Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/ /2015 SOTETIJ 34 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman heinäkuun tilanteeseen perustuvan osavuosikatsauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat kasvaneet 3 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joensuun (pl. ymp.th) nettomenojen kasvu on korkeinta, 3,6 %. Kontiolahden kasvuprosentti oli 1,7 % ja Outokummun 0,2 %. Joensuun menojen kasvu ilman erikoissairaanhoitoa nousee vielä korkeammaksi, 5,6 %:iin. Myös Kontiolahdessa oman toiminnan menot kasvavat nopeammin, 2,4 %, samoin Outokummussa, jossa kasvu ilman erikoissairaanhoitoa oli 2,9 %. Joensuun osalta kustannusten kasvu on korkeaa käytännössä kaikilla tulosalueilla. Kontiolahden kasvu kohdistuu terveys- ja hoito- ja hoivapalveluihin. Outokummun osalta suurin kasvu kohdistuu hoito- ja hoivapalveluihin. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että lautakunta esittää toimenpiteet, joita erityisesti Joensuun ja Kontiolahden tilauksissa pysyminen edellyttää. Toimenpiteitä on tehty ja tehdään, mutta esitetyt toimenpiteet eivät näytä riittävän estämään Joensuun tilauksen ylittymistä. Joensuun osalta osavuosikatsauksessa on esitetty 0,77 milj. euron lisämäärärahaa erityisesti vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden ennakoitua suurempiin kuluihin. Tilauksen ylitys näissä palveluissa on yhteensä 1,9 milj. euroa, mutta osa ylityksistä saadaan katettua jonopäivistä sekä toimeentulotuesta saatavilla säästöillä. Kontiolahden ja Outokummun osalta on samassa yhteydessä esitetty eräitä sisäisiä siirtoja. Tarkemmat kuntakohtaiset analyysit on esitetty alla. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten yhteenvedot, kehittämishankkeiden toteutuminen sekä terveysasemien vastaanottotoimintaa koskeva raportti. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuma oli heinäkuun lopussa 57,7 %, kasvua edelliseen vuoteen nähden 3,6 %. Lautakunta on esittänyt tilauksen muutosta 0,77 milj. eurolla. Lisäksi erikoissairaanhoiton toteutumaan liittyy merkittäviä riskejä talousarvion ylittymisestä. Terveyspalvelut Tammi- kesäkuu

2 Vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on ollut haasteita, mutta vastausprosentit (tammi 40 %, helmi 55 %, maalis 53 %, huhti 53 %, touko 59 %, kesä 71 %) sekä lääkäriaikojen saatavuus ovat parantuneet alkuvuoden tasosta. Tilauksen toteuttaminen on vaikeaa erityisesti hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen osalta. Hoitotarvikejakelun kustannuksia nostaa mm. avohoitopainotteisuuden lisääntyminen. Terveysneuvonnan osalta Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvolat yhdistyivät keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollon haasteellinen hammaslääkäritilanne on heijastunut hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä, mikä on näkynyt nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden, kiireettömän hoidon jono on kuitenkin kasvanut alkuvuoden puolella. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana väliaikaistiloissa. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin ja eri toimintojen tavoitteellisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Päihdepalveluiden toiminta on ollut avohoitopainoitteisempaa kuin edellisvuonna. Kuntoutuspalveluissa on seurattu työntekijäkohtaisia asiakasmääriä (käyntiä/päivä); käyntimäärät ovat melko matalalla tasolla. Tilaus toteutuu. Erikoissairaanhoiton oman toiminnan laskutus oli alkuvuonna edellisvuotta alemmalla tasolla, mutta kesäkuussa toteutuma ylitti edellisvuoden tason. Lisäksi ns. ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden ja erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion. Jonotuspäiviä on kertynyt vain 14 kpl. Vastaanottotoiminnan nettomenot ovat kasvaneet 5,2 %:lla edellisvuoteen nähden. Vastaanottotoiminnan asiakasmäärät ovat kuitenkin edellisvuotta matalammalla tasolla, terveysneuvonnassa asiakasmäärä on kasvanut. Vastaanottojen kehittämistyö näkyy yhteydensaannissa terveyskeskuksiin; heinäkuussa terveysasemien vastausprosentti oli Joensuun osalta 76 % ja lääkärin vastaanottoaikoja oli saatavilla aiempaa paremmin. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyötä on jatkettu ja Rantakylässä on aloittanut matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontapalvelu. Siilaisen terveysasemalla otettiin heinäkuussa käyttöön vastaanottotilojen laajennus. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on pilotoitu

3 sähköistä hyvinvointikarttaa, joka auttaa suuntaamaan resursseja niitä tarvitseville. Hoitotarvikejakelun sekä sairaankuljetuksen kustannukset ovat ylittymässä. Ylityksiä, 0,497 me, katetaan jonopäivistä saadulla säästöllä. Vastaanottotoiminnan sisältä ei ylitystä saada katettua. Suun terveydenhuollon haasteellinen tilanne on jatkunut ja hoitoon jonottaneiden määrä kasvanut. Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteillä pyritään saamaan jonotilanne hallintaan. Tilaukseen on esitetty lisättäväksi 0,3 milj. euroa, jolla hammaslääkäritilannetta voidaan turvata ostopalvelujen avulla loppuvuonna. Samanaikaisesti käynnistetään tehostettu hammaslääkärirekrytointi. Aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta mielenterveyspalveluiden asiakasmäärät ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mutta nettomenoissa on kasvua. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 27 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, neljän potilaan kohdalla on päästy etenemään vielä kevyempään palveluun, yksi potilas on siirtynyt vastaanottotyöryhmään ja kaksi siirtynyt kuntoutuspoliklinikan sekä yksi aikuispsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Kesä-heinäkuun aikana kaksi asiakasta siirtyi asumispalveluista kotikuntoutuksen asiakkaiksi. Asumispalveluiden menoissa ei kuitenkaan näy laskua, koska tehostettuun palveluasumiseen on siirtynyt sairaalahoidossa olleita asiakkaita. Päihdepalveluissa laitoshoidon hoitopäivät ovat edelleen edellisvuotta matalammalla tasolla, avohuollon asiakasmäärä on sen sijaan noussut. Kuntoutuksen tilaus toteutuu kokonaisuutena. Käyntimäärät terapiapalveluissa 1-3,2 käyntiä/työntekijä/päivä. Fysioterapian käynnit ovat hieman korkeammalla tasolla. Erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n arvion mukaan sopimuksen 2,9 milj. eurolla. Erityisesti ns. ohilaskutukseen kohdistuu merkittävät ylityspaineet. PKSSK:n oman, erikoisalakohtaisen toiminnan laskutuksen kasvu edellisvuoteen nähden on vain 0,05 %, mutta sopimus on edellisvuoden toteutumaa pienempi, mikä aiheuttaa ylityspainetta myös tälle puolelle. Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt 14. Jonopäivien talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) esitetään siirrettäväksi terveyspalvelujen ylitysten katteeksi. Hoito- ja hoiva Tammi-kesäkuu Omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana ja määrärahat ovat käytännössä sidotu. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua sekä lisäksi hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma valmistui. Kotihoidon asiakasmäärät olivat alkuvuodesta kasvussa. Välittömän työajankehitys oli alkuvuonna seuraava: helmikuu 59,4 %, maaliskuu 54,9 %, huhtikuu 53,3 % ja toukokuu 55,4 % (tavoite 60 %). Vaarat-Pyhäselkä

4 sairaanhoitajapilotointi toteutettiin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan laadittiin toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Senioripihaan muuton myötä palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa on etsitty uusia toimintamalleja. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapeutin avovastaantot ja seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. IkäOte hankkeessa valmisteltu lääkeautomaatin kokeilua. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet korkeat. Siilaisen ja Kotilahden muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on kertynyt ennakoitua enemmän, vastaavasti pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän. Tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä pieneneni Senioripihan yksikön valmistumisen myötä ja on ollut sen jälkeen henkilön tasolla. Yksityisen palveluasumisen ostoja on vähennetty tilauksen mukaan suunnitelmallisesti helmikuun 398 ostopalvelupaikan tasosta. Hoidon ja hoivan nettomenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 4,3 %. Kustannusten kasvu on pienentynyt alkuvuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Tilaus kuitenkin kokonaisuutena toteutunee. Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa 348 henkilöä, joista 154 (44 %) yli 75-vuotiaita. Omaishoitajille järjestetty palveluohjaajien "avoimien ovien" päiviä. Omaishoidon tukeen varattu määräraha näyttää riittävän pitkälle loppuvuoteen vaihtuvuuden johdosta. Omaishoitajien terveystarkastukset on aloitettu ikäneuvolan terveydenhoitajan toimesta. Kotihoitopalveluissa on tilauksen ylittymisen uhka erityisesti tulojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen johdosta. Välitön työaika on lisääntynyt ja oli tammi-heinäkuussa keskimäärin 54,8 %, aluettain vaihteluväli oli 54,9-60,6 %. Suunnitelma välittömän työajan saattamiseksi 60 %:iin loppuvuodesta on tehty ja toimenpiteet käynnistetty. Kotiutukset on pystytty järjestämään siten, ettei asiakkaiden ole tarvinnut odottaa kotihoitoon pääsyä. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentämistä on jatkettu suunnitelmallisesti ja maalis-heinäkuun aikana on jätetty täyttämättä 33 vapautunutta paikkaa. Tehostettua palveluasumista ostettiin heinäkuun lopussa yhteensä 367 asiakkaalle. Omissa yksiköissä oli asukaspaikkoja 237. Tehostettuun palveluasumiseen jonotti 52 asiakasta, joista sairaaloissa 43 ja lyhytaikaispaikoilla 9. Lisäksi omassa kodissa odottavia oli 10. Tk-sairaaloiden tilaus toteutunee. Täyttöasteet ovat edellen korkealla tasolla ja jonopäivät pystytty pitämään hallinassa. Siilaisen lean-projektissa omaksuttua ajattelumallia jalkautetaan muihin tk-sairaaloihin. Kotiutukseen on lisätty lisäresurssia hoitotyöstä, mikä on yhdessä pilottifysioterapeuttien kotikäyntien kanssa mahdollistaneet entistä onnistuneemmat kotiutukset. Sosiaalipalvelut

5 Tammi-kesäkuu Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Sosiaalisen asumisen osalta painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelposia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut laskussa. Avohuollon kustannukset ovatkin kasvussa johtuen mm. avohuollon tukitoimina tehdyistä sijoituksista. Jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on ollut nopeaa ja tilauksen toteutuminen on haasteellista. Merkittävimmät riskit kohdistuvat vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun ja palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten asumispalveluihin ostoihin. Vammaispalveluissa on tehty alkuvuonna useita selvityksiä, mm. selvitetty henkilökohtaisen avun järjestämistä osin omana toimintana ja tarkasteltu asiakaskohtaisia kustannuksia. Kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa, mutta muutokset eivät ole nopeita. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon kokeilu aloitettiin tammikuussa. Tilauksen ylitysuhka n. 1 milj. euroa. Toimeentulotuen kustannukset ovat säilyneet selvästi edellisvuotta matalammalla tasolla. Säästyvää määrärahaa, 0,6 milj. euroa, esitetään siirrettäväksi sosiaalipalveluiden muille toiminnoille, erityisesti vammaispalveuihin. Sosiaalisen asumisen tilaus näyttää ylittyvän lisääntyvän kysynnän johdosta. Asumispalveluiden kilpailutusta valmistellaan tavoitteena keventää palvelurakennetta. Kuntouttavaa työtoimintaa on alettu segmentoida asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Vammaispalveluiden tilauksen ylitykseksi on arvoitu 1,1 milj. euroa. Vaikeavammaisten palveluissa ylitys on runsas 0,35 milj. euroa, joka kohdistuu erityisesti henkilökohtaisen apuun. Asiakasmäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 36 asiakkaalla. Asiakaskohtaisissa kustannuksissa on myös nousua mm. palvelutarpeen kasvun myötä. Henkilökohtainen apu on valittu lean-kohteeksi, kehittämistyö alkaa elokuussa. Lisäksi ylityspainetta kohdistuu sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Kehitysvammaisten palveluissa ylityspaine

6 kohdistuu asumisen palveluihin, jossa asiakasmäärä on kasvanut sekä laitoshoidon purun että uusien asiakkaiden myötä. Alkuperäinen tilaus oli myös asiakasmäärään nähden liian pieni. Laitoshoidossa on 1.8. alkaen pysyvässä asumisessa 7 asiakasta. Laitoshoidon tilaus jää alle arvioidun ja määrärahaa on mahdollista siirtää asumispalveluihin. Nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmä aloitti Uimaharjussa 1.8. Perhepalveluissa painopisteen siirtoa varhaiseen tukeen on jatkettu. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuoden tasolla. Lastensuojeluasioiden käsittelyajoissa on selvä parannus. Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelut toteutuvat tilauksen mukaisesti. Tilausmuutoksessa esitetty sisäinen määrärahasiirto. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen osavuosikatsaus kattaa ajan Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 7/2015 on kasvanut n. 1,7 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Kontiolahdella oman toiminnan menojen kasvu on ohittanut erikoissairaanhoidon menojen kasvun, verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ESH on suurempi vain 7/2015 0,8 %. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilauksen ylityspaineet kohdistuvat erityisesti terveys, - hoito- ja hoivapalveluiden osa-alueille. Kasvavat paineet kohdistuvat avoterveydenhoidon kasvaviin kuluihin mm. hoitotarvikekulujen käytön kasvuna. Osavuosiraportin mukaan on tehty soten sisäisiä budjettisiirtoja, joten lisämäärärahaesityksiä ei kohdenneta tilaukseen. Terveyspalvelut Tammi-kesäkuu Vastaanotto: Vastaanoton kustannukset pysyvät talousarviossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hanke kehittämistyötä jatkettu ja iltavastaanottoa on pidetty kerran viikossa, molemmilla asemilla. Lääkäritilanne on jatkunut hyvänä. Puheluissa vastausprosentti oli 67 %. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut odotetusti. Sairaankuljetuksen, lääkekulujen sekä laboratorio- ja röntgentutkimuskulut ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittymässä. Kustannusten nousu johtuu asiakkaiden avohoitopainotteisuudesta, mutta vastaavasti se heijastuu laitoshoidon kustannuksien alentumisena. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan.

7 Suun terveys: Suun terveys pysyy budjetissa, eikä ylitys paineita ole näkymissä, päinvastoin budjetin odotettaan alittuvan ennusteen mukaan n euroa. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on täytetty sekä ostopalveluhammaslääkäreillä että hammaslääketieteen opiskelijoilla. Palvelun käyttäjien määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on laskenut reilulla sadalla henkilöllä. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Kontiolahdella täytetty kahdella ostopalveluhammaslääkärillä Aikuispsykososiaalinen: Asumispalveluiden talousarvio pysyy asetetussa tilauksessa. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on vähentynyt yhdellä henkilöllä huhtikuusta toukokuuhun, vuosi tasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut neljällä (4) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Kuntoutus: Kustannukset pysyvät budjetissa eikä muutoksia aikaisempaa ole havaittavissa. Kontiolahdella kaikki terapiapalvelut toteutetaan ostopalveluina. Suunnitteilla on siirtyminen omaan terapiapalveluiden käyttöön. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellusti. Kuntoutuskäyntejä on ollut 3,2 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Keskustelu terapiapalveluiden ostopalveluista ja toiminnan suuntaaminen omaan terapiapalveluiden on aloitettu tuottajan kanssa. Vastaanotto: Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku hankkeella on saatu hyviä tuloksia aikaan mm. puhelinpalvelussa. Hoitajien määrä Lehmon terveysasemalla ei vastaa tarvetta, mikä näkyy suoritetavoitteiden alittumisena. Lehmossa puhelimeen vastausprosentti on noussut tiukasta hoitajamiehityksestä huolimatta ja lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt asiakkaiden uudelleen soittamisen tarvetta. Avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulojen arvioidaan jäävän tavoitteesta n euroa. Käyntimaksujen vähäisyys Lehmossa johtunee osaksi alueen ikärakenteesta, koska lapsilta ei peritä käyntimaksua ja myös hoitajien konsultointi lääkäriltä vähentää käyntejä lääkärillä. Sairaalan lääkärin työ osastolla on merkittävästi lisääntynyt. Hoidon avopainotteisuudesta johtuen kustannuspainetta on sekä terveysasemien lääkekuluissa että hoitotarvikkeissa, budjetin arvioidaan ylittyvän n euroa, myös hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot.73,3 %) on ylittymässä n eurolla, joihin on tehty määrärahalisäys. Ko. kustannukset ovat vastaavasti pois avohoitoa kalliimmasta laitoshoidosta. Kaikki vakinaiset lääkärinvirat (9) ovat olleet täynnä, joten täyttöaste 100 %. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Ennaltaehkäisevään valistus ja neuvontatyöhön ei jää aikaa määräaikaisten tarkastusten ohella. HPV-rokotuksissa on edetty suunnitelman mukaisesti, kaikki rokotukset ovat aikataulussa ja rokotukset jatkuvat syksyllä. Lastenneuvolassa käyntitavoitteisiin on arvioitu myös laajojen tarkastusten vanhempien käyntejä. Laajat tarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti

8 Suun terveys: hammashoidon ennustetaan ylittävän kustannuksensa nykyisellä kustannusrakenteellaan n euroa. Perusteluina kustannuksiin ylityksiin on ostopalveluiden käyttö. Kiireettömän hoidon jonoon ilmoittautuu n. 47 potilasta. Lakisääteinen suun terveydenhoito on toteutunut. Kontiolahden kunnan viidestä hammaslääkäreiden viroista kolmessa ei ole vakituista viranhaltijaa. Aikuispsykososiaalinen: Toteuma avohoidon asiakkaista oli 7/2015, 294 ja käyntimäärä 993 (7/ /1104), palveluasumisessa oli 17 asiakasta (7/ ) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (7/2014 8). Asumispalveluiden asiakkaita on sekä tuetussa asumisessa 10 asiakasta, palveluasumisessa 3 ja tehostetussa palveluasumisessa 4 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. n aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 271 ja perhehoidosta 60. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on laskenut vuoden alusta yhdellä henkilöllä, vuosi tasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut kolmella (3) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 39 eri asiakasta ja 235 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan (8) asiakasta (180 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa viistoista (15) asiakasta (80 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli muutama asiakkuus. Kuntoutus: Kuntoutuksen tilauksessa ei aikaisempaan nähden ole juurikaan muutoksia tapahtunut. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä, vaikka kuntoutuksen asiakasmäärät ovat yli suunnitellun. Kustannukset puhe- ja toimintaterapiassa ennustetaan menevän yli. Erikoissairaanhoito ESH: Yhteispäivystyksen kulut ovat euroa ( tot. 57,6 %), laskutus kattaa 6½ kk. Arvion mukaan yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä n. 0,3 milj. euroa. Hoiva ja hoito Tammi-kesäkuu Omaishoito: Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 55, heistä 21 on yli 75-vuotiaita (38 %). Toukokuun lopussa käsiteltiin viisi uutta hakemusta, ja seuraavaan harkintakokoukseen on tulossa useita hakemuksia lisää. Vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Omaishoidon määrärahaa saaneiden vaihtuvuus on tasaantunut, siksi uudet hakijat joutuvat jonottamaan. Seurakunta ja kunta järjestivät yhdessä omaishoitajille virkistyspäivän, johon osallistui hyvin omaishoitajia. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä.

9 Kotihoito: Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta on 50,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:n pyritään mm. toimintaprosessien kehittämisellä. Asumispalvelut: Asumispalveluiden talousarvio toteutuu arvion perusteella suunnitellusti. Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Asumispalveluun odottaa 10 asiakasta. Tk-sairaala: Terveyskeskus-sairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli %. Kontiolahdella on hoidettu paljon joensuulaisia alkuvuoden aikana. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa. Kontiolahden sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kontiolahden hoidon ja hoivan tulosalueella laaditaan kevään aikana ikäihmisten strategia, jonka yhteydessä selvitetään tulevaisuuden hoidon ja hoivan tarpeet sekä huomioidaan samalla kiinteistötarpeet. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja järjestetty erilaisia tilaisuuksia asian hyväksi. Omaishoito: Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa yhteensä 54 tuensaajaa. Heistä 21 on yli 75 vuotiasta. Omaishoidettavat ovat jo kiitettävästi löytäneet vapaiden järjestämispaikaksi Vanhan Pappilan perhehoitokodin. Omaishoidontukeen varattu määrärahaan ei ole paineita ylittymiseksi. Jonossa on heinäkuun lopussa 10 myöntämisperusteet täyttävää omaishoidontuen hakijaa. Kotihoito: Kotihoitopalveluiden talousarvio on ylittymässä toimintakulujen osalta. Siihen vaikuttaa ostopalveluiden ylittyminen. Paineita myös henkilöstökulujen osalta on olemassa. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kaikkien kotihoitoalueiden välittömän asiakastyöajan keskiarvo on 50,1. ssa välitön asiakastyöaika oli 54 %. Kotihoidon asiakkaita oli heinäkuussa 124, joista säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 98. Rava arvo on heinäkuussa 2,41. Kotihoidon henkilökunnalla on järjestetty koulutusta koskien uutta tilastointia ja kirjaamista sekä työnjakoa Mediatriin. Osaamistaso näkyy mm. välittömän työajan kasvuna asiakaskäynneillä. Vuodeosastolle on järjestetty kotiuttamisesta koulutusta sekä valittu kotiuttamisyhdyshenkilöt. Palveluohjauskäyntejä on tehty huhtikuu heinäkuu välillä 71, joista palvelujen aloittamiseen johti 34 käyntiä. Palveluseteliasiakkuuksia on ollut tänä vuonna 8. Setelin osuus kotihoidosta on 8,8 %. Asumispalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion mukaan ylittymässä. Omissa hoivayksiköissä aloitettiin vuoden 2015 aikana lääkkeiden koneellinen annosjakelu apteekista. Yksityisissä ostopalvelupaikoissa oli heinäkuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, tehostettuun asumispalveluun

10 odottaa 11 asiakasta. Tk- sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella talouden osalta tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma jää alle talousarvion, joten laitoshoidon maksut eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,4 %. Kontiolahden sairaalan hoitopäivätoteuma alittuu, joten talousarvio ennustetta muutetaan. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita (1045 hoitopäivää heinäkuun 2015 loppuun mennessä), ennustetta joensuulaisten hoitopäivien osalta muutetaan. Outokumpulaisia hoidettiin 7/2015 loppuun mennessä Kontiolahden sairaalassa 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 57 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. Kontiolahden sairaalasta on sairaanhoitaja suorittanut vaativan ergonomiakorttikoulutuksen alkukesästä, joka edesauttaa kuntouttavan hoitotyön vahvistamista jokapäiväisessä hoitotyössä. Kotiuttamisen kehittämiseksi on kevään ja alkukesän kanssa tehty tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen kanssa. Sosiaalipalvelut Tammi-kesäkuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuen pysyminen talousarviossa on haastavaa. Toimeentulotuen lajeista erityisesti ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty arvioitua enemmän. Ehkäisevä tuki on toimeentulotuen lajeista kaikkein kertaluonteisimmin myönnettävä ja yksittäiset tilanteet heilauttavat kokonaistilannetta. Tilanne voi vielä muuttua loppuvuonna. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on edelleen kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakkaita ei edelleenkään ole useita, mutta yksittäiset kustannukset aiheuttavat talousarvioon paineita siinä pysymisessä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut näin ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittämistyö on tuottanut tulosta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja alku vuoden aikaan eri ryhmissä kävijöitä oli 51 henkilöä. Aktivointitoimenpiteiden ja mm. kuntouttavan työtoiminnan hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaita ollut erittäin hyvin. Alkuvuonna asiakkaista alle 25 -vuotiaita on ollut 9 ja yli 25 -vuotiaita 53. Vammaispalvelut: Kontiolahden vammaispalveluiden talousarvio on ylittymässä 17,7 %. Suurin ylityspaine on vaikeavammaisten palveluasuminen, joissa viiden kuukauden menot ovat 63,3 %. Henkilökohtaisen avun osalta on järjestämistapaa muutettu koko alkuvuosi taloudellisempaan suuntaan. Suurimmat positiiviset muutokset näkyvät palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestetyssä mallissa, jossa 50 % asiakkaista siirtyi työnantajamalliin ja alkusyksystä tapahtuu myös siirtoa edullisemmalle

11 palveluntuottajalle. Myös muita henkilökohtaisen avun palveluissa olevia siirtyy koko ajan joko työnantajamalliin tai edullisemmalle palveluntuottajalle. Kehitysvammapalveluissa talousarvio pysyy talousarviossa. Kontiolahden palvelutarpeet tulevina vuosina kasvavat vaikeasti kehitysvammaisten palvelutarpeissa ja suunnitteilla on tehostaa omaa palvelutoimintaa ympärivuorokautisella asumispalvelulla. Vammaispalveluissa kasvu on ollut siis nousujohdannainen koko alkuvuoden ajan, johtuen palveluiden lisääntyneestä tarpeesta vaikeavammaisten asumispalveluissa että henkilökohtaisen avun tarpeen lisääntymisenä. Henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen vaikutti talouden kehitykseen epäsuotuisasti. Kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu. Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta on arvioitua suurempi. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä mahdollistui tilojen laajenemisen myötä Työtanhualla. Myös NUPA-päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK:n päivätoiminnan ostopalvelua. Perhepalvelut: Perhepalveluiden tilaus pysyy talousarviossa. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan, mikä on Kontiolahdella ollut jo käytössä aikaisemmin. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ehkäisevän työn asiakkaiksi. Perheiden apuna käytettävien tukihenkilöiden ja -perheiden heikko saatavuus on haasteena. Avohuollon sosiaalityössä asiakasmäärät ovat tasaantuneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon sekä laitoksiin. Ammatillisiin perhekoteihin on puolestaan sijoitettu aiempaa harvempia lapsia/nuoria. Kontiolahdessa oli toukokuun lopussa yhteensä 13 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukimenot ovat olleet pienoisessa nousussa ja nousua on ollut toimeentulotuen kaikissa tukilajeissa. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on pääsääntöisesti saatu pidettyä lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä on tapahtunut selvä nousu ja sen myötä menot ovat jo ylittäneet koko vuodelle budjetoidun määrän. Kuntouttava työtoiminta jatkuu hyvällä tasolla ja työntekijät ovat kehittämismyönteisiä. Yhteistyö soten työntekijöiden ja kunnan työllistämisestä vastaavien kanssa toimii hyvin. Vammaispalvelu: Vammaispalvelun osalta suurimmat ylityspaineet ovat edelleen palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun palvelussa asiakkuuksia on siirtynyt koko vuoden ajan ostopalvelusta työnantajamalliin ja tämä muutos jatkuu myös syksyn aikana. Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 7/2014 yhteensä 42, asiakasmäärä on kasvanut 12:lla asiakkaalla vuodessa, mutta nettokustannus asiakasta kohden on laskenut euroa (7/2014 nettokustannus oli euroa/asiakas ja 7/2015 vastaava nettokustannus on euroa/asiakas). Henkilökohtaisen avun talousarvion ylityspaine on saatu hallintaan. Tämä tulee näkymään loppuvuonna myös vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalvelussa, jossa palveluasuminen on järjestetty kotiin

12 henkilökohtaisella avulla 24/7: asiakkuuksia on siirtynyt toukokuusta lukien työnantajamalliin ja ostopalvelu päättyy tässä palvelun järjestämistavassa kokonaan 9/2015. ssa-14 palveluasumisen ostopalvelun nettokustannus on ollut 280 euroa/asiakas, heinäkuussa 2015 vastaava nettokustannus on ollut 439 euroa/asiakas. Palveluasumisen talousarvio ylittyy vuonna 2015, mutta laskennallista ennustetta vähemmän. Palveluasumisen ostopalveluun on tullut uutta palvelutarvetta kesäkuun aikana. Asunnon muutostöiden osalta on tiedossa talousarvion ylitys uusien palvelutarpeiden vuoksi. Kokonaisuutena vammaispalveluasiakkaiden määrä on kasvanut 35 asiakkaalla talousarvio 2015 ennusteesta. Kehitysvammahuollossa asiakasmäärä on myös kasvanut 7 % alkuvuodesta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n perhehoitoa on käytetty enemmän kuin lyhytaikaista laitoshoitoa. Lisäksi PKSSK:n kuntoutusosaston lyhytaikainen käyttö on kasvanut arvioitua enemmän. Vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten palvelutarve on uusien asiakkuuksien myötä viime vuosien ajan kasvanut lisäten kustannuksia. Perhepalvelut: Lastensuojelun asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Kodin ulkopuolelle on sijoitettuna yhteensä 17 lasta, Lastensuojeluilmoituksista on koko alkuvuonna heinäkuun loppuun saakka ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa 90,4 %. Käsittelyaika on pysynyt koko ajan samansuuntaisena. Lastensuojelutarpeen selvityksistä alkuvuonna 74 % on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa. Kesäkuussa 2015 vireillä olleista lastensuojelutarpeen selvityksistä kaikki on pystytty saamaan valmiiksi määräaikojen puitteessa. Varhaisessa tuessa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut hyvää. Kotipalvelun ja perhetyön tarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin omalla resurssilla. Hallinto- ja talouspalvelut Tammi-elokuu Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma heinäkuun lopussa oli 54,8 %. Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,2 % kasvu. Sote-lautakunta on heikentänyt ennustettaan keväästä ja ennustaa, että kokonaisuutena talous toteutuu tilauksen mukaisena. Tämä ei kuitenkaan pitäne paikkaansa, koska heinäkuun toteuman mukaan erikoissairaanhoito näyttää alittuvan 0,5 milj. euroa ja ns. oman toiminnan Outokummun kaupunki eli tilaaja edellyttää toteutuvan tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelut Tammi - kesäkuu Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien

13 työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Asiakaspalautteen mukaan jonkin verran ongelmia on ollut lääkäriaikojen saamisessa, mikä johtuu henkilöstön vuosilomista. Tosiasiassa tämän tyyppinen palaute apulaisylilääkärin mukaan on aiempaa vähäisempää. Terveydenhoitajien asiakasmäärät ovat pienemmät kuin yta-alueen muissa kunnissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee jonottamatta. Kulut tällä vastuualueella ovat kasvaneet 11 % ja tuotot pienentyneet 10 %. Muutetussakin tilauksessa kuitenkin arvioidaan pysyvän. Erikoissairaanhoidossa suurimmista menoeristä kirurgian ja sisätautien kasvu oli miinus-merkkinen. Aikuispsykiatrian menoissa on ollut kasvua. Päivystysmenot ovat edellisen vuoden tasolla. Terveysasemalla on käynnistynyt Hyvä Potku hanke. Hyvä lääkäritilanne jatkuu. Puheluiden vastaus-% :iin edellytettiin kiinnitettävän huomioita. Mielenterveyspalveluissa kehitetään edelleen avohuollon palveluja ja ensisijaisesti pyritään tarjoamaan kotiin annettavia palveluja. Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys oli alkuvuotena merkittävästi pienempi edellisen vuodeen vastaaviin aikoihin nähden. Terveyspalveluissa ei ole merkittävää muutosta alkuvuoteen nähden. Puheluiden vastaus-% on kohonnut ja oli heinäkuussa 78 %. Lääkärien 5,5 virasta vakinaisesti on täytetty 4 virkaa ja yhtä virkaa hoitaa sijainen. Terapiapalvelut ovat ostopalvelujen varassa. Tuottajalle on useaan kertaan viestitetty omien terapeuttien palkkaamisesta, joihin määrärahavaraus on ostopalveluissa. Asia ei ole juurikaan edennyt. Erikoissairaanhoidon alitusennuste on noin 0,5 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut

14 Tammi - kesäkuu Omaishoidossa on ollut omaishoidontuen saajaa. Omaishoitajille suunnattuja hyvinvointi- ja terveystapaamisia on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on ollut laskeva. Kotihoidon välittömään asiakastyöhön on kiinnitetty huomiota. Keskiarvo tammi-toukokuulta 50,75 %. Kotihoidon yötyön aloittaminen Heikinhelmessä on sitonut resursseja ja vaikuttaa välittömään asiakastyöhön. Huhtikuun aikana on Outokumpuun hyväksytty ensimmäinen palvelusetelituottaja tukipalveluihin. Heikinhelmen asumisyksikön kaavavalitukset ovat päättyneet ja yksikön toimintaa päästään kehittämään. Outokummun tk-sairaalassa ja myös Iltaruskossa on hoidettu joensuulaisia Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Tk-sairaalan kuormitus on alkuvuonna ollut 105,5 %. Laitospaikkojen vähentämisen suunnitelma on valmistunut ja sitä ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat suunnittelun alla. Omaishoidon piirissä oli heinäkuun lopussa 37 henkilöä. Määräraha riittää, eikä jonoa ole. Kotihoidon välitön työaika heinäkuun lopussa oli 51,2 %. Yksityisissä asumispalveluissa oli heinäkuun lopussa 23 asiakasta ja paikkaa odottaa 13 asiakasta. Asumispalvelujen paikkaa odottavien määrä on lisääntynyt alkuvuoteen nähden. Sosiaalipalvelut Tammi kesäkuu Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Työllistämistoiminnan piirissä on 25 % enemmän asiakkaita edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalisen asumisen kustannukset ovat nousseet 47 % per

15 asiakasperhe. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa oli alkuvuotena menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lastensuojelun sijoituksista kolme päättyi aivan viime vuoden lopulla ja osa nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Vuonna 2015 täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen on palkattu määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tulee juuri nyt hyvään saumaan. Tavoitteenahan on, ettei uusia sijoituksia ei olisi jatkossa tarvetta tehdä. Vammaispalvelujen kulut ovat kasvaneet 7 % edelliseen vuoteen nähden. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvussa. Kehitysvammaisten palveluissa entistä hoidollisempia on ostopalveluissa. Pysyvässä laitoshoidossa ei outokumpulaisia kehitysvammaisia. Vammaispalvelujen osalta tuottaja on raportoinut talousarvion ylityspaineista. Tuottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilauksen ylittymisen estämiseksi. Toimeentulotukimenot ovat edelleen kasvusuunnassa. Käsittelyajat ovat pääsääntöisesti pysyneet lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut. Asumispalvelujen kilpailutus vähentänee jatkossa tehostetun palveluasumisen määrää, kun palveluasuminen ja tuettu asuminen omaan kotiin painottuvat. Vammaispalvelun osalta talousarvion ylityspaineet ovat sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja vaikeavammaisten palveluasuminen. Kehitysvammahuolto alittaa talousarvionsa. Vammaispalveluissa asiakasmäärät ovat arvioitua suuremmat, kasvua 10 % (18 uutta asiakkuutta), kehitysvammahuollon avohoitoasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 12 %. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa on 14 asiakasta, mutta asiakaskohtainen nettokustannus on vuodessa kasvanut 809 euroa (07/2014 nettokustannus oli 376 euroa/asiakas, 07/2015 nettokustannus on euroa/asiakas). Muutos johtuu sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämisohjeiden muutoksesta vuodelle 2015, jossa etusijalla ko. palvelun saajina ovat maaseudulla asuvat vähävaraiset ikäihmiset ja oikeus käyttää ko.

16 kuljetuspalvelua kaksi matkaa kuukaudessa Joensuun keskustan ruutukaava-alueelle. Pitkät etäisyydet ja palvelujen keskittyminen Joensuun kaupunkikeskustaan nostavat kuljetuspalvelukustannuksia. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmäärä on vähentynyt neljällä asiakkaalla vuoden aikana, mutta kustannukset ovat kasvaneet 440 euroa/asiakas (07/2014 nettokustannus asiakasta kohden oli 817 euroa ja ja 07/2015 vastaava nettokustannus oli euroa). Syynä kasvaneisiin kustannuksiin on se, että sote-yhteistoiminta-alueen kuljetuspalvelun myöntämisohjeet yhtenäistettiin ja outokumpulaiset käyttävät kuljetuspalvelumatkojaan ns. toiminnalliseen asiointikeskukseen eli Joensuun kaupungin ruutukaava-alueelle ja talousarvio ylittyy. Henkilökohtaisen avun palvelussa on asiakasmäärä pysynyt ennallaan (-2 asiakasta). Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta asiakasmäärä on arvioitua suurempi ja talousarvio ylittyy kasvaneen palvelutarpeen vuoksi. Kehitysvammahuollossa omassa asumisyksikössä on kahdeksan asiakasta (pysyvä ja tilapäinen) vähentäen kehitysvammaisten laitoshoidon tarvetta: 07/2014 laitoshoitopäiviä oli yhteensä 79 ja vastaava luku heinäkuussa 2015 on 21 laitoshoitopäivää. Tuetussa asumisessa asuu 26 outokumpulaista, PKSSK:n perhehoidossa on 12 asiakasta, ostopalveluissa yhteensä 18 asiakasta (=palvelusetelillä toteutettu asumispalvelu). Omassa työ- ja päivätoiminnassa on 47 asiakasta, ostopalveluissa on muutamia asiakkaita. Perhepalveluissa alkuvuonna heinäkuun loppuun saakka ulottuvalla jaksolla kaikki vireille tulleet lastensuojeluilmoitukset on ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lastensuojelussa alkuvuosi oli tasaista, mutta kesän aikana tilanne on yllättäen heikentynyt. Juuri tähän perhepalvelujen kehittämishanke tähtää, eli yllättäviä huostaanotto- ym. tapauksia ei tulisi, vaan pystytään tarttumaan tilanteisiin hyvissä ajoin. Vuoden 2015 loppuun mennessä päättyy 4 huostaanottoa, joista 3 tulee täysi-ikäisiksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli yhteensä 28, joista sijaisperheissä 18, perhekodeissa 6 ja laitoksissa 4. Sosiaalipalveluihin on esitetty määrärahamuutoksia tulosalueiden välillä, kokonaisuus kuitenkin pysyy tilauksessa. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalta , hyväksyä tilausten ja maksuosuuksien muutokset liitteen mukaisesti ja edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa toimenpiteitä menokasvun hidastamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Ari Laakkonen kertoi muun muassa, mikä on viimeinen tilanne vastaanotolle pääsyssä, lääkärien rekrytoinnissa ja Siilaisen rakentamisessa. Laakkonen poistui kokouksesta tämän jälkeen. Risto Väänänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.