VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

Transkriptio

1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (4/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 34.4(34.9) 34.4(34.9) Palvelujen ostot 33.7(32.8) 25.9(30.4) 28.8(31.2) Aine- ja tarvikemenot 35.1(37.6) () 34.7(37.0) Avustukset 44.9(52.8) 44.9(52.8) Muut toimintakulut 32.7(22.1) 33.3(33.3) 33.3(32.8) Toimintakulut yhteensä 35.7(36.9) 30.3(32.1) 33.7(35.1) Toimintatuotot 39.3(48.7) 7.3(4.4) 32.7(38.2) Toimintakate 34.6(34.0) 32.9(35.4) 33.9(34.5) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 34.6(34.0) 32.9(35.4) 33.9(34.5) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 4/2017 4/2016 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015(talousarvio): Palkkamenot 2015 (toteutuma): Palkkamenot 2016 (talousarvio): Palkkamenot 2016 (toteutuma): Palkkamenot 2017 (talousarvio): Erotus kumulatiivinen tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu (29 035) (30 058) (33 006) (31 221) Kuukausi Kirjastopalvelut (27 416) (27 283) (27 578) (28 220) Kulttuuripalvelut (10 526) (6 330) (7 205) (8 329) Liikuntapalvelut (23 944) (24 043) (24 027) (23 923) Nuorisopalvelut (12 387) (13 283) (13 651) (13 564) Musiikkiopisto Työväenopisto (29 158) (31 594) (41 041) (22 015) Yhteensä ( ) ( ) ( ) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2015 (talousarvio): Palvelun ostot 2015 (toteutuma): Palvelun ostot 2016 (talousarvio): Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): Erotus kumulatiivinen tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu (4 979) (2 595) (2 382) (4 433) Kuukausi Kirjastopalvelut (6 444) 581 (21 453) 187 (314) 583 (1 007) Kulttuuripalvelut (8 078) (4 624) (2 566) (3 876) Liikuntapalvelut (6 661) (6 918) (6 366) (4 088) Nuorisopalvelut (2 285) 929 (2 410) (2 694) (2 293) Musiikkiopisto Työväenopisto (2 032) (3 593) (6 264) (11 727) Yhteensä (30 833) (41 593) (20 586) (27 424) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonjohtaja 0,

3 Kirjastonhoitaja 1 1, Kirjastovirkailija 9,84 9, Kulttuurisihteeri Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja Kassa-/kahviotyöntekijä Laitoshuoltaja Laitosmies Uimaopettaja/ uinninvalvoja Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,3 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 1,6 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 3,7 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 Johtava rehtori 0, Rehtori Opettja/työväenopisto St. tuntiopettaja/to Opettja/musiikkiopisto , St. tuntiopettaja/mo , Palvelusihteeri 1, Yhteensä 115,95 118, ,2 136,1 113,9 108,2 3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Loimaan työväenopisto on mukana Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa - Opetushallituksen rahoittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on rakentaa mainituille oppilaitoksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Projekti käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Siinä suoritettiin maaliskuussa 2017 kummankin opiston alueella kysely, johon vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 loimaalaisia. Palautteenanto auttaa opistoja kehittämään kurssitarjontaansa sekä yleisiä toiminta käytäntöjään laajemminkin. Loimaan työväenopisto on syksystä 2015 lähtien koordinoinut seitsemän varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteistä Onni Oppia hanketta. Projektille myönnettiin jatkorahoitusta euroa - varsinaisen toteutusajan jo päätyttyä - ajalle Projekti on nyt päättymäisillään ja parhaillaan loppuraportin laatimisen ohella pohditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä koulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvuosina osana opistojen välistä yhteistyötä. 3

4 Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta on haettu euroa vuodelle Opintoseteliavustukset kohdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä osaltaan helpotetaan ja madalletaan näiden kohderyhmien koulutuksiin osallistumista. (Rahoituspäätös ei ole vielä tullut.) Opetushallitus on myöntänyt euroa laatu- ja kehittämisavustusta Loimaan kaupungille käytettäväksi Loimaan työväenopisto koordinoimaan nk. Opistoakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina ovat Keravan Opisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Salon kansalaisopisto. Tavoitteena on kehittää, tuotteistaa ja käyttöönottaa puheena olevien oppilaitosten välille yhteinen "Opistoakatemian" nimeä kanava verkko-opetusympäristö, jonka kautta opistot tulevaisuudessa tarjoavat tietotekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentojaan toinen toisilleen. Hankkeessa myös kartoitetaan ja kerätään muiden koulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä olevia opetusmateriaaleja sekä tuotetaan itse joitain verkkokursseja. Tärkeä osa projektia on niin ikään henkilöstön koulutus sisällöntuottajiksi. Hankkeen toteutusaika on Nuorisopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa nuorisotyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnoijana on Nuorisotutkimusverkosto ja Varsinais-Suomesta hankkeeseen osallistuu 6 kuntaa. Hankkeella on tavoitteena luoda nuorisotyöhön sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toimintaa ja toiminnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka on pyytänyt Loimaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus on keskeistä sekä osallisuudenkeinona että antaen lapsille ja nuorille mediataitoja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen monilukutaitonsa vahvistuu. Yhteistyöhallintokuntana on kirjastotoimi. o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle on haettu valtionavustusta vuosille

5 Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijoitettavan tekonurmikentän suunnittelu on käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta tekonurmikentäksi on tilattu. Hankkeelle on aikomus hakea Leader -rahoitusta. Virallisen ulkoilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö on seutukunnallisesti aloitettu. Suunnitelmissa on hakea Leader - rahoitusta kehittämishankkeelle, joka pohjustaa varsinaista investointihaketta. Kaupunginhallitus oikeutti kokouksessaan jättämään harjureitin kehittämistä koskevan hankehakemuksen Leader-ohjelmaan. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vuonna 2016 aloitettua LiPaKe Loimaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikoille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahojen kanssa omana toimintana ilman hankerahoitusta. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivää nuorisotyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuorisotyöhän saadaan hankerahoitusta. Nykyinen hankerahoitus on käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa ( ). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista, mikäli hankerahoitus toteutuu. Hankerahoitusta on saatu euroa vuodelle Aluehallintovirastolta on haettu jatkorahoitusta Varsinais-Suomen Verkothankkeelle vuoden 2017 loppuun saakka. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta helmikuussa Rahoitusta on myönnetty euroa. o Nuorisopalvelut toteuttavat opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa ( ). o Eurooppalaista nuorisoviikkoa vietettiin viikolla 16. Opetusministeriö myönsi viikon toteutukseen rahoitusta. Nuorisotiloilla järjestettiin eurooppalaisten vapaaehtoisten toteuttama Perunaralli. 5

6 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % Palvelujen ostoissa käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 95 % Arvio määrärahojen riittävyydestä: Ulkoinen TP2016 TA /2017 ennuste 2017 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut kulut Toimintakulut Tilikauden tulos Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 6

7 11. Muuta: Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Nuorisotalon yläkerta on kunnostettu nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Toiminta aloitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nuorisoohjaajien toimistotilat siirtyivät Kunnantalolta Nuorisotalon yläkertaan kunnostettuihin tiloihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) on vuokrannut musiikkiopiston tanssiopetukseen uudet tilat (osoitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustoaloite ). 7