HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS

2 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 7 7. Työaika ja työpanos 8 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, KOTKA Puh , Faksi etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu: Henkilöstökertomus 2012 C:90 ISBN ISBN (Sähköinen versio) ISSN Kotka 2013 Maakuntahallitus

3 3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 4 henkilöä. Vuonna 2012 kolme määräaikaista projektihenkilöä oli varmistamassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista Venäjä yhteyksien, maakuntahistoriateoksen kirjoittamisen ja Kulttuurivuosi 2012 osalta. Kertomusvuoden aikana teknisellä tuella palkattiin tilapäisesti yksi henkilö purkamaan tukikelpoisuustarkastuksessa olevien maksatushakemusten jonoa. Maakuntajohtajaksi valittu aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi otti viran vastaan Juha Haapaniemi oli hoitanut avoinna olevaa maakuntajohtajan virkaa Tapio Välinoron kuolemasta lähtien. Aluekehitysjohtajan virkaan valittiin kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen, joka otti viran vastaan Sairaspoissaolot hieman vähenivät vuoteen 2011 verrattuna, kun ne olivat noin 7 tpv / työntekijä (9 tpv/työntekijä vuonna 2011). Maakuntahallitusten jäsenistä muodostuva Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan liittojen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Liittojen henkilöstö teki yhteistyötä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelun sekä aluesuunnittelun merkeissä. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2012 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään neljännen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaisena. Kotkassa Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä

4 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi Määräaikaiset Työllistetty Yhteensä Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (23). Määräaikaisessa työsuhteessa oli neljä; 2 projektihenkilöä (maakuntahistoria, ENPI hanke), yksi rakennerahastotehtäviä hoitava ja yksi työllistetty. 26 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston opintosihteerin vakanssi on täyttämättä. Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain Virasto Itsehallinnoidut projektit Kesäyliopisto Projektit (Repin) Yhteensä Ikä Henkilöä % Henkilöä % alle 30 v v v v Yhteensä Henkilöstön keski ikä on 50,8 vuotta. Henkilöstöstä 11 % on vuotiaita, 26 % on vuotiaita ja 63 % on 50 vuotta tai enemmän.

5 5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v v v < Yhteensä Palvelussuhteen pituus Liitossa on 52 %:lla alle 14 vuotta ja 48 %:lla yli 14 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto vuonna 2011 oli 12,2 vuotta ja ,9 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 4 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 4 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Avoinna olutta aluekehitysjohtajan virkaa haki 18 henkilöä. Virkaan valittiin kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen, joka otti viran vastaan Aluekehityssihteerin määräaikaista tehtävää (opintovapaan sijaisuus) haki 27 henkilöä. Tehtävää hakeneista osa työllistyi rekrytointiprosessin kuluessa, joten tehtävään oli vaikeaa löytää määräaikaiseen työhön sitoutuvaa henkilöä. Itäisen Suomen lahden aluerakenne projektiin (RdSp/ENPI) palkattiin venäjänkielen taitoinen ja maan hallinnon tunteva henkilö. Tehtävänmukaisesti koulutettua henkilökuntaa on toistaiseksi saatavissa. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Lähiesimies käy oman vastuualueensa henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Vuonna 2012 kehityskeskusteluja ei käyty. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.

6 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat ,73 (14.234,92 vuonna 2011).

7 7 Työsuojelu Vuosille valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta ei kokoontunut kertomusvuonna yhtään kertaa. 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , , ,09 Teknisen tuen tileille (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä , , ,09 Teknisellä tuella katetaan kahden aluekehityssihteerin henkilöstökulut, jotka vuonna 2012 olivat ,23. Henkilöstökulujen osuus on 63,28 % kaikista toimintakuluista.

8 8 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2011 ja 2012 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2011/2012 kk palkkaisten palvelussuhteet) pv pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät pv pv = työpäivät pv pv vuosilomapäivät 877 pv 896 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv palkalliset poissaolot 265 pv 235 pv palkattomat poissaolot 172 pv 54 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 196 työpäivää (keskimäärin 7 tpv/työntekijä). Vuonna 2011 poissaolot sairauden perusteella olivat 251 pv (keskimäärin 9 tpv/työntekijä).

9 9 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2012 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi Suunnittelija Panu Ahola Toimistosihteeri Carola Alfthan Nevalainen Maksatustarkastaja Eija Backman Rummukainen Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala Ympäristösuunnittelija Frank Hering Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström Toimistosihteeri Kaija Kunnari Taloussihteeri Aija Kytömäki Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Aluekehityssihteeri Pia Lindgren Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen Tietohallintosuunnittelija Sami Tervo Kansainvälisten asian päällikkö Toni Vanhala Suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen valtiot. maist metsätal.ins. AMK toim.siht. tutkinto merkonomi merkantti diplom.georaph merkonomi insinööri merkonomi merkonomi dipl. ins sosionomi merkonomi insinööri hall.tiet.maisteri merkonomi konetekn magist.artium miljöösuunnittelija, AMK

10 10 Tilapäiset Toimitussihteeri Ann Charlotte Nyman Kymenlaakson maakuntahistoriahanke Va. maksatustarkastaja Leena Dromberg Aluekehityssihteeri Mia Helminen Aluekehityssihteeri Mari Lämsä Opintovapaalla Projektipäällikkö Tuula Kumpunen Aluekehityssihteeri Krista Nyman Projektityöntekijä Irina Lim fil. maist yhteisöpedagogi (amk) yo atk merkonomi tradenomi ja FM tradenomi Kesäyliopisto Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Elina Ivakko valtiot. toht kasvatust. maist., valtiot. maist dipl.kielenk tradenomi kasvatustiet.maist Tilapäiset Koulutussuunnittelijaharjoittelija Aija Jäppinen kasvatustiet.ylioppilas