Sisällys 1. YLEISTÄ 1 2. HENKILÖSTÖTARPEESEEN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET Toiminnan muutos Rakennemuutosohjelma 2 2.

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Sisällys 1. YLEISTÄ 1 2. HENKILÖSTÖTARPEESEEN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET Toiminnan muutos Rakennemuutosohjelma Keskeiset linjaukset 2 3. REKRYTOINTITARVE VUOSINA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET UUDET VIRAT JA TOIMET VUODELLE

2 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 1 1. YLEISTÄ Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat nnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Tämä on neljäs Joensuun kaupungin laatima henkilöstösuunnitelma. Keskeisimmät ajankohtaiset nnalliset muutokset ja niiden vaikutukset henkilöstön tarpeeseen on esitelty vastuualueittain. Vuoden 2014 osalta henkilöstösuunnitelma on yhteen sovitettu talousarvion kanssa. Henkilötyövuodet kääntyivät vuoden 2012 tasosta laskuun vuonna 2013 toteutettujen rekrytointien rajoitusten ja virkavapauksien sekä lomautusten johdosta. Vuoden 2014 alusta kaupungin henkilöstöksi siirtyy Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon. Tästä syystä sekä vuonna 2013 toteutettujen henkilöstömenojen säästöen vuoksi vuoden 2013 ja 2014 luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vuosina tavoitteena on, että % eläkepoistumasta jätetään täyttämättä. Henkilötyövuosien kehitys on kuitenkin riippuvainen viime kädessä kuntien tehtävistä ja velvoitteista. Valtioneuvosto on antanut linjapäätöksen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, mutta yksityiskohtaisesti niistä ei ole päätetty eikä tässä pystytä arvioimaan niiden vaikutusta. Henkilöstösuunnitelma lähtee nykylainsäädännön pohjalta. 2. HENKILÖSTÖTARPEESEEN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET Toiminnan muutos Kuntien ntaympäristö on suuressa muutoksessa. Vuosina päätetään Joensuun seudun kuntarakenteesta ja sote-alueesta sekä pelastustoimen järjestämismallista. Kaikilla näillä on vaikutusta henkilöstösuunnitelmaan vuoden 2015 jälkeen. Lisäksi mahdolliset kuntaliitokset ennakoitaisiin rekrytoinneissa jo vuonna 2014 ja siitä eteenpäin. Joensuun vuoden 2013 tulos jää alijäämäiseksi. Hidas talouskasvu ja valtionosuusleikkaukset heikentävät talouden näkymiä. Tällä valtuuskaudella on kurottavaa 30 miljoonan euron kestävyysvaje, mikä vastaa kolmea tuloveroprosenttia tai 750 henkilötyövuotta. Vuodelle 2014 valtuusto korotti kunnallisveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä vastaa noin 10 miljoonaa.

3 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Rakennemuutosohjelma Toimintaympäristön muutokset liittyvät erityisesti seuraaviin asioihin: - Väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen kasvu lisää talouden haastetta. Väestön ikääntyminen vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja rakenteeseen. -Palvelutarve ei kasva lähivuosina perusopetuksessa eikä lukiokoulutuksessa - Outokumman sosiaali- ja terveys siirtyi Joensuun kaupungin hoidettavaksi vuoden 2014 alusta lukien. -Henkilöstön ikääntyminen ja samoin uusien ikäluokkien siirtyminen työmarkkinoille haastavat esimiestyötä ja henkilöstöpolitiikkaa, jotta kaupunki työnantajana on houkutteleva ja jotta työkyvyttömyyden kustannukset ovat hallinnassa. 2.3 Keskeiset linjaukset Rakennemuutosohjelman mukaiset vuoden 2014 talousarviossa määritellyt selvitystehtävät (talousarvio s. 192) valmistuvat pääsääntöisesti keväällä Niiden vaikutuksia on tässä vain osittain pystytty ennakoimaan. Rakennemuutosohjelmaa täydentää henkilöstöosio, johon on koottu nykyisellä palvelujenjärjestämistavalla ja verkolla toteutettavissa olevia tehostamisa. Myöskään näiden en vaikutukset eivät vielä kokonaisuudessaan ole sisällä henkilöstösuunnitelmassa. 1. Kuntaliitosselvityksen yhteydessä linjattiin ja kirjattiin, että mikäli kunnat tekevät myönteisiä kuntaliitosratkaisuja, ennakoidaan henkilöstön sijoitustarve siten, että johtavia ja muita hallintovirkoja täytettäessä ennakoidaan soveltuvissa tilanteissa henkilöstön sijoittelu (mm. sisäisillä siirroilla) ja käyttämällä mahdollisesti kuntaliitoksia edeltävä aika kuntien yhteisiä hallintovirkoja. Samoilla periaatteilla taan, jos syntyy maakunnallinen sote -alue. 2. Varaudutaan myös yhteisen Itä-Suomen pelastuslaitoksen syntymiseen, jättämällä pelastuslaitoksesta mahdollisesti vapautuvia johtavia virkoja vakinaisesti täyttämättä. Sama koskee pelastuslaitosta välittömästi palvelevia tukipalveluja. 3. Pelastuslaitoksella määräaikaisen työvoiman korvaaminen nykyistä laajemmin vakituisella varahenkilöstöllä on tarkoituksenmukaista nnan turvaamiseksi ja pätevän sijaishenkilöstön saatavuuden varmistamiseksi pelastustoimen laajalla nta-alueella, asiasta valmistellaan tarkempi esitys eikä sillä ole vaikutusta henkilötyövuosien kokonaismäärään.

4 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 3 4. Lukuvuonna lukion lehtorin virkoja ei täytetä vakinaisesti lukioiden yhdistymisen vuoksi. Tehtävät täytetään tarvittaessa määräaikaisena. Tämä koskee myös yläkoulujen lehtorin virkoja. 5. Konservatorion nnasta ja henkilöstötarpeesta tehdään kokonaisselvitys kevään 2014 aikana. 6. Keväällä 2014 selvitetään myös koulusihteeripalvelujen uudenlaista järjestämistä esim. aluemallin mukaisesti 7. Koulunkäynninohjaajia vakinaistettiin 18 vuoden 2014 alusta. 8. Päivähoidon jonoa puretaan ostopalveluilla, jos vain mahdollista.perhepäivähoitajien rekryseksi järjestetään kampanja. Ylipäänsä päivähoidon henkilötyövuosiin kohdistuu epävarmuustekijöitä, koska päivähoitopaikka on edelleen subjetiivinen oikeus, johon hallituksen tekemien lievennysten vaikutuksia on vaikea arvioida. 9. Kulttuuri- j a vapaa-ajan palvelut säilyvät nykytasolla, palvelukeskusten välillä ulkoliikuntatyöntekijät palaavat teknisestä keskuksesta vapaa-aikapalveluihin v alusta lukien. 10. Erityisesti terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden osalta esitettyjen virkojen ja en lisäykset ovat niin suuria vuodelle 2015, että ne ylittävät kaupungin taloudellisen kantokyvyn. Näiden osalta esitykset on rajattu tässä vaiheessa vuoden 2014 tasoon. Tätä puoltaa myös se, että valtioneuvosto on päättänyt keventää kuntien tehtäviä ja velvoitteita, vaikkakin linjausten täytäntöönpano on vielä kesken. 11. Ostopalveluja voidaan lisätä siellä, missä ostopalveluilla saavutetaan lisää taloudellisuutta ja nnallisia etuja. Ostopalvelujen lisääminen tapahtuu yleensä palvelusetelin avulla. Palvelusetelejä lisätään kotipalveluissa, jossa kysyntä kasvaa. Myös siivous- ja kiinteistönhoidossa lisätään ostopalvelujen osuutta tavoitteena 40 %:n osuus, tämä on realistista luontaista poistumaa hyödyntäen reilun kymmenen aikavälillä. Päivähoidossa selvitetään, voidaanko uusien laitosten rakentamiselta välttyä joko vuokrapäiväkoteja rakentamalla tai ostamalla palvelu kokonaan. 3. REKRYTOINTITARVE VUOSINA Rekrytointitarpeesta suurin osa tulee eläkepoistuman kautta. Lisäksi rekrytointitarpeeseen vaikuttaa henkilöstön muu vaihtuvuus sekä kasvavat alat kuten varhaiskasvatuksen, sosiaalipalvelujen ja vanhuspalvelujen kasvu.

5 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 4 Kevan ennusteen mukaan eläkepoistuma vuosina on vanhuuseläkkeelle 251 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 110 henkilöä. Siis keskimäärin 180 henkilöä vuosittain. Koska 30 % 60 vuotta täyttäneistä on jo osa-aikaeläkkeellä, henkilötyövuosina eläkkeelle siirtyminen on huomattavasti vähäisempää. Samoin muutenkin toteutunut eläkkeelle siirtyminen on ollut vuonna 2012 vähäisempää kuin Kevan ennuste antaa olettaa. Vuonna 2012 toteutui kaikkiaan 120 henkilön eläkkeelle siirtyminen. Aiempien vuosien perusteella voidaan eläkepoistumaksi ennakoida vuosien aikana noin 300 henkilöä, mikä olisi mahdollisesti reilut 200 henkilötyövuotta.

6 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 5 Eläkepoistuma aloittain ja täyttämättä jättäminen Tavoitteena on, että eläkepoistumasta % jätetään vuosina täyttämättä. Vuosina vanhuuseläkkeelle siirtyy todennäköisesti 181 henkilöä. Näistä vapautuvista tehtävistä on tarkoitus jättää 41 täyttämättä, mikä tarkoittaa 22,7 prosenttia. Suurimpien ammattiryhmien rekrytointitarve vuosina Eri virastojen ja vastuualueiden rekrytointisuunnitelmien mukaan suurimmat tarpeet ovat seuraavien henkilöstöryhmien osalta: - Terveys- ja vanhuspalveluissa sairaanhoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat, hammashoitajat sekä hammaslääkärit - Sosiaalipalveluissa ohjaajat - Päivähoidossa perhepäivähoitajat, päivähoitajat, lastentarhanopettajat

7 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 6 Pääsääntöisesti vakituisen henkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu. Kuitenkin sijaishenkilöstön saaminen sote-palveluihin on muodostunut lähes pysyväksi haasteeksi. Haastetta ei ainakaan vähennä Joensuun palveluiden alueellinen laajuus. Keskitetyn varahenkilöjärjestelmän avulla on pystytty turvaamaan nta. Toiminnan turvaamiseksi ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi laitoshoidossa rekrytoitiin lisäksi viisitoista työntekijää, yhdeksän lähihoitajaa ja kuusi sairaaanhoitajaa, jotka työskentelevät pelkästään vuosilomien sijaisuuksissa mitoitetussa nnassa. Sijaismääriä ja sijaisten saatavuutta aloittain sekä aluettain on kuitenkin tarpeen aktiivisesti seurata, jotta onnistumme mitoittamaan varahenkilöstön optimaalisesti.

8 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 7 4. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET Henkilöstömäärän muutos Vuonna 2014 henkilöstömäärä lisääntyy 215 vakituisella sekä noin 40 määräaikaisella työntekijällä. Tämä henkilöstö työskentelee Outokummun sosiaali- j a terveydenhuollon palveluissa. Henkilöstömenojen säästötoimet ovat lisäksi vaikuttaneet vuonna 2013 keskimäärin 1,5 prosentin verran henkilöstökuluihin ja samalla vakituisen sekä määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuosikertymään. Henkilötyövuosimäärä palautunee tältä osin ennalleen vuonna Olennaista muuta henkilöstömäärän kasvua ei ole odotettavissa. Muilla aloilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä päivähoidossa henkilötyövuodet säilyvät suunnitelman mukaan ennallaan tai vähenevät. Sosiaali- j a terveydenhuollossa henkilöstölisäykset liittyvät valtaosin Kontiolahden tilauksen henkilöstöön sekä Outokummun sote-henkilöstön siirtymiseen Joensuun palvelukseen. Joensuun osalta suurin kasvupaine on sosiaalipalveluissa. Joensuun soten osalta henkilötyövuosilisäykset perustuvat ostopalveluiden siirtämiseen omana työnä toteutettavaksi. Henkilötyövuodella (htv) tarkoitetaan yhden kokoaikaisen henkilön työpanosta koko vuoden ajalta. Palkattomat virkavapaudet vähentävät henkilötyövuosien kertymää. Luvuissa eivät ole mukana työllistetyt ja sivuset tuntiopettajat.

9 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 8

10 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 9 Vuoden 2013 toteutunut htv määrä pitänee kertoa 1,5 %, jotta saadaan vuoden 2014 lähtötilanne ennakoinnin pohjalle 1) eivät sisälly vuoden 2012 konsernihallinnon henkilötyövuosiin, organisaatiomuutos 2) oli vuonna 2012 osana teknisiä palveluja 3) lisäksi vuonna 2014 lisäystä 3 määräaikaista tehtävää / sijaisuutta: ennakoidaan mahdollisia kuntaliitossijoituksia 4) sisältyy 9 liikuntapaikanhoitajan siirto Teknisestä keskuksesta 5) vuoden 2012 luku on Liikentayksikön htv, sisältää myös Tilakeskuksen henkilöstön, vuoden 2014 vähennys sisältää mm. liikuntapaikanhoitajien siirron Vapaa-aikaan, ennakoitu 20 htv:n vähennys ei näy täysimääräisenä vuoden 2014 toteumassa, sillä osa poistumasta on tapahtunut asteittain vuonna 2013 ja osa toteutuu asteittain vuonna ) Tekniset palvelut jakautuvat Tekniseeen keskukseen (entinen liikentayksikkö) sekä Konsernihallintoon vuoden 2013 alussa 7) Henkilöstölisäys perustuu tuottajan esitykseen ja on tässä vaiheessa täysin epävarma, eikä vuoden 2015henkilöstömäärän tasoon sitouduta millään tavoin tässä henkilöstösuunnitelmassa. Luvussa ei myöskään ole huomioitu Joensuun kaupungin rakennemuutosohjelman vaikutuksia eikä valtakunnallisen rakenneohjelman toimenpiteitä. Vuoden 2015 henkilömäärän taso arvioidaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, talousarvion valmistelun yhteydessä huomioidut uudet virat ja toimet esitetään koosteena tässä suunnitelman yleisessä osassa. Uusien virkojen ja en vaikutus on huomioitu edellä esitetyissä henkilötyövuosien muutoksissa ja niistä on tarkempi selvitys perusteluosassa. Suunnitelmassa lakkautettavaksi kaavaillut virat ja toimet tuodaan erikseen jaoston päätettäväksi. Niitä en (työsuhteiden) nimikkeiden muutoksia, jotka on selostettu perusteluosassa, ei enää käsitellä henkilöstö- ja 7) työllisyysjaostossa erillisinä päätöksinä, vaan henkilöstöjohtaja voi keskuksen esityksestä tehdä niistä viranhaltijapäätöksen. Tämä nopeuttaa erityisesti uuden työvoiman rekrytointeja 1-3 kuukaudella. Tyypillisiä tällaisia nimikkeiden muutoksia ovat teknisluontoiset ja muutoin kaupungin vakiintuneen nimike- ja ammattirakennekäytännön mukaiset muutokset. Virkasuhteisiin liittyvät muutokset käsitellään edelleen erikseen henkilöstö- ja työllisyysjaostossa. 6. UUDET VIRAT JA TOIMET VUODELLE 2014 Seuraavassa esitetään vuodelle 2014 perustettavaksi esitettävät virat ja toimet. Yksityiskohtainen perustelu henkilöstösuunnitelman perusteluosasssa. Merkittävä osa uusista viroista ja sta on sosiaali

11 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 10 ja terveydenhuollon yhteisnta-alueella ja nimenomaan joko Kontiolahden tai Outokummun tilaukseen kuuluvia. Perustettavien virkojen ja en täyttämisen aikataulun ratkaisevat nnalliset tekijät tai laadittavien erillisten toteutussuunnitelmien aikataulut. Tehtävien kelpoisuudet määräytyvät asetusten mukaisesti ellei toisin ole mainittu. NIMIKE PERUSTELU TYÖYKSIKKÖ tekninen isännöitsijä. Kelpoisuus: soveltuva tekninen tai kaupallinen toisen asteen tutkinto tai insinöörin tutkinto pysäköinnintarkastaja Resurssitarve Tilakeskus Toimintaresurssien varmistaminen kaikissa tilanteissa, myös sairaslomien ja vuosilomien aikana, korvaa määräaikaisen resurssin 7 lastentarhanopettajaa Niinivaaran päiväkodin valmistuminen virka Pysäköinninvalvonta Niinivaaran päiväkoti 5 päivähoitajaa Niinivaaran päiväkodin valmistuminen terveydenhoitaja välttämätön asetuksen ed.ntaan ja mitoitukseen 4 sairaanhoitajaa korvataan ostopalvelua, ennen en täyttöä edellytetään toteutussuunnitelma fysioterapeutti akuutin selkävastaanoton aloittaminen, ennen toimen täyttöä edellytetään toteutussuunnitelma 2 lähihoitajaa yöhoidon ostopalvelu omaksi nnaksi Niinivaaran päiväkoti Lehmon äitiys- ja perhesuunnittelu- ja lastenneuvola MTK/kotikuntoutustyöryhmä Kuntoutus Varparannan hoivakoti 2 lähihoitajaa yöhoidon ostopalvelu omaksi nnaksi Ilolan hoivakoti lähihoitaja välttämätön mitoitukseen Tähkäkoti

12 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 11 lähihoitaja välttämätön mitoitukseen/yöhoito Tähkäkoti 0,52/Kontiolahden sairaala 0,48 2 lähihoitaja yöhoidon ostopalvelu omaksi nnaksi 2 sairaanhoitajaa nnan vaikuttavuuden turvaaminen Rinnetien hoivakoti Tehostettu kotisairaanhoito lähihoitaja yöhoidon turvaaminen Kontiolahden sairaala sosiaalityöntekijä sosiaalipäivystyksen osa-aikainen virka kokoaikaiseksi (lisäys 0,5) lastenvalvoja Outokumpuun tarvitaan, välttämätön lastenvalvojan palvelujen järjestämiseksi (lisäys 0,5) 2 sosiaaliohjaajaa Kehitysvammaisten nuorten elämään valmentava päivänta, ennen en täyttöä edellytetään toteutussuunnitelma 2 ryhmäavustajaa. Kelpoisuus: soveltuva koulutus, mm. henkilökohtainen avustaja, koulunkäyntiavustaja ryhmäavustaja. Kelpoisuus: soveltuva koulutus, mm. henkilökohtainen avustaja, koulunkäyntiavustaja Kehitysvammaisten nuorten elämään valmentava päivänta, ennen en täyttöä edellytetään toteutussuunnitelma kehitysvammaisen nuorten päivänta, ennen en täyttöä edellytetään toteutussuunnitelma virka virka Sosiaalipäivystys Outokumpu, sosiaalisto Kauppakadun yksikkö Kauppakadun yksikkö Kasvunpaikan päivänta