KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017"

Martti Nurminen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (3/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 24.2(24.1) 24.2(24.1) Palvelujen ostot 23.3(22.8) 22.0(28.1) 22.8(25.2) Aine- ja tarvikemenot 10.4(15.0) 0.0(0.4) 10.4(14.9) Avustukset 20.2(26.1) 20.2(26.1) Muut toimintakulut 24.3(22.1) 24.3(23.3) 24.3(23.2) Toimintakulut yhteensä 23.5(23.7) 22.8(26.2) 23.4(24.2) Toimintatuotot 21.9(24.6) 16.2(23.7) 20.8(24.5) Toimintakate 23.7(23.6) 23.5(26.3) 23.7(24.2) Poistot () () Tilikauden yli-/alijäämä 23.7(23.6) 23.5(26.3) 23.7(24.2) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 3/2017 3/2016 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen ostopalvelujen laajentuminen (Nappulakosken päiväkoti) ja lukiokoulutuksen siirtyminen koulutuskuntayhtymään alkaen. c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015 (talousarvio): Palkkamenot 2015 (toteutuma): Palkkamenot 2016 (talousarvio): Palkkamenot 2016 (toteutuma): Palkkamenot 2017 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu ( ) ( ) (85 024) ( ) helmikuu ( ) ( ) (84 285) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (91 568) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): Palvelujen ostot 2015 (toteutuma): Palvelujen ostot 2016 (talousarvio): Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu ( ) ( ) (987) ( ) helmikuu ( ) ( ) (1 369) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (4 400) ( ) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri

3 Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja ,5 20 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä ,5 115 Perusopetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja , Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6, Esikoulun opettaja 2, ,5 1 2 Lehtori (vanh.) Koulunkäynninohjaaja , Apip -ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , Perusopetuksen lukuvuoden henkilöstövalinnat ovat käynnissä. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus Perusopetus Yhteensä joista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus Perusopetus ,5 Yhteensä ,5 joista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus

4 Perusopetus Yhteensä joista lisäkustannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa kokopäivä- osapäivähoi- vain esiope- kotihoidon yht. hoidossa dossa tuksessa tuen piirissä Tp Tp Tp Tp Tp / / / b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp Tp Tp ,5 1/ ,5 2/ / ,5 Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta euroa vuodelle Kahdeksan opettajaa on nimetty tutoropettajiksi ja heille on määritelty vastuualueet (koulut). 4

5 Tutoropettajia on osallistunut hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja opettajille on tehty osaamiskysely, jota käytetään pohjana henkilöstön koulutuksille/perehdyttämiselle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Toimintaan on haettu valtionavustusta euroa vuosille o opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet toisen asteen koulutuksen psykologi ja kuraattori sekä perusopetuksen kuraattori. Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt Puistokadun päiväkodin rakennuttamissopimuksen ja rahoitusleasingin puitesopimuksen (22 ). Uuden päiväkodin toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen 2017 lähetekeskustelu on ollut kaupunginhallituksessa ja koulutuslautakunnassa Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvottelut kouluyhteistyöstä Varsinainen selvitystyö painottuu syksyyn Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin tilat tehdään koulun yhteyteen. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. 5

6 Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: Varhaiskasvatus: 1. Kotihoidon tuki, toteutunee budjetoitua pienempänä Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulukorvaukset (toteutunee budjetoitua pienempänä) Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hoitotarve) Perusopetus: 1. Tuntikehyksen väheneminen (KOULA 18 /2017) Koulunkäynninohjaajien määrän väheneminen alkaen Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Koulutusmäärärahat (koulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) Toimintatuottojen väheneminen budjetoidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos alkaen) Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla on lukuvuonna erillinen esiopetustyhmä. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset 11. Muuta: Mahlapuiston päiväkodin kuntotutkimuksen raportti on valmistunut. Päiväkotiin on hankittu ilmanpuhdistimia. Korjaussuunnittelu on käynnissä. Kitkonpuiston päiväkodin kuntotutkimus on valmistunut. Perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (opetusryhmien pienentäminen, koulunkäyntiavustajien palkkaaminen) on haettu valtionavustusta euroa. Ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty seuraaviin toimipaikkoihin: Hulmin päiväkoti, Kauhanojan päiväkoti, Kitkonpuiston päiväkoti, Lastentalo, Mahlapuiston päiväkoti, Metsämaan päiväkoti, Niinijoen päiväkoti, Nurmen päiväkoti, Peltoisten päiväkoti, Päiväkoti Melli, Kojonkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkodit. Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2016 yhteensä euroa. 6

Samankaltaiset tiedostot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/