KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/2018

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot Muutos% Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. Joukkoliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on noin 2,6 % viime vuotista suurempi. Kustannusten lisäyksen syinä ovat indeksin muutos, ELY-liikenteen kustannusosuuden nousu, pienet palvelutasomuutokset, Noutopoikaliikenteen hintamuutos ja matkustajamääriin sidottu kannusteurakkakorvaus. Joukkoliikenteen toimintakatteen ylitysennuste on noin euroa, mikä voidaan pääosin kattaa yhdyskuntasuunnittelun tuloylityksillä. Maankäyttökorvaustulot toteutuvat noin talousarviota suurempina. Maaomaisuuden tulosalueella omakotitalotonttien kysyntä on kantakaupungin alueella hyvä. Kaikki tarjolla olleet tontit on vuokrattu tai myyty. Maaseututaajamien tonttikysyntä on heikompaa ja osa tänä vuonna kilpailutetuista kerros- ja rivitalotonteista luovutetaan vasta ensi vuonna. Luovutettavien tonttien määrän ennustetaan kokonaisuutena jäävän alle tavoitteen. Puun myynnin osalta päästään talousarvion määrälliseen ja taloudelliseen tavoitteeseen. Tulosalueen palvelujen ostoista arvioidaan syntyvän säästöä ja toimintakatteen ennustetaan sen vuoksi toteutuvan talousarviota parempana. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot , , Kulut , , Netto , , Maaomaisuus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntatekniikka Tuotot , , Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntatekniikan tulosalueella liikenneväylien hoidon menot ylittyvät aikaisemmin raportoidun mukaisesti Osa ylityksestä pystytään kattamaan tulosalueen sisältä mm. ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantumisesta saatavilla säästöillä.

2 Yhdyskuntatekniikan investoinneista uudisrakentamisalueiden kohteet ovat edenneet suunnitellusti niin, että talonrakentajat ovat voineet käynnistää omat rakennuskohteensa omien aikataulujensa mukaisesti. Peruskorjauskohteisiin sisältyvät liikenneturvallisuuden parantamistyöt ovat valmistumassa. Muutoin peruskorjauskohteet ovat edenneet suunnitellusti. Kauppatorin ympäristön työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, tosin kustannukset ovat jonkin verran kasvaneet pääasiassa kokonaisuuksien rajapintaratkaisujen tarkentumisen ja esimerkiksi joukkoliikenteen informaatiojärjestelmäratkaisujen vuoksi. Asemanseudun 1. vaiheen työt valmistuvat aikataulun mukaisesti vaikkakaan välitavoitetta ei saavutettu lisääntyneistä hulevesiviemäröinneistä johtuen. Rantakylän tekonurmikentän rakennustyöt ovat käynnistyneet, mutta töiden valmistumisaikataulu riippuu Rantakylän Liikuntahalli Oy:n rakennusluvan valitusprosessin etenemisestä. Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta Tot Uudisrakentaminen Peruskorjaus Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Kehittämishankkeet INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 7/ Tot. % Tot. 7/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 49,00 93,05 47,88 2,34 Henkilötyövuodet määräaikainen 3,13 0,50 2,50 500,00 5,75-56,52 Henkilötyövuodet yhteensä 52,38 53,16 51,50 96,88 53,63-3,97 Yhdyskuntatekniikassa kadunrakennuspäällikön toimen hakuprosessi on käynnissä.

4 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Tavoitteet ja toimenpiteet Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. vuoden lopussa Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Toteutuma-arvio Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on käynnissä. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenevät suunnitellusti ja valmistuvat lokakuun lopussa. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Penttilänrannan asemakaava III. Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Penttilänranta III on hyväksytty ja lainvoimainen. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa MATO-20 -ohjelman valmistelu on käynnissä.

5 Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja kohteiden toteutus on käynnissä. Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemankaava on lainvoimainen ja katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Rantaraitin Utrantien varren jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, Siltakadun ja Asemanseudun pyöräilyn pääreittien toteutus ovat käynnissä. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Selvitystyö on käynnistymässä Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Tarkentuu toimenpideohjelmassa ja hankintasuunnitelmissa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpideohjelman mukaiset toimet Joukkoliikenteen reaaliaikainen informaatio on pilottikäytössä.

6 TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa vuoden lopussa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa 75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa.

7 Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna noin 2,6 %. Ilmasto-ohjelman mukainen tavoite on mahdollista saavuttaa 3-4 vuodessa. Yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 -ohjelman valmistelu on käynnissä. Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita. Investointikohteiden kilpailutuksessa ovat innovaatiokannusteet pääsääntöisesti olleet mukana. Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti

8 240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Yhdessä tehden Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Valmistelu on käynnissä Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se on saanut lainvoiman. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Yhteensä 8 täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja saanut lainvoiman vuonna. Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. vuoden lopussa Hyväksytty valtuustossa Toteutuma-arvio Laatiminen on käynnissä.

9 Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle. 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Tavoitteet ja toimenpiteet Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. vuoden lopussa Toteutuneet toimenpiteet Toteutuma-arvio Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjausprojektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma toteutui suunnitellusti ja syksyn liikkujan viikolla toteutetaan erilaisia tapahtumia. Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Asiakasraadin tulokset palautteet Toteutuneet latauspisteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaksi latauspistettä toteutuu lokakuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistuneet tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Työ on käynnissä.

10 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,00 % 7,00 0,00 7,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,50 1,00 200,00 % 0,00 0,50 0 0,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,00 7,50 8,00 106,67 % 7,00 0,14 7,50 0 0,00 % Toimintatulot ,32 % ,08 % ,00 % Toimintamenot ,66 % ,37 % ,11 % Toimintakate ,44 % ,67 % ,21 % Toimintatulot % menoista 4,70 % 1,24 % 1,93 % 155,78 % 2,65 % -27,17 % 1,35 % 0,11 % 8,82 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatulot ,38 % ,32 % ,06 % Toimintamenot ,67 % ,70 % ,00 % Toimintakate ,84 % ,34 % ,78 % Seudullinen joukkoliikenne Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl ,74 % ,58 % ,00 % Toimintatulot ,37 % ,82 % ,97 % Toimintamenot ,24 % ,86 % ,04 % Toimintakate ,86 % ,31 % ,25 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,88 17,00 16,00 94,12 % 16,75-4,48 % 17,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,88 0,75 0 Henkilötyövuodet yhteensä 16,75 17,00 16,00 94,12 % 17,50-8,57 % 17,00 0 0,00 % Toimintatulot ,75 % ,25 % ,10 % Toimintamenot ,17 % ,45 % ,54 % Toimintakate ,37 % ,48 % ,31 % Toimintatulot % menoista 117,4 % 68,6 % 59,0 % 86,04 % 66,3 % -10,99 % 69,0 % 0,37 % 0,54 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Luovutetut tontit lkm ,00 % 80 6,25 % ,60 % - joista omakotitalotontteja ,00 % 59 25,42 % ,00 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,00 % 9-77,78 % ,00 % - joista työpaikkatontteja ,00 % 12-25,00 % ,33 % Metsän myynti m³ ,02 % ,01 % ,00 % Tuottojen osuus kuluista % (metsät) 149,4 % 136,0 % 211,8 % 155,70 % 140,6 % 50,61 % 136,0 % 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,13 14,00 12,38 88,39 % 9,50 30,26 % 14,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,75 1,00 3,50-71,43 % 0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,88 14,00 13,38 95,54 % 13,00 2,88 % 14,00 0 0,00 % Toimintatulot ,92 % ,65 % ,00 % Toimintamenot ,55 % ,87 % ,97 % Toimintakate ,79 % ,09 % ,23 % Toimintatulot % menoista 432,6 % 377,6 % 626,4 % 165,89 % 516,5 % 21,26 % 414,8 % 37,22 % 9,86 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntatekniikan yhteiset Toimintatulot ,05 % ,05 % ,71 % Toimintamenot ,16 % ,39 % ,70 % Toimintakate ,89 % ,09 % ,16 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,87 % 785 0,89 % ,38 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,53 % 422 0,71 % ,00 % - joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä ,30 % 330 1,21 % ,90 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,00 % 33 0,00 % ,00 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,04 % ,10 % ,36 % /m 2 0,51 0,49 0,32 64,04 % 0,34-7,90 % 0,55 0,06 11,83 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,85 % ,71 % ,73 % /m 2 0,16 0,15 0,08 51,85 % 0,07 6,98 % 0,15 0,00-0,41 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,25 % ,86 % ,92 % /m 2 0,08 0,08 0,04 49,25 % 0,04-9,96 % 0,09 0,01 6,44 % Hoitokustannukset /km ,06 % ,46 % ,92 % Liikenneväylien hoito yhteensä ,98 % ,57 % ,35 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,89 % 172 3,49 % ,89 % /ha ,32 % ,95 % ,38 % Puistojen hoito yhteensä ,78 % ,02 % ,59 %

11 Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,13 % ,44 % ,28 % /valopiste ,11 % 25 8,89 % ,25 % Energiankulutus MWh ,30 % ,00 % Ulkovalaistus yhteensä ,66 % ,54 % ,12 % Muu ylläpito Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,68 % ,19 % ,14 % Uudelleen päällystys /m 2 7,3 7,6 9,0 118,27 % 7,4 20,90 % 9,6 2,0 26,10 % Uudelleen päällystys m ,83 % ,40 % ,13 % Muu ylläpito yhteensä ,67 % ,75 % ,85 % Ylläpito yhteensä Toimintatulot ,58 % ,19 % ,00 % Toimintamenot ,17 % ,09 % ,60 % Toimintakate ,10 % ,01 % ,58 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,13 % ,30 % ,0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,00 14,66 13,63 92,94 % 14,63-6,87 % 14,00-0,66-4,50 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 1,50-66,67 % 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 14,50 14,66 14,13 96,35 % 16,13-12,43 % 14,50-0,16-1,09 % Toimintatulot ,04 % ,64 % ,91 % Valmistus omaan käyttöön ,13 % ,30 % ,00 % Toimintamenot ,48 % ,91 % ,63 % Toimintakate ,27 % ,49 % ,84 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 39,7 % 33,93 % 32,99 % 97,21 % 30,70 % 7,46 % 33,79 % -0,14 % -0,40 % Kaupunkirakennelautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 49,00 93,05 % 47,88 2,34 % 52,00-0,66-1,25 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,13 0,50 2,50 500,00 % 5,75-56,52 % 1,00 0,50 100,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,13 53,16 51,50 96,88 % 53,63-3,97 % 53,00-0,16-0,30 % Toimintatulot ,60 % ,26 % ,75 % Valmistus omaan käyttöön ,13 % ,30 % ,00 % Toimintamenot ,81 % ,50 % ,26 % Toimintakate ,71 % ,05 % ,33 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 101,4 % 75,7 % 84,6 % 111,86 % 83,9 % 0,85 % 76,5 % 0,87 % 1,15 % Ta luvut päivitetty kaupunginvaltuuston ja hyväksymien talousarviomuutosten mukaisiksi.