TILAUSTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA

Transkriptio

1 TILAUSTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen : Tavoitteet Toteutuma Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty valmistuu ja sitä toteutetaan kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ovat valmisteilla. Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kauppatorin ja sen ympäristön katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Omakotitontteja vuoden rakentamiseen on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta sekä Utrasta. Kerrostalotonttien tarjonta on keskittynyt Penttilään ja Niinivaaralle. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapito- ja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on toiminnassa. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden aikana. Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu MATO-ohjelma valmistuu päätöksentekoa varten asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen elokuun aikana. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.

2 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 8,57 40,6 % 8,07 6,2 % 19,80-1,32-6,2 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,0 % 78,2 % 5,0 % 0,6 % 6,2 % 0,00-4,2 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,6 % ,5 % ,00-6,3 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 2,00 133,3 % 1,75 14,3 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 9,00 105,9 % 8,75 2,9 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,2 % ,3 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,6 % ,5 % ,00-6,3 % Toimintakate ,4 % ,1 % ,00-6,3 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,55 % 123,8 % 3,95 % -60,8 % 1,33 % 0,00 6,7 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole ennustettavissa muutoksia aikaisemmin raportoituun verrattuna. Säästö menoissa syntyy Pyhäselän vesiosuuskunnan avustuksen toteutumista talousarviovarausta pienempänä. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 8,09 53,5 % 7,74 4,4 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 49,3 % 162,0 % 6,7 % 639,9 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % ,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % ,00-2,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,1 % ,8 % ,00-6,7 % Toimintamenot ,0 % ,0 % ,00-1,8 % Toimintakate ,1 % ,6 % ,00 10,4 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 52,9 % 74,1 % 47,3 % 11,7 % 67,8 % -0,04-5,0 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa ei ole alkuvuoden puolella ollut yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on noin euroa talousarviota heikompi.

3 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,6 % 106-8,5 % ,2 % - joista omakotitalotontteja ,0 % 84-4,8 % ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 8 37,5 % ,0 % - joista työpaikkatontteja ,0 % 14-57,1 % ,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 4,7 37,9 % 4,1 15,6 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,9 % ,9 % ,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 4,3 56,2 % 4,1 5,1 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 61,0 % 129,4 % 63,7 % -4,2 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,2 % ,4 % ,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 4,5 48,6 % 4,2 7,9 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ ,3 % ,8 % ,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 221,2 % 174,1 % 264,8 % -16,5 % 142,8 % 0 12,4 % Metsät yhteensä (brutto) ,6 % ,2 % ,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,50 0,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 13,00 0,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot ,3 % ,3 % ,9 % Toimintamenot ,1 % ,8 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,2 % ,5 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 556,2 % 144,0 % 612,4 % -9,2 % 393,4 % 0 1,9 % Tulosalueen kommentit: Rakentaminen on jatkunut vilkkaana. Rivi- ja kerrostalotonttien osalta tavoitteet saavutetaan. Omakotitonttien osalta jäänee pientä vajausta tavoitteista. Tikkamäen kiertoliittymän rakentamiskustannuksista maankäyttösopimuksen mukaan tuleva korvaus toteutuu noin euroa budjetoitua pienempänä. Tontinvuokratulot ylittyvät vastaavasti euroa.

4 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 18,64 56,8 % 19,14-2,6 % 31,03-1,79-5,5 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 3,9 56,1 % 3,9 1,8 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 14,1 % 85,6 % 16,0 % -11,7 % 19,1 % 0,03 15,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,8 % ,4 % ,00-5,5 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,5 % 766 0,7 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,7 % 318 1,3 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,4 % ,6 % ,00-2,0 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,4 % 0,35-5,1 % 0,49-0,01-2,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,6 % ,9 % ,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,08 55,6 % 0,07 21,6 % 0,15 0,00 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,8 % ,6 % ,00 5,9 % /m 2 0,10 0,08 0,05 54,8 % 0,05-15,2 % 0,09 0,01 10,5 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,6 % ,1 % ,48-0,3 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,4 % ,00-0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) ,8 % ,9 % ,97 4,4 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,2 % ,00 5,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,0 % ,6 % ,00 3,3 % /valopiste (brutto) ,1 % 32-15,9 % 53-4,76-8,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,5 % ,9 % ,00-5,2 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 6,6 48,0 % 6,1 8,8 % 17,1 3,33 24,3 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,7 % ,8 % ,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 4,8 64,5 % 6,8-29,6 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m ,4 % ,5 % ,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,0 % ,1 % ,00 24,2 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,7 % ,8 % ,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 11,75 81,0 % 11,75 0,0 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,25 2,00-37,5 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,00 89,7 % 13,75-5,5 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,3 % ,6 % ,00 9,0 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % ,8 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,8 % ,6 % ,00-2,3 % Toimintakate ,0 % ,6 % ,00 0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 32,9 % 95,8 % 27,5 % 19,5 % 32,2 % -0,02-6,0 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminta ja talous toteunevat suunnitellusti ja suunnilleen aiemmin ennustetun mukaisesti. Kustannusennustetta on tarkennettu ja sen perusteella yhdyskuntatekniikan yhteisiin on syntymässä säästöjä. Säästöt on käytetty pääasiassa päällystysohjelman suurentamiseen, koska erittäin edullisesta bitumihinnasta johtuen päällysteen hinta on ennätyksellisen alhainen. Todettakoon, että sähkönsiirron kustannusnousun vaikutus näyttäisi olevan noin euroa, mikäli ei olisi siirrytty energiatehokkaampaan valaistukseen. Lisäksi liikuntapaikkojen valaistuskustannusten ennustetaan olevan noin 20 % budjetoitua suuremmat. Energiatehokkuuden paranemisen ansiosta valaistuksen kokonaiskustannukset pysynevät kuitenkin budjetoidussa. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 47,13 93,1 % 46,75 0,01 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,75 187,5 % 4,25-0,12 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,88 96,7 % 51,00 0,00 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,8 % ,7 % ,00-1,5 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % ,8 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,9 % ,8 % ,00-2,2 % Toimintakate ,4 % ,4 % ,00 1,1 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 79,8 % 103,7 % 78,4 % 0,02 76,2 % -0,01-1,0 %

5 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen : Tavoitteet Lean - Järjestetään koulutusta ja ohjausta esimiehille sekä henkilöstölle - Luodaan LEAN-osaaja verkosto kaupungin organisaatioon - Projektikohtaisesti asetettujen tavoitteiden raportointi - Luodaan tiedotuskanavat LEAN-tietoisuuden lisäämiseksi sekä projekteissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen jakamiseksi Lasten ja nuorten kärkihanke, hyvinvointiasema ja nuorten palvelukeskus - Tuottajan neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi o hyvinvointiaseman moniammatillisen toimintamallin pilotointia Rantakylän alueella. o nuorten palvelukeskuksen moniammatillisen toimintamallin pilotointia. o kuntakokeiluun (KH , 433) liittyen hyvinvointiaseman lasten ja perheiden aluetiimissä sekä nuorten palvelukeskuksessa kokeiltavaa asiakasvastaavaa sekä lapsen tai nuoren erilaisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä. o kummankin pilotin kokemusten pohjalta tehtäviä esityksiä jatkokehittämiseen niin, että asiakaslähtöinen toimintamalli on mahdollinen tulevassa sote kunta rajapinnassa Tuuppari-hanke - Tuottajan neuvottelukunta hallinnoi hanketta sekä osallistuu hankkeen suunnitteluun ja pilotointiin. Maakunnallisen sote-alueen ja Joensuun kaupungin rajapintapalvelut - Luodaan yhteiset toimintamallit Joensuun osalta. Toteutuma Tilannekatsaus oli Tuottajan neuvottelukunnan ( 3) kokouksessa. LEAN- esimiesvalmennukset on saatettu loppuun. Syksyn aikana luodaan kehittäjäverkosto. Kehittämisprojekteja on käynnissä useita, keskeisimmät ovat alla mainitut pilotit. Raportointi soveltuvin osin palveluohjelmien OVK2:ssa. Tiedotuskanavien kehittäminen viestintäyksikön kanssa on käynnistynyt ja se toteutetaan syksyn aikana. Kummatkin pilotit ovat käynnissä. Palvelusuunnitelmien yhdistäminen ja asiakasvastaavatoiminta on aloitettu kevään aikana. Sote-lautakunta päätti rekisterinpitäjän. Kokeiluja jatketaan ja laajennetaan syksyn aikana. Nuorten palvelukeskuksessa kokeilussa on yhteisenä asiakasjärjestelmänä NT-TYPPI ohjelma. Kirjaamiskokeilu käynnistyi kesäkuussa. Pilottien kokemusten perusteella Tuottajan neuvottelukunnan kokouksessa ( 10) käsiteltiin hyvinvointiaseman ja nuorten palvelukeskuksen jatkokehittäminen SiunSote huomioiden. Ensimmäinen ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämistä tukeva pilottiryhmä on kokoontunut kolmen kuukauden ajan. Uuden toimintamallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti hankkeessa mukana olevien keskusten kanssa, kehittämisessä painopiste ollut erityisesti asiakasohjauksessa. Ohjaus syksyn pilotteihin on alkanut uuden toimintamallin mukaisesti. Hankkeessa on tehty alustava esitys toimintamallin resursoimiseen ja laajentamiseen vuosina Kaupungin tuotannon ja SiunSoten palvelujen asiakaslähtöisessä kytkemisessä ovat Hyvinvointiasema ja Nuorten palvelukeskus keskiössä. SiunSoten valmisteluelinten kanssa käydyissä neuvotteluissa on varmistettu Hyvinvointiaseman ja Nuorten palvelukeskuksen asema rajapinnassa. SiunSoten ja kaupungin yhteinen palvelujen kehittämistoiminta käynnistyy elokuussa.

6 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen : Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma 1. Esi- ja perusopetusta koskevan opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu Uusi seudullinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa. Toteutuma: Lautakunta hyväksyi uudet opetussuunnitelmat käyttöönotettaviksi 1.8. alkaen. Esi- ja perusopetuksen toteutuksessa otetaan käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja kaikissa yksiköissä. Tätä varten järjestetään henkilöstön koulutusta ja riittävä määrä laitteistoa. Toteutuma: Esi- ja perusopetukseen on hankittu talousarvion määrärahojen mukaisesti tablet-laitteita jokaiseen yksikköön. Esi- ja perusopetuksen käyttössä olevia sähköisiä oppimisalustoja on täydennetty ottamalla käyttöön Google Classroom palvelu, jonka avulla opettajat voivat helposti jakaa sähköisiä oppimateriaaleja oppilaille. Perusopetuksen yläkouluissa on lisäksi hankittu lukuvuodeksi käyttöön useita sähköisiä oppikirjasarjoja, alakouluissa ja esiopetuksessa on valmistauduttu sähköisten oppimateriaalien käyttämiseen. Opettajia on täydennyskoulutettu laitteiden ja oppimateriaalien käyttämiseen sekä Joensuun Mediakeskuksen toimesta, että seudullisella projektirahoituksella. Opetussuunnitelman toteutuksessa lisätään edelleen seudullista yhteistyötä resurssien järkevän käytön ja seudullisen opetuksen laadun ja koordinoinnin vuoksi. Toteutuma: Seudullinen kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma on vahvistettu lautakunnassa Siinä linjataan seudullisen pedagogisen yhteistyön tärkeimmät painopisteet ja kehittämislinjaukset. Toimintaohjelman mukaan seudullinen yhteistyö tiivistyy ja tavoitteena on koordinoida ja linjata kasvatus- ja koulutustoimintaa ja hankkia ulkopuolista rahoitusta seitsemän kunnan yhteistyönä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimintaohjelma päivitetään syksyn aikana. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään ESR hankkeen avulla siten, että laaditaan yläkoulujen, yhtenäisten peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatuksen polku. Toteutuma: Koulujen kanssa yhteistyössä on laadittu yrittäjyyskasvatuksen kehittämissuunnitelmia ja toteutuksen vuosikelloa. Koulujen y-opettajat on vastuutettu ja järjestetty mahdollisuuksia keskinäiseen verkostoitumiseen. Yrittäjyyskasvatuksen y-pakin työstäminen ja hyvien käytänteiden kokoaminen kouluilta on aloitettu. Koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä on lisätty ja tuettu muun muassa järjestämällä eri kunnista yrittäjien ja koulujen välisiä yhteistyötilaisuuksia sekä pilotoimalla Duunisuunnistusta. Ensimmäinen Työelämäfoorumi -tilaisuus on järjestetty keskeisten toimijoiden kokoamiseksi ja yhteisen keskustelun avaamiseksi. 2. Oppilaan tuen toimintamallien kehittäminen Erityisen tuen ja tehostetun tuen suhde jatkaa vuonna 2015 alkanutta kehitystään siten, että tehostetun tuen osuus kasvaa ja erityisen tuen osuus pienenee vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Tehostettua tukea saavien osuus on noussut 10 %:een perusasteen oppilaista. Samaan aikaan erityisen tuen osuus on vakiintunut 8 %:aan. Tehostetun

7 tuen lisääntyminen kertoo siitä, että uusia toimintatapoja on alettu tehokkaasti soveltaa. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa erityisen tuen osuuden vähenevän tai ainakin sen kasvu pysähtyy. Monialaisen oppilaan tuen tehostaminen siten, että erikoisairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden kustannukset pienenevät vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Erityisen tuen uudet toimet, mm. kouluissa lisääntyneen konsultoinnin ja ns. EMO luokka toiminnan kautta on saatu vähennettyä lasten sijoituksia erikoisairaalahoitoon, sairaalaopetukseen ja Honkalampikeskuksen kouluun. Valmistunut erityisentuen selvitys, joka vahvistettiin lautakunnassa, antaa tarkempaa tietoa tästä asiasta. 3. Lukio-opetuksen tavoitteet Lukioissa toteutetaan ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset Toteutuma: Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat ensi syksynä. Tätä varten on rakennettu lukioiden laitteistot kuntoon ja harjoiteltu kokeen käytäntöjä. Lukio-opetuksen koulukohtaiset uudet opetussuunnitelmat on vahvistettu ja ne otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Toteutuma: Joensuun kaupungin lukioiden oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat on vahvistettu käyttöönotettavaksi 1.8. alkaen. 4. Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat lokakuussa. Kuntien tulee ottaa käyttöön omat varhaiskasvatussuunnitelmansa Joensuun seudulla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen laatiminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa käynnistetään. Toteutuma: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt , että Joensuu on mukana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistelemaan on palkattu kuntien yhteinen koordinaattori saakka. Kaupungin päiväkodeissa otetaan käyttöön ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu on aloitettu keväällä 2015 ja käyttöönoton valmistelua jatketaan yksikkökohtaisesti. Toteutuma: Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttö etenee yksiköissä suunnitellusti. 5. Varhaiskasvatuksen arviointi Varhaiskasvatuksen arviointia kehitetään osana ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kehittämistyötä huomioiden tulevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta. Toteutuma: Arvioinnin valmistelu toteutuu osana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelua. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta. 6. Avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteet Avointa varhaiskasvatusta laajennetaan ja sen toimintamuotoja monipuolistetaan kysynnän ja tarpeen mukaisesti. Toteutuma: Alkuvuodesta ei ole perustettu uusia yksiköitä, koska toimintaan ei ole löytynyt sopivia tiloja. Ensi syksynä alottaa uudet avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät Linnunlahden ja Mantan päiväkodeissa sekä mahdollisesti Sirkkalassa.

8 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Perusopetus Kaupungin peruskoulut, oppilaita ,3 % * joista EN-painotteisessa opetuksessa % 110 joista esiopetuksessa % 155 Perusopetus Normaalikoulu % 630 Itä-Suomen koulu % 210 Steiner-koulu % 65 Perusopetus Omien koulujen lkm % 25 Perusopetus Tuntia, koulut % Perusopetus /oppilas % Perusopetus Tuntiresurssit per oppilas 1,70 1,71 0,94 55 % 1,71 Perusopetus Luokkien keskikoko (alakoulu) 20,9 20,9 20,9 100 % 20,9 Luokkien keskikoko (yläkoulu) 20,4 20,4 20,4 100 % 20,4 Perusopetus Peruskoulut yhteensä % ** Perusopetus Tuotot Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia % 450 Perusopetus Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta % Perusopetus / osallistuja % Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä % Perusopetus Pienluokkien lkm % 51 Perusopetus Luokkamuotoisen erityisopetuksen 8,3 % 8,1 % 8,3 % osuus, % oppilaista Perusopetus Integroidun erityi sopetuksen osuus, % 2,0 % oppilaista Perusopetus Kustannukset (sis. Perusopetukseen) Perusopetus Oppilashuolto, oppilaita % Perusopetus / oppilas % 92 Perusopetus Yhteensä % Perusopetus Tukipalvelut, menot % Tukipalvelut, tulot % Perusopetus / oppilas % Perusopetus Esiopetus, oppilaita (koulujen ryhmissä) % 140 Perusopetus ryhmien lkm % 9 Perusopetus / esiopetuksen oppilas % Perusopetus Kulut % Perusopetus Tuotot Perusopetus Netto % Perusopetus /oppilas (Joensuun omien koulujen % oppilaat + muiden koulujen opp.) Perusopetus Oppilaat muissa kunnissa/kouluissa % 935 Perusopetus Kotikuntakorvaukset, tulot % Kotikuntakorvaukset, menot % Kotikuntakorvaukset netto % Perusopetus Toiminnan kulut yhteensä % Perusopetus Tuotot % Perusopetus Netto % * sis. koulujen esiopetuksen oppilaat ** sis. esiopetuksen kustannukset HUOM! Yo. taulukko ei sisällä KP 4108 (Kehittämishankkeet) toimintatuottoja eikä -kuluja Ennuste KEHITTÄMISHANKKEET Talousarvio -7-7 % Talousarviosta kp 4108 Toimintatuotot % Toimintakulut Toimintakate % Ennuste Viesti tilaajalle Toimintatuotot 0,7 M vähemmän kuin Johtuu lähinn perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen osoitettujen resurssien pienenmisestä ja valmistavan opetuksen rahoituksen takapainotteisuudesta. Perusopetuksen ja tukipalveluiden menot näyttävät ylittyvän n. 0,5 M. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä: 1. Perusopetuksen palkat sivukuluineen ovat ylittymässä n Tukipalvelut ja erityispalvelut on ylittymässä yhteensä n Takapainotteisella hankerahoituksella on palkattu 2 kuraattoria tukipalveluihin. Lisäksi 4,5 hlötv opettajia sekä 4,5 hlötv avustavaa henkilöstöä valmistavaan oetukseen. Kaupungin omavastuuosuus n. 30 %. 3. Tilavaraukset kuljetuksineen syksyn osalta (Sirkkala, Kiihtelysvaara, Karsikko) n ICT-kustannukset ovat ylittymässä n Syynä laitteiden uusiminen ja niiden lukumäärän kasvaminen. Lisäksi ICT-investointeja on kirjattu virheellisesti käyttötalouden puolelle n Tämä kuitenkin tullaan korjaamaan syksyn aikana.

9 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Lukio ja muu toisen asteen opetus Varsinaiset opiskelijat (<18v) % Lukio ja muu toisen asteen opetus aikuisopiskelijat (>18v) % tutkinnon opiskelijat % 320 Lukio ja muu toisen asteen opetus / varsinainen opiskelija % Lukio ja muu toisen asteen opetus Aineopiskelijoiden lukumäärä % 150 Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssien lukumäärä % Lukio ja muu toisen asteen opetus / opetuskurssi % Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssit / opiskelija 1,7 1,63 0,9 58 % 1,63 Lukio ja muu toisen asteen opetus Lukiot yhteensä % Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut % Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut / oppilas % 120 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot Lukio ja muu toisen asteen opetus Toiminnan kulut yhteensä % Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot % kuluista 2 % 1 % Lukio ja muu toisen asteen opetus Netto % Ennuste Viesti tilaajalle: Lukiokoulutuksen talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti.

10 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Päivähoidonjohtaja TILAUS Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Ennuste Varhaiskasvatus Päiväkotiasiakkaat % Varhaiskasvatus joista alle 3-vuotiaita % 18 % 19 % 18 % 95 % 19 % Varhaiskasvatus Suhteutettu käyttöaste >90% >90% Varhaiskasvatus / asiakas % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Esiopetusasiakkaat % 525 Varhaiskasvatus ryhmien lkm % 24 Varhaiskasvatus / esiopetusasiakas % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Ryhmis, asiakkaat % 80 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat % 500 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Perhepäivähoitopaikat yhteensä % 580 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Kotihoidontuella hoidettavat lapset % Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tukilapset % 450 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Muu kuntakohtainen tuki % 160 Varhaiskasvatus / asiakas (tai muu suorite) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuella % Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Hall into j a muut yhtei set erät % Varhaiskasvatus / asiakas % 604 Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Kulut yhteensä % Varhaiskasvatus / asiakas % Varhaiskasvatus Tuotot yhteensä % Varhaiskasvatus Yhteensä lapsia % Varhaiskasvatus Päi vähoito netto %

11 Viesti tilaajalle: Asiakasmäärä: Taulukossa näkyvä asiakasmäärä on heinäkuun lopun mukainen. Esimerkiksi päiväkodeissa kesäkuun lopussa asiakkaita on ollut 1877 ja toukokuussa Koska hoitosuhteita päättyy hoitomuodosta riippumatta paljon toukokuun lopussa ja alkaa uudelleen elokuun alussa, /asiakas -toteuma ei kesäkuukausien osalta anna realistista kuvaa koko vuoden toteuman ennustamiseksi. Tuotot: Tuotoista puuttuu yhden kuukauden laskutus, joka on noin 0,45 M. Tulokertymä näyttää alittuvan noin 0,6 M huolimatta 1.8. käyttöön otettavasta i ndeksikorotuksesta. Kulut: Kokonaisuutena talousarvio näyttäisi heinäkuun lopun tilanteen mukaan toteutuvan ennakoi dusti. Heinäkuun lopun toteuma koko varhaiskasvatuksen osalta on 58 %, mikä on 1 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Suurin selittävä tekijä kustannusten kasvulle ovat varahenkilöstön kustannukset, jotka vuonna 2015 olivat 1,16 M, ja vuoden talousarvioon henkilöstöyksikkö on ilmoittanut kuluiksi 1,73 M. Varahenkilöstön kustannukset ovat siis kasvaneet noin 0,6 M. Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Konservatorio Palvelu: Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija % Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita % 560 Musiikkiopisto / opiskelija % Musiikkiopisto Opetustunnit % Musiikkiopisto / opetustunti % 76 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä % Musiikkiopisto Tuotot % Konserttien/tapahtumien lkm % " - kuulijamäärä % Ammatilliset opiskelijat % 83 / opiskelija % Ammatillinen koulutus yhteensä % Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä % Musiikkiopisto Tuotot % Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 17 % 17 % 14 % 15 % Musiikkiopisto Netto % Viesti tilaajalle: Konservatorion toimintatuotot näyttävät jäävän n ennakoitua pienemmiksi. Tämä johtuu AMK:n maksuosuuden poistumisesta sisäisistä vuokrista (n ) ja pienemmästä lukukausimaksukertymästä (n ). Toimintakulujen ennakoitua suurempi kasvu (n ) johtuu lähinnän hallinnon uudelleen järjestelyistä sekä vuodelle 2015 suunniteltujen hankintojen viivästymisestä vuodelle. Konservatorion talous näyttää ylittyvän n

12 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija % Vapaa sivistystyö / opiskelija % 168 Vapaa sivistystyö Opetustunnit % Vapaa sivistystyö / opetustunti % 82 Joensuun opetustunnit, joista % Tietotekniikka % Taiteen perusopetus % Musiikki % Kuvataide % Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus % Kädentaidot % Kielet % Liikunta, terveys ja tanssi % Muut % 900 Maksullinen palvelutoiminta Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä % Vapaa sivistystyö Tuotot % Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 49 % 47 % 45 % 47 % Vapaa sivistystyö Netto % Viesti tilaajalle: Opiskelijamäärä tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Kurssitulokertymä on samaa suuruusluokkaa edelliseen kevääseen verrarttuna. Tuntimäärä toteutunee talousarvion mukaisesti. Opiston talousarvioon on sovittu talousjohtajan sekä tilaajajohtajan kanssa tehtäväksi tekninen korjaus, jossa siirretään Joensuun yhteiskoulun kustannuspaikalta 4306 ja tililtä 4820 kansalaisopiston kustannuspaikalle 4901 ja tilille 4820

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenki lö: Ylihoitaja TILAUS TP %:a tilinpäätöksestä 2015 TA Esitys muutetuksi TA Esitys TA - TA Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalveluissa on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimintaa kehitetty mm. niin, että Siilaisen terveysasemalla alkuvuodesta kokeiluna alkanut monihuonemalli on nyt vakiintunut käytännöksi, tavoitteena on pitää yksi päivä viikossa monihuonemallilla. Lisäksi Siilaisen terveysasemalla on perehdytykseen liittyen otettu uudelleen käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Siilaisen terveysasemalle on hankittu uusi silmänpohjakamera entisen rikkouduttua alkuvuodesta. Kesän aikana on terveysasemien kuormituksessa ollut vaihtelevuutta ja asiakkaita on tarvittaessa ohjattu muualle kuin omalle terveys-asemalle. Siilaisen terveysasemalla on siirrytty keskitettyihin ajokorttipäiviin, jolloin hoitaja tutkii ja tekee ensin potilaalle 15 min ajalla esivalmistelut ja lääkäri sen jälkeen 15 min ajalla hoitaa asian valmiiksi. Tähän soveltuvat iänmukaiset ja muut rutiiniajokortit. Niinivaaran terveysasemalla lääkäri tekee yksin kerran kuukaudessa ajokorttipäivät. Tämän muutoksen tiimoilta ajokorttitodistuspäivissä pystytään hoitamaan tuplasti enemmän todistusasiakkaita kuin aikaisemmin, asiakkaan mennessä suoraan 15 min ajalle lääkärin vastaanotolle. Päivystävän fysioterapeutin suoravastaanotto on käytössä Siilaisella ja Rantakylässä, johon fysioterapeutille voi tulla ilman ajanvarausta. Selkä-, niska- ja olkapääkipuiset potilaat ohjataan ensisijaisesti päivystävän fysioterapeutin vastaanotolle, joka arvioi potilaan tilanteen, kirjoittaa tarvittaessa sairasloman ja voi myös konsultoida lääkäriä tilanteen mukaan. TULES-vaivaisten potilaiden ohjaamista fysioterapeutin arvioitavaksi/ohjaukseen on lisätty myös kiireettömissä ongelmissa. Sairaanhoitajien ja lääkäreiden yhteistyötä kehitetään edelleen. Hoitosuunnitelmien tekoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Ne potilaat, joiden oireet ovat epäselviä tai vaativat ennakkoselvittelyä, ohjautuvat ensin sairaanhoitajan vastaanotolle ja tämän jälkeen tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Pitkäaikaissairaiden potilaiden vuosikontrolleja on jatkettu sairaanhoitajien ja lääkkeenmääräämissairaanhoitajien tekeminä. Vaarojen terveysasemille asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja suunnitellut asiakaskontaktit useamman käyntitarpeen pohjalta samanaikaisesti on ollut toimintaa parhaiten kuvaava teema. Asiakasta ei luukuteta, vaan yhteen käyntiin pyritään sisällyttämään kaikki hänen kannaltaan tarpeellinen toiminta. Myös asiakkaan läheiset ja perhe pyritään ottamaan tarpeen mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen mukaan. Vaarojen terveysasemilla toimintaa on hankaloittanut vaihteleva lääkäritilanne. Vaarojen terveysasemilla on otettu käyttöön etälääkärijärjestelmä. Potilaan tutkimiseen tarkoitettu laitteisto on Tuupovaaran terveysasemalla ja vastaanottava pää on Kiihtelysvaaran terveysasema. Etäyhteydet tuovat myös lisää mahdollisuuksia hoitajien väliseen konsultaatioon ja asiakkaan kanssa voi näkö- /kuuloyhteydessä olla tarpeen mukaan useampikin asioihin perehtynyt henkilö kilometrien välimatkasta huolimatta %:a talousarviosta Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 5 % Vastaanotto / asiakas % % 1 % Vastaanotto Yhtei stoi minta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 35 % 23 % 66 % 38 % 38 % 0 % 25 % 66 % 9 % Vastaanotto Kulut % % 5 % Vastaanotto Tuotot % % 32 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 1 % Vastaanotto / asiakas % % 0 % Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % -46 % Vastaanotto Netto % % 1 % Vastaanotto Laboratori otutkimukset % % -12 % Vastaanotto / tutki mus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -15 % Vastaanotto / tutki mus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sai raankuljetukset % % 0 % Vastaanotto / kuljetus % % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % -10 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % -10 % Vastaanotto Tuotot % % 31 % Vastaanotto Netto % % -12 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % 8 % Vastaanotto Netto ul kokunti en osuuden jälkeen % % -12 % Muutos % Tot 7/15- Tot 7/16

14 Enon ja Uimaharjun terveysasemilla hoidontarpeen arviointia tehostettu siten, että potilaat ohjautuvat oikean ammattilaisen vastaanotolle. Erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että sairaanhoitajan vastaanotolle varataan jatkossa tehostetummin aikoja, jotta paine lääkärin vastaanotolla hieman helpottuisi. Enon terveysasemalla on tehty hoitajien kesken työnjakoa kun kesäkuun alussa Siilaiselta siirtyi lääkkeenmääräämisoikeuden omaava ja tartuntatauteihin perehtynyt sairaanhoitaja Enon terveysasemalle. Uimaharjun terveysasema on ollut suljettu kesän ajan, henkilöstö on siirtynyt Enon terveysasemalle ja potilaat on hoidettu Enon terveysasemalla. Yksi terveydenhoitaja neuvolasta on siirtynyt maahanmuuttajien terveydenhoitajaksi vuoden loppuun saakka. Tällä pyritään turvaamaan maahanmuuttajien mahdollisimman oikea-aikaiset ja ammattitaitoiset terveyspalvelut sekä jouduttamaan kotoutumista myös terveyspalveluiden osalta. Maahanmuuttaja terveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu mm. maahantulotarkastukset, kotikäynnit maahan saapuneille perheille, rokotukset, hoidon ja ajanvarausten järjestelyt sekä hoito-ohjeiden selittäminen. Lisäksi maahanmuuttajien terveydenhoitajan on pitänyt terveyspalveluinfoja sekä kouluttanut muuta hoitohenkilökuntaa ja päivittänyt toimintaprosesseja ja ohjeita. Maahanmuuttovirasto on tiivistänyt haastatteluja ja sen mukaan oletus on että syksyllä turvapaikan saaneita tulee kuntaan nopeammalla tahdilla. Maahanmuuttajien kotoutuminen itsenäisiksi terveyspalvelujen käyttäjiksi on hidasta, mutta eteenpäin menevää. Joensuussa todettiin kevään aikana kolme tarttuvaa tuberkuloositapausta. Kaikissa tapauksissa tartunnansaaneet on haastateltu erikoissairaanhoidossa ja haastattelujen perusteella altistuneita on kutsuttu haastateltavaksi perusterveydenhuollon toimesta. Tähän mennessä saatujen tietojen mukaan tapauksilla ei näytä olevan yhteyttä keskenään. Toukokuussa järjestettiin yhteistyössä luustoliiton kanssa luustokuntoutujan omahoitokoulutus, joka saavutti suuren suosion, osallistujia oli 104. Pyhäselän terveysasema ja Joensuun neuvolat löytyvät nyt myös facebookista. Facebookin käyttöä viestintäkanavana on tarkoitus syksyn aikana laajentaa muillekin terveysasemille ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Puheluvastausprosentti on kokonaisuutena parantunut joka terveysasemalla, kesäaikana on paljon vaihtelua vastausprosenteissa, johtuen puheluiden määristä ja hoitajien lomista. Puhelujen vastausprosentti oli heinäkuussa 79 %. Takaisinsoittojen vastausprosentti on koko alkuvuoden ajan ollut 100%. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille, 36. Kokonaisuutena terveysasemien tuotot ovat kertyneet hyvin ja talousarviossa pysyttäneen. Lääkärivakanssien hyvä täyttöaste aiheuttaa painetta talouteen palkkakustannusten noustessa. Palvelutuotannossa huomioidaan säädösten asettamat velvoitteet. Sairaankuljetusmäärät ovat heinäkuun osalta arvioita.

15 Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri Asiakasryhmät: Suun terveydenhuolto TP 2015 Tuottajan viesti tilaajalle: %:a tilinpäätöksestä 2015 TA Esitys muutetuksi TA Esitys TA - TA Suun terveydenhuollon heinäkuun toimintakulujen toteumasta puuttuu kiireellisen hoidon ulkoistamisesta koitunut Attendo terveyspalvelut Oy:lta heinäkuun lasku , jonka vuoksi oikeampi nettototeumaprosentti on 55,4 %. Vaikka kulut ovatkin kasvaneet edellisvuoden osavuosikatsauksen lukuihin verrattuna yli 11 % -liki , on nettototeuma kuitenkin n pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tämä selittyy tulojen kasvulla, tulot ovat kasvaneet viime vuodesta 66 % - lähes Talousarvion alitusta nykyisellä meno- ja tulokehityksellä on tulossa n euroa, mikä on huomioitu talousarviomuutoksessa. Hoidossa käyneiden asiakkaiden määrä viimevuodesta on kasvanut 7 %. Joensuun suun terveydenhuollon palveluita on käyttänyt asiakasta enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kiireettömään hoitoon on päässyt kesäkuun alusta lähtien ilman jonomenettelyjä siten, että ilmoittautumisen yhteydessä asiakas saa ajanvarauksen suoraan hammaslääkärille tai suuhygienistille 1-3 kuukauden päähän. Joensuussa kokonaiskäyntimäärä edellisvuoteen verrattuna on kasvanut 15 %. Käyntejä oli heinäkuun lopussa yli enemmän kuin edellisvuonna. Keväisen jononpurkamisprojektin takia käynnit ovat jakaantuneet siten, että 71 % kaikista asiakkaista on ollut maksavia yli 18 vuotta täyttäneitä. On myös havaittavaa, että jo nyt tässä vaiheessa vuotta yli viidennes koko Joensuun aikuisväestöstä on käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran - peittävyys yli 18 vuotiaiden osalta oli heinäkuun lopussa 22 %. Attendo terveyspalvelut oy:n hoitama kiireellinen hoito on ollut ajoittain ylikuormittunut varsinkin heinäkuussa yksityissektorin lomakauden takia. Alle 18 vuotiaiden tutkimuksia jouduttiin joiltakin osin siirtämään keväältä syksyyn, jotta AVI:n antamien määräysten ja ehtojen mukaisesti jononpurkamisen määräajassa pysytään. Kesä- ja heinäkuussa vakituisen henkilöstön lomakauden aikana töissä Joensuussa oli kolme neloskurssin hammaslääketieteen opiskelijaa kesäkandina ja kuusi kolmoskurssin opiskelijaa hammashoitajina. Lisäksi onnistuimme palkkaamaan kolme vastavalmistunutta hammaslääkäriä laillistukseen vaadittavalle puolen vuoden pituiselle syventävän käytännön harjoittelun jaksolle Joensuuhun kesäkuun alusta lähtien. Kiireellistä hoitoa ostimme Attendo terveyspalvelut oy:ltä lisäksi n. kolmen täyttä työaikaa tekevän hammaslääkäri-hoitaja työparin verran, joten heinä-, kesäkuun osalta varsinaista hammaslääkärivajetta ei ollut muuten kuin vuosilomien muodossa %:a talousarviosta Muutos % Tot 7/15- Tot 7/16 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 7 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 19 % 64 % 28 % 28 % 0 % 22 % 77 % 15 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 46 % 67 % 71 % 71 % 1 % 43 % 60 % -7,9 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 67 % 66 % 99 % 65 % 65 % 0 % 71 % 109 % 7 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0, ,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0, ,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 11 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 65,8 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -9 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 64 36,6 58 % ,5 54 % -3 % Suun terveydenhuolto Netto % % -3 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -227 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -3 %