KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut)

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut)"

Heli Kähkönen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Poistot Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 16.0 (16.0) 16.0 (16.0) Palvelujen ostot 13.0 (13.8) 3.7 (14.2) 8.3 (14.0) Aine- ja tarvikemenot 5.1 (7.6) 5.1 (7.6) Avustukset 15.6 (17.4) 15.6 (17.4) Muut toimintakulut 22.1 (16.2) 14.9 (0.0) 15.5 (1.9) Toimintakulut yhteensä 15.2 (15.6) 8.4 (8.4) 13.8 (14.1) Toimintatuotot 13.6 (19.3) 0.0 (28.3) 12.4 (19.8) Toimintakate 15.4 (15.1) 8.7 (7.8) 13.9 (13.5) Poistot 0.0 (16.7) 0.0 (16.7) Tilikauden yli-/alijäämä 15.4 (15.1) 8.7 (7.8) 13.9 (13.5) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 2/2015 2/2014 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio): Palkkamenot 2014 (toteutuma): Palkkamenot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu ( ) ( ) (98 773) ( ) helmikuu ( ) ( ) (93 771) ( ) maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä (Diagrammi palkkamenoista) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): Palvelujen ostot 2015 (talousarvio):

3 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu (77 976) (76 923) (2 393) ( ) helmikuu (83 318) ( ) (5 478) ( ) maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä (Diagrammi palvelujen ostoista) 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike T p 1 2 Tp13 Tp14 T a 1 5 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, /15 4/15 8/ / 1 5

4 Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä Helmikuussa lastenhoitajien määrä lisääntyi yhdellä (Nurmen päiväkodin uusien ryhmien lapsimäärätilanne) ja perhepäivähoitajia oli töissä kaksi vähemmän. Selitykset muutoksille: Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike T p 1 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 2 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, ,5 53 Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 6 Esikoulun opettaja 2, Lehtori (vanh.) Koulunkäyntiavustaja Apip-ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , /2015 henkilöstömäärä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on sama kuin 1/2015. Selitykset muutoksille: (Diagrammi henkilöstön kokonaismäärästä) b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä j o i s t a lisäkustannuksia Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. (Diagrammi tunneista) 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat

5 lapset l a p s i a päivähoi d o s s a yht. < 3 - v, kokopäi vähoito < 3-v, osapäiv ähoito 3-6v, kokopäi vähoito v, osapäiv ähoito v a i n esiopetu ksesess a kotihoid on tuen piirissä hoitop aikkaa odotta vat Tp Tp / / * 2/ *tarkoittaa henkilöstölisäystä, myös tilakysymys ongelmallinen; tällä hetkellä näyttää, että kevät selvitään ilman uusia tiloja b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunni t Tp / ,5 2/ ,5 Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään , esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut

6 kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien suunnittelu sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Osana lukuvuoden tuntikehysvalmistelua on suunniteltu Asemanseudun koulun pienryhmän sijoittamista jatkossa Keskuskoululle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui oppilasta. Lukuvuodelle on myönnetty valtionavustusta euroa. KOULA hyväksyi valtionavustushakemuksen lukuvuodelle oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa Rakennuksen pohjatyöt ovat käynnissä. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskusta-alueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on käynnissä. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu)

7 Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne Taloustyöryhmässä on käsitelty em. tilakysymyksiä. 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä on käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä:

Samankaltaiset tiedostot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 376 900 2 162 600 214 300 Henkilöstökulut 15 670 100 15 670 100 Palvelujen ostot 6 465 500 3 248 000 3 217 500 Aineet/