehitys (tammi-lokakuu) sekä ennakoitu rekrytointitarve ja eläkepoistuma. Kokouksen asiakirjoissa. *Henkilötyövuodella (htv) tarkoitetaan yhden kokoaikaisen henkilön työpanosta koko vuoden ajalta. Palkattomat virkavapaudet vähentävät henkilötyövuosien kertymää. Luvuissa eivät ole mukana työllistetyt ja sivutoimiset tuntiopettajat.

5 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ 1. Maakunnallista sote -ratkaisua ennakoidaan niin, että erityisesti soten hallintovirkoja sekä muita tukipalveluiden tehtäviä täytettäessä ennakoidaan soveltuvissa tilanteissa henkilöstön sijoittelu muun muassa sisäisillä siirroilla sekä määräaikaisilla rekrytoinneilla. Samankaltaista toimintaa on suositeltu myös muille sote -selvityksessä oleville organisaatioille hankkeen koordinaatioryhmän toimesta. 2. Määräaikaisen henkilöstön määrää tarkastellaan aktiivisesti. Perustellusta syystä voidaan lisätä lähinnä vakituisen varahenkilöstön määrää tai pilottihoitajia, jotta henkilöstön ja sijaistenvaihtuvuus vähenee. 3. Varhaiskasvatuksessa vapautuvat tehtävät täytetään määräaikaisesti siihen saakka kunnes on saatu selvitettyä, kuinka lisääntynyt yksityinen palveluntarjonta sekä normimuutokset vaikuttavaa henkilöstötarpeeseen. 4. Selvitetään edelleen kaupungilla työskentelevien tuntiopettajien tilannetta. Mikäli on perusteltua (valittu virkasuhteeseen julkisen haun kautta, toistaiseksi olemassa oleva virkasuhde, opetusvelvollisuus jo pitkään ylittänyt lehtorin, erityisopettajan, erityisluokanopettajan tai luokanopettajan opetusvelvollisuusrajan ja opetusopetustuntien määrä ei vähene kyseisessä aineessa), voi varhaiskasvatus ja koulutustoimi tehdä esityksen henkilöstö- ja työllisyysjaostolle perustaa vastaavat virat ja siirtää kyseiset tuntiopettajat perustettaviin virkoihin. 5. Vuonna 2015 otettiin käyttöön rekrytointiohje, jonka mukaisesti ulkopuolisia sijaisia rekrytoitaessa ensisijaisia ovat työttömät eli lähes tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet tai nuorisotakuun piiriin kuuluvat. Tällä tavoin pyritään alentamaan kaupungin työmarkkinatukilaskua samalla kun tarjotaan työtä tekijöille. Menettelyä on syytä jatkaa edelleen. 6. Etuuskäsittely siirtyy kaupungilta Kelalle vuoden 2017 alussa. Muutos vaikuttaa yli 20 toimistotyöntekijän tehtäviin. Vielä on epäselvää, kuinka monta työntekijää Kela rekrytoi tehtävien hoitamista varten. Työntekijät eivät siis siirry liikkeenluovutuksella Kelalle. Tarvittavia uudelleensijoituksia varten toimistotehtäviä on täytetty jo vuoden 2015 aikana määräaikaisesti, jotta etuuskäsittelyn henkilöstö voitaisiin siirtää vapaisiin tehtäviin. Toimistotyön luonteiset tehtävät täytetään tästä syystä pääsääntöisesti määräaikaisesti sekä sisäisillä siirroilla. 7. Vammaisten henkilökohtaisessa avussa pyritään siirtymään jossain määrin ryhmäavustajien käyttöön ja soveltuvasti ostopalvelusta omaan työhön. Toimintamallia testataan määräaikaisesti. Tarkoitus on samalla mahdollistaa kaupungin vakituisille työntekijöille tehtäväkuvajärjestelyt. Menettely on kustannusneutraali, mutta se voi lisätä henkilötyövuosikertymää samalla kun ostopalvelut vähenevät.

6 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, talousarvion valmistelun yhteydessä huomioidut uudet virat ja toimet esitetään koosteena tässä suunnitelman yleisessä osassa. Uusien virkojen ja toimien vaikutus on huomioitu edellä esitetyissä henkilötyövuosien muutoksissa ja niistä on tarkempi selvitys perusteluosassa. Lakkautettavaksi tai lakkautettavaksi ja perustettavaksi (muutettavaksi) esitetään tässä yleisessä osassa vain virat ja toimet, jotka ovat jo tällä hetkellä vapautuneet. Viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu, mikäli heidän toimensa nimikettä on tässä tarkoitus muuttaa tai virka tarkoitus lakkauttaa ja tilalle perustaa toinen virka, johon heidät siirretään. 9. Suunnitelmassa lakkautettavaksi esitetyt virat ja toimet sekä lakkautettavaksi ja perustettavaksi (ns. muutettavaksi) kaavaillut virat tuodaan siinä vaiheessa henkilöstö- ja työllisyysjaostoon päätettäväksi, kun ne vapautuvat. 10. Niitä toimien (työsuhteiden) nimikkeiden muutoksia, jotka on selostettu perusteluosassa, ei enää käsitellä henkilöstö- ja työllisyysjaostossa erillisinä päätöksinä, vaan henkilöstöjohtaja voi keskuksen esityksestä tehdä niistä viranhaltijapäätöksen. Tämä nopeuttaa erityisesti uuden työvoiman rekrytointeja 1-3 kuukaudella. 11. Myös satunnaisesti kesken vuoden esille tulevat, tämän suunnitelman kanssa linjassa olevat teknisluontoiset ja muutoin kaupungin vakiintuneen nimike- ja ammattirakennekäytännön mukaiset toimien nimikkeiden muutokset voi henkilöstöjohtaja tehdä viranhaltijapäätöksellä. Listaus tehdyistä päätöksistä esitellään vapaamuotoisesti henkilöstö- ja työllisyysjaostolle kokousten yhteydessä. UUDET VIRAT JA TOIMET VUODELLE 2016 Liite 1 Virka- ja toimimuutokset Kelpoisuudet määräytyvät asetusten mukaisesti tai kaupungin vakiintuneen, hyväksytyn kelpoisuusehtorekisterin mukaisesti, ellei viralle/toimelle ole liitteessä erikseen kelpoisuutta määritelty. Virkojen ja toimien hinnoittelut määräytyvät kaupungin vakiintuneen käytännön ja kunta-alan sovellettavien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Ainoastaan yksittäisille, uusille viroille ja toimille määritetään nyt perustamisen yhteydessä hinnoittelukohta (mikäli kaupungilla ei ole aiemmin vastaavia virkoja/toimia). Käytettävä hinnoittelukohta ilmoitetaan rekrytoinnin yhteydessä. Virat ja toimet perustetaan, lakkautetaan ja muutetaan alkaen, ellei taulukossa ole toisin mainittu.