OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuust

2 2 Sisältö YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taludellinen tilanne Limaan kaupungin taludellinen tilanne Työllisyyden kehitys Lainat ja kassavarat Vertult ja valtinsuudet Henkilöstö... 7 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KONSERNITAVOITTEET HYVINVOINTIVALIOKUNTA SIVISTYSVALIOKUNTA ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA Sisäilmakhteiden valmistelu- ja timenpidetilanne Käyttötaluden tteumien yhteenvettaulukk TULOSLASKELMAOSA 6. TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA 7. INVESTOINNIT RAHOITUSOSA 8. RAHOITUSLASKELMA... 52

3 3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taludellinen tilanne Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vusikate li vunna 2016 psitiivinen nin 3,4 miljardia eura, mikä n eniten kk 2000-luvulla. Tilikauden tuls li psitiivinen yli miljardi eura, ja kunnallisvern krttamiset vat vähentyneet selvästi. Kuntataluden kirjanpidllinen tuls vahvistui pääsin timintamenjen matalan kasvun jhdsta. Timintakatteen matalaa kasvua selittävät sekä kuntien mat timenpiteet, että kilpailukykyspimukseen liittyvät säästöt mm. lmapalkkavelan 2016 pieneneminen. Kuntien vusikate vahvistui ja riitti kattamaan pistt ja arvnalentumiset. Krkeasta investintitassta jhtuen kuntien lisävelkaantuminen kuitenkin jatkui, mutta selvästi livempana kuin aiempina vusina. Kuntien lainakanta kasvi vuteen 2015 verrattuna yli 700 milj.eurlla nin 18,1 mrd.eurn Vunna 2017 kuntataluden tilanteen arviidaan parantuvan entisestään. Taustalla vat erityisesti kilpailukykyspimuksen seurauksena alentuneet henkilöstökulut sekä kasvavat yhteisö- ja kiinteistövertutt. Myös kuntien lainakannan arviidaan kääntyvän kuluvana vunna laskuun. Vaikka kuntatalus kknaisuudessaan vahvistui vunna 2016, n kuntien välillä edelleen suuria erja. Tilikauden tuls li negatiivinen jka klmannessa kunnassa. Erityisen vaikeassa taludellisessa asemassa levien kuntien arviintimenettelyyn n tulssa neljä uutta kuntaa kuntaknsernin kertyneelle alijäämälle asetettujen kriteerien perusteella. (lähteet: tilastkeskus, kuntaliitt ja valtivarainministeriö) 1.2 Limaan kaupungin taludellinen tilanne Limaan kaupungin vuden 2016 tuls li nin 1,5 milj. eura alijäämäinen. Vuden vaihteessa tteutetussa vudesastuudistuksessa kaksi TYKS-Limaan sairaalan vudesasta siirtyi kaupungin timinnaksi. Uudistuksen myötä pystyttiin vähentämään erikissairaanhidn sairaansijjen käyttöä, mutta erikissairaanhidn kknaiskustannukset ylittivät kuitenkin humattavasti budjetidun tasn. Uudistustyö kuitenkin jatkuu ja vuden 2017 salta timenpiteiden vaikutus nkin j näkyvämpää, tsin erikissairaanhidn määrärahjen riittävyys n edelleen talusarvin seurannan kriittisin piste. Kaupungin tase ilman vesiliikelaitsta n 6,6 milj. eura alijäämäinen. Limaan veden 8,0 milj. eurn ylijäämän myötä kknaistaseen ylijäämä li vuden 2016 lpussa yhteensä 1,4 milj. eura. Vuden 2017 talusarvin vusikate n 3,7 milj.eura (kaupunki 2,9 ja vesi 0,8), pistt vat myös 3,7 milj.eura, jten tilikausi n vain niukasti eura ylijäämäinen. Mikäli elkuun lpun ennusteet erikissairaanhidn, lastensujelun, kelan sakkmaksujen ja työterveyshulln ta-ylittymisistä tteutuu ja tarpeita ei saada sisäisin timin katetuiksi, niin vusi 2017 kääntynee alijäämäiseksi ja alijäämä syö taseen vähäistä puskuria. Riskin pienentämiseksi kaupunginhallitus n käsitellyt kaupungin taluden speuttamishjelman ja taluden tilaa seurataan säännöllisesti jhtryhmässä, talustyöryhmässä, valikunnissa ja kaupunginhallituksessa. Tulsennuste käsitellään kuukausittain kaupunginhallituksessa. Elkuun tietjen perusteella laadittu tulsennuste n hallituksen käsittelyssä

4 4 1.3 Työllisyyden kehitys VarsinaisSumen työ ja elinkeintimistssa li elkuun lpussa työtöntä työnhakijaa.. Vutta aiemmasta määrä väheni 18 prsentilla (eli 5200 henkilöllä), kun kk maassa työttömien määrä väheni 16 prsentilla. Työttömien suus työvimasta li elkuun lpussa VarsinaisSumessa10,8 % (2,2 %yksikköä pienempi kuin vutta aiemmin). Työttömien suus n VarsinaisSumessa pienempi kuin kk maan vastaava (11 %). Elkuussa työttömien määrä väheni viime vudesta kaikissa Varsinais- Sumen seutukunnissa. Vakka-Sumenseudulla työttömien määrä väheni ripeimmin 28 prsentilla, kun taas Turunmaan saaristssa alenemistahti jäi 15 prsenttiin. Työttömyysaste li krkein Saln seutukunnassa (12,4 %) ja Turun kaupungeissa (14 %). Pienin työttömyysaste li Turunmaan saaristssa (6,6%) sekä kunnista Rusklla (5,2 %). Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu Työttömyysaste työvimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 9,8 11, ,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu Alle 25-vutiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu Avimet työpaikat 2016 (uusi seurantakhde)

5 Limaan työttömyysaste 9,1 % elkuussa 2017 n matalin neljään vuteen. Myös työttömien työnhakijiden määrä, alle 25-vutiaiden työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä n alentunut. Limaan sarahittaman työmarkkinatuen seuranta: Kunnan sarahittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Krvatut päivät Limaan suus, Työmarkkinatuen Limaan suus, Viimevutiseen tapaan kunnan sarahittama työmarkkinatuki khsi yli eurn elkuussa. Hyvinvintivalikunta n massa katsauksessaan kiinnittänyt humiita vuden 2017 työmarkkinatuen määrärahan riittävyyteen. Kaupunginhallitus päätti työllisyyspalvelujen kehittämistimenpiteistä. Työllisyyspalvelut siirtyvä alkaen kaupunginhallituksen alaisuuteen elinviman timialaan. Kaupunginhallitus nimesi työllisyyspäällikön.

6 Lainat ja kassavarat Kaupunki n nstanut pitkäaikaista talusarvilainaa kuusi miljnaa eura. Lainaa käytettiin lyhyen pääman takaisinmaksuun ja alijäämäisen timinnan ja investintien rahavirran kattamiseen. Kaupungin lainamäärä elkuun lpussa n 35,7 milj.eura ja jätevedenpuhdistamn, situtuneen leasingvastuun määrä n 10,8 milj.eura. Puistmetsän päiväkti tteutetaan myös leasingrahituksella ja leasinvastuuvaraus n suuruuslukkaa 2,5 milj.eura. Lainat tuk.16 kesä.16 heinä.16 el.16 syys.16 lka.16 marras.16 julu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 tuk.17 kesä.17 heinä.17 el.17 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Limaan Vedeltä Limaan kaupunki tuk.16 kesä.16 heinä.16 el.16 syys.16 lka.16 marras.16 julu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 tuk.17 kesä.17 heinä.17 el.17 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Leasingvastuut (vesi) Puhdistam Leasingvastuut (kaupunki) Puistmetsän päiväkti < tuk.16 kesä.16 heinä.16 el.16 syys.16 lka.16 marras.16 julu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 tuk.17 kesä.17 heinä.17 el Kaupungin rahitustilanne tulee pysymään tiukkana lähivusien ajan. 1.5 Vertult ja valtinsuudet Vertult (1000 ) tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Tulver Kiinteistöver Osuus yhteisöversta Yhteensä Vertult (1000 ) tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Tulver Kiinteistöver Osuus yhteisöversta Yhteensä Tammikuun 2017 vertilityksestä puuttuu sa työnantajasurituksista (järjestelmämuutshäiriöitä). EROTUS Valtins 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Peruspalvelujen v Vertultäydennys Opetus- ja kulttuurit Yhteensä Valtins (1000 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Peruspalvelujen v Vertultäydennys Opetus- ja kulttuurit Yhteensä Lukin timinta ja valtinsuudet Nvidalle alkaen EROTUS

7 Vertulja ja valtinsuuksia n kaupungin kassaan alkuvuden aikana kertynyt budjetidusti. Syyskuussa vahvistuneen vertulennusteen perusteella lpullinen vertulkertymä jää alle budjetidun tasn 0,2 milj.eura eli 53,5 milj.eurn. Vertulkertymäennuste n hyvän yhteisöverkertymän ansista vahvistunut aikaisemmista katsauksista Vertus jäänee - 0,4 % vuden 2016 kertymästä (0,2 milj.eura). Yhteisöverjen kasvuksi ennakidaan 22,5 % eli +0,6 milj.eura ja kunnallisverjen laskuksi -1,8 % eli- 0,8 milj.eura. Valtinsuuksien laskuna vudesta 2016 näkyy lukin valtinsuuden 1,4 milj.eura siirtyminen Nvidalle, kunnan keskiasteen kulutuksen rahitussuuden lasku ja kikyspimuksen aiheuttama valtinsuuden lasku, valtinsuusleikkaukset ja muut vähäsemmät muutkset. Opetus- ja kulttuuritimen valtinsuuksiin tulee vielä lppuvudesta ikaisuja. 1.6 Henkilöstö Talusarvin 48 milj. eurn (kaupunki 47,3 + vesi 0,7) henkilöstökulut vat 2,0 milj. eura (4 %) vuden 2016 budjetituja kuluja pienemmät. Kuluja vähentää mm. lukikulutuksen siirt (1,1 milj.eura) kuntayhtymälle sekä kilpailukykyspimuksen nin 0,7 milj. eurn vähennykset. Talusarvi vudelle 2017 sisältää kulukuraattrin ja psyklgin muutksen stpalveluista sekä määräaikaisen kulukuraattrin, kahden pettajan, klme avustajan, jalkaterapeutin, määräaikaisen sairaanhitajan, kahden lähihitajan, fysiterapeutin sekä markkinintisihteerin ja yritysneuvjan lisäykset. Henkilöstömäärä elkuun lpussa n 1118 henkeä. Henkilöstömäärä n yhtä henkeä suurempi kuin vuden 2016 vastaavaan vertailutiet, jhtuen mm. edellä mainituista valtuustn hyväksymistä henkilöstölisäyksistä, sijaisuuksista ja työllistämisestä. HEINÄKUU 2017-ELOKUU 2017 Palvelukeskus Kaupunginhallitus Hyvinvintivalikunta Sivistysvalikunta Elinympäristövalikunta Vesi liikelaits K k aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muuts edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa n mukana myös palkattmilla vapailla levat, jista jillakin n sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutimisia tuntipettajia * Elkuun 2017 lpussa li pitkillä palkallisilla ja palkattmilla vapailla yhteensä 64 henkilöä. Er tus

8 8 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Kaupunginhallitus Hyvinvintivalikunta Sivistysvalikunta Elinympäristövalikunta Vesi liikelaits YHTEENSÄ Muuts edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutimisia tuntipettajia Kaupunginhallitus Hyvinvintivalikunta Sivistysvalikunta Elinympäristövalikunta Vesi liikelaits YHTEENSÄ Palkkasumman seuranta kuukausittain 1000 eurn tarkkuudella (ei sisällä sivukuluja) vusi 2016 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Hall.pk Ste.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Kum.seuranta Er vusi 2017 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Hallint Hyvinvinti Sivistysvali Elinympäris Yhteensä Kum.seuran Kum.seuranta Er Pitkillä vapailla levat henkilöt: Vapaa / henkilöittäin Sairauslma (palkatn) Työtapaturma (palkatn) Kuntutustuki (palkatn) Perhevapaat (palkallinen ja palkatn) Vurtteluvapaa (palkatn) Opintvapaa (palkatn) Muu palkatn vapaa YHTEENSÄ Vuden 2017 elkuussa pitkillä vapailla li yhteensä 64 henkilöä.

9 9 Työviman käytön seuranta henkilötyövusina: Työviman käytön seuranta Tammi-elkuu Tammi-elkuu %-muuts Työviman käyttö, htv 759,36 766,12 0,9 Työpans, htv 552,86 560,58 1,4 Työpanksen suus, % 72,81 73,20 0,5 Vakituisten suus, % 79,77 78,70-1,3 Avimen vakanssin hitajien suus, % 0,90 0,60-33,3 Sijaisten suus, % 11,19 11,50 2,8 Määräaikaisten suus, % 6,00 6,90 15,0 Työllistettyjen suus, % 0,36 1,30 261,1 Muut(mm. ppisp, prjektit) 1,78 1,00-43,8 Sairauspissalt, % 5,22 3,30-36,8 Tapaturmapissalt, % 0,29 0,30 3,4 Terminlgiaa: Työviman käyttö, htv = tereettinen henkilötyövusi (ei le vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv n laskettu työajan suhteessa Työpans,htv = 2 kk:n htv:stä (kkaikaisella 0,1616) n vähennetty kaikki palkalliset ja palkattmat virkavapaat Työpanksen suus,% = mntak % työpans n tereettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut suudet, % n laskettu helmikuun viimeisen päivän kk henkilökunnan määrästä (1081) Pissalissa n verrattu sairauskalenteripäivien määrää kknaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 Tilinpäätöksessä 2016 limaan kaupunkin henkilöstön työpans henkilötyövusina n 986 henkilötyövutta. Vudelle 2017 n budjetitu 968 henkilötyövutta. Terveysperusteiset pissalt ja talkvapaat % %-2016 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti tteumasta kertymä asti tteumasta elkuussa Sairauslmat kpv , ,2 185 Tapaturmat kpv , ,2 3 Terveysperusteisten pissaljen palkkakustannus Ilman sivukuluja , ,2 Kuntutustuki kpv , ,4 8 Talkvapaat kpv , ,4 23 Talkvapaat sivukuluineen eura , ,7 * sairauslmat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet pissalt

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt ,00 0,00 #JAKO/0! Sisäiset tutt 0 0 0,00 0,00 0,0 Tutt yhteensä ,00 0,00 #JAKO/0! Timintakulut , ,90 80,9 Sisäiset kulut ,10 360,10-100,0 Kulut yhteensä , ,80 82,4 TOIMINTAKATE , ,80 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,80 3. TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt ,00 0,00 0,0 Sisäiset tutt , ,21 0,0 Tutt yhteensä , ,21 0,0 Timintakulut , ,29 59,0 Sisäiset kulut ,00 0,00 Kulut yhteensä , ,29 59,0 TOIMINTAKATE , ,50 19,0 Pistt ja arvnalentumiset 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,50 19,0 4. VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt ,00 0,00 0,0 Sisäiset tutt 0,00 0,0 Tutt yhteensä ,00 0,00 0,0 Timintakulut , ,87 54,3 Sisäiset kulut , ,96 61,7 Kulut yhteensä , ,83 56,7 TOIMINTAKATE , ,83 56,7 Pistt ja arvnalentumiset ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,83 56,7

11 11 5. KAUPUNGINHALLITUS Timielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Hallintpalvelut ja elinkein- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjhtaja ja kehittämisjhtaja Tehtäväalue sisältää knsernijhdn tehtäväalueen sekä elinkein- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Knserni jht vastaa timist-, henkilöstö-, talus- ja it-palveluiden keskitetyistä tehtävistä sekä Varsinais-Sumen pelastuslaitkselta stettavista palveluista. Kaavituksen, elinkeintimen ja markkininnin sekä maaseututimen tehtävistä vastaa Elinkein- ja kaupunkikehityspalvelut yksikkö. Vuden 2018 alusta yksikkö vastaa myös työllisyyspalveluista. Valtuusttasn tavite Knsernijht Sujuvan elämän ktikaupunki/ asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustkaudelle Kaupunginhallitus päätti , että strategia päivitetään vusille syksyn 2017 aikana. Valmistelu jatkuu syksyn 2017 aikana. Päättyneen valtuustkauden arviinti Valtuustkauden /2017 arviinti tehtiin kyselynä valtuustn jäsenille huhtikuussa Esittely valtuustlle ja palautetilaisuus pidettiin Varsinais-Sumen ste- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvnta Osallistuminen maakunnallisten työryhmien valmisteluun alkuvuden 2017 aikana. Valmistelun etenemistä seurataan ja uudistuksesta valmistellaan erillinen suunnitelma (Kh ). Uudistuksen vimaan tul siirtyi perustuslakivalikunnan kesäkuun 2017 käsittelyn jhdsta vuden 2020 alkuun. Maakuntavaalit järjestetään lkakuussa Hallitus antaa eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi alkuvunna Vaihtehtisia timintamalleja/yhtiöittämisvaihtehtja kskeva perusselvitys (BDO Oy) valmistuu Sairaanhitpiirin hallitus käsittelee kaupunginhallituksen esittämiä timenpiteitä Työllistämispalveluiden uudelleen rganisinti vuden 2019 alusta Knsulttiselvitys valmistui ja hallitus päätti jatktimenpiteistä. Kaupunginjhtaja n nimennyt mnilaisen työllisyystyöryhmän. Valtuust hyväksyi hallintsäännön Työryhmä alittanut työn tukkuussa ja tilannekatsaus käsiteltiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa Työllisyystyöryhmän vastaus Virikkeen kustannuksiin ja timintahje muutssuunnittelun käynnistämisestä n käsitelty kaupunginhallituksessa

12 12 Jyvällä tulevaisuudesta / talus, rganisaati ja henkilöstö Jhtamisen ja esimiestyön kehittäminen Henkilöstön innvaatitutkimus valmistui 10/2016. Selvityksessä painttuivat mm. henkilöstön kuluttaminen, tiednkulku, tiimityö ja esimiesten rli tavitteissa ja timenpiteissä. Oma esimiestimintaa tukeva timintatapa n suunniteltu. Kulutustilaisuudet esimiehen rlin sisällöstä n pidetty 9.6., ja Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön situtumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin kulutuksin Henkilöstöjuhlassa 4/2017) jaettiin vuden työyhteisöpalkint ja luvutettiin Kuntaliitn ansimerkit. Osallistujia li nin 400. Hallintpalvelukeskus n alittanut kaupunginhallituksen kkusten jälkeiset inftilaisuudet. Maakunnan ste- ja maakuntauudistuksen ajantasaista tiedttamista lisätään. Henkilöstön kesäteatteri-illat järjestettiin Krekilän Myllyllä Timintaprsesseja mm. rekrytintiprsesseja kehitetään Kuntarekryn käytön laajentaminen n selvitetty. Muutkset tehdään myöhemmin. Henkilöstöhjeita n päivitetty alkuvuden 2017 aikana. Timintatapja ja käytäntöjä tarkennetaan esimiestyössä. Ikäjhtamisen keinin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Aktiivista työntekijöiden työkyvystä jhtuvaa uudelleen sijittelua n jatkettu ja siten saadaan jatkettua työuraa. KEVA:n vertailutietpankin käyttöä n laajennettu. Digitalisaatin edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja kulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen. Kaupunki tteuttaa vuden 2017 aikana kansallisen Sumi.fi palvelutietvarannn kartuttamisen (Kunta Kapa) ja Sumi.fi tunnistautumisen käyttööntn sähköisessä palveluasiinnissa. Prjekti n pääsin valmis ja sitä täydennetään nrmaalina ylläpitna. Valmistellaan kaupungin ssiaalitimen it- timintaympäristön siirta Medbit Oy:lle (terveydenhult n 2015 siirretty j valmiiksi). Palvelinsiirtjen tarjus n saatu Langattmat verkkyhteyden n tteutettu kaikissa kuluissa Vunna 2017 tteutetaan Lunea Oy:n kanssa (Kh ) kiinteä valkuituverkk kaupungin mistamiin kiinteistöihin Peltisten Kauhanjan, Metsämaan ja Kjnkulman suuntiin. Kulujen sähköistä ppimisjärjestelmää parannetaan hankkimalla lisää Chrmebk-kneita ja hallintalisenssejä kuluille (tj ). Valmistellaan kk kulusektrin siirtymistä leasinglaitteisiin. Samassa yhteydessä laitekantaa yhtenäistetään. Palvelujen ja taluden speuttaminen vastaamaan muuttunutta kknaistilannetta vunna 2019 Päiväktiverkka kskeva selvitystyö menssa. Kuluverkkselvitystyö alitettu Kaupunginhallitus päätti taluden speuttamistimenpiteistä Speuttamistimenpiteitä n tteutettu vuden 2017 aikana. Speuttamistimenpiteet käydään läpi syksyn 2017 aikana sana talusarvin ja talussuunnitelman valmistelua. Kiinteistömaisuuden hallinta muutstilanteessa 2019 Talustyöryhmän valmistelun phjalta lutu linja, jnka mukaan vältetään kiinteistöratkaisuihin situtumista, ennen kuin tiedssa n maakunnan tulevat ratkaisut. Raskaan palveluasumisen ja kehitysvammahulln palveluasumisen kilpailutukset kevään 2017 aikana. Sisäilma- ja kiinteistöasiat livat kaupunginhallituksen teemana

13 13 Elinkein- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän ktikaupunki /asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen trin ja siihen liittyvien alueiden salta kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen tteuttamissuunnitelman mukaisesti Trin I-vaihe, eteläpää n valmis. Trin II vaiheen hallituksen hyväksymään yleissuunnitelmaan phjaava tteutussuunnitelma n valmistunut 4/2017. Kaupunginhallitus nimesi kaupunkikeskustan kehittämisen suunnittelun hjausryhmän. Sumi100 juhlavuteen liittyvän Heimlinnan ulkvalaistuksen suunnitelma ja Kirjastn ulkvalistuksen suunnitelma n valmistunut (Vala Design). Työ n menssa. Trin alueen asemakaavan ehdtus nähtäväksi asettamisesta kaavatimikunnassa ja hallituksessa 8.5. ja tulssa hallituksen käsittelyyn lkakuussa. Uusien asuinalueiden kaavittaminen Kartannmäen asemakaavamuutksen valmistelu n edennyt vuden 2017 aikana. Kh käsitteli kaavitushjelman Peltisten alueen asemakaavamuutksen sallistumis- ja arviintisuunnitelma n laadittu ja yleisötilaisuus pidetty. Asuinpaikkamarkkininnin tteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Asuinpaikkaamarkkininti tteutettu alkuvuteen painttuvana kh päätöksen mukaisesti. Markkinintisihteeri alitti työt 1/2017 Tnttimarkkininnin kehittäminen Otettu käyttöön uusi markkinintisivust Tnttividet n tutettu (Mellilä, Alastar ja Virttaa) täydentämään aiemmin julkaistuja. Osallistuttu Asuminen ja sisustaminen messuille 2/2017. Kasvun paikka yrityksille / elinkeint ja yritykset Suunnattu markkininti yrityskhderyhmille Julkaistu Elinvimaa 1/2017 lehti ja lähetetty se sitteellisena limaalaiseen yritystimipaikkaan. Suunnitelm yhteistyöstä ja valmennuksesta meritellisuusklusterin mahdllisuuksien avaamisesta yrityksille n tteutunut Perusyritysneuvnnan ja siihen liittyvien palvelujen vlyymin nst Yritysneuvja alitti julukuun pulivälissä Työhön perehdytys n tteutettu. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV Elinkeintimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuteen% +2,7 +0,5 % Yritysneuvnta ja lausunnt 523 yritysneuvnta Startti-lausunnt ely-keskus, rahituslausunnt+ tjukineuvnnat yrityskäynnit Kntaktit/yritys määrä % 60 % 60% Kaavitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha 15 ha Kaavavarant-tavite: AO-tntit 90 kpl AP-tntit 10 kpl AK-tntit 3 kpl Yritystntit 20 kpl Kaavavaranttavit e: AO-tntit 90 kpl AP-tntit 10 kpl AK-tntit 3 kpl Yritystntit 20 kpl

14 14 Hallint Sairauslmat kpv %- 2016nkertymästä Tapaturmat kpv %-2016 kertymästä kpv 20 %vuden 2016 määriä alhaisempi 709 kpv 20 % vuden 2016 määriä alhaisempi Sairauslmat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet pissalt Yrityspalvelut: Neuvnnallisissa ryhmätilaisuuksissa llut 69 henkeä. Nvida 20.1., 19.4., 21.4., Arfmann Cnsulting, 16.2., 12.4., Yrittäjien aamukahvi 28.2., Pienhankintakulutus yrittäjille Meritellisuuden alihankintainf/frssa 6.4. Elinkein & kaupunki -aamukahvitilaisuuksia järjestetty säännöllisesti. Lisäksi mm. - kaupunginhallituksen iltakulu sast Rakenna & Sisusta- messuilla Turussa elinkeinyksikön yrityskierrs Mikryritykset kasvuun kehittämiskknaisuus; Aava & Bang - Meritellisuuden alihankinta II Rahituslaitsten tapaaminen Elinvimatimikunta Majituspalveluyrittäjät & Nvida tapaaminen Oppilaitsyhteistyön 3 piskelijatilaisuutta - Sinua varten messuilla Vuden 2017 maarärahjen salta n ngelmana kaupunginhallituksen timintatutt, jihin n budjetitu Martinhakasta saatavat myyntivitt. Asia n edelleen KHO:ssa. Työterveyshulln kustannukset vat myös ylittymässä jhtuen mm. tehdyistä sisäilmaselvityksistä. Kaupunginhallituksen tteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,63 5,0 Sisäiset tutt , ,10 76,1 Tutt yhteensä , ,73 55,7 Timintakulut , ,93 72,5 Sisäiset kulut , ,14 25,6 Kulut yhteensä , ,07 69,8 TOIMINTAKATE , ,34 91,6 Rahitustutt ja kulut ,00 0,00-100,0 Pistt ja arvnalentumiset , ,84 39,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,18 89,2

15 KONSERNITAVOITTEET Knsernirakenne vuden 2017 alussa: Liikelaits Omistussuus Limaan vesi-liikelaits 100 % Tavitteet 2017: Tytäryhteisö Omistussuus Asunt- ja kiinteistöpliittiset yhtiöt Hulmin Hult Oy 100 % Kiinteistösakeyhtiö Alastar-kti 60 % Kehitys Oy Kurittula 100 % Kiinteistö Oy Limaan Vukra-asunnt 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka 70 % Kiinteistö Oy Telkäntie % Energiapliittinen yhtiö: Limaan Kauklämpö Oy 51 % Keskeisten knserniyhtiöiden kuten Limaan Vukra-asuntjen ja Telkäntien pidemmän aikavälin tasapainn sekä taludessa että timinnassa saavuttaminen Kiinteistö Oy Kurittulan muuttaminen kehitysyhtiöksi (valtuustalite / kaupunginhallituksen päätös ) Kehitys Oy Kurittulan timinimi ja yhtiöjärjestys n rekisteröity Yhtiön sakepääma n eura. Timitusjhtajaksi n merkitty Matti Tunkkari ja hallituksen puheenjhtajaksi Mika Mutala.

16 16 6. HYVINVOINTIVALIOKUNTA HYVINVOINTIVALIOKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,11 64,0 Sisäiset tutt , ,09 292,9 Tutt yhteensä , ,02 64,1 Timintakulut , ,12 69,5 Sisäiset kulut , ,58 76,0 Kulut yhteensä , ,70 69,9 TOIMINTAKATE , ,68 71,0 Rahitustutt ja -kulut ,17 149,17-100,0 Pistt ja arvnalentumiset , ,52 61,3 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,03 70,9 Tehtävä: Hyvinvintipalvelujen hallint Vastuuhenkilö: Ssiaali- ja terveysjhtaja Tehtävä: Ssiaalityö Vastuuhenkilö: Ssiaalityön jhtaja Tehtävä: Terveys- ja hivapalvelut Vastuuhenkilö: Jhtava ylilääkäri Tasaisella käytöllä tteuma saisi lla enintään 66,7 %. Taludelliset ja timinnalliset pikkeamat ja sitvuustasinen tteutuma: Tässä savusikatsauksessa esitetään arvi tehtäväalueiden määrärahamuutstarpeista. Hyvinvintivalikunnalle katsaus annetaan tiedksi kkuksessa, jssa tarkennetaan ja tehdään esitykset muutstarpeista kaupunginhallitukselle. * Ste-hallinnn tehtäväalueen tteutuma li 69,9 %. Arvi lisämäärärahatarpeesta n Ylitys jhtuu henkilöstömenista (Kuel varhe- ja eläkemaksut sekä sijaisesta aiheutuneet palkkakulut). * Ssiaalityön tehtäväalueen tteutuma li 70,6 %. Arvi lisämäärärahatarpeesta Henkilöstökulujen arviidaan tteutuvan budjetin mukaisina. Ylitys jhtuu lastensujelusta ja työmarkkinatuen kuntasuusmaksuista. Lastensujelun menjen tteutuma li 75,7 %. Ment livat suuremmat kuin vastaavana ajankhtana edellisenä vunna (+ 15,2 %). Lastensujelun menista n. 88 % n asiakaspalvelujen stja yksityisiltä palveluntuttajilta. Työmarkkinatuen kuntasuuksiin varattiin Käyttö li elkuun lpussa (82,6 %). Arvi ylityksestä Pitkäaikaistyöttömiä n kuitenkin llut v timenpiteiden piirissä keskimäärin 161 hlöä/kk, kun vastaava lukema edellisenä vunna li 127.

17 17 * Terveys- ja hivapalvelujen talusarvin tteutuma n 70,9%. Erikissairaanhidn tteuma elkuun lppuun näyttäisi jhtavan vusitaslla summaan, jka n eura pienempi kuin sairaanhitpiirin budjetima, mutta eura suurempi kuin kaupungin budjetima. Vuden 2017 aikana n tteutettu useita muutksia, jtka vat siirtäneet palveluiden painpistettä erikissairaanhidsta perustaslle. On kuitenkin tettava humin käytön suuret kausivaihtelut. Lpullista ennustetta n mahdtnta antaa tässä vaiheessa vutta. Elkuun lpun tteumassa n humiitava, että sairaanhitpiiri n laskuttanut kaupungilta tasaerälaskutuksena man talusarvinsa mukaisia summia. Tasaerälaskutuksen kuukausierää n muutettu elkuun lpun tteumaan perustuen. Sisällöllisesti terveys- ja hivapalveluissa n ylitys seulntatutkimuksissa eura, jka perustuu virheelliseen budjetintiin. Kustannuspaikilla n nähtävissä diagnstisten tutkimusten surituspaikkjen lpettamisen aiheuttamaa vaihtelua, jka ei vaikuta kknaiskuvaan. Akuutilla kuntutussast 2:lla n sairaanhitpiirin paikkjen käyttö llut vuden 2016 tapaan alhaista, jten sairaanhitpiirin 80 prsentin kustannusvastuu ikeuttaa lisälaskutukseen sairaanhitpiiriltä. Ikäihmisten perhehit ei le tteutunut kuin 3,3 prsenttisesti. Kaiken kaikkiaan terveys- ja hivapalvelut näyttäisivät pysyvän budjetiduissa luvuissa lukuun ttamatta erikissairaanhita ( ) ja lakisääteisiä seulntatutkimuksia ( ). Lisämäärärahatarve n arvilta eura. Henkilöstötilanne: * Ssiaalityön tehtäväalueella n yksi ssiaalityöntekijän virka jätetty täyttämättä maaliskuusta alkaen timeentultuen siirtymisen jälkeen. * Terveys- ja hivapalvelujen tehtäväalueella erittäin paha puute lääkärityövimasta. Ostpalvelulääkäreitäkin n käytetty, mutta niitäkään ei le saatavissa vastaamaan tarpeeseen. Timintaan ja taluteen liittyvät riskit: *Vaihdkset avainhenkilöstössä *Lastensujelun kknaismenjen hallinta *Lääkärityöviman vajaus *Terveys- ja hivapalveluiden palveluketjuissa muutksia useissa asiakasryhmissä: kknaiskustannusten hallinta erikissairaanhidn kustannusten hallinta

18 18 Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet ja timenpiteet sekä palvelujen ja timinnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: * Asumispalvelujen kilpailutus ikäihmisten ja kehitysvammahulln salta suritettu. * Ssiaalipäivystyksessä siirryttiin Turun alueelliseen päivystykseen. Ssiaalipäivystys timii 7/24. * TYKS-Limaa sairaalan yöpäivystyksen päättyminen * Ste-uudistuksen valmisteluun viranhaltijat vat sallistuneet nimetyissä työryhmissä. * Pyydä-apua-painike käytettävissä kaupungin ktisivuilla. *Tehty päätös Ankkuri-timinnan käynnistämisestä yhteistyössä Limaan seudun kuntien ja pliisihallinnn kanssa *Limaa n mukana maakunnallisessa lapsiperheiden palvelujen uudistamis- ja kehittämis-hankkeessa (LAPE-hanke, lupa auttaa) *Ennaltaehkäisevää neuvlan perhetyötä (Venla) jatketaan * Diabetessaamiskeskuksen tiljen saneerauksen suunnittelu saatu valmiiksi, saneerauksen tivtaan alkavan syksyllä. *Diabetessaamiskeskuksen vaatimat resurssit tteutettu: Jalkaterapeutti palkattu terveyskeskukseen 1.3. alkaen ja 20,6 % ravitsemusterapeutin st sairaanhitpiiriltä 8.3. alkaen. *Ktihidn intensiivitiimi alittanut helmikuussa. Pegass Mukana ptiminnin käyttööntt tteutettu. Ktihidn resurssi tdettu nykyisen palvelutarjnnan mukaiseksi. *Murtumien jatkhitpliklinikka alittanut terveyskeskuksen timintana 7.4. Lääkäri ja fysiterapeutti terveyskeskuksesta, 20,6 % lääkintävahtimestaria stetaan sairaanhitpiiriltä. Humiitavaa v talusarvin suunnittelussa *Anestesiaa vaativan leikkaustiminnan lppuminen Tyks Limaan sairaalassa

19 19 HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt ,00 100,00 0,0 Sisäiset tutt ,69 615,31-100,0 Tutt yhteensä ,69 715,31 89,0 Timintakulut , ,51 69,7 Sisäiset kulut , ,13 74,9 Kulut yhteensä , ,64 70,1 TOIMINTAKATE , ,33 69,9 Rahitustutt ja kulut ,77 1,77-100,0 Pistt ja arvnalentumiset ,00 0,00-100,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,56 69,9 SOSIAALITYÖ TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,96 65,1 Sisäiset tutt ,00 0,00 #JAKO/0! Tutt yhteensä , ,96 65,1 Timintakulut , ,97 70,5 Sisäiset kulut , ,62 71,6 Kulut yhteensä , ,59 70,6 TOIMINTAKATE , ,63 71,2 Rahitustutt ja kulut ,96 54,96-100,0 Pistt ja arvnalentumiset , ,08 67,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,75 71,2 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,15 63,8 Sisäiset tutt , ,40 #JAKO/0! Tutt yhteensä , ,75 64,0 Timintakulut , ,64 69,2 Sisäiset kulut , ,83 76,7 Kulut yhteensä , ,47 69,7 TOIMINTAKATE , ,72 70,9 Rahitustutt ja - kulut ,44 92,44-100,0 Pistt ja arvnalentumiset , ,44 61,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,72 70,9

20 20 7. SIVISTYSVALIOKUNTA SIVISTYSVALIOKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,50 65,1 Sisäiset tutt , ,90 37,2 Tutt yhteensä , ,40 60,1 Valmistus maan käyttöön 0 0 0,00 0,00-100,0 Timintakulut , ,69 65,5 Sisäiset kulut , ,41 43,7 Kulut yhteensä , ,10 59,1 TOIMINTAKATE , ,70 58,9 Rahitustutt ja -kulut ,48 0,48-100,0 Pistt ja arvnalentumiset ,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,22 58,9 Timielin: Sivistysvalikunta Tehtävä: Sivistyspalvelut (varhaiskasvatus, kulutus ja vapaa-aika) Vastuuhenkilö: Sivistysjhtaja Henkilöstökuluissa ja palvelujen stissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen stpalvelujen laajentuminen (Nappulaksken päiväkti) ja lukikulutuksen siirtyminen kulutuskuntayhtymään alkaen. Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset: lapsia päivähidssa kkpäivä- sapäivähi- vain esipe- ktihidn yht. hidssa dssa tuksessa tuen piirissä Tp Tp Tp Tp Tp / / / / / / / Kk- ja sapäivähidssa levien määrissä näkyy vimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kkaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen ja sa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp Tp Tp ,5

21 21 1/ ,5 2/ / ,5 4/ ,5 5/ / Lukuvunna tukipetusresurssi n 45 h/vk (1 710 h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 42 h/vk (1 596 h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut uusien petussuunnitelmien mukaisten timintamallien käyttöönttaminen ja kulujen timintakulttuurin kehittäminen suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tutrpettajien kulutukseen ja timintaan n myönnetty valtinavustusta eura vudelle Kahdeksan pettajaa n nimetty tutrpettajiksi ja heille n määritelty vastuualueet (kulut). Tutrpettajia n sallistunut hankkeeseen liittyviin kulutuksiin ja pettajille n tehty saamiskysely, jta käytetään phjana henkilöstön kulutuksille/perehdyttämiselle. Kuluille n hankittu tiet- ja viestintätekniikan strategian mukaisesti lisää laitteita (190 kpl Crmebk -kneita) ja sähköisiä ppimateriaaleja lukuvudelle Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet/ vapaa-aikapalvelut Limaan työväenpist n mukana Auranlaaksn kansalaispistn krdinimassa - Opetushallituksen rahittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jssa tavitteena n rakentaa mainituille ppilaitksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Prjekti käynnistyi elkuussa 2016 ja jatkuu vuden 2017 lppuun. Siinä suritettiin maaliskuussa 2017 kummankin pistn alueella kysely, jhn vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 limaalaisia. Palautteenant auttaa pistja kehittämään kurssitarjntaansa sekä laajemminkin yleisiä timintakäytäntöjään. Limaan työväenpist n syksystä 2015 lähtien krdininut seitsemän varsinaissumalaisen kansalaispistn yhteistä Onni Oppia hanketta. Prjektille myönnettiin jatkrahitusta eura - varsinaisen tteutusajan j päätyttyä - ajalle Prjekti n päättynyt ja parhaillaan suunnitellaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä kulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvusina sana pistjen välistä yhteistyötä.

22 22 Vapaan sivistystyön pintseteliavustusta n haettu eura vudelle Opintseteliavustukset khdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä saltaan helptetaan ja madalletaan näiden khderyhmien kulutuksiin sallistumista. Hankkeelle n myönnetty valtinavustusta eura. Opetushallitus n myöntänyt eura laatu- ja kehittämisavustusta Limaan kaupungille käytettäväksi Limaan työväenpistn krdinimaan nk. Opistakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina vat Keravan Opist, Vakka-Sumen kansalaispist ja Saln kansalaispist. Tavitteena n kehittää, tutteistaa ja käyttöönttaa puheena levien ppilaitsten välille yhteinen "Opistakatemian" nimeä kantava verkk-petusympäristö, jnka kautta pistt tulevaisuudessa tarjavat tiettekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentjaan tinen tisilleen. Hankkeessa myös kartitetaan ja kerätään muiden kulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä levia petusmateriaaleja sekä tutetaan itse jitain verkkkursseja. Tärkeä sa prjektia n niin ikään henkilöstön kulutus sisällöntuttajiksi. Hankkeen tteutusaika n Nurispalvelut vat mukana valtakunnallisessa nuristyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnijana n Nuristutkimusverkst ja Varsinais-Sumesta hankkeeseen sallistuu 6 kuntaa (Turku, Sal, Aura, Uusikaupunki, Laitila, Limaa). Hankkeella n tavitteena luda nuristyöhön sellaisia tunnuslukuja, jtka kuvaavat paremmin timintaa ja timinnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään timinnan kehittämiseen ja timinnan tulksellisuuden arviintiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka n pyytänyt Limaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus n keskeistä sekä sallisuudenkeinna että antaen lapsille ja nurille mediataitja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen mnilukutaitnsa vahvistuu. Yhteistyöhallintkuntana n kirjasttimi. Nuristakuun paikallisen työryhmän raprtin (2015) timenpideehdtusten tteuttaminen (mm. nurten työpajatiminnan kknaisvaltainen suunnittelu ja nurten tiet- ja neuvntapalveluiden kehittäminen sekä viranmaisyhteistyö). Valmisteltu nurten työpajan uudistamista yhteiseen esitykseen työllistämistimintjen kehittämiseksi. Nurten työpajan uudistaminen perustuu työnjakn ja timintjen eriyttämiseen siten, että eri khderyhmät tulevat humiiduiksi paremmin. Suunnitelmaan sisältyy mm. henkilökhtaisen tukihenkilön nimeäminen. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavitteiden ja timenpiteiden tteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviintimenetelmien kehittäminen). Vrt. edellä työväenpistn kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi liikuntapalveluissa n kehitetty asiakaskysely.

23 23 Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen timenpiteiden tteuttaminen. Hirviksken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle n haettu valtinavustusta eura vusille Lunais-Sumen aluehallintvirast n myöntänyt rahitusta eura. Asia käsitellään kaupunginhallituksen kkuksessa. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijitettavan teknurmikentän suunnittelu n käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta teknurmikentäksi n tilattu. Hankkeelle n haettu Leader -rahitusta. Ely -keskus n palauttanut Leader -hankehakemuksen krjattavaksi siten, että julkinen rahitussuus hankkeessa n enintään Asia valmistellaan kaupunginhallituksen kkukseen. Virallisen ulkilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö n seutukunnallisesti alitettu. Suunnitelmissa n hakea Leader - rahitusta kehittämishankkeelle, jka phjustaa varsinaista investintihaketta. Kaupunginhallitus ikeutti kkuksessaan jättämään harjureitin kehittämistä kskevan hankehakemuksen Leader-hjelmaan. Hankkeelle n haettu Leader rahitusta. Jkivarsikumppanit pulsivat rahitusta ja hanke n alitettu. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen Liikuntaneuvntapalvelujen kehittäminen (sana terveysneuvntaa, pikkihallinnllisena yhteistyönä) Vunna 2016 alitettua LiPaKe Limaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahjen kanssa mana timintana ilman hankerahitusta. c) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Timintaan n haettu valtinavustusta eura vusille Valtinavustusta myönnettiin eura. Lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (ns. kesäkerhjen) tteuttamiseen n myönnetty eura valtinavustusta (kesäkerh tteutettiin kesäkuussa 2017, viiklla 42 n tarjlla ensimmäisen kerran kerhtimintaa syyslman ajaksi). piskeluhulln palvelujen uudelleen rganisinti ja timintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painpistealueet, yhteistyö muiden viranmaisten kanssa) Uusina työntekijöinä vat vuden alussa alittaneet tisen asteen kulutuksen psyklgi ja kuraattri sekä peruspetuksen kuraattri. Osana LAPE hanketta n käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden timintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä n kartitettu mm. lasten ja nurten ngelmia, viranmaisten välistä yhteistyötä, timintamallien tehkkuutta, uusia timintamalleja ngelmien hitamiseksi jne.

24 24 Limaan kaupungille n myönnetty eura valtin erityisavustusta peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkkjen pienentämiseen lukuvunna Resurssi khdentuu Asemanseudun, Kirknkylän, Kjnkulman ja Virttaan kuluille sekä Alastarn yläasteelle. Seutukunnallisina tteutetaan etsivää nuristyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuristyöhän saadaan hankerahitusta. Nykyinen hankerahitus n käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta eura ( ). Maakunnallisesti tteutetaan lapsi- ja nurispliittisen kehittämishjelman nuristyön suuden juurruttamista, mikäli hankerahitus tteutuu. Hankerahitusta n saatu eura vudelle Aluehallintvirastlta n haettu jatkrahitusta Varsinais-Sumen Verkt-hankkeelle vuden 2017 lppuun saakka. Jatkrahitusta n saatu eura ajalle Nurispalvelut vat yhdessä Limaan Teatterin kanssa tteuttaneet kansainvälisen vapaaehtistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle n myönnetty jatka vuteen Hankkeen rahittaja n Yuth in Actin, Eurpan Uninin alahjelma. Hankkeelle n myönnetty eura. Nurispalvelut tteuttavat petusministeriön erityisrahituksella Pelissä elämänhallinta hanketta. Hankkeella n neljä pririteettia; uusien timintamallien kehittäminen ikäkausittain sektreille, jissa n paikallisesti vajeita ja jtka vat tärkeitä nurten kasvun tukemisessa, tasapulisten mahdllisuuksien turvaaminen tiednsaantiin, vertaistiedtuksen kehittäminen ja nuristiedtuksen ja hjaus- ja neuvntapalveluiden merkityksen tiedstaminen viranmaisten ja timijiden arkityössä. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta eura ( ). Hanke päättyy vuden 2017 lppuun mennessä. Lasten ja nurten mnialainen krdinaatiryhmä ja kunnallinen LA- PE-ryhmä (lasten ja perheiden muutshjelma) n mnialainen työryhmä. Ryhmään kuuluvat ssiaalitimen sivistyspalveluiden (varhaiskasvatus, peruskulu, vapaa-aikatimi), tisen asteen kulutuksen, pliisin, pulustusvimien seurakunnan ja Mannerheimin Lastensujeluliitn edustajat. Työryhmä n tarkastellut ja kehittänyt lasten, nurten ja perheiden palveluita eri nivelvaiheissa ja yhteistyön sujumista. Työn tulksia n tettu käyttöön ja päivitetty ssiaalitimen vastuulla levaan Lasten, nurten ja perheiden hyvinvintipliittiseen hjelmaan. Yhtenä pririteettina n lisätä eri timijiden tdellista yhteistyötä ja kumppanuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä ja sallisuuden vahvistamisessa. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen varhaiskasvatuksen palveluverkkselvityksen timenpide-ehdtusten tteuttaminen Kaupunginhallitus n hyväksynyt Puistkadun päiväkdin rakennuttamisspimuksen ja rahitusleasingin puitespimuksen (22 ).

25 25 Uuden päiväkdin timinnan suunnittelu n käynnissä. Sivistysvalikunta n päättänyt päiväkdin nimeksi Puistmetsän päiväkti (Sival ). Hirviksken alueen päiväktiverkka selvitetään sana Kitknpuistn tiljen jatkkäytön suunnittelua. kuluverkkselvityksen päivittäminen (mm. kuluverkn rakenne, erityispetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kuluverkkselvityksen 2017 lähetekeskustelu n llut kaupunginhallituksessa ja kulutuslautakunnassa Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvttelut kuluyhteistyöstä Varsinainen selvitystyö painttuu syksyyn Kuluverkkselvityksen taustatietja ja sisältöä käsiteltiin sivistysvalikunnassa Oripään ja Pöytyän kuluyhteistyö alkanee Ratkaistavana n myös, tehdäänkö selvitys mana työnä vai hankitaank ulkpulinen selvitys. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Kjnkulman ryhmäperhepäiväkdin tilat tehdään kulun yhteyteen (ryhmäperhepäiväkti n timinut kaksi vutta krvaavissa tilissa. Ryhmis n siirtynyt elkuun alussa uusiin tilihin, tiljen muutstyöt ajittuvat kulujen syyslmaviiklle. Mahlapuistn päiväkdin krjaustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja töiden arviidaan valmistuvan lkakuussa. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) * hankerahituksen jatk (mm. nurispalveluissa etsivä nuristyö ja alueellinen työ rahitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahitusta n vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkjen kunt (resurssit ylläpitn ja kehittämiseen) * mahdllisten kuntakentän muutsten vaikutukset yhteistyöspimuksiin Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutsten vaikutukset tulihin ja mahdllinen varhaiskasvatuslain muuttaminen. Sivistyspalvelukeskuksen taluden speuttamishjelma sisältää mm. seuraavia timenpiteitä: Varhaiskasvatuspalvelut: 1. Ktihidn tuki, tteutunee budjetitua pienempänä Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulukrvaukset (tteutunee budjetitua pienempänä) Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hittarve)

26 26 Opetuspalvelut: 1. Tuntikehyksen väheneminen (KOULA 18 /2017) Kulunkäynninhjaajien määrän väheneminen alkaen Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulutusmäärärahat (kulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) Timintatuttjen väheneminen budjetidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuts alkaen) Vapaa-aikapalvelut: 1. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % Palvelujen stissa käyttö saa vuden lpulla lla enintään 95 % Arvi määrärahjen riittävyydestä: Määrärahat näyttäisivät tämänhetkisen arvin mukaan riittävän. Palvelujen stjen mahdllista ylittymistä kmpensivat henkilöstömenjen ja avustusten alittuminen. Avustusten alittumista selittää erityisesti ktihidn tuen määrän väheneminen. Timintatuttjen tteutuma ennaki, että ne tteutuisivat aika lailla budjetidulla taslla. Tisaalta pitää muistaa, että tulissa n mukana erilaista hankerahitusta, jsta sa siirtyy käytettäväksi vunna Erityistarpeet vusien talussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) * Mahdlliset kuluverkn rakenteelliset muutkset * Hankerahituksen suus jatkssa, erityisesti nurispalveluissa keskeisiä timintja n hankerahituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuristakuun työryhmän raprtissa esille tulevien timenpiteiden tteuttaminen Muuta: Mahlapuistn päiväkdin kunttutkimuksen raprtti n valmistunut. Kitknpuistn päiväkdin kunttutkimus n valmistunut. Krjaus-/tilasuunnittelu n käynnissä. Hirviksken kulun asuntlan kunttutkimus n valmistunut, samin kulun muutaman lukan sisäilmaselvitys. Hirviksken kirjastn kunttutkimus n valmistunut. Ympäristöterveyspalvelujen valvntasuunnitelman mukainen tarkastus n tehty päiväkteihin ja ryhmäperhepäiväkteihin.

27 27 Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2016 yhteensä eura. Auran ja Pöytyän kunnat vat irtisanneet alkaen spimuksen seutukunnallisen nuristimen järjestämisestä. Nuristaln yläkerta n kunnstettu nurten tiet- ja neuvntapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Timinta alitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nurishjaajien timisttilat siirtyivät Kunnantallta Nuristaln yläkertaan kunnstettuihin tilihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) n vukrannut musiikkipistn tanssipetukseen uudet tilat (sitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustalite ). Tilat palvelevat myös työväenpistn timintaa. Seutukunnan sivistys- ja kirjasttimenjhtajien kesken n keskusteltu liittymisestä ns. Vaski-kirjastihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että seutukunnan kirjastjen ns. List-kirjast yhteistyö n timivaa, eikä liittyminen Vaski-kirjastihin näyttäisi tuvan tällä hetkellä mitään lennaista lisäarva. Esimerkiksi Limaalla asiakaskyselyissä kirjastpalvelut saavat hyvää palautetta ja palvelut järjestetään kustannustehkkaasti. Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla n lukuvunna erillinen esipetustyhmä kulujen yhteydessä, Kjnkulmalla esipetus n yhdistetty alkupetuksen ryhmään. Patsaspuistssa n kesän ajan kaksi vierasnäyttelyä; kävijämäärä kesällä 2017 li henkeä. Taidetal li heinäkuun ajan kiinni lukuun ttamatta muutamia tilauksia; kävijämäärä kesä-heinäkuussa n. 90 (vuden alusta 1 050). Musekrtti n ilmeisesti lisännyt kävijämäärää. Trilla n llut nrmaalimäärä kauppiaita. Esityksiä trilla n llut kaupungin järjestämänä 11 kpl, muiden 4 kpl. KOULUTUSPALVELUT TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,00 62,4 Sisäiset tutt , ,16 46,1 Tutt yhteensä , ,16 59,6 Timintakulut , ,80 65,4 Sisäiset kulut , ,48 66,0 Kulut yhteensä , ,28 65,5 TOIMINTAKATE , ,12 66,2 Rahitustutt ja - kulut ,00 0,00-100,0 Pistt ja arvnalentumiset ,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,12 66,2 VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,50 73,9 Sisäiset tutt , ,74-100,0 Tutt yhteensä , ,24 61,6 Timintakulut , ,89 66,2 Sisäiset kulut , ,93 61,2 Kulut yhteensä , ,82 64,4 TOIMINTAKATE , ,58 65,0 Rahitustutt ja -kulut ,48 0,48-100,0 Pistt ja arvnalentumiset ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,10 65,0

28 28 8. TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT Pikkeama Käyttö % Timintatutt , ,21 54,8 Sisäiset tutt , ,55 66,4 Tutt yhteensä , ,76 64,2 Valmistus maan käyttöön , ,00 0,0 Timintakulut , ,99 61,9 Sisäiset kulut , ,26 60,4 Kulut yhteensä , ,25 61,7 TOIMINTAKATE , ,49 39,3 Rahitustutt ja -kulut ,15 Pistt ja arvnalentumiset , ,68 73,5 TILIKAUDEN TULOS , ,02 62,4 Pistern muuts , ,00 65,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,02 62,4 Timielin: Elinympäristövalikunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö- timialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen jhtaja Ajankhtaa vastaavan käyttötaluden tteuman tulisi lla 66,7 %. Kknaisuutena teknisen lautakunnan käyttötalus n tteutunut khtuullisesti ajankhtaan nähden. Tteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä humiita henkilöstökulujen, palvelujen stjen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavariden kulujen kehitykseen ja ennakintiin suhteessa v budjetituun ja v tteutumaan/tilinpäätökseen. Henkilöstötilanne (suluissa v vastaavan ajankhdan tilanne): - 114,49 (100,69) Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: - Elinympäristövalikunta alittanut timintansa Tekniikka ja ympäristö-palveluala jaettu palvelualueisiin (rakennusja ympäristövalvnta, ruka- ja siivuspalvelut, rakennuttamispalvelut, kunnallistekniikka ja tilapalvelut) Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: -Sisäilmangelmien aiheuttamat väistötilatarpeet sekä krjaustarpeet kiinteistöissä Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: - Erillinen raprtti liitteenä.

29 29 Timielimen perustiedt PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2015 TP 2016 TA HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 110,37 106,24 121,09 114,49 *** Timinnan laajuus tiedt Lämmitettävät kiinteistöt Kerrsala, m 2 lämmin , Tilavuus, m 3 lämmin Kaavateitä, km 182* Avustettavia yksityisteitä, km Viheralueet, ha Leikkipaikat, kpl 25** 27** 27** 27** *kadut 118 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km. Pituudet mitattu ja tarkistettu katurekisterihankkeessa kesällä 2014 **lkm kskee leikkipuistja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla n yhteensä 58 hidettavaa leikkipaikkaa. *** Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta krvattu elinympäristövalikunnalla alkaen. Tähän laskettu kk timialan henkilöstö. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet Strategialinjaukset: 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeint ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lunais-Sumea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun phjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö Sujuvan elämän ktikaupunki Tarjtaan mnipulisia asunttntteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panstetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkliikuntapaikkjen ja leikkipaikkjen hidlla käytössä levien resurssien puitteissa. Katujen kunnssapit hitlukituksen mukaisesti Khdennetaan yksityisteiden kunnssapit- ja peruskrjausavustukset liikkumisen tarpeet humiiden Panstetaan kiinteistöjen sisäilmangelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Timitiljen menettelytapahje uusitaan siten, että hjeissa humiidaan myös kiireelliset timitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhidn hankkeiden työnjhta, valvntaa ja dkumentintia parannetaan. Kaupungin mana työnä tehtävistä hankkeista ja urakista pidetään työmaapäiväkirjaa. Timitilista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla levat kuntarvit ja tutkimukset sekä selvitetään tiljen jatkkäytön edellytykset ja vaatimukset. Kiinteistönhidn ulkistuksen myöstä kiinteistönhidn henkilöstön työpansta ja tehtäviä khdennetaan sisäilmangelmien ennakintia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin timenpiteisiin. Kiinteistönhidn mitituksen mukaisesta kiinteistönhidsta n luvuttu vunna 2014 resurssipulan vuksi. Kiinteistökhtaisen laitsmiesjärjestelmän ja mitituksen mukaisen kiinteistönhidn tteuttamiseen kaupungin hidssa levissa kiinteistöissä man työnä edellyttäisi henkilöstöresurssin lisäämistä viidellä tai kiinteistönhittehtävien ulkistamisen jatkamista. Hultkirjajärjestelmän käyttöä tehstetaan kiinteistönhidn timenpiteiden työvaiheiden tiedttamisessa ja kiinteistökhtaisia käyttäjiä eri hallintkunnissa kulutetaan hultkirjan aktiiviseen käyttöön.

30 30 Vusina selvitetään ste-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla nykyisten ste-tiljen ja rakennusten käyttömahdllisuudet ja muutstarpeet. Asiakkaille tarjtaan mahdllisuus sähköiseen perinteisten asiintimutjen rinnalla (ent. ymp. ltk) Kasvun paikka yrityksille Tarjtaan mnipulisia liiketntteja ja timivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeintiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella khdentamalla yksityisteiden kunnssapit- ja peruskrjausavustukset liikkumisen tarpeet humiiden Keskellä kasvavaa Lunais-Sumea Edistetään haja-asutusalueiden vesihulln järjestämistä jatkamalla neuvntatyötä jätevesiasiissa (ent. ymp.ltk) Ympäristö kestävän kasvun phjana Tehstetaan edelleen timitiljen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehkkuutta sekä pyritään tavitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietisuutta kiinteistöjen ylläpitkustannuksista. Selvitetään uusiutuvien energiamutjen käyttömahdllisuuksia kiinteistöissä. Tehstetaan energianseurantaa ja energiansäästötimenpiteiden tteuttamista. Vertailutietna ja lähtökhtana vuden 2015 mukaiset energiankulutustiedt. Uudistetaan ympäristönsujeluviranmaisen valvntasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvntahjelma (ent. ymp. ltk) Jyvällä tulevaisuudesta Lupa- ja valvntamaksuilla katetaan vähintään 50 % menista (ent. ymp.ltk) ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV 2017 TOT Kaavitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) -Kaavitus siirretty elinvimayksikköön Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitstrategia -Kivikk-tilan myynti Ruka- ja siivuspalvelut Rakennusten energiankulutus, sähkö Rakennusten energiakulutus, lämpö MWh (-168 MWh v tassta ) MWh ( MWh v tassta ) MWh (-476 v tassta ) MWh (-688 v tassta ) Kustannukset ateriaa khti 2,23 2,18 2,39 Lasketaan vuden lpussa Lasketaan vuden lpussa

31 31 Kustannukset siivttavaa lattianeliömetriä khti 23,21 /m 2 /vusi (sis. pehmpaperi; ilman pehmpaperia 22,86 /m 2 /v) (siivttava neliömäärä m 2 ) 25,48 /m 2 /v (ilman vudesasta) 30,68 /m 2 /v (sis. vudesastn) 22,46 /m 2 /v (ilman vudes.) 28,11 /m 2 /v (sis. vudes.) Oma työ: 33,24 /m 2 /v (siivttava neliömäärä m 2, sis. vudes.) Ostpalvelu: 14,32 /m 2 /v (siivttava neliömäärä m 2 ) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,11 /m 2, ste-kiinteistöt 43,93 /m 2, muut 21,03 /m 2, stpalvelut 14,32 /m 2 (ilman pehmpaperia) Kunnallistekniikka Kunnssapitkustannukset/ katukm (kunnssapitkustannukset sisältäen katuvalaistuksen) /km (4 434 /km) /km Lasketaan vuden lpussa Hitkustannukset/puist-m2 0,32 /m 2 0,30 /m 2 Lasketaan vuden lpussa Rakennus- ja ympäristövalvnta Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus n täydennetty käsittelyvalmiiksi: viranhaltijan 2,5 viikka 4 viikka 2,5 viikka myöntämä rakennuslupa timielimen 4 viikka 8 viikka 4 viikka myöntämä rakennuslupa ympäristö- ja 3 kk 5 kk 3 kk maa-aineslupa Luvutetut tntit/v Luvutetut tntit: maktitntit 6 kpl (tulja ), rivitaltntit 0 kpl (tulja 0 ), yleisten rakennusten rakennuspaikka 0 kpl (tulja 0 ), tellisuustntit 0 kpl (tulja 0 ) Päävastuualueiden täsmennetyt tavitteet ja satavitteet Valtuustn asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavitteita ei le tistettu, vaan ne velvittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvllisia esimiehiä. Tekniikka ja ympäristö- timiala Elinympäristövalikunta - Tekniikka ja ympäristö- timialan hallint Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen timinnt ja rganisaati n mukattu Palvelujen uudistaminen ja muutksen hallinta -hjelman mukaisesti. Palvelurakennetta n tehstettu ja rganisaatita hennettu eri vastuualueilla. Timinnallisena tavitteena n llut luda avimesti, tehkkaasti ja justavasti timiva yhtenäinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen timintaa kehitetään edelleen vertailemalla man palvelututannn kustannustehkkuutta yksityiseen palveluntutantn nähden. Vunna 2017 alitetaan ste-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla selvitys nykyisten ste-tiljen ja rakennusten käyttö-

32 32 mahdllisuuksista ja muutstarpeista yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Tteutetut timenpiteet: Jatkuvaa timintaa. Kesäkuun alusta tekninen ja ympäristölautakunta muuttuivat elinympäristövalikunnaksi. - Rakennuttamispalvelut-palvelualue Timitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet Talnrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investintihankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan hjaus. Suunnittelu, kilpailutuksen, urakinnin valvnnan ja kustannusten seurannan hulellinen tteutus. Uusien timintatapjen mahdllinen hyödyntäminen hankkeissa. Tteutetut timenpiteet: Puistmetsän päiväkdin rakentamisvaihe käynnissä tehtaalla ja maanrakennustyöt käynnissä rakennuspaikalla. Uuden hankintalain sveltaminen; hankinnan jakaminen siin. e- hankinnat palvelu tettu käyttöön. HYK:n ja Vesihvin takuuajan tarkastukset ja mahdlliset takuukrjaukset tehty kesäsulun aikana. Kalevalankadun krjaustyössä meneillään länsipäädyn pintarakenteiden asennus ja itäpään rakennekerrksien purku sekä kunnallistekniikan uusiminen. Krjausinvestintien vertailu ja investintien käyttötalusvaikutusten humiiminen suunnitteluvaiheessa. Panstetaan kiinteistöjen sisäilmangelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Timitiljen menettelytapahje uusitaan siten, että hjeissa humiidaan myös kiireelliset timitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhidn hankkeiden työnjhta, valvntaa ja dkumentintia parannetaan. Kaupungin mana työnä tehtävistä hankkeista ja urakista pidetään työmaapäiväkirjaa. Timitilista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla levat kuntarvit ja tutkimukset sekä selvitetään tiljen jatkkäytön edellytykset ja vaatimukset. Tteutetut timenpiteet: Kitknpuistn palvelukeskuksen hankesuunnittelu. Krjausinvestintien tärkeysjärjestyksen määrittelyssä humiidaan myös ylläpitstrategian mukaiset seikat. Investintihankkeiden aikataulutus, hankkeiden suunnittelun alittaminen käyttäjien kanssa riittävän ajissa ja tteutuksen aikataulutus niin, että rakentamisen laatu ei kärsi. Tteutetut timenpiteet: Hankkeet aikataulutettu, suunnittelua eri sidsryhmien kanssa ja tteutukset painttuvat vuden jälkimmäiselle pulisklle. Rakennusten PTS-suunnitelmien päivittäminen ja infran PTSsuunnitelman laatimisen alittaminen Tteutetut timenpiteet: Rakennusten PTS-khteiden tarkastelu alitettu. Uudet PTS:t tallennetaan suraan hultkirjaan. Ylläpitstrategian päivittäminen ja sen edellyttämät timenpiteet Tteutetut timenpiteet: Kiinteistökhtaisten salkutusmallin lunti alitettu muutamalla esimerkkikhteella. YPS:n päivitys marraskuussa. - Kunnallistekniikka ja tilapalvelut-palvelualue Kunnallistekniikka (kunnssapit ja mittauspalvelut) Seurataan katujen talvikunnssapidn alueurakan palvelutasa ja kustannuksia.

33 33 Tteutetut timenpiteet: Talvikunnssapidn määrärahjen käyttö 69,0 % (kunnallistekniikka ja tilapalvelut). Elkuun 2017 lppuun mennessä talvikunnssapit n maksanut Katuverkn krjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahjen puitteissa. Tteutetut timenpiteet: - Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja energiansäästömahdllisuuksia selvitetään mm. valaisimien krvaamisella ja uusimisella led-valaisimilla. Tteutetut timenpiteet: - Pistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehstetaan muiden leikkipaikkjen hulta. Tteutetut timenpiteet: - Puist- ja virkistysalueiden hitn panstetaan määrärahjen puitteissa. Keskusta-alueen puistjen ja yleisten alueiden siisteyteen ja yleisilmeeseen panstetaan khdentamalla kahden kausityöntekijän työpans alueelle. Tteutetut timenpiteet: Kausityöntekijät töihin huhtikuun alusta. Kausityöntekijöistä klme työskentelee keskusta-alueella. Kalikan viheralueiden hit tehty tänä vunna mana työnä. Kiinteistöjen ylläpit Teknisen sektrin kunnssapidn ja urakinnin stpalveluiden tutannn ja laadun valvnta Tteutetut timenpiteet: Jatkuvaa timintaa. Energiaseurannan jatkaminen sana seurantaraprtintia ja tiedtus käyttäjille Tteutetut timenpiteet: Jatkuvaa timintaa. Energiatdistusten päivittäminen tarvittaessa Tteutetut timenpiteet: - Kiinteistönhidn yhteistyö kaupunkiknsernin sisällä Tteutetut timenpiteet: Hulmin Hult vastaa Mellilän alueen hidsta ja tarvittaessa sijaistaa Alastarn alueella. Kiinteistönhidn salta valvtaan Keskuskulun ulkistetun kiinteistönhidn tehtävien tteutumista ja verrataan ulkistetun kiinteistönhidn kustannuksia man työn kustannuksiin Tteutetut timenpiteet: Valvnta jatkuvaa timintaa Kiinteistönhidn henkilöstön työpansta ja tehtäviä khdennetaan sisäilmangelmien ennakintia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin timenpiteisiin Tteutetut timenpiteet: Kiinteistönhithenkilöstöä n vastuutettu ja hjeistettu. Kiinteistönhithenkilöstöä hjeistettu kirjaaman yksityiskhtaisemmin tehdyt timenpiteet hultkirjaan. Hultkirjajärjestelmän käyttöä tehstetaan kiinteistönhidn timenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asiiden tiedttamisessa ja kiinteistökhtaisia käyttäjiä eri hallintkunnissa kulutetaan hultkirjan aktiiviseen käyttöön. Tteutetut timenpiteet: Järjestetty kulutustilaisuudet käyttäjille Hultkirjan käyttöä tehstettu. Kiinteistökhtaisia tietja lisätään ja päivitetään säännöllisesti. - Ruka- ja siivuspalvelut-palvelualue Rukapalvelut

34 34 Tutetaan ravintsusitukset humiivia, laadukkaita ja mnipulisia ateriapalveluita Limaan kaupungin asiakkaille Tteutetut timenpiteet: Ateriita tutettu kpl. Sisäisiä ateriita tutettu kpl. Hyödynnetään yhteistyötä sijaisjärjestelyjen hitamisessa mahdllisuuksien mukaan vusilmien aikana Tteutetut timenpiteet: Lyhyitä sairauslmia hidettu jnkin verran sisäisin järjestelyin, samin sa lyhyistä vusilmasijaisuuksista. Hyödynnetään Armi-tutannnhjausjärjestelmää(rukalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintarvt ja yksikkökustannukset) Tteutetut timenpiteet: Armitutannnhjausjärjestelmän avulla tehdään elintarviketilaukset, tetaan reseptiikka, ravintarvt ja yksikkökustannukset. Reseptiikka n tasalaatuinen sekä ravitsemuksellisesti tasapaininen. Panstetaan lähirukaan, Sumessa tutettuun sekä lumuelintarvikkeisiin Tteutetut timenpiteet: Lähirukana käytetään perunita, leipmtutteita ja hevitutteita mahdllisuuksien mukaan. Lumuelintarvikkeista vehnäjauha, hiutaleita ja näkkileipää käytämme saatavuuden mukaan ensisijaisesti. Sumessa tutettuja elintarvikkeita n spimustutteistamme valtasa. Paikallinen hunaja ja lumunaudanliha tettu käyttöön. Rukalistauudistuksessa humiidaan susitusten mukainen kasvisruan lisäys (yksi kasvisateria viikssa) Tteutetut timenpiteet: Rukalistan uudistus käynnissä. Siivuspalvelut Tutetaan siivuspalveluita taludellisesti, tehkkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri timipisteissä Tteutetut timenpiteet: Laadittu tarkennetut tehtävänkuvaukset. Hyödynnetään Atp-hjelmaa työmäärälaskennassa Tteutetut timenpiteet: Uusien khteiden mititusta suritetaan mititushjelmalla. Kehitetään siivuspalveluiden laadunvalvntaa ja palautejärjestelmää Tteutetut timenpiteet: Asiakaskyselyn valmistelua. Siivuksen stpalvelun laadunvalvnta Yhteiskulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, keskuskulun ja Hirviksken yhtenäiskulun salta Tteutetut timenpiteet: Tarkastuskäyntejä säännöllisesti, käyttäjien kkemusten kuulemista. - Rakennus- ja ympäristövalvnta-palvelualue Asiakkaille tarjtaan mahdllisuus sähköiseen perinteisten asiintimutjen rinnalla. Tteutetut timenpiteet: Sähköisen asiintipalvelun (Lupapiste) kautta suritettava rakennuslupien hakeminen ja muu asiinti n tettu käyttöön tukkuussa. Edistetään haja-asutusalueiden vesihulln järjestämistä jatkamalla neuvntatyötä jätevesiasiissa. Tteutetut timenpiteet: Haja-asutuksen jätevesihulln neuvnnan avulla n edistetty tavitteen saavuttamista. Neuvntatyössä n käytetty myös yhteistyöspimuksen mukaisesti kestä-

35 35 vän kehityksen ja energia-asiiden asiantuntija- ja palvelurganisaati Valnia. Uudistetaan ympäristönsujeluviranmaisen valvntasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvntahjelma. Tteutetut timenpiteet: Valvntasuunnitelman uusimistyön avuksi n lisätty tilapäisesti henkilöresurssia ympäristövalvntaan ja työ valmistuu vielä syksyn aikana. Lupa- ja valvntamaksuilla katetaan vähintään 50 % menista laaditaan valvntahjelma. Tteutetut timenpiteet: Elkuun lppuun mennessä menista n tutilla katettu 36 %. Energiakulutusseuranta kuukausittain , , ,267 Sähkö rakennustyypeittäin MWh Kknaiskulutus / Tammi-el , , ,125 Vusi , , , , ,267 Vusi 2015 Vusi 2016 Tammi-el , , , , , , , , , , , , , , , , ,119 0 Päiväkdit+ryhmikset Kulut Kirjastt+kulttuuri Liikunta+nuris Virastt Ss.-ja terv.palv.rak. Vukralle annetut+muut , , ,18 Kauklämpö rakennustyypeittäin MWh Kknaiskulutus / Tammi-el , , ,141 Vusi 2014 Vusi ,081 Vusi ,294 Tammi-el , , , , , , , ,59 677, , , ,66 710, ,66 446, ,73 738,58 688, , ,24 0 Päiväkdit+ryhmikset Kulut Kirjastt+kulttuuri Liikunta+nuris Virastt Ss.-ja terv.palv.rak. Vukralle annetut+muut