PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja ja vammaispalvelupäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Kehitysvammaisten avopalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakennemuutos edellyttää laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla. Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa, kun esh:n ensi vuoden talousarvioesitys saadaan. Lähtötilanne: hankkeen alkutilanne TP 2013: 37 asiakasta, hoitopäivät ja nettokulut 2,34 milj. euroa. TOIMINNALLINEN TAVOITE MITTARI TOTEUMA Pysyvän laitosasumisen vähentäminen (asiakkaat on muutettu hoitopäiviksi, alle 10 asiakkaan osalta) Kehitysvammaisten oman päivä- ja työtoiminnan kehittäminen: - Majakan uudet päivä- ja työtoimintatilat (Utra) Hoitopäivät Kustannukset Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen TP TP TAVOITE / /2016 Toiminta aloitettu 8/ Nuorten päivätoiminnan kehittäminen (Nupa) Päivätoiminnan ryhmät Lasten ja nuorten tilapäisen viikonloppuhoidon kehittäminen omana toimintana Hoitopäivät oma toiminta

2 Palveluohjelma: Ikääntyvien palveluohjelma Kärkihanke: Ikäihmisten hoitoketjujen moniammatillinen kehittäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastuualueiden esimiehet Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Palvelujen järjestäminen niin, että ikääntyvät pystyvät asumaan omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallista. Raskaimpien palvelujen käytön vähentäminen: erikoissairaanhoito ja pitkäaikainen hoito. Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa kun erikoissairaanhoidon ensi vuoden talousarvioesitys saadaan. Lähtötilanne: Yli 75-vuotiaiden kotona asumisen peittävyys on matala (88,6 %). Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys (3,4 %) ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat (2 429 /yli 75 v.) TOIMINNALLINEN TAVOITE Hoitoketju toimii ja palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita ja ovat oikea-aikaisia - Kotona asumisen edistäminen MITTARI (yli 75-vuotiaat) Omassa kodissa asuvien määrä Omaishoidon peittävyys Kotihoidon peittävyys Tehostetun palveluasumisen peittävyys 2014 TP 88,7 % 2,1 % 9 % 8,1 % 89,6 % 2,4 % 9,3 % 8,4 % 2015 TP 89,3 % 2,3 % 9,8 % 9,2 % 2016 TAVOITE 90,3 % 2,1 % 10,3 % 8,4 % TOTEUMA - Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei tule Esh jonopäivien määrä Erikoissairaanhoidon kustannukset alenevat Hoitoketjun kustannukset ikäihmistä kohden (ilman vyörytyksiä) Saadaan tilinpäätöksestä - Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75 vuotiailla Laitoshoidon peittävyys 3,2 % 2 % 1,5 % 1,4 % - Määritellään ja seurataan säännöllisten palvelujen piirissä olevien suhteellinen osuus ko. ikäryhmästä Säännöllisten palvelujen piirissä olevat yli 75-vuotiaat ko. ikäryhmästä 22,1 % Määritellään palveluja saavien osuus ko. ikäryhmästä 22,2 %

3 KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2016 Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Toteutuma Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman luonnos oli nähtävillä syyskuussa Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Asemakaavaehdotus valmistuu vuodenvaihteen aikoihin. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnissä. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelma on viimeistelyvaiheessa toriparkkihankkeen varmistuttua. Tässä suunnitelmassa ovat vahvasti mukana myös Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmassa määritellyt viisaan (fiksun) liikkumisen toimenpiteet.

4 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2016 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Toteutuma Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Katujen ja yhdyskuntateknisten rakenteiden yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2016 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Toteutuma Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman Täydennysrakentamisen sovittaminen MATO-ohjelmaan siirtyy tuleville vuosille, koska ohjelma valmistuu vuonna 2017.

5 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2016 Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Toteutuma Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Pyöräilyväylien kuntoa on parannettu kohdennetuilla päällystys- ja kunnostustoimilla. On laadittu kartat hyvistä vapaa-ajan pyöräilyreiteistä. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Niskakadulle on toteutettu runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2016 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa Toteutuma Yhteistyösopimus toripysäköintilaitoksen toteuttamisesta on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön yleissuunnitelma on valmistumassa. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella, jotka ovat käynnissä. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina

6 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen : Tavoitteet 2016 Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toteutuma Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ja maankäyttösopimukset ovat valmisteilla. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelman tarkistuksessa on mukana vahvasti myös symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelmassa määritelty viisaan (fiksun) liikkumisen kehittäminen. Kauppatorin ja sen ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut noin 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2016 rakentamiseen pientalotontteja on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta ja Utrasta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapito- ja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on käynnissä. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Niskakadulle on toteutettu uusia, runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.

7 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 10,39 49,2 % 11,71-11,2 % 18,47-2,65-12,5 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 4,7 % 73,3 % 5,6 % -16,0 % 5,8 % -0,01-9,3 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,2 % ,0 % ,00-12,6 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 0,50 33,3 % 1,00-50,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 7,50 88,2 % 8,00-6,2 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,0 % ,7 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,2 % ,0 % ,00-12,6 % Toimintakate ,1 % ,7 % ,00-12,7 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,52 % 121,8 % 2,99 % -49,1 % 1,43 % 0,00 14,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti euroa Pyhäselän vesiosuuskunnan avustusvarauksesta. Lisäksi tulosalueen palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista pyritään säästämään noin euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 10,20 67,4 % 9,91 2,9 % 14,87-0,26-1,7 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 41,1 % 135,0 % 11,9 % 245,3 % 31,0 % 0,01 1,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,4 % ,1 % ,00-1,7 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,1 % ,3 % ,00-2,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,50 99,4 % 15,50 6,5 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,50 99,4 % 16,50 0,0 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,6 % ,4 % ,00-8,8 % Toimintamenot ,4 % ,5 % ,00-2,2 % Toimintakate ,8 % ,2 % ,00 14,3 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 62,8 % 88,0 % 53,8 % 16,7 % 66,5 % -0,05-6,8 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa säästettäneen noin Maankäyttökorvaustulot näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2016 mm. kampanjoinnin tuloksena. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja Matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on kuitenkin noin euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2017 aikana tehdään korjaavia toimenpiteitä.

8 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,8 % 119-6,7 % ,2 % - joista omakotitalotontteja ,0 % 94-7,4 % ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 9 77,8 % ,0 % - joista työpaikkatontteja ,3 % 16-50,0 % ,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 6,6 52,9 % 5,4 22,6 % 11,8-1 -5,3 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,9 % ,9 % ,3 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 5,3 68,6 % 5,0 6,4 % 7,4 0-3,4 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 59,5 % 126,1 % 65,3 % -8,9 % 48,8 % 0 3,6 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,6 % ,6 % ,4 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 6,4 68,5 % 5,1 26,1 % 9,0 0-3,5 % Metsän myynti m³ ,8 % ,6 % ,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 158,3 % 124,5 % 221,9 % -28,7 % 148,1 % 0 16,5 % Metsät yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % ,5 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,38 1,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 12,88 0,9 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot ,8 % ,3 % ,3 % Toimintamenot ,9 % ,8 % ,3 % Toimintakate ,9 % ,6 % ,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 566,3 % 146,6 % 674,6 % -16,1 % 402,0 % 0 4,1 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. Toimintatuloissa tontinvuokratulot ylittyvät noin euroa, maankäyttökorvaustulot alittuvat noin ja esirakentamistulot noin euroa. Tulosalueelle on tuloutunut kertaluonteisina erinä Elovaaran luonnonsuojelualueen perustamisesta saatu euron korvaus ja Öljynsuojarahaston maksama korvaus Kanavatien maaperän puhdistamisesta. Tulosalueen toimintamenoista pyritään säästämään noin euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi.

9 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 22,54 68,7 % 23,18-2,8 % 29,97-2,85-8,7 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 4,8 67,9 % 4,8-1,1 % 7,1 0,09 1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 18,2 % 110,1 % 17,8 % 2,1 % 22,0 % 0,05 33,3 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,7 % ,6 % ,00-8,7 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,9 % 770 1,6 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,5 % 321 2,2 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,5 % ,6 % ,00-3,5 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,5 % 0,35-5,1 % 0,48-0,02-5,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,7 % ,9 % ,00 5,1 % /m 2 0,12 0,15 0,12 78,7 % 0,09 28,5 % 0,15 0,01 5,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,6 % ,1 % ,00 6,5 % /m 2 0,10 0,08 0,07 82,6 % 0,08-7,2 % 0,09 0,01 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,3 % ,1 % ,81-1,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,0 % ,8 % ,00-0,7 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) ,0 % ,4 % ,41 7,7 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,5 % ,9 % ,00 8,3 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,3 % ,8 % ,00 3,3 % /valopiste (brutto) ,4 % 37-3,0 % 53-4,70-8,1 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,4 % ,8 % ,00-5,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 11,3 82,6 % 9,3 22,2 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,7 % ,9 % ,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,4 86,1 % 6,9-8,0 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m ,1 % ,0 % ,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,6 % ,5 % ,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,1 % ,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 11,75 8,5 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 0,88 2,00-56,3 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,63 94,0 % 13,75-0,9 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,0 % ,0 % ,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,1 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,8 % ,1 % ,00-3,2 % Toimintakate ,2 % ,8 % ,00-1,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 34,9 % 101,7 % 32,9 % 6,2 % 32,9 % -0,01-3,9 % Tulosalueen kommentit: Toiminnan toteutuman ennusteessa ei ole muutoksia aiemmin raportoituun. Talousennustetta on tarkennettu, sillä yhdyskuntatekniikan yhteiset kustannuspaikan tulojen ennustetaan toteutuvan aiemmin arvioitua suurempina. Lisäksi yhdyskuntatekniikan yhteisten ja kunnostuksen loppuvuodelle kaavailtuja tehtäviä on vähennetty, millä menoennustetta on sopeutettu joukkoliikenteen ylityksen kattamiseen. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,75 96,3 % 46,63 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 1,88 93,8 % 4,50-0,58 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,63 96,2 % 51,13-0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,8 % ,9 % ,00-3,3 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,1 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,2 % ,9 % ,00-3,5 % Toimintakate ,1 % ,6 % ,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 87,0 % 112,9 % 86,1 % 0,01 76,1 % -0,01-1,1 %

10 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2016 Lean - Järjestetään koulutusta ja ohjausta esimiehille sekä henkilöstölle - Luodaan LEAN-osaaja verkosto kaupungin organisaatioon - Projektikohtaisesti asetettujen tavoitteiden raportointi - Luodaan tiedotuskanavat LEAN-tietoisuuden lisäämiseksi sekä projekteissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen jakamiseksi Lasten ja nuorten kärkihanke, hyvinvointiasema ja nuorten palvelukeskus - Tuottajan neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi o hyvinvointiaseman moniammatillisen toimintamallin pilotointia Rantakylän alueella. o nuorten palvelukeskuksen moniammatillisen toimintamallin pilotointia. o kuntakokeiluun (KH , 433) liittyen hyvinvointiaseman lasten ja perheiden aluetiimissä sekä nuorten palvelukeskuksessa kokeiltavaa asiakasvastaavaa sekä lapsen tai nuoren erilaisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä. o kummankin pilotin kokemusten pohjalta tehtäviä esityksiä jatkokehittämiseen niin, että asiakaslähtöinen toimintamalli on mahdollinen tulevassa sote kunta rajapinnassa Tuuppari-hanke - Tuottajan neuvottelukunta hallinnoi hanketta sekä osallistuu hankkeen suunnitteluun ja pilotointiin. Maakunnallisen sote-alueen ja Joensuun kaupungin rajapintapalvelut - Luodaan yhteiset toimintamallit Joensuun osalta. Toteutuma Tilannekatsaus oli Tuottajan neuvottelukunnan ( 3) kokouksessa. LEAN- esimiesvalmennukset on saatettu loppuun. Syksyn 2016 aikana luodaan kehittäjäverkosto. Kehittämisprojekteja on käynnissä useita, keskeisimmät ovat alla mainitut pilotit. Raportointi soveltuvin osin palveluohjelmien OVK2:ssa. Tiedotuskanavien kehittäminen viestintäyksikön kanssa jatkuu vuodenvaihteen jälkeen. Kummatkin pilotit ovat käynnissä. Palvelusuunnitelmien yhdistäminen ja asiakasvastaavatoiminta on aloitettu kevään aikana. Sote-lautakunta päätti rekisterinpitäjän. Ensimmäisistä kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia ja uusia kokeiluja jatketaan vuoden loppuun saakka. Nuorten palvelukeskuksessa on syksyn ajan kokeiltu yhteistä asiakastietojärjestelmää (NT-TYPPI). Kokemukset ovat olleet hyviä ja järjestelmän rinnalla on myös kokeiltu yhteisiä asiakastapaamisia. Kokeiluja jatketaan vuodenvaihteeseen saakka, jolloin sekä asiakkailta että työntekijöiltä kootaan kokemuksia toimintatavasta. Kokemuksista raportoidaan vuodenvaihteessa. Tuottajan neuvottelukunnan kokouksessa ( 21) käsiteltiin hyvinvointiaseman ja nuorten palvelukeskuksen tilannekatsaukset ja syksyn 2016 suunnitelmat. Syyskuussa 2016 alkoivat uudet ikäihmisten toimintakykyä tukevat pilottiryhmät Noljakassa ja Rantakylässä. Uuden toimintamallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti hankkeessa mukana olevien keskusten kanssa. Palvelukeskusten välinen ohjaus (sotesta kansalaisopiston ryhmiin) on parantunut. Hankkeessa tehtiin kuvaus ennaltaehkäisevästä ryhmätoiminnasta odotettavista hyödyistä ja kustannussäästöistä. Kaupungin tuotannon ja SiunSoten palvelujen asiakaslähtöisessä kytkemisessä ovat Hyvinvointiasema ja Nuorten palvelukeskus keskiössä. SiunSoten valmisteluelinten kanssa käydyissä neuvotteluissa on varmistettu Hyvinvointiaseman ja Nuorten palvelukeskuksen asema rajapinnassa. SiunSoten ja kaupungin yhteinen palvelujen kehittämistoiminta käsiteltiin ohjausryhmässä elokuussa. Lokakuun ohjausryhmässä kehittämistä tarkennetaan, kun SiunSoten organisoituminen on selkeytynyt.

11 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Esi- ja perusopetusta koskevan opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu Uusi seudullinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2016 vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa. Toteutuma: Uudet lautakunnan hyväksymät opetussuunnitelmat ovat käyttöönotettu alkaen. Esi- ja perusopetuksen toteutuksessa otetaan käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja kaikissa yksiköissä. Tätä varten järjestetään henkilöstön koulutusta ja riittävä määrä laitteistoa. Toteutuma: Esi- ja perusopetukseen on hankittu talousarvion määrärahojen mukaisesti tablet-laitteita jokaiseen yksikköön. Esi- ja perusopetuksen käytössä olevia sähköisiä oppimisalustoja on täydennetty ottamalla käyttöön Google for Education -palvelu, jonka avulla opettajat voivat helposti tehdä ja jakaa sähköisiä oppimateriaaleja oppilaille. Tämän lisäksi yläkoulujen käyttöön hankittu lukuvuodeksi useita sähköisiä oppikirjasarjoja ja alakouluissa sekä esiopetuksessa on valmistauduttu sähköisten oppimateriaalien käyttämiseen. Opettajia on täydennyskoulutettu laitteiden ja oppimateriaalien käyttämiseen Joensuun Mediakeskuksen toimesta. Opetussuunnitelman toteutuksessa lisätään edelleen seudullista yhteistyötä resurssien järkevän käytön ja seudullisen opetuksen laadun ja koordinoinnin vuoksi. Toteutuma: Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimintaohjelma päivitetään syksyn 2016 aikana. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään ESR hankkeen avulla siten, että laaditaan yläkoulujen, yhtenäisten peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatuksen polku. Toteutuma: Yrittäjyyskasvatuksen NY-ohjelmien koulutuksia on järjestetty opettajille toiveiden mukaisesti. Koulujen ja yritysten sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty yhdessä kohdekoulujen kanssa muun muassa hankkimalla uusia yrityksiä Yes-kummiportaaliin, järjestämällä yrittäjävierailuja kouluille, tuottamalla yhteistyöhön kannustava lehtiartikkeli sekä toteuttamalla Duunisuunnistus uudella paikkakunnalla. Yrittäjille ja kohderyhmälle on järjestetty yhteistyötilaisuuksia ja opeyrittäjä-treffit. Vuosikellopalaverit ovat jatkuneet. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuksia yrittäjyyskasvatuksesta on suunniteltu yhdessä koulujen kanssa lukuvuonna Hanke on liittynyt Joensuun kaupungin yrittäjyyskasvatustiimin kanssa yhteistyöhön. 2. Oppilaan tuen toimintamallien kehittäminen Erityisen tuen ja tehostetun tuen suhde jatkaa vuonna 2015 alkanutta kehitystään siten, että tehostetun tuen osuus kasvaa ja erityisen tuen osuus pienenee vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Tehostettua tukea saavien osuus on noussut 10 %:een perusasteen oppilaista. Samaan aikaan erityisen tuen osuus on vakiintunut 8 %:aan. Tehostetun tuen lisääntyminen kertoo siitä, että uusia toimintatapoja on alettu tehokkaasti soveltaa. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa erityisen tuen osuuden vähenevän tai ainakin sen kasvu pysähtyy.

12 Monialaisen oppilaan tuen tehostaminen siten, että erikoisairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden kustannukset pienenevät vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Erityisentuen selvitys vahvistettiin lautakunnassa. Päivitetty selvitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn loppusyksystä Erityisen tuen uudet toimet, mm. kouluissa lisääntyneen konsultoinnin ja ns. EMO toiminnan kautta on saatu vähennettyä lasten sijoituksia erikoisairaalahoitoon, sairaalaopetukseen ja Honkalampikeskuksen kouluun. Honkalampikeskuksen koulussa aloitti syyslukukauden 2016 enää 9 joensuulaista oppilasta muiden vaikeimmin vammaisten oppilaiden ollessa kaupungin oman varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä. Tähän liittyen henkilöstön täydennyskoulutus, muun muassa viittomakielen osalta, on aloitettu. 3. Lukio-opetuksen tavoitteet Lukioissa toteutetaan ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset Toteutuma: Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin 19.9 (maantiede), (pitkä saksa), (filosofia) ja (lyhyt saksa). Lukioiden atk- ja sähköstruktuuria on rakennettu kokeiden vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi on harjoiteltu kokeen toimeenpanoa ja kouluttauduttu kokeen toteuttamiseen. Lukio-opetuksen koulukohtaiset uudet opetussuunnitelmat on vahvistettu ja ne otetaan käyttöön syyslukukauden alussa Toteutuma: Joensuun kaupungin lukioiden oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat on vahvistettu käyttöönotettavaksi alkaen. Ne on otettu käyttöön 1. vuoden opiskelijoille alkaen. 4. Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat lokakuussa Kuntien tulee ottaa käyttöön omat varhaiskasvatussuunnitelmansa Joensuun seudulla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen laatiminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa käynnistetään. Toteutuma: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt , että Joensuu on mukana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistelemaan on palkattu kuntien yhteinen koordinaattori saakka. Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun on saatu myös opetushallituksen valtionosuutta Hanketta hallinnoi Kontiolahden kunta. Kaupungin päiväkodeissa otetaan käyttöön ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu on aloitettu keväällä 2015 ja käyttöönoton valmistelua jatketaan yksikkökohtaisesti. Toteutuma: Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttö etenee yksiköissä suunnitellusti. 5. Varhaiskasvatuksen arviointi Varhaiskasvatuksen arviointia kehitetään osana ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kehittämistyötä huomioiden tulevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta.

13 Toteutuma: Arvioinnin valmistelu toteutuu osana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelua. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta. Vuosisuunnitelmien arvioinnit hyväksyttiin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa Avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteet Avointa varhaiskasvatusta laajennetaan ja sen toimintamuotoja monipuolistetaan kysynnän ja tarpeen mukaisesti. Toteutuma: Avoin varhaiskasvatus laajeni syyskuussa 2016 Linnunlahden ja Mantan päiväkoteihin sekä Niinivaaralle. Niinivaaralla aloitettiin musiikkipainotteinen avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä.

14 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio % Talousarviosta Ennuste Perusopetus Kaupungin peruskoulut, oppilaita ,0 % * joista EN-painotteisessa opetuksessa % 110 joista esiopetuksessa % 155 Perusopetus Normaalikoulu % 630 Itä-Suomen koulu % 210 Steiner-koulu % 65 Perusopetus Omien koulujen lkm % 25 Perusopetus Tuntia, koulut % Perusopetus /oppilas % Perusopetus Tuntiresurssit per oppilas 1,70 1,71 1,22 71 % 1,71 Perusopetus Luokkien keskikoko (alakoulu) 20,9 20,9 20,5 98 % 20,9 Luokkien keskikoko (yläkoulu) 20,4 20,4 19,2 94 % 20,4 Perusopetus Peruskoulut yhteensä % ** Perusopetus Tuotot Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia % 450 Perusopetus Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta % Perusopetus / osallistuja % Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä % Perusopetus Pienluokkien lkm % 51 *** Perusopetus Luokkamuotoisen erityisopetuksen 8,3 % 8,1 % 8,3 % osuus, % oppilaista Perusopetus Integroidun erityisopetuksen osuus, % 2,0 % oppilaista Perusopetus Kustannukset (sis. Perusopetukseen) Perusopetus Oppilashuolto, oppilaita % Perusopetus / oppilas % 92 Perusopetus Yhteensä % Perusopetus Tukipalvelut, menot % Tukipalvelut, tulot % Perusopetus / oppilas % Perusopetus Esiopetus, oppilaita (koulujen ryhmissä) % 140 Perusopetus ryhmien lkm % 9 Perusopetus / esiopetuksen oppilas % Perusopetus Kulut % Perusopetus Tuotot Perusopetus Netto % Perusopetus /oppilas (Joensuun omien koulujen % oppilaat + muiden koulujen opp.) Perusopetus Oppilaat muissa kunnissa/kouluissa % 935 Perusopetus Kotikuntakorvaukset, tulot % Kotikuntakorvaukset, menot % Kotikuntakorvaukset netto % Perusopetus Toiminnan kulut yhteensä % Perusopetus Tuotot % Perusopetus Netto % * sis. koulujen esiopetuksen oppilaat ** sis. esiopetuksen kustannukset *** sis. Valmistavan opetuksen HUOM! Yo. taulukko ei sisällä KP 4108 (Kehittämishankkeet) toimintatuottoja eikä -kuluja KEHITTÄMISHANKKEET Talousarvio % Talousarviosta kp 4108 Toimintatuotot % Toimintakulut Toimintakate % Ennuste Viesti tilaajalle Toimintatuottoja on n. 0,8 M vähemmän kuin Johtuu lähinnä perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen osoitettujen resurssien pienenemisestä ja valmistavan opetuksen rahoituksen takapainotteisuudesta. Perusopetuksen ja tukipalveluiden menot näyttävät ylittyvän n. 0,8 M. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä: 1. Perusopetuksen palkat sivukuluineen ovat ylittymässä n Tuki- ja erityispalveluiden palkat ovat ylittymässä yhteensä n Tilavaraukset kuljetuksineen syksyn 2016 osalta (Sirkkala, Kiihtelysvaara, Karsikko) n

15 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio % Talousarviosta Lukio ja muu toisen asteen opetus Varsinaiset opiskelijat (<18v) % Lukio ja muu toisen asteen opetus aikuisopiskelijat (>18v) % tutkinnon opiskelijat % 320 Lukio ja muu toisen asteen opetus / varsinainen opiskelija % Lukio ja muu toisen asteen opetus Aineopiskelijoiden lukumäärä % 150 Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssien lukumäärä % Lukio ja muu toisen asteen opetus / opetuskurssi % Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssit / opiskelija 1,7 1,63 1,0 62 % 1,63 Lukio ja muu toisen asteen opetus Lukiot yhteensä % Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut % Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut / oppilas % 120 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot Lukio ja muu toisen asteen opetus Toiminnan kulut yhteensä % Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot % kuluista 2 % 1 % Lukio ja muu toisen asteen opetus Netto % Ennuste Viesti tilaajalle: Lukiokoulutuksen talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti.

16 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Palvelu: Vastuuhenkilö: Päivähoidonjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio % Talousarviosta Ennuste Varhaiskasvatus Päiväkotiasiakkaat % Varhaiskasvatus joista alle 3-vuotiaita % 18 % 19 % 18 % 95 % 19 % Varhaiskasvatus Suhteutettu käyttöaste >90% >90% Varhaiskasvatus / asiakas % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Esiopetusasiakkaat % 525 Varhaiskasvatus ryhmien lkm % 24 Varhaiskasvatus / esiopetusasiakas % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Ryhmis, asiakkaat % 80 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat % 500 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Perhepäivähoitopaikat yhteensä % 580 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Kotihoidontuella hoidettavat lapset % Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tukilapset % 450 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Muu kuntakohtainen tuki % 160 Varhaiskasvatus / asiakas (tai muu suorite) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuella % Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) % Varhaiskasvatus Kulut % Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Hallinto ja muut yhteiset erät % Varhaiskasvatus / asiakas % 604 Varhaiskasvatus Tuotot % Varhaiskasvatus Netto % Varhaiskasvatus Kulut yhteensä % Varhaiskasvatus / asiakas % Varhaiskasvatus Tuotot yhteensä % Varhaiskasvatus Yhteensä lapsia % Varhaiskasvatus Päivähoito netto %

17 Viesti tilaajalle: Varhaiskasvatuksen tuotot eivät näytä toteutuvan talousarvion mukaisina. Syyskuun lopun tilanne sisältää päivähoitolaskutuksen elokuun loppuun saakka, joten yhden kuukauden tuotot puuttuvat. Tuottoja on tullut ainoastaan 54 %, mikä ennakoi että tuotot jäävät e tavoitteesta. Kulujen osalta varhaiskasvatuksen talousarvio näyttäisi toteutuvan hyvin. Mikäli yllättäviä menoeriä ei synny, talousarvio toteutuu kokonaisuutena varsin hyvin. Toimiala: Konservatorio Palvelu: Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio % Talousarviosta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija % Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita % 530 Musiikkiopisto / opiskelija % Musiikkiopisto Opetustunnit % Musiikkiopisto / opetustunti % 76 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä % Musiikkiopisto Tuotot % Konserttien/tapahtumien lkm % " - kuulijamäärä % Ammatilliset opiskelijat % 83 / opiskelija % Ammatillinen koulutus yhteensä % Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä % Musiikkiopisto Tuotot % Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 17 % 17 % 12 % 15 % Musiikkiopisto Netto % Viesti tilaajalle: Konservatorion toimintatuotot näyttävät jäävän n ennakoitua pienemmiksi. Tämä johtuu AMK:n maksuosuuden poistumisesta sisäisistä vuokrista (n ) ja pienemmästä lukukausimaksukertymästä (n ). Toimintakulujen ennakoitua suurempi kasvu (n ) johtuu lähinnän hallinnon uudelleen järjestelyistä sekä vuodelle 2015 suunniteltujen hankintojen viivästymisestä vuodelle Konservatorion talous näyttää ylittyvän n

18 Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio % Talousarviosta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija % Vapaa sivistystyö / opiskelija % 170 Vapaa sivistystyö Opetustunnit % Vapaa sivistystyö / opetustunti % 85 Joensuun opetustunnit, joista % Tietotekniikka % Taiteen perusopetus % Musiikki % Kuvataide % Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus % Kädentaidot % Kielet % Liikunta, terveys ja tanssi % Muut % 900 Maksullinen palvelutoiminta Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä % Vapaa sivistystyö Tuotot % Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 49 % 47 % 66 % 45 % Vapaa s ivis tys työ Netto % Viesti tilaajalle: Opiskelijatavoite tulee ylittymään johtuen mm. lyhytkurssien määrän kasvusta. Opiston uusi ilmoittautumisjärjestelmä lisäsi netinkautta tapahtuvaa ilmoittautumista. Tuntimäärä toteutunee talousarvion mukaisesti, vaikka osassa jäsenkuntia tuntien toteutuminen on haasteellista. Talous toteutuu suunnitelman mukaisesti. Sisäisiin vuokriin varattu määräraha on korjattu teknisenä muutoksena Yhteiskoulun lukiolta kansalaisopistolle.

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät: TILAUS TP TA %:a talousarviosta 2016 Muutos % Tot 9/15- Tot 9/16 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % 5 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % 6 % Vastaanotto / asiakas % 0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 35 % 28 % 38 % 30 % 79 % 8 % 38 % 0 % Vastaanotto Kulut % 6 % Vastaanotto Tuotot % 29 % Vastaanotto Netto % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % -1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas % 5 % Vastaanotto Kulut % -1 % Vastaanotto Tuotot % 171 % Vastaanotto Netto % -2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % -16 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % -11 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % -8 % Vastaanotto / kuljetus % 0 0 Vastaanotto Kulut % 0 0 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % 0 0 Vastaanotto Kulut yhteensä % -8 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % -8 % Vastaanotto Tuotot % 30 % Vastaanotto Netto % -9 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % -47 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % -10 % Ennuste Ennuste - TA 2016