RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018

Transkriptio

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset tavoitteet ja toimintakate toteutunevat talousarvion mukaisina. Toimintakuluissa KuEl-varhemaksut ylittävät talousarviovarauksen noin eurolla. Ylitys pystytään kattamaan tuloalueen sisältä palvelujen ostoista ja aineiden ja tarvikkeiden ostoista säästämällä. Rakennusvalvonnassa saapuvien lupien määrä on alentunut noin 11 % viimevuodesta. vuoden myönnettyjen lupien määräksi on 625 lupaa. Vuoden 2017 myönnettyjen lupien määrä oli 696. Talouden toteutumisessa on epävarmuutta ja on todennäköistä, että tuotot jäävät talousarviota pienemmiksi. Ympäristönsuojelu on aloittanut energiaviraston tilaamana maakunnallisen energia- ja ilmastotoimien edistämistyön. Tavoitteena on vauhdittaa kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä maakunnassa. Ympäristönsuojelun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota pienempinä. Vastaava säästö saadaan toimintamenoista palvelujen ostoista tinkimällä. Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot Muutos% Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Pysäköinninvalvonta Tuotot , , Kulut , , Netto , , Rakennusvalvonta Tuotot , , Kulut , , Netto , , Ympäristönsuojelu Tuotot , , Kulut , , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , Netto , ,

2 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 9/ Tot. % Tot. Ympäristönsuojelussa on syyskuun alussa aloittanut määräaikainen hankekoordinaattori Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 18,25 21,10 20,25 96,0 18,25 11,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,50 1,07 4,88 455,6 6,50-25,0 Henkilötyövuodet yhteensä 22,75 22,17 25,13 113,3 24,75 1,5

3 Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 9/ 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Vetovoima Tavoitteet ja toimenpiteet Lupaprosessit ovat nopeita ja helppoja. Sähköinen rakennuslupakäytäntö on vakiintunut toimintatapa. Huolehditaan ympäristöstä ja laaditaan ympäristökatselmussuunnitelma. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden lopussa Asiakaskyselyn tulokset, lupien käsittelyaika Suunnitelman mukaiset katselmukset ja toimenpiteet on tehty Toteutuma-arvio Asiakaskyselyä ei ole vielä tehty. Lupien käsittelyaika on pidentynyt. Suunnitelma on laadittu ja katselmukset on tehty. Jälkitarkastuksia tehdään syksyllä. Kestävä kaupunki, yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Ilmasto-ohjelman mittarit Mittareiden seuranta ja toimenpiteet ovat käynnissä. Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin kautta. CO2 raportti on valmistunut. Päästöt ovat kasvaneet hieman vuonna 2017 liikenteen osalta. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu.

4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut TP 2017 TA TOT 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 0,60 1,10 0,60 54,55 % 0,60 0,00 % 1,10 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 1,10 1,10 1,10 100,00 % 1,10 0,00 % 1,10 Toimintatulot ,90 % ,82 % Toimintamenot ,12 % ,63 % Toimintakate ,38 % ,16 % Toimintatulot % menoista 4,8 % 3,6 % 1,4 % 37,92 % 1,8 % -25,60 % 3,8 % 860 Pysäköinninvalvonta PALVELUARVIO TP 2017 TA TOT 9/ Pysäköintivirhemaksut kpl ,15 % ,29 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 5,88 6,60 6,75 102,27 % 6,75 0,00 % 6,60 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö Henkilötyövuodet yhteensä 5,88 6,60 6,75 102,27 % 6,75 0,00 % 6,60 Toimintatulot ,86 % ,67 % Toimintamenot ,46 % ,54 % Toimintakate ,44 % ,76 % Toimintatulot % menoista 193,1 % 187,8 % 212,7 % 113,25 % 202,1 % 5,23 % 187,8 % 870 Rakennusvalvonta TP 2017 TA TOT 9/ Saapuneet lupahakemukset ,40 % ,02 % 690 Myönnetyt rakennusluvat kpl ,45 % 591-5,75 % joista asumisen luvat ,33 % ,42 % 155 teollisuusrakennusten lupia ,00 % 54-37,04 % 40 - joista muita lupia ,96 % 376 1,60 % 430 Keskim. käsittelyaika vrk ,00 % 21 64,42 % 35 Lupa-asioista käsitelty 80 % 13 vrk 13 vrk 16 vrk 123,08 % 13 vrk 23,08 % 15 Myönnetyt luvat m ,81 % ,73 % joista asuinrakennuksia m ,15 % ,77 % teollisuusrakennuksia m ,39 % ,54 % joista muita rakennuksia m ,32 % ,60 % Valmistuneet rakennukset m ,21 % ,57 % joista asuinrakennuksia m ,81 % ,71 % teollisuusrakennuksia m ,39 % ,71 % joista muita rakennuksia m ,64 % ,90 % /lupa /brutto) 1 035, ,09 % 941 3,28 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 8,78 9,90 9,90 100,00 % 7,90 25,32 % 9,90 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,32 0,00 0,00 % 2,00 0,32 Henkilötyövuodet yhteensä 9,78 10,22 9,90 96,87 % 9,90 0,00 % 10,22

5 Toimintatulot ,36 % ,84 % Toimintamenot ,68 % ,66 % Toimintakate ,21 % ,12 % Toimintatulot % menoista 120,4 % 91,4 % 106,49 % 116,53 % 139,76 % -23,81 % 88,62 % 880 Ympäristönsuojelu TP 2017 TA TOT 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 3,00 3,50 3,00 85,71 % 3,00 0,00 % 3,50 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,00 0,75 4,38 583,33 % 4,00 9,38 % 0,75 Henkilötyövuodet yhteensä 6,00 4,25 7,38 173,53 % 7,00 5,36 % 4,25 Toimintatulot ,43 % ,36 % ,0 Toimintamenot ,20 % ,33 % ,0 Toimintakate ,98 % ,21 % ,0 Toimintatulot % menoista 53,7 % 16,4 % 17,8 % 108,50 % 36,8 % -51,63 % 19,0 % Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 18,25 21,10 20,250 95,97 % 18,250 10,96 % 21,10 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,50 1,07 4,88 455,61 % 6,50-25,00 % 1,07 Henkilötyövuodet yhteensä 22,75 22,17 25,13 113,33 % 24,75 1,52 % 22,17 Toimintatulot ,87 % ,85 % Toimintamenot ,03 % ,18 % Toimintakate ,83 % ,94 % Toimintatulot % menoista 110,7 % 93,1 % 105,2 % 112,99 % 117,5 % -10,53 % 92,4 %