TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
|
|
- Aurora Oksanen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi
2 SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT KOULUTUSPALVELUT TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN KOULUTUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA OMAN TOIMINNAN JA PALVELUSETELIN/OSTOPALVELUJEN JAKAUMAT VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA KOULUTUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA VÄESTÖNKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN KUSTANNUSTASON MUUTOKSET PALVELUITTAIN 2010= LUKIOKOULUTUS PERUSOPETUS VARHAISKASVATUS HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA SAIRAUSPOISSAOLOT... 16
3 1 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Joulukuu 100,00 % VARHAISKASVATUS TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto ,40 Oma toiminta ,52 Ostopalvelut ,50 Palvelusetelit ,86 Tuet ja avustukset ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75 Projektit ,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 KOULUTUS Toimielin ,23 Koulupalveluiden hallinto ,63 Perusopetuspalvelut ,30 Lukiokoulutuspalvelut ,59 Muut koulutuspalvelut ,84 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,39 Projektit ,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,56 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun YHTEENSÄ (sis. projektit) ,82 TAULUKKO 1: Koulutuslautakunnan talouden toteuma vuonna 2017 KUVIO 1: Koulutuslautakunnan toteuman jakauma vuonna 2016, määrärahojen jakauma vuonna 2017 ja toteuman jakauma vuonna 2017.
4 2 1.2 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuslautakunta Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,67 Myyntituotot ulkoinen ,53 Myyntituotot yhteensä ,47 Maksutuotot ,14 Tuet ja avustukset ,99 Vuokratuotot ulkoinen ,78 Vuokratuotot yhteensä ,78 Muut toimintatuotot ,69 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,09 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,76 - Henkilöstökorvaukset ,84 Palkat ja palkkiot yhteensä ,31 Eläkekulut ,68 Muut henkilöstösivukulut ,88 Henkilöstösivukulut ,91 HENKILÖSTÖKULUT ,58 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,58 Palveluiden osto ulkoinen yht ,21 PALVELUJEN OSTOT ,32 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,87 AVUSTUKSET ,42 Vuokrat ulkoiset ,35 VUOKRAT ,35 MUUT TOIMINTAKULUT ,80 TOIMINTAKULUT/MENOT ,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,82 TAULUKKO 2: Koulutuslautakunnan talouden toteuma vuonna 2017
5 3 1.3 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KUVIO 2: Koulutuslautakunnan talouden toteumat vuosina (M ) KUVIO 3: Koulutuslautakunnan talouden toteumien vuosimuutokset vuosina (M ) KUVIO 4: Koulutuslautakunnan talouden toteumien vuosimuutokset vuosina (%)
6 4 2.VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Varhaiskasvatuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,71 Myyntituotot ulkoinen ,89 Myyntituotot yhteensä ,15 Maksutuotot ,29 Tuet ja avustukset ,64 Vuokratuotot ulkoinen Vuokratuotot yhteensä Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,85 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,35 - Henkilöstökorvaukset ,85 Palkat ja palkkiot yhteensä ,26 Eläkekulut ,43 Muut henkilöstösivukulut ,14 Henkilöstösivukulut ,68 HENKILÖSTÖKULUT ,90 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,83 Palveluiden osto ulkoinen yht ,11 PALVELUJEN OSTOT ,07 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,92 AVUSTUKSET ,42 Vuokrat ulkoiset ,33 VUOKRAT ,33 MUUT TOIMINTAKULUT ,86 TOIMINTAKULUT/MENOT ,24 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,82 TAULUKKO 3: Koulutuslautakunnan varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteuma vuonna 2017
7 5 2.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT Erikoisraportit Varhaiskasvatus 2017 Budjettivertailu 2017 Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot VARHAISKASVATUSPALVELUT Määrien toteuma lkm Kokopäivähoito 0-2 vuotta ,45 Kokopäivähoito 3-6 vuotta ,58 Jao alle 3 v ,95 Jao yli 3 v ,75 Jao la-su alle 3 v ,95 Jao la-su yli 3 v ,43 Jao 0-6 v Jao 0-6 v la-su Esiopetus + päivähoito ,31 Esiopetus ,39 Esiopetus + erityispäivähoito ,37 Esiopetus + Jao 0-6 v ,22 Esiopetus + Jao la-su 0-6 v ,08 Esiopetus + ymp vrk hoito ,29 Esiopetus + integroitu erityispäivähoito ,71 Osapäivähoito ,16 Ympärivuorokautinen hoito ,35 Erityispäivähoito ,74 Integroidun erityisryhmän päivähoito ,47 PÄIVÄKOTIHOITO ,84 PERHEPÄIVÄHOITO ,03 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ,90 Varhaiskasvatuskerho Avoin päiväkoti toimintapv ,58 MUU PÄIVÄHOITO ,10 Saamenkielinen päivähoito ,88 Saamen kielipesä ,65 SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO ,77 YHTEENSÄ ,38 Määrärahojen toteutuma Varhaiskasvatuspalvelut ,40 Projektit ,34 HALLINTO YHTEENSÄ ,47 Päiväkotihoito ,45 Perhepäivähoito ,40 Muu päivähoito ,99 Saamenkielinen päivähoito ,20 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ,52 TUET JA AVUSTUKSET ,02 OSTOPALVELUT ,50 PALVELUSETELIT ,86 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ ,82 TAULUKKO 4: Koulutuslautakunnan varhaiskasvatuspalvelujen määrien ja eurojen toteuma vuonna 2017
8 6 3.KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,15 Myyntituotot ulkoinen ,17 Myyntituotot yhteensä ,57 Maksutuotot ,49 Tuet ja avustukset ,49 Vuokratuotot ulkoinen ,11 Vuokratuotot yhteensä ,11 Muut toimintatuotot ,07 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,39 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,00 - Henkilöstökorvaukset ,51 Palkat ja palkkiot yhteensä ,34 Eläkekulut ,51 Muut henkilöstösivukulut ,73 Henkilöstösivukulut ,74 HENKILÖSTÖKULUT ,38 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,14 Palveluiden osto ulkoinen yht ,30 PALVELUJEN OSTOT ,97 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,18 AVUSTUKSET Vuokrat ulkoiset ,35 VUOKRAT ,35 MUUT TOIMINTAKULUT ,46 TOIMINTAKULUT/MENOT ,72 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,56 Muut rahoitustuotot Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,57 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,57 TAULUKKO 5: Koulutuslautakunnan koulutuspalvelujen talouden toteuma vuonna 2017
9 7 3.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:35 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2017 Joulukuu2017 Ta-tot Perusopetus/ala-aste (v. 2017) ,74 Perusopetus/yläaste/koulupäivä määrä (v.2017) ,34 Perusopetus/k-luokat (v. 2017) ,06 Perusopetus/sairaalakoulu (v.2017) ,21 Perusopetuspalvelut ,72 Lukiokoulutuspalvelut ,44 Opetustunti määrä ,58 Laaja oppimäärä/oppilasmäärä 0 Yleinen oppimäärä/vuosisopimus määrä ,36 Rovaniemen päätoimip. t/v määrä ,60 Sivutoimipisteet t/v määrä ,22 Tanssiopetus/tunnit/määrä ,95 Muut koulutuspalvelut ,75 Koulutuspalvelut yhteensä ,65 Määrärahojen toteutuma Koulutuspalvelut ,63 Projektit ,87 HALLINTO YHTEENSÄ ,36 Perusopetuspalvelut ,30 Lukiokoulutuspalvelut ,59 Muut koulutuspalvelut ,84 KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ ,57 TOIMIELIN ,23 KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ ,56 TAULUKKO 6: Koulutuslautakunnan koulutuspalvelujen määrien ja eurojen toteuma vuonna 2017
10 8 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS 4.1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017 Joulukuu Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun 100,00 % VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto ,40 Oma toiminta (Koultk) ,52 Oma toiminta (Alueltk) ,84 Ostopalvelut ,50 Palvelusetelit ,86 Tuet ja avustukset ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 Projektit ,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,03 TAULUKKO 7: Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistoteuma vuonna VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017 KUVIO 5: Varhaiskasvatuspalvelujen jakaumat palveluittain vuonna 2017 (%)
11 9 4.3 OMAN TOIMINNAN JA PALVELUSETELIN/OSTOPALVELUJEN JAKAUMAT KUVIO 6: Oman toiminnan ja ostopalvelujen/palvelusetelien jakaumat (sis. hallinnon vyörytys) vuosina (%) 4.4 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KUVIO 7: Varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteumat vuosina (M )
12 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA KUVIO 8: Varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteumat palveluittain vuosina (M ) *Oma toiminta (KL): Päiväkotihoito, perhepäivähoito, saamenkielinen ja muu päivähoito *Oma toiminta (KL): Päiväkotihoito, perhepäivähoito *Palveluseteli: Setelimenot ja vyörytykset 5. KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS 5.1 KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017 Joulukuu Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun 100,00 % KOULUTUS YHTEENSÄ TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Toimielin ,23 Koulupalveluiden hallinto ,63 Perusopetuspalvelut (Koultk) ,30 Perusopetuspalvelut (Alueltk) ,67 Lukiokoulutuspalvelut ,59 Muut koulutuspalvelut ,84 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,54 Projektit ,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,69 TAULUKKO 8: Koulutuspalvelujen kokonaistoteuma vuonna 2017
13 KOULUTUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017 *Muut koulutusp.:musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Rovala *Muut: Projektit, 2.asteen oppilashuolto, toimielin KUVIO 9: Koulutuspalvelujen jakaumat palveluittain vuonna 2017 (%) 5.3 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA KUVIO 10: Koulutuspalvelujen talouden toteumat vuosina (M )
14 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA * Musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Rovala, projektit, 2.asteen oppilashuolto, toimielin KUVIO 11: Koulutuspalvelujen talouden toteumat palveluittain vuosina (M ) 6.VÄESTÖNKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN KUVIO 12: Väestönkehitys ikäryhmittäin (lähde: tilastokeskus)
15 13 7.KUSTANNUSTASON MUUTOKSET PALVELUITTAIN 2010= LUKIOKOULUTUS 2010= Peruspalv. hintaindeksi 2000= ,5 143, ,6 151,4 152,3 153,5 150,3 2010= ,0 103,3 106,9 108,7 109,3 110,0 110,8 108, vuotiaat = ,0 96,8 94,2 90,9 85,6 83,6 83,7 83,7 Lukio-opiskelijat = ,0 97,6 90,3 86,3 85,0 86,9 89,6 89,3 Kustannukset (M ) 7,4 7,7 8,4 8,2 8,1 8,1 7,6 7,1 deflatoitu kustannus 2010= ,0 100,8 105,9 101,1 99,8 99,4 92,5 87,6 TAULUKKO 8: Lukiokoulutuksen muuttujat vuosina Lukioikäisten määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen muutos on tasaantunut. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 lukioikäisten määrä on vähentynyt 558:llä eli -16,3 %. Lukioopiskelijamäärä on vähentynyt 117 eli -10 %. Näin ollen lukiokoulutuksen piirissä on tarkastelujaksolla ollut lukioikäisistä noin kolmannes (vuonna 2010: 33,3 % lukioikäisistä, vuonna 2017: 35,6 % lukioikäisistä). Kustannustason muutos on ollut vuoteen 2012 asti kasvava, jonka jälkeen kustannustaso on pysynyt ennallaan vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2016 alkaen kustannustaso on ollut aleneva ja vuoden 2017 kustannustaso on vuoden 2010 tasoa alhaisempi. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut -0,3 M eli -4,1 % (ei def.), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut -0,6 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla ( ) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 13: Lukiokoulutusikäisten määrä, opiskelijat ja deflatoidut kustannukset vuosina (Indeksi, 2010=100). Lukiokoulutuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on ollut vuosina suurempaa kuin palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrän kehitys. Kustannustaso on lähtenyt laskuun vuodesta 2012 alkaen. Eroa vuonna muuttujien (Z, ) välillä vuonna 2017 on 1,7 %.
16 PERUSOPETUS 2010= Peruspalv. hintaindeksi 2000= ,5 143, ,6 151,4 152,3 153,5 150,3 Peruskouluikäiset* = ,0 99,1 98,5 98,3 99,1 101,2 102,8 104,3 Kustannukset (M ) 47,3 48,9 50,1 50,1 51,2 51,4 52,0 51,5 deflaitotu kustannus 2010= ,0 100,1 99,1 97,4 99,0 98,7 99,2 *Lähde: Tilastokeskus 100,3 TAULUKKO 9: Perusopetuksen muuttujat vuosina Perusopetusikäisten määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2014 asti. Vuodesta 2014 alkaen perusopetuksessa olevat ikäluokat ovat kasvaneet. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 peruskouluikäisten määrä on kasvanut 257:llä eli 4,3 %. Kustannustason muutos on ollut kasvava vuoteen 2012 asti, vuoden 2013 kustannustaso on ollut vuoden 2012 tasolla, jonka jälkeen kustannustaso on kasvanut aina 2016 vuoteen 2016 asti. Vuoden 2017 kustannustaso on vuoden 2016 tasoa alhaisempi. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut + 4,2 M eli +8,9 % (ei def.) ), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut +1,3 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla ( ) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 14: Perusopetusikäisten määrä ja deflatoidut kustannukset vuosina (Indeksi, 2010=100). Perusopetuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on ollut vuosina suurempaa kuin palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrän kehitys. Vuonna 2013 kustannustason pisteluku on ollut perusopetusikäisten pistelukua alhaisempi. Vuoden 2014 kustannustason muutos noudattelee oppilasmäärän kasvua. Vuodesta 2015 oppilasmäärän kasva on ollut voimakkaampaa, kuin deflatoitu kustannustason muutos. Eroa vuonna muuttujien (Q, ) välillä vuonna 2017 on 4,0 %.
17 VARHAISKASVATUS 2010= Peruspalv. hintaindeksi 2000= ,5 143, ,6 151,4 152,3 153,5 150,3 *Alle 7 -vuotiaiden määrä = ,0 103,0 104,0 105,4 105,2 102,6 101,8 101,4 Kustannukset (M ) 36,0 39,2 41,6 42,0 42,6 43,6 42,4 41,6 deflatoitu kustannus 2010= ,0 105,3 108,1 107,3 108,3 110,2 106,3 *Lähde: Tilastokeskus 106,5 TAULUKKO 9: Varhaiskasvatuksen muuttujat vuosina Alle kouluikäisten määrät ovat olleet kasvussa vuodesta 2010 vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 alkaen alle kouluikäisten määrä on ollut aleneva. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 alle kouluikäisten määrä on kasvanut 71:llä eli 1,4 %. Kustannustason muutos on ollut nopeaa vuosina ja jatkunut kasvava vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2016 kustannustaso muutos on aleneva. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut + 5,6 M eli +15,6 % (ei def), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut +2,2 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla ( ) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 15: Alle 7 vuotiaiden määrä ja deflatoidut kustannukset vuosina (Indeksi, 2010=100). Varhaiskasvatuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on poikennut huomattavasti lasten lukumäärien kehityksestä vuosina Vuonna 2013 kustannustason pisteluku on ollut aleneva, vaikka lasten lukumäärä on jatkanut kasvuaan. Vuodesta 2014 alkaen lasten lukumäärän pisteluku on ollut aleneva. Kustannustason nousu on jatkunut vuoteen 2015 asti, jolloin näiden indeksien pistelukujen ero on ollut myös suurin (8 %). Kustannustason pisteluvun alenemisen muutos on ollut kuitenkin vuonna 2016 suurempaa kuin lasten lukumäärän vähentyminen. Eroa vuonna muuttujien (Q, ) välillä vuonna 2017 on 5,1 %.
18 16 7.HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA SAIRAUSPOISSAOLOT Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Sairauspoissaolot Kalenteripäivät pv/hlö (tot) muutos-% muutos-% 1-12/ /2017 muutos muutos-% Varhaiskasvatus % 660,2 615,8-6,7 % ,1 27,5 10 % Koulutus % 680,4 684,0 0,5 % ,0 13,2 10 % YHTEENSÄ % 1340,6 1299,8-3,0 % ,3 20,1 10 % TAULUKKO 9: Palvelualueiden henkilöstömäärä. henkilötyövuodet ja sairauspoissaolot vuonna 2017 KUVIO 16: Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan sairauspoissaolojen kehitys pv/hlö vuosina KUVIO 17: Koulutuspalvelujen oman toiminnan sairauspoissaolojen kehitys pv/hlö vuosina
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 3 1.1.-31.3.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET
ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotMuut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT
Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotTILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016
YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
LisätiedotHallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA
Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Lisätiedot