KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

Transkriptio

1 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (4/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 32.6(32.1) 32.6(32.1) Palvelujen ostot 32.8(31.5) 35.2(36.3) 33.7(33.7) Aine- ja tarvikemenot 15.8(21.0) 0(0.4) 15.8(20.9) Avustukset 27.1(35.3) 27.1(35.3) Muut toimintakulut 33.1(29.3) 32.3(31.1) 32.4(31.2) Toimintakulut yhteensä 32.0(31.8) 34.1(34.2) 32.4(32.3) Toimintatuotot 29.8(32.3) 16.2(40.3) 27.5(33.1) Toimintakate 32.3(31.7) 36.0(33.9) 33.0(32.2) Poistot () () Tilikauden yli-/alijäämä 32.3(31.7) 36.0(33.9) 33.0(32.2) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 4/2017 4/2016 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen ostopalvelujen laajentuminen (Nappulakosken päiväkoti) ja lukiokoulutuksen siirtyminen koulutuskuntayhtymään alkaen. c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015 (talousarvio): Palkkamenot 2015 (toteutuma): Palkkamenot 2016 (talousarvio): Palkkamenot 2016 (toteutuma): Palkkamenot 2017 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu ( ) ( ) (85 024) ( ) helmikuu ( ) ( ) (84 285) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (91 568) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (85 289) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): Palvelujen ostot 2015 (toteutuma): Palvelujen ostot 2016 (talousarvio): Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu ( ) ( ) (987) ( ) helmikuu ( ) ( ) (1 369) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (4 400) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (1 304) ( )

3 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja , Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä , Perusopetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja , Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6, Esikoulun opettaja 2, , Lehtori (vanh.) Koulunkäynninohjaaja , Apip -ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus Perusopetus Yhteensä joista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus Perusopetus ,5 Yhteensä ,5 joista lisäkus

4 tannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus Perusopetus Yhteensä joista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa kokopäivä- osapäivähoi- vain esiope- kotihoidon yht. hoidossa dossa tuksessa tuen piirissä Tp Tp Tp Tp Tp / / / / Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp Tp Tp ,5 1/ ,5 2/ / ,5 4/ ,5 Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). 4

5 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta euroa vuodelle Kahdeksan opettajaa on nimetty tutoropettajiksi ja heille on määritelty vastuualueet (koulut). Tutoropettajia on osallistunut hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja opettajille on tehty osaamiskysely, jota käytetään pohjana henkilöstön koulutuksille/perehdyttämiselle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Toimintaan on haettu valtionavustusta euroa vuosille (päätös ei ole vielä tullut). Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (ns. kesäkerhojen) toteuttamiseen on myönnetty euroa valtionavustusta. o o opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet toisen asteen koulutuksen psykologi ja kuraattori sekä perusopetuksen kuraattori. Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. Loimaan kaupungille on myönnetty euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuonna ) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt Puistokadun päiväkodin rakennuttamissopimuksen ja rahoitusleasingin puitesopimuksen (22 ). Uuden päiväkodin toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. Hirvikosken alueen päiväkotiverkko selvitetään osana Kitkonpuiston tilojen jatkokäytön suunnittelua. 5

6 o kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen 2017 lähetekeskustelu on ollut kaupunginhallituksessa ja koulutuslautakunnassa Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvottelut kouluyhteistyöstä Varsinainen selvitystyö painottuu syksyyn Tämän hetkisen tiedon perusteella Oripään ja Pöytyän kouluyhteistyö alkaa Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin tilat tehdään koulun yhteyteen. (ryhmäperhepäiväkoti on toiminut kaksi vuotta korvaavissa tiloissa). 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: Varhaiskasvatus: 1. Kotihoidon tuki, toteutunee budjetoitua pienempänä Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulukorvaukset (toteutunee budjetoitua pienempänä) Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hoitotarve) Perusopetus: 1. Tuntikehyksen väheneminen (KOULA 18 /2017) Koulunkäynninohjaajien määrän väheneminen alkaen Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Koulutusmäärärahat (koulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) Toimintatuottojen väheneminen budjetoidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos alkaen)

7 Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla on lukuvuonna erillinen esiopetustyhmä koulujen yhteydessä. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Ulkoinen TP2016 TA /2017 ennuste 2017 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut kulut Toimintakulut Tilikauden tulos Henkilöstömenojen kohdalla budjetti on ongelmallisin ja todennäköisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään. Opetuspuolelle tulee jonkin verran palkkamenojen vähennystä syksyllä 2017, kun koulunkäynninohjaajien määrä ja tuntikehys vähenevät. Sijaistarve varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vaikuttaa olennaisesti henkilöstökulujen määrään. (alkuvuonna sijaisten tarve on edelliseen vuoteen verrattuna lisääntynyt). Henkilöstömenojen todennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin kohdennettavilla hankintarajoituksilla. Ongelmana näiden kohdalla on, että uusien opetussuunnitelmien käyttöön ottaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintoja ja henkilöstön koulutusta, joten näissä ei päästä aiempien vuosien säästötasoon. Avustuksiin (kotihoidon tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan. Tulopuolella erityisesti hoitopäivämaksujen mahdollinen väheneminen voi merkitä tulojen alittumista (alkuvuonna hoitomaksuissa ei ole ollut merkittävää vähenemistä). Kotikuntakorvaukset näyttäisivät toteutuvan euroa arvioitua pienempinä. Toisaalta olemme saaneet jonkin verran kehittämishankkeisiin valtionavustuksia, jotka tasapainottavat em. vähennyksiä. 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset 11. Muuta: Mahlapuiston päiväkodin kuntotutkimuksen raportti on valmistunut. Päiväkotiin on hankittu ilmanpuhdistimia. Päiväkodin korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kitkonpuiston päiväkodin kuntotutkimus on valmistunut. Hirvikosken koulun asuntolan kuntotutkimus on valmistunut, samoin koulun muutaman luokan sisäilmaselvitys. 7

8 Ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty seuraaviin toimipaikkoihin: Hulmin päiväkoti, Kauhanojan päiväkoti, Kitkonpuiston päiväkoti, Lastentalo, Mahlapuiston päiväkoti, Metsämaan päiväkoti, Niinijoen päiväkoti, Nurmen päiväkoti, Peltoisten päiväkoti, Päiväkoti Melli, Kojonkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkodit. Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2016 yhteensä euroa. 8