JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ... 5 UUDET VIRAT JA TOIMET VUODELLE

2 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Tämä on viides kaupungille laadittu henkilöstösuunnitelma. Vuoden 2015 osalta henkilöstösuunnitelma on sovitettu yhteen talousarvion kanssa. Henkilötyövuosien kehitys on erityisesti riippuvainen kuntien tehtävistä ja velvoitteista. Valtioneuvosto on antanut linjapäätöksen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, mutta yksityiskohtaisesti niistä ei ole päätetty eikä tässä pystytä arvioimaan niiden vaikutusta. Henkilöstösuunnitelma lähtee nykylainsäädännön pohjalta. Paikallisesti ratkaistavissa on sitten palveluverkko, jonka kautta voimme vaikuttaa henkilöstötarpeeseen. Kuntien toimintaympäristö on ilmeisesti merkittävässä muutoksessa. Tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2015 päätetään Pohjois-Karjalan sote -alueesta. Mahdollinen maakunnallinen sote -tuotantokuntayhtymä vaikuttaisi aivan olennaisesti kaupungin henkilöstörakenteeseen. Koko kaupunkiorganisaation muoto ja toiminta olisi ilmeisesti tarpeen arvioida uudelleen, sillä yksi suuri maakunnallinen sote saattaisi vaikuttaa myös erilaisten tukipalveluiden järjestämiseen (ravintopalvelut, siivous, kiinteistönhuolto, talous-ja palkkahallinto, ym. hallinnon palvelut). Kaikilla näillä on vaikutusta henkilöstösuunnitelmaan osin jo vuonna 2015, sillä on viisasta ennakoida mahdollisesti tulevia muutoksia. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET JA REKRYTOINTITARVE Henkilöstömäärän muutos Henkilötyövuodet kääntyivät vuoden 2012 tasosta laskuun vuonna 2013 toteutettujen rekrytointien rajoitusten ja virkavapauksien sekä lomautusten johdosta. Vuoden 2014 alusta kaupungin henkilöstöksi siirtyi Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Tästä syystä sekä vuonna 2013 toteutettujen henkilöstömenojen säästötoimien vuoksi vuoden 2013 ja 2014 luvut eivät ole vertailukelpoisia. Kuitenkin tiedämme, että henkilöstömenojen säästövaikutus oli kaupungilla keskimäärin 1,5 % henkilöstömenoista ja toisaalta tiedämme, että Outokummun sote palveluiden alkuvuoden keskimääräinen henkilötyövuosimäärä on 229. Jos huomioimme nämä muutokset, voimme todeta, että Joensuun kaupungin normaaliolojen (ei henkilöstösäästöjä menossa) vakituisten ja määräaikaisten yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä on vuonna 2014 alentunut neljällätoista (14 htv) vuoteen 2013 verrattuna.

3 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vuosina rakennemuutosohjelman tavoitteena on, että eläkepoistuman myötä vapautuvista virkoja ja toimia jätetään täyttämättä siten, että vuonna 2015 palkkakulua säästyy tämän myötä 1,2 Me verrattuna vuoteen Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tuo tavoite ylitetään noin 0,5 Me:llä. Rakennemuutosohjelmassa on myös muita sellaisia selvitystehtäviä, joiden tavoitteena on vähentää henkilöstömäärää. Tämä henkilöstömäärän vähentäminen toteutetaan pääasiassa tehtäväkuvajärjestelyin ja siten, että määrää vähennetään eläkepoistuman kautta. Nämä vähennykset ovat siten huomioitu tässä henkilöstösuunniltemassa pääosin. Vuodelle 2015 ennakoidaan ihan jonkinmoista henkilöstömäärän kasvua. Osin kasvu selittyy lisääntyvillä palvelutarpeilla ja kuntien vastuilla (vammaispalvelut, hoito- ja hoivapalvelut, päivähoito, työmarkkinatuki). Erityisesti henkilöstömäärään vaikuttaa kuitenkin se, että kaupunki ottaa omaksi toiminnakseen Niinivaaran terveysaseman sekä vähentää ostoja vammaispalveluissa sekä palveluasumisessa. Muilta osin henkilötyövuodet säilyvät suunnitelman mukaan ennallaan tai vähenevät. Rekrytointitarve Rekrytointitarpeesta suurin osa tulee eläkepoistuman kautta. Lisäksi rekrytointitarpeeseen vaikuttaa henkilöstön muu vaihtuvuus, toiminnan mahodollinen ulkoistaminen tai ottaminen omaksi työksi sekä toisilla aloilla kasvava palvelutarve.

4 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Kevan ennusteen mukaan kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymä olisi vuosina 2015 ja 2016 noin henkilöä vuodessa. Tästä määrästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynee Kevan aiempien vuosien perusteella laatiman ennakointitiedon perusteella noin 50 työntekijää. Kuitenkin esimerkiksi tarkasteltaessa vuosien 2012 ja 2013 toteutumaa, huomataan, että vuonna 2012 siirtyi vanhuuseläkkeelle 144 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 20 henkilöä. Vuonna 2013 puolestaan 103 henkilöä siirtyi vanhuuseläkkeelle ja 12 työkyvyttömyyseläkkeelle. Kokonaisuutena siis vuonna 2012 kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyneiden määrä oli ennusteen mukainen, mutta työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli selkeästi ennustetta alhaisempi. Vuonna 2013 puolestaan kokonaisuutena eläkkeelle siirtyi ennustettua vähemmän työntekijöitä tarkasteltiinpa kumpaa tahansa eläkelajia. Huomattavasti ennakoitua vähemmän toteutui työkyvyttömyyseläkkeitä, ja tämähän on luonnollisesti erittäin hieno asia. Lisäksi voidaan mainita, että kaupungilla 20 % 60 vuotta täyttäneistä on osa-aikaeläkkeellä. Tästä johtuen henkilötyövuosina eläkkeelle siirtyminen on vähäisempää kuin henkilöinä laskettuna. Suurimpien ammattiryhmien rekrytointitarve on keskusten suunnitelmien mukaan seuraavina vuosina seuraava: - sosiaali- ja terveyspalveluissa sairaanhoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat, hammashoitajat, lääkärit hammaslääkärit, ohjaajat - varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa perhepäivähoitajat, päivähoitajat, lastentarhanopettajat ja erilaiset opettajat sekä lehtorit

5 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Liite 1 Henkilötyövuosien* kehitys (tammi-lokakuu) sekä ennakoitu rekrytointitarve ja eläkepoistuma *Henkilötyövuodella (htv) tarkoitetaan yhden kokoaikaisen henkilön työpanosta koko vuoden ajalta. Palkattomat virkavapaudet vähentävät henkilötyövuosien kertymää. Luvuissa eivät ole mukana työllistetyt ja sivutoimiset tuntiopettajat.

6 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ 1. Mahdollista maakunnallista sote -ratkaisua ennakoidaan niin, että erityisesti soten hallintovirkoja sekä muita tukipalveluiden tehtäviä täytettäessä ennakoidaan soveltuvissa tilanteissa henkilöstön sijoittelu muun muassa sisäisillä siirroilla, määräaikaisilla rekrytoinneilla ja käyttämällä mahdollisesti maakunnallista sotea edeltävä aika yhteisiä virkoja. Samankaltaista toimintaa on suositeltu myös muille sote -selvityksessä oleville organisaatioille hankkeen koordinaatioryhmän toimesta. 2. Määräaikaisen henkilöstön määrää tarkastellaan aktiivisesti. Perustellusta syystä voidaan lisätä lähinnä vakituisen varahenkilöstön määrää, jotta henkilöstön ja sijaistenvaihtuvuus vähenee. 3. Varhaiskasvatuksen alueella määräaikaisen henkilöstön määrä saattaa lisääntyä vuonna 2015 verrattuna vuoteen Tämä johtuu muutamien uusien päiväkotien valmistumisesta noin vuoden sisällä, ryhmäperhepäiväkotien vähentämisestä sekä päiväkotipaikkojen oston lisäämisestä. Näiden samanaikaisten muutosten yhteensovittamisen vuoksi siirtymävaiheessa käytetään mahdollisesti tavanomaista enemmän määräaikaisia työsuhteita. 4. Selvitetään edelleen kaupungilla työskentelevien tuntiopettajien tilannetta. Mikäli on perusteltua (valittu virkasuhteeseen julkisen haun kautta, toistaiseksi olemassa oleva virkasuhde, opetusvelvollisuus jo pitkään ylittänyt lehtorin, erityisopettajan, erityisluokanopettajan tai luokanopettajan opetusvelvollisuusrajan ja opetusopetustuntien määrä ei vähene kyseisessä aineessa), voi varhaiskasvatus ja koulutustoimi tehdä esityksen henkilöstö- ja työllisyysjaostolle perustaa vastaavat virat ja siirtää kyseiset tuntiopettajat perustettaviin virkoihin 5. Vuoden 2015 aikana selvitetään ja testataan, missä määrin kaupungin määräaikaisiin tehtäviin on mahdollista rekrytoida työttömiä eli lähes tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömänä olleita tai nuorisotakuun piiriin kuuluvia. Tällä tavoin pyritään alentamaan kaupungin työmarkkinatukilaskua samalla kun tarjotaan työtä tekijöille. 6. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, talousarvion valmistelun yhteydessä huomioidut uudet virat ja toimet esitetään koosteena tässä suunnitelman yleisessä osassa. Uusien virkojen ja toimien vaikutus on huomioitu edellä esitetyissä henkilötyövuosien muutoksissa ja niistä on tarkempi selvitys perusteluosassa. Lakkautettavaksi tai lakkautettavaksi ja perustettavaksi (muutettavaksi) esitetään tässä yleisessä osassa vain virat ja toimet, jotka ovat jo tällä hetkellä vapautuneet. Viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu, mikäli heidän toimensa nimikettä on tässä tarkoitus muuttaa tai virka tarkoitus lakkauttaa ja tilalle perustaa toinen virka, johon heidät siirretään. 7. Suunnitelmassa lakkautettavaksi esitetyt virat ja toimet sekä lakkautettavaksi ja perustettavaksi (ns. muutettavaksi) kaavaillut virat tuodaan siinä vaiheessa henkilöstö- ja työllisyysjaostoon päätettäväksi, kun ne vapautuvat. 8. Niitä toimien (työsuhteiden) nimikkeiden muutoksia, jotka on selostettu perusteluosassa, ei enää käsitellä henkilöstö- ja työllisyysjaostossa erillisinä päätöksinä, vaan henkilöstöjohtaja voi keskuksen esityksestä tehdä niistä viranhaltijapäätöksen. Tämä nopeuttaa erityisesti uuden työvoiman rekrytointeja 1-3 kuukaudella. 9. Myös satunnaisesti kesken vuoden esille tulevat, tämän suunnitelman kanssa linjassa olevat teknisluontoiset ja muutoin kaupungin vakiintuneen nimike- ja ammattirakennekäytännön mukaiset toimien nimikkeiden muutokset voi henkilöstöjohtaja tehdä viranhaltijapäätöksellä. Listaus tehdyistä päätöksistä esitellään vapaamuotoisesti henkilöstö- ja työllisyysjaostolle kokousten yhteydessä.

7 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA UUDET VIRAT JA TOIMET VUODELLE 2015 Liite 2 Perustettavat virat ja toimet Lakkautettavat virat ja toimet Lakkautettavat ja perustettavat virat (ns. muutettavat) Muutettavat toimet Kelpoisuudet määräytyvät asetusten mukaisesti tai kaupungin vakiintuneen, hyväksytyn kelpoisuusehtorekisterin mukaisesti, ellei viralle/toimelle ole liitteessä erikseen kelpoisuutta määritelty. Virkojen ja toimien hinnoittelut määräytyvät kaupungin vakiintuneen käytännön ja kunta-alan sovellettavien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Ainoastaan yksittäisille, uusille viroille ja toimille määritetään nyt perustamisen yhteydessä hinnoittelukohta (mikäli kaupungilla ei ole aiemmin vastaavia virkoja/toimia). Käytettävä hinnoittelukohta ilmoitetaan rekrytoinnin yhteydessä. Virat ja toimet perustetaan, lakkautetaan ja muutetaan alkaen, ellei taulukossa ole toisin mainittu.