VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

Transkriptio

1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2016 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (9/2016, suluissa vuoden 2015 luvut) a) Toteutumatiedot(%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 70.8(74.7) 70.8(74.7) Palvelujen ostot 60.2(70.6) 59.8(68.9) 60.0(69.5) Aine- ja tarvikemenot 63.7(74.7) 100.0(54.8) 64.6(74.4) Avustukset 88.9(82.9) 88.9(82.9) Muut toimintakulut 105.2(60.2) 74.7(75.2) 75.6(74.6) Toimintakulut yhteensä 71.4(75.0) 68.5(72.8) 70.3(74.2) Toimintatuotot 56.2(77.6) 9.4(11.4) 46.8(62.7) Toimintakate 76.0(74.2) 74.9(80.6) 75.5(76.7) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 76.0(74.2) 74.9(80.6) 75.5(76.7) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 9/2016 9/2015 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015(talousarvio): Palkkamenot 2015 (toteutuma): Palkkamenot 2016 (talousarvio): Työväenopisto tammikuu (31 680) Kuukausi Kirjastopalvelut (26 942) Kulttuuripalvelut (9 026) Liikuntapalvelut (24 408) Nuorisopalvelut (16 246) Musiikkiopisto (28 042) Yhteensä ( ) Erotus helmikuu (26 988) maaliskuu (27 375) huhtikuu (27 866) toukokuu (98 427) heinäkuu elokuu (27 775) syyskuu (28 370) (6 955) (7 047) (7 788) (31 565) (16 138) (8 881) (23 055) (24 652) (26 001) (90 877) (26 021) (26 267) (13 897) (14 972) (15 032) (50 885) (13 578) (14 234) (29 599) (29 907) (30 120) ( (22 207) (30 700) (29 283) (36 819) (23 218) (50 743) (7 702) (26 587) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2016 ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2015 (talousarvio): Palvelun ostot 2015 (toteutuma): Palvelun ostot 2016 (talousarvio): Työväenopisto tammikuu (4 322) Kuukausi Kirjastopalvelut (20 734) Kulttuuripalvelut (2 137) Liikuntapalvelut (5 517) Nuorisopalvelut (2 453) Musiikkiopisto 678 (2 646) Yhteensä (37 809) Erotus helmikuu maaliskuu (1 349) 314 (734) (2 157) (12 971) (6 083) (11 771) (2 557) (4 739) (2 043) (3 378) (3 669) (8 845) (17 858) (42 438)

3 huhtikuu (2 716) 990 toukokuu - (3 222) heinäkuu elokuu 151 (2 992) syyskuu 994 (711) (2 523) (14 576) (8 561) (5 213) (12 195) (16 355) (7 880) (3 442) (3 452) (17 051) (11 157) 908 (4 475) (5 452) (8 689) 552 (653) (2 395) (7 106) (28 736) (14 636) (3 550) (33 444) ( (45 879) (19 786) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, tp2015, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Ta16 1/16 4/16 8/16 Vapaa-aikajohtaja Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonjohtaja 0, Kirjastonhoitaja 1 1, Kirjastovirkailija 9,84 9, Kulttuurisihteeri Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja Kassa-/kahviotyöntekijä Laitoshuoltaja Laitosmies Uimaopettaja/ uinninvalvoja Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2, ,8 2,5 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 2 2,5 2,5 3 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 Johtava rehtori 0, Rehtori Opettaja/työväenopisto St. tuntiopettaja/to Opettaja/musiikkiopisto , St. tuntiopettaja/mo , Palvelusihteeri 1, Yhteensä 115,95 118, ,1 107,2 61,8 56,2 Huhtikuun henkilöstömäärässä näkyy työväenopiston lukuvuoden päättyminen (tuntiopettajien työsuhde on pääosin päättynyt). Työväenopiston tuntiopettajien työsuhteet alkavat pääosin syyskuussa. Tuntiopettajia on syyskuussa 57. 3

4 3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Loimaan kaupungille euroa käytettäväksi Loimaan työväenopiston koordinoimaan Onni Oppia -hankkeeseen, jossa on mukana seitsemän Ilo Oppia! -opistorenkaan varsinaissuomalaista kansalais- ja työväenopistoa. Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen aikaisilla toimenpiteillä parannetaan opetuksen ja opistotyön laatua ja itsearviointia. Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetusta on kehitetty yhdessä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa vuoden 2015 lopussa päättyneellä hankkeella. Tammikuussa 2016 Loimaan kaupunki on hakenut valtionavustusta teknologiakasvatuksen hankkeeseen (edelliselle hankkeelle jatkoa), johon myös suurimmat paikalliset peruskoulut osallistuisivat. Hankkeeseen ei myönnetty avustusta. Huhtikuussa 2016 on haettu valtionavustusta taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamista koskevaan hankkeeseen. Tavoitteena on mm. täydentää varhaiskasvatuksen ja koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä. Hankkeeseen ei myönnetty avustusta. Loimaan työväenopisto on kumppanina Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa hankkeessa "Laatua koulutukseen asiakaspalvelujärjestelmää kehittämällä", johon Opetushallitus myönsi avustusta euroa. Hanke käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tavoitteena on rakentaa Auranlaakson kansalaisopistolle ja Loimaan työväenopistolle yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä. Lisäksi ko. opistoille luodaan yhteneväinen koulutustoiveiden keruu- ja käsittelyjärjestelmä. Opetushallitus myönsi Loimaan työväenopistolle euroa opintoseteliavustusta käytettäväksi työttömien, eläkeläisten, maahanmuuttajien, oppimisvaikeuksisten ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavien kurssimaksujen alentamiseen. Avustus koskee lukuvuotena sekä syksyllä 2017 käynnistyviä kursseja. Loimaan kaupungin nettisivustolle perustettiin sivusto, johon lapsille ja nuorille kerho- ja harrastustoimintaa järjestävät voivat ilmoittaa toiminnastaan toimintakautena Sivusto on kuntalaisten käytettävissä. Tällä pyritään lisäämään palveluja järjestävien tahojen avoimuutta sekä tarvittavien tietojen löytymistä helposti. 4

5 o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu). Nuorisopalvelut valmistelevat nuorten koulutukseen ja työelämään sitoutumisen suunnitelmaa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa nuorisotakuun työryhmän toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Lasten ja nuorten monialainen ryhmä järjestää viranomaistapaamisen yhteistyön tiivistämiseksi ja eri toimijoiden prosessien tuntemuksen lisäämiseksi. Eri viranomaisille on tehty kysely yhteistyön esteiden poistamisesta, synergiasta, uusien toimintamuotojen kehittämisestä ja prosessien toimivuudesta. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. KH päätti ( , 35 ) hakea Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta määräystä Harjureitin ulkoilureittitoimitukselle. Turun hallinto-oikeudelta on tullut ulkoilureittisuunnitelman lainvoimaisuustodistus. Maanmittaustoimitus on käynnissä ja valmistuu syksyllä b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Valtionavustushakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. Hankehakemuksen yhteydessä on valmisteltu hankkeen toimintamallia ja määritelty keskeiset tavoitteet. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta euroa. Hanke on käynnistynyt ja itse liikuntaneuvonta alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivän nuorisotyön etsivän nuorisotyön-hanketta ja työpajatoiminnan rahoituksella toimivaa koulutukseen ja työelämään ohjaavaa Ura-hanketta. Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty jatkorahoitusta euroa. Etsivän nuorisotyöntekijän työsuhde on vakinaistettu alkaen. o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. o Nuorisopalvelut toteuttaa opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toiminta- 5

6 mallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa. 2) Jyvällä tulevaisuudesta/talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o Selvitys Loimaan työväenopiston ja Loimaan Seudun musiikkiopiston yhdistämisestä Vapla on nimennyt työryhmän kokouksessaan Selvitystyön pitäisi olla valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Loimaan työväenopiston ja Auranlaakson kansalaisopiston yhteistyönä on valmisteltu taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. Työväenopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa (19 ). 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Uimahalli Vesihovin korjaustöihin on varattu vuodelle 2016 määrärahaa yhteensä euroa. Korjaustyöt on jaettu erillisiin urakoihin. Korjaustöistä suurin yksittäinen urakka on uimahallin laatoituksen uusiminen. Muut pienemmät urakat, joita toteutetaan tärkeysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa, sisältävät esimerkiksi talotekniikan sekä vedenkäsittelyjärjestelmien saneerauksen sekä muut tarvittavat muutostyöt. Laatoitusurakka muodostuu suurimmaksi osaksi laatoituksen uusimisesta. Lisäksi urakkaan sisältyy paikoittaisia betonirakenteen muutos- ja korjaustöitä. Uimahallin remontti käynnistyi ja tavoitteena on, että uimahalli avataan viikolla Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * uimahallin tulevaisuus (korjaustarve, henkilöstön määrä) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin * valtionrahoituksen mahdolliset muutokset 8. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. Avustusten kohdalla ongelmana ovat kaupunginhallitukselta vapaa-aikalautakunnalle siirretyt kylien avustukset. Avustukset jaetaan osana kulttuuripalvelujen avustuksia, mutta vastaavaa määrärahaa ei ole siirretty vapaa-aikalautakunnan talousarvioon. Henkilöstömenot 6

7 näyttäisivät toteutuvan budjetoidulla tasolla. Liikuntapalveluissa uimahallin alkavasta remontista johtuen tulopuoli tulee alittumaan. Osalle Vesihovin henkilökunnasta (4 henkilöä) on osoitettu remontin ajalle töitä kaupungin muista hallintokunnista ja tältä osin palkkakustannukset kohdentuvat niille. Aine- ja tarvikemenojen sekä palvelujen ostojen hankintarajoituksilla voidaan jonkin verran tarvittaessa tasapainottaa talousarviota. 9. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 10. Muuta: Vapaa-aikalautakunta käsitteli (20 ) työväenopiston oppilaskunnan aloitteen opiston tilakysymyksistä. Erilliselle opistotalolle ei ole perustetta, mutta erityisesti taidetalon alakerran ilmanvaihto tulisi laittaa kuntoon. Lisäksi tilatarpeen ratkaisussa Hirvikosken koulun asuntolan alakerta on keskeisessä roolissa, mikäli tilojen kunto mahdollistaa niiden käytön. Hirvikosken koulun asuntolan kuntoarvio on valmistunut. Sisätiloissa näkyvien vaurioiden ja aikaisempien tutkimusten perusteella suositellaan tekemään kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus ennen tilojen käyttöön ottoa. Lisäksi suositellaan putkistonkuntotutkimusta, joka tarkentaa kiinteistön putkiston tarkemman kunnon ja korjaustarpeen. Hirvikosken kunnantalolla (takasiipi) esiintyy sisäilmaongelmia, jonka takia työntekijöitä on siirretty kunnantalon ns. vanhalle puolelle. Tämän takia myös Elias-sali on jouduttu ottamaan pois näyttelykäytöstä. Kunnantalolle tehdään kuntotutkimus, jonka tulokset valmistunevat vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän jälkeen selvitetään tarvittavat korjaustoimenpiteet ja niiden kustannukset. Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. 7