SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 1

Transkriptio

1 SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 1 Talusarvi 2017 Kulutuslautakunta U+S U S Timintatutt Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut timintakulut Timintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Vapaa-aikalautakunta U+S U S Timintatutt Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut timintakulut Timintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Taluden tteutumatiedt: (5/2017, suluissa vuden 2016 luvut) a) Tteutumatiedt (%), KOULA Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 40.7(40.2) 40.7(40.2) Palvelujen stt 41.4(40.4) 44.6(45.4) 42.6(42.7) Aine- ja tarvikement 32.5(39.7) 259.2(0.4) 32.8(39.4) Avustukset 34.8(43.8) 34.8(43.8) Muut timintakulut 39.0(37.3) 40.4(38.8) 40.3(38.7) Timintakulut yhteensä 40.4(40.3) 43.0(42.7) 40.9(40.8) Timintatutt 37.8(40.0) 27.5(48.4) 36.0(40.9) Timintakate 40.7(40.4) 44.7(42.5) 41.5(40.8) Pistt () () Tilikauden yli-/alijäämä 40.7(40.4) 44.7(42.5) 41.5(40.8) Tteutumatiedt (%), VAPLA Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 41.9(42.9) 41.9(42.9) Palvelujen stt 39.7(37.7) 32.8(38.4) 35.3(38.2) Aine- ja tarvikement 42.3(41.8) 21.9(0.0) 42.0(41.2) Avustukset 45.5(75.7) 45.5(75.7) Muut timintakulut 45.6(26.0) 41.6(41.7) 41.8(40.9) Timintakulut yhteensä 42.2(46.1) 38.1(40.3) 40.7(43.9) 1

2 Timintatutt 44.6(51.0) 9.8(8.6) 37.4(41.0) Timintakate 41.5(44.9) 41.2(44.0) 41.4(44.5) Pistt Tilikauden yli-/alijäämä 41.5(44.9) 41.2(44.0) 41.4(44.5) b) Tteutumatiedt (, ulkiset), KOULA Timintakulut/-tutt 5/2017 5/2016 ertus Henkilöstökulut Palvelujen stt Aine- ja tarvikement Avustukset Muut timintakulut Timintakulut yhteensä Timintatutt Timintakate Pistt Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökuluissa ja palvelujen stissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen stpalvelujen laajentuminen (Nappulaksken päiväkti) ja lukikulutuksen siirtyminen kulutuskuntayhtymään alkaen. Tteutumatiedt (, ulkiset), VAPLA Timintakulut/-tutt 5/2017 5/2016 ertus Henkilöstökulut Palvelujen stt Aine- ja tarvikement Avustukset Muut timintakulut Timintakulut yhteensä Timintatutt Timintakate Pistt Tilikauden yli-/alijäämä c) Palkkamenjen tarkempi seuranta, KOULA (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015 (talusarvi): Palkkament 2015 (tteutuma): Palkkament 2016 (talusarvi): Palkkament 2016 (tteutuma): Palkkament 2017 (talusarvi): Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Luki Yhteensä Ertus/ kumulatiivinen tammikuu ( ) ( ) (85 024) ( ) helmikuu ( ) ( ) (84 285) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (91 568) ( )

3 huhtikuu ( ) tukkuu ( ) ( ) ( ) (85 289) (85 219) ( ) ( ) Palkkamenjen tarkempi seuranta, VAPLA (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015(talusarvi): Palkkament 2015 (tteutuma): Palkkament 2016 (talusarvi): Palkkament 2016 (tteutuma): Palkkament 2017 (talusarvi): Ertus kumulatiivinen tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu tukkuu (27 416) (27 283) (27 578) (28 220) (27 716) (10 526) (6 330) (7 205) (8 329) (8 989) (23 944) (24 043) (24 027) (23 923) (22 783) (12 387) (13 283) (13 651) (13 564) (16 855) (29 035) (30 058) (33 006) (31 221) (32 156) Kuukausi Kirjastpalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nurispalvelut Musiikkipist Työväenpist (29 158) (31 594) (41 041) (22 015) (14 479) Yhteensä ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d) Henkilöstömenjen vähentämiseen liittyvien timenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnn hje 2017 ( ) Tukipetus- ja kerhtuntien käytön hje ( ) e) Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta, KOULA (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palvelujen stt 2015 (talusarvi): Palvelujen stt 2015 (tteutuma): Palvelujen stt 2016 (talusarvi): Palvelujen stt 2016 (tteutuma): Palvelujen stt 2017 (talusarvi): Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Luki Yhteensä Ertus/ kumulatiivinen tammikuu ( ) ( ) (987) ( ) helmikuu ( ) ( ) (1 369) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (4 400) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (1 304) ( ) tukkuu ( ) ( ) (2 904) ( )

4 Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta, VAPLA (suluissa edellisen vuden vastaava summa Palvelun stt 2015 (talusarvi): Palvelun stt 2015 (tteutuma): Palvelun stt 2016 (talusarvi): Palvelujen stt 2016 (tteutuma): Palvelujen stt 2017 (talusarvi): Ertus kumulatiivinen tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu tukkuu (6 444) 581 (21 453) 187 (314) 583 (1 007) 199 (468) (8 078) (4 624) (2 566) (3 876) (1 330) (6 661) (6 918) (6 366) (4 088) (5 580) (2 285) 929 (2 410) (2 694) (2 293) (2 911) (4 979) (2 595) (2 382) (4 433) (6 591) Kuukausi Kirjastpalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nurispalvelut Musiikkipist Työväenpist (2 032) (3 593) (6 264) (11 727) (982) Yhteensä (30 833) (41 593) (20 586) (27 424) (17 862) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjhtaja Päivähidnhjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähitaja 42 40, Kelt Päiväkdinjhtaja Lastentarhanpettaja , Lastenhitaja/päivähitaja 29, Päiväktiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä , Peruspetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjhtaja Palvelusihteeri Rehtri Lukanpettaja 54 54, Lehtri 37,5 37,5 36, Pt. tuntipettaja St. tuntipettaja , Erityislukanpettaja 19 17, Erityispettaja 7 7,5 6, Esikulun pettaja 2, , Lehtri (vanh.) Kulunkäynninhjaaja ,

5 Apip -hjaaja Kulukuraattri Kulupsyklgi Yhteensä , Vapaa-aikapalvelut: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjasttimenjhtaja Kirjastnjhtaja 0, Kirjastnhitaja 1 1, Kirjastvirkailija 9,84 9, Kulttuurisihteeri Musiikinhjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuurihjaaja Liikuntasihteeri Liikunnanhjaaja Kassa-/kahvityöntekijä Laitshultaja Laitsmies Uimapettaja/ uinninvalvja Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 Nurissihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,3 Nuris-hjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 1,6 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 3,7 Nuristilan hjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 Jhtava rehtri 0, Rehtri Opettaja/työväenpist St. tuntipettaja/t Opettaja/musiikkipist , St. tuntipettaja/m , Palvelusihteeri 1, Yhteensä 115,9 118, ,2 136,1 113,9 108,2 Työväenpistlla sivutimisia tuntipettajia kuusi (5/2017). Patsaspuistssa kesätyöntekijöitä siten että puistssa n päivittäin kaksi henkeä töissä ti su kl Myös vakituiset työskentelevät puistssa. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus Peruspetus Yhteensä jista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus Peruspetus ,5 Yhteensä ,5 jista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen

6 Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus Peruspetus Yhteensä jista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset: lapsia päivähidssa kkpäivä- sapäivähi- vain esipe- ktihidn yht. hidssa dssa tuksessa tuen piirissä Tp Tp Tp Tp Tp / / / / / Kk- ja sapäivähidssa levien määrissä näkyy vimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kkaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen ja sa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp Tp Tp ,5 1/ ,5 2/ / ,5 4/ ,5 5/ Lukuvunna tukipetusresurssi n 45 h/vk (1 710 h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 42 h/vk (1 596 h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). 6

7 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut uusien petussuunnitelmien mukaisten timintamallien käyttöönttaminen ja kulujen timintakulttuurin kehittäminen suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tutrpettajien kulutukseen ja timintaan n myönnetty valtinavustusta eura vudelle Kahdeksan pettajaa n nimetty tutrpettajiksi ja heille n määritelty vastuualueet (kulut). Tutrpettajia n sallistunut hankkeeseen liittyviin kulutuksiin ja pettajille n tehty saamiskysely, jta käytetään phjana henkilöstön kulutuksille/perehdyttämiselle. Kuluille n hankittu tiet- ja viestintätekniikan strategian mukaisesti lisää laitteita (190 kpl Crmebk -kneita) lukuvudelle Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Limaan työväenpist n mukana Auranlaaksn kansalaispistn krdinimassa - Opetushallituksen rahittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jssa tavitteena n rakentaa mainituille ppilaitksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Prjekti käynnistyi elkuussa 2016 ja jatkuu vuden 2017 lppuun. Siinä suritettiin maaliskuussa 2017 kummankin pistn alueella kysely, jhn vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 limaalaisia. Palautteenant auttaa pistja kehittämään kurssitarjntaansa sekä yleisiä timintakäytäntöjään laajemminkin. Limaan työväenpist n syksystä 2015 lähtien krdininut seitsemän varsinaissumalaisen kansalaispistn yhteistä Onni Oppia hanketta. Prjektille myönnettiin jatkrahitusta eura - varsinaisen tteutusajan j päätyttyä - ajalle Prjekti n nyt päättymäisillään ja parhaillaan lppuraprtin laatimisen hella phditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä kulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvusina sana pistjen välistä yhteistyötä. Vapaan sivistystyön pintseteliavustusta n haettu eura vudelle Opintseteliavustukset khdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä saltaan helptetaan ja madalletaan näiden khderyhmien kulutuksiin sallistumista. Hankkeelle n myönnetty valtinavustusta eura. 7

8 Opetushallitus n myöntänyt eura laatu- ja kehittämisavustusta Limaan kaupungille käytettäväksi Limaan työväenpistn krdinimaan nk. Opistakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina vat Keravan Opist, Vakka-Sumen kansalaispist ja Saln kansalaispist. Tavitteena n kehittää, tutteistaa ja käyttöönttaa puheena levien ppilaitsten välille yhteinen "Opistakatemian" nimeä kantava verkk-petusympäristö, jnka kautta pistt tulevaisuudessa tarjavat tiettekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentjaan tinen tisilleen. Hankkeessa myös kartitetaan ja kerätään muiden kulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä levia petusmateriaaleja sekä tutetaan itse jitain verkkkursseja. Tärkeä sa prjektia n niin ikään henkilöstön kulutus sisällöntuttajiksi. Hankkeen tteutusaika n Nurispalvelut vat mukana valtakunnallisessa nuristyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnijana n Nuristutkimusverkst ja Varsinais-Sumesta hankkeeseen sallistuu 6 kuntaa (Turku, Sal, Aura, Uusikaupunki, Laitila, Limaa). Hankkeella n tavitteena luda nuristyöhön sellaisia tunnuslukuja, jtka kuvaavat paremmin timintaa ja timinnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään timinnan kehittämiseen ja timinnan tulksellisuuden arviintiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka n pyytänyt Limaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus n keskeistä sekä sallisuudenkeinna että antaen lapsille ja nurille mediataitja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen mnilukutaitnsa vahvistuu. Yhteistyöhallintkuntana n kirjasttimi. Nuristakuun paikallisen työryhmän raprtin (2015) timenpideehdtusten tteuttaminen (mm. nurten työpajatiminnan kknaisvaltainen suunnittelu ja nurten tiet- ja neuvntapalveluiden kehittäminen sekä viranmaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavitteiden ja timenpiteiden tteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviintimenetelmien kehittäminen). Vrt. edellä työväenpistn kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi liikuntapalveluissa n kehitetty asiakaskysely. Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen timenpiteiden tteuttaminen. Hirviksken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle n haettu valtinavustusta eura vusille Lunais-Sumen aluehallintvirast n myöntänyt rahitusta eura. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijitettavan teknurmikentän suunnittelu n käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen 8

9 nurmen muuttamisesta teknurmikentäksi n tilattu. Hankkeelle n aikmus hakea Leader -rahitusta. Virallisen ulkilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö n seutukunnallisesti alitettu. Suunnitelmissa n hakea Leader - rahitusta kehittämishankkeelle, jka phjustaa varsinaista investintihaketta. Kaupunginhallitus ikeutti kkuksessaan jättämään harjureitin kehittämistä kskevan hankehakemuksen Leaderhjelmaan. Taidetalssa n kevätkaudella llut kaksi päättynyttä ja klme muuta, edelleen jatkuvaa näyttelyä. Kävijämäärä li nin 960, jsta knserttien suus nin 400. Patsaspuistssa kävi ryhmiä huhtikuun lpusta lähtien, kävijämäärä kesäkuun alkuun n nin 300. Patsaspuistssa n kesän ajan kaksi vierasnäyttelyä. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen Liikuntaneuvntapalvelujen kehittäminen (sana terveysneuvntaa, pikkihallinnllisena yhteistyönä) Vunna 2016 alitettua LiPaKe Limaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahjen kanssa mana timintana ilman hankerahitusta. c) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Timintaan n haettu valtinavustusta eura vusille Valtinavustusta myönnettiin eura. Lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (ns. kesäkerhjen) tteuttamiseen n myönnetty eura valtinavustusta. piskeluhulln palvelujen uudelleen rganisinti ja timintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painpistealueet, yhteistyö muiden viranmaisten kanssa) Uusina työntekijöinä vat alittaneet tisen asteen kulutuksen psyklgi ja kuraattri sekä peruspetuksen kuraattri. Osana LAPE hanketta n käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden timintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä n kartitettu mm. lasten ja nurten ngelmia, viranmaisten välistä yhteistyötä, timintamallien tehkkuutta, uusia timintamalleja ngelmien hitamiseksi jne. Limaan kaupungille n myönnetty eura valtin erityisavustusta peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkkjen pienentämiseen lukuvunna Seutukunnallisina tteutetaan etsivää nuristyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuristyöhän saadaan hankerahitusta. Nykyinen 9

10 hankerahitus n käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta eura ( ). Maakunnallisesti tteutetaan lapsi- ja nurispliittisen kehittämishjelman nuristyön suuden juurruttamista, mikäli hankerahitus tteutuu. Hankerahitusta n saatu eura vudelle Aluehallintvirastlta n haettu jatkrahitusta Varsinais-Sumen Verkthankkeelle vuden 2017 lppuun saakka. Jatkrahitusta saatu eura ajalle Nurispalvelut vat yhdessä Limaan Teatterin kanssa tteuttaneet kansainvälisen vapaaehtistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle n myönnetty jatka vuteen Hankkeen rahittaja n Yuth in Actin, Eurpan Uninin alahjelma. Hankkeelle n haettu jatkrahitusta helmikuussa Rahitusta n myönnetty eura. Nurispalvelut tteuttavat petusministeriön erityisrahituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella n neljä pririteettia; uusien timintamallien kehittäminen ikäkausittain sektreille, jissa n paikallisesti vajeita ja jtka vat tärkeitä nurten kasvun tukemisessa, tasapulisten mahdllisuuksien turvaaminen tiednsaantiin, vertaistiedtuksen kehittäminen ja nuristiedtuksen ja hjaus- ja neuvntapalveluiden merkityksen tiedstaminen viranmaisten ja timijiden arkityössä. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta eura ( ). Eurppalaista nurisviikka vietettiin viiklla 16. Opetusministeriö myönsi viikn tteutukseen rahitusta. Nuristililla järjestettiin eurppalaisten vapaaehtisten tteuttama Perunaralli. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen varhaiskasvatuksen palveluverkkselvityksen timenpide-ehdtusten tteuttaminen Kaupunginhallitus n hyväksynyt Puistkadun päiväkdin rakennuttamisspimuksen ja rahitusleasingin puitespimuksen (22 ). Uuden päiväkdin timinnan suunnittelu n käynnistynyt. Hirviksken alueen päiväktiverkk selvitetään sana Kitknpuistn tiljen jatkkäytön suunnittelua. kuluverkkselvityksen päivittäminen (mm. kuluverkn rakenne, erityispetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kuluverkkselvityksen 2017 lähetekeskustelu n llut kaupunginhallituksessa ja kulutuslautakunnassa Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvttelut kuluyhteistyöstä Varsinainen selvitystyö painttuu syksyyn Oripään ja Pöytyän kuluyhteistyö alkanee Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: Ks. khta 4 10

11 6. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Kjnkulman ryhmäperhepäiväkdin tilat tehdään kulun yhteyteen. (ryhmäperhepäiväkti n timinut kaksi vutta krvaavissa tilissa). Kilpailutuksessa ei tullut yhtään tarjusta. 7. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) * hankerahituksen jatk (mm. nurispalveluissa etsivä nuristyö ja alueellinen työ rahitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahitusta n vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkjen kunt (resurssit ylläpitn ja kehittämiseen) * mahdllisten kuntakentän muutsten vaikutukset yhteistyöspimuksiin 8. Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutsten vaikutukset tulihin. Sivistyspalvelukeskuksen taluden speuttamishjelma sisältää mm. seuraavia timenpiteitä: Varhaiskasvatuspalvelut: 1. Ktihidn tuki, tteutunee budjetitua pienempänä Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulukrvaukset (tteutunee budjetitua pienempänä) Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hittarve) Opetuspalvelut: 1. Tuntikehyksen väheneminen (KOULA 18 /2017) Kulunkäynninhjaajien määrän väheneminen alkaen Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulutusmäärärahat (kulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) Timintatuttjen väheneminen budjetidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuts alkaen) Vapaa-aikapalvelut: 1. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % Palvelujen stissa käyttö saa vuden lpulla lla enintään 95 %

12 Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla n lukuvunna erillinen esipetustyhmä kulujen yhteydessä. 9. Arvi määrärahjen riittävyydestä: Ulkinen/KOULA TP2016 TA /2017 ennuste 2017 Timintatutt Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut kulut Timintakulut Tilikauden tuls Henkilöstömenjen khdalla budjetti n ngelmallisin ja tdennäköisesti henkilöstöment tulevat ylittymään. Opetuspulelle tulee jnkin verran palkkamenjen vähennystä syksyllä 2017, kun kulunkäynninhjaajien määrä ja tuntikehys vähenevät. Sijaistarve varhaiskasvatuksessa ja peruspetuksessa vaikuttaa lennaisesti henkilöstökulujen määrään. (alkuvunna sijaisten tarve n edelliseen vuteen verrattuna lisääntynyt). Henkilöstömenjen tdennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenihin sekä palvelujen stihin khdennettavilla hankintarajituksilla. Ongelmana näiden khdalla n, että uusien petussuunnitelmien käyttöön ttaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintja ja henkilöstön kulutusta, jten näissä ei päästä aiempien vusien säästötasn. Avustuksiin (ktihidn tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan. Tulpulella erityisesti hitpäivämaksujen mahdllinen väheneminen vi merkitä tuljen alittumista (alkuvunna hitmaksuissa ei le llut merkittävää vähenemistä). Ktikuntakrvaukset näyttäisivät tteutuvan eura arviitua pienempinä. Tisaalta lemme saaneet jnkin verran kehittämishankkeisiin valtinavustuksia, jtka tasapainttavat em. vähennyksiä. Ulkinen/VAPLA TP2016 TA /2017 ennuste 2017 Timintatutt Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut kulut Timintakulut Tilikauden tuls Vapaa-aikapalveluissa määrärahat näyttäisivät tämänhetkisen arvin mukaan riittävän. 12

13 10. Erityistarpeet vusien talussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) * Mahdlliset kuluverkn rakenteelliset muutkset * Hankerahituksen suus jatkssa, erityisesti nurispalveluissa keskeisiä timintja n hankerahituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuristakuun työryhmän raprtissa esille tulevien timenpiteiden tteuttaminen 11. Muuta: Mahlapuistn päiväkdin kunttutkimuksen raprtti n valmistunut. Päiväktiin n hankittu ilmanpuhdistimia. Päiväkdin krjaussuunnitelmat vat valmistuneet. Kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjusta, jten hankinnassa n siirrytty neuvttelumenettelyyn. Kitknpuistn päiväkdin kunttutkimus n valmistunut. Krjaus-/tilasuunnittelu n käynnissä. Hirviksken kulun asuntlan kunttutkimus n valmistunut, samin kulun muutaman lukan sisäilmaselvitys. Ympäristöterveyspalvelujen valvntasuunnitelman mukainen tarkastus n tehty seuraaviin timipaikkihin: Hulmin päiväkti, Kauhanjan päiväkti, Kitknpuistn päiväkti, Lastental, Mahlapuistn päiväkti, Metsämaan päiväkti, Niinijen päiväkti, Nurmen päiväkti, Peltisten päiväkti, Päiväkti Melli, Kjnkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkdit. Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2016 yhteensä eura. Auran ja Pöytyän kunnat vat irtisanneet alkaen spimuksen seutukunnallisen nuristimen järjestämisestä. Nuristaln yläkerta n kunnstettu nurten tiet- ja neuvntapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Timinta alitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nurishjaajien timisttilat siirtyivät Kunnantallta Nuristaln yläkertaan kunnstettuihin tilihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) n vukrannut musiikkipistn tanssipetukseen uudet tilat (sitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustalite ). Seutukunnan sivistys- ja kirjasttimenjhtajien kesken n keskusteltu liittymisestä ns. Vaski-kirjastihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että seutukunnan kirjastjen ns. List-kirjast yhteistyö n timivaa, eikä liittyminen Vaski-kirjastihin näyttäisi tuvan tällä hetkellä mitään lennaista lisäarva. Esimerkiksi Limaalla asiakaskyselyissä kirjastpalvelut saavat hyvää palautetta ja palvelut järjestetään kustannustehkkaasti. 13