HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto

Transkriptio

1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija ,3 % ,2 % Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita ,0 % 519-1,0 % 530 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opiskelijoita 34 Musiikkiopisto /opiskelija ,9 % 935-6,6 % Musiikkiopisto Opetustunnit ,0 % ,1 % Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opetustunnit 335 Musiikkiopisto /opetustunti ,3 % 64-11,7 % 85 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä ,2 % ,5 % Musiikkiopisto Tuotot ,7 % ,7 % Konserttien/tapahtumien lkm ,0 % 32 37,5 % 210 -"- kuulijamäärä ,1 % ,6 % Ammatilliset opiskelijat ,0 % 82-11,0 % 83 / opiskelija ,5 % ,8 % Ammatillinen koulutus yhteensä ,4 % ,5 % Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä ,7 % ,9 % Musiikkiopisto Tuotot ,0 % ,9 % Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 16 % 16 % 28 % 177,6 % 29 % -1,1 % 16 % Musiikkiopisto Netto ,2 % ,5 % alkaen avoimen osaston oppilasmäärä ja opetustunnit omissa sarakkeissaan. 490 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori vapaa sivistystyö TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija ,1 % ,9 % Vapaa sivistystyö /opiskelija ,8 % 79-4,7 % 168 Vapaa sivistystyö opetustunnit ,4 % ,6 % Vapaa sivistystyö / opetustunti ,9 % 49-1,9 % 83 Joensuun opetustunnit, joista ,1 % ,7 % T Tietotekniikka ,1 % ,7 % Taiteen perusopetus ,7 % ,5 % Musiikki ,5 % ,5 % Kuvataide ,6 % ,1 % Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus ,7 % ,3 % Kädentaidot ,2 % ,6 % Kielet ,7 % ,1 % Liikunta, terveys, tanssi ,4 % ,5 % Muut ,9 % ,4 % 900 Maksullinen palvelutoiminta 40 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 10,2 % 51,0 % 9,8 % 4,1 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä ,2 % ,3 % Vapaa sivistystyö Tuotot ,8 % ,0 % Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 46 % 46 % 84 % 180,3 % 81 % -16,3 % 46 % Vapaa sivistystyö Netto ,1 % ,1 % Kansalaisopiston toiminta ja talous näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

2 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % 8 100,0 % 80 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,9 % ,3 % * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) ,3 % ,3 % Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,2 % ,1 % /kävijä 2,63 2,50 29, ,5 % 27,16 9,1 % 2,50 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,3 % 49 8,2 % 80 /asukas 1,83 1,82 0,22 11,9 % 0,28-22,6 % 1,82 Avustukset yhteensä ,9 % ,1 % Lastenkulttuurikeskus Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ,0 % 200 Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat ,6 % /osallistuja 5,0 19,5 390,8 % 5,0 2,8 2,8 2,8 100,0 % 2,8 0,0 % 2,8 0,0 1,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 1,0 2,8 3,8 2,8 73,7 % 2,8 0,0 % 3,8 Toimintatulot ,7 % ,6 % Toimintamenot ,2 % ,1 % Toimintakate ,1 % ,4 % Toimintatulot % menoista 6,2 % 4,9 % 5,1 % 102,5 % 9,4 % -46,0 % 4,9 % Kulttuuritapahtumien luku koostuu kokonaan taidekasvattaja Anneli Mahlamäen Tunteellinen siili-runoesityksistä maaseutualueen päiväkodeissa. Kulttuuriavustuksissa suurin osa avustuksista maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella ja tämä ajoittuu pääosin loppuvuodelle. Talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti.

3 Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta ,2 % ,1 % Kävijöiden lkm ,7 % ,6 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,6 % ,6 % /kävijä (brutto) 33,2 39,0 51,3 131,3 % 69,0-25,7 % 39,0 /asukas (brutto) 13,4 13,0 3,0 22,9 % 3,2-7,0 % 13,0 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 45 0,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0 % 1-100,0 % 1 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,1 % ,0 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,0 % 43-23,3 % 75 Tapahtumat, osallistujat ,1 % ,1 % /osallistuja ,5 % 39 7,8 % 36 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,8 % ,9 % Kokoelmalainat ,0 % ,6 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,0 % ,9 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,2 % ,8 % Taidemuseo Näyttelytoiminta ,1 % ,6 % Kävijöiden lkm ,6 % ,1 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,6 % ,9 % /kävijä (brutto) 32,4 39,1 43,2 110,5 % 51,0-15,3 % 39,1 /asukas (brutto) 8,9 8,7 2,2 25,0 % 2,2-1,0 % 8,7 Aukiolotunnit keskim./vko ,1 % 35-2,9 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0 % 2-50,0 % 5 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,9 % ,6 % Tapahtumien määrä ,7 % 43 51,2 % 75 Tapahtumiin osallistujat ,8 % ,5 % / osallistuja ,9 % 43-63,2 % 44 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,2 % ,4 % Kokoelmalainat ,7 % 2 450,0 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,2 % ,3 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,0 % ,5 % ,8 16,0 14,9 93,0 % 15,8-5,8 % 16,0 1,1 1,0 2,0 200,0 % 0,6 233,3 % 1,0 15,9 17,0 16,9 99,3 % 16,4 2,9 % 17,0 Toimintatulot ,5 % ,7 % Toimintamenot ,9 % ,0 % Toimintakate ,2 % ,4 % Toimintatulot % menoista 8,7 % 8,7 % 7,8 % 90,1 % 5,5 % 42,5 % 8,7 % Taidemuseossa avattu Reetta Gröhn-Soinisen Voi poijaat! -näyttely. Maakunnan 8.luokkalaisia vieraillut museoissa ja taidemuseossa alkaneet Kulttuurin virtakierrokset. Pohjois-Karjalan museossa Hetkiä ennen itsenäisyyttä-näyttely avoinna saakka. Museossa keskitytty huhtikuussa avattavaan 100-vuotisjuhlanäyttelyn tekemiseen ja oheisohjelman tuottamiseen. Pohjois-Karjalan museo sai avustuksen Museovirastolta juhlanäyttelyyn liittyvän Metsädraaman toteuttamiseen. Talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti.

4 Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ,4 % 23-21,7 % 38 Esiintymiset ,0 % 5-20,0 % 20 Yleisötyö ,0 % 26-73,1 % 20 /konsertti ,4 % ,4 % Myytyjen lippujen ,4 % ,1 % /lippu (brutto) 273,4 252,4 263,3 104,3 % 250,8 5,0 % 252,4 Kuulijoiden lkm ,2 % ,1 % /kuulija (brutto) 62,8 75,7 48,3 63,8 % 57,7-16,3 % 75,7 Kuulijoiden määrä/konsertti ,5 % ,0 % 517 /asukas (brutto) 29,8 29,8 7,3 24,4 % 7,3-0,4 % 29,8 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,4 % ,3 % ,9 38,0 30,1 79,3 % 28,3 6,5 % 38,0 6,3 1,0 6,6 663,0 % 10,4-36,3 % 1,0 38,1 39,0 36,8 94,2 % 38,6-4,8 % 39,0 Toimintatulot ,0 % ,1 % Toimintamenot ,4 % ,3 % Toimintakate ,9 % ,9 % Toimintatulot % menoista 8,2 % 9,9 % 11,8 % 119,0 % 9,5 % 24,0 % 9,9 % Orkesterin kevätkausi alkoi tammikuussa Joensuun oopperayhdistyksen tuottamalla Verdin Rigoletto-oopperalla, josta järjestettiin neljä esitystä ja yleisökenraali. Esitykset olivat liki loppuunmyytyjä, ja ooppera oli arvostelumenestys. Helmikuussa järjestettiin vierailevin solistein (mm. Marzi Nyman) ja koko orkesterin voimin neljä koululaiskonserttia, joista yksi pidettiin Rääkkylässä. Joensuun Musiikkitalvi teoteutettiin helmikuun lopussa yhteistyökumppaneiden kanssa Suomi 100 -juhlavuoden teemalla Suomi! Suomi! Avajaiskonsertissa kuultiin kantaesityksenä kapellimestari-säveltäjä Atso Almilan Joensuun kaupunginorkesterille kirjoittama 5th Symphony. Vierailevana yhtyeenä oli huuliharppukvartetti Sväng. Maaliskuussa orkesteri vieraili Lieksassa Jurjen Hempelin kanssa. Sinfoniakonserttien lisäksi järjestettiin viihdekonsertti solistina Anssi Kela. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Seutukirjasto Lainat lkm ,8 % ,5 % /laina (brutto) 2,6 2,5 2,4 95,0 % 2,6-8,7 % 2,5 Lainaajat ,0 % Aukiolotunnit ,1 % ,5 % /tunti (brutto) 192,8 181,6 165,1 90,9 % 202,3-18,4 % 181,6 Käynnit lkm ,5 % ,4 % /käynti (brutto) 5,2 5,0 4,2 84,3 % 5,3-20,5 % 5,0 Verkkokäyntien lkm ,3 % ,5 % Tapahtumat ,2 % ,8 % Käyttäjäkoulutus ,6 % ,6 % 550 Seutukirjasto /asukas (brutto) 51,0 50,2 12,3 24,6 % 13,6-9,4 % 50,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,8 1,3 22,9 % 2,3-42,2 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä ,6 % ,0 % ,8 78,5 77,1 98,3 % 78-1,1 % 78,5 7,6 7,0 7,5 107,1 % 9,4-20,2 % 7,0 86,4 85,5 84,6 99,0 % 87,4-3,2 % 85,5 Toimintatulot ,7 % ,7 % Toimintamenot ,6 % ,0 % Toimintakate ,6 % ,7 % Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,8 % 30,9 % 100,2 % 25,4 % 21,5 % 30,8 % Aukiolotunneissa ja kävijämäärissä on kasvua johtuen mm. pääkirjaston aukioloaikalaajennuksista ja arkipäivien määrästä. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot ,9 % ,8 % Toimintamenot ,1 % ,1 % Toimintakate ,9 % ,9 % Toimintatulot % menoista 20,7 % 20,8 % 21,5 % 103,2 % 18,2 % 17,9 % 20,8 %

5 690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 4,8 6,2 1,1 17,9 % 1,3-14,8 % 6,2 %:a 3,8 % 4,9 % 3,7 % 75,6 % 4,3 % -13,9 % 4,9 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,8 % ,5 % Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,0 % 0 55 /asukas (brutto) 2,6 2,6 0,0 0,0 % 0,0 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) ,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,9 % 59-1,7 % 66 - osallistujien lkm ,0 % 1200 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,5 % 5 0,0 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,5 % ,5 % Tuottojen osuus kuluista % 57 % 40 % 197 % 493,7 % 147 % 34,3 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,2 % ,0 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,4 % 292 5,5 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä ,3 % 33-15,2 % 30 saavutetut SM-mitalit ,0 % 15 60,0 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53 % 53,7 % 0 % 0,0 % 0 % #JAKO/0! 53,7 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,4 % ,7 % Uimahallit Käynnit lkm ,2 % ,8 % /käynti (brutto) 6,7 6,5 5,0 77,0 % 7,9-36,6 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti ,9 % 48 2,1 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 44 % 47,5 % 56 % 117,1 % 53 % 5,0 % 47,5 % Uimahallit yhteensä (brutto) ,7 % ,0 % Jäähallit Käyttöaste % 73 % 85 % 72 % 84,7 % 80 % -10,0 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 15 % 17,7 % 15 % 83,1 % 16 % -8,1 % 17,7 % Jäähallit yhteensä ,8 % ,2 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 23,3 24,8 6,2 25,1 % 6,1 2,2 % 24,8 Tuottojen osuus kuluista % 14 % 13,4 % 12 % 87,4 % 10 % 17,1 % 13,3 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,2 % ,8 % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,4 24,2 6,4 26,4 % 6,6-3,4 % 24,2 Tuottojen osuus kuluista % 2,8 % 4,1 % 1,0 % 24,8 % 0,8 % 27,0 % 4,1 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,3 % ,5 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,0 % 48-35,4 % 70 - messut lkm ,0 % 1 0,0 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,0 % 1 0,0 % 4 - konsertit lkm ,1 % 1 200,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk ,4 % 9 22,2 % 33 Liikuntakäyttö vrk ,0 % 78 0,0 % 320 Kokonaiskävijämäärä ,7 % ,3 % Suljettu vrk ,8 % 4-75,0 % 12 Tuottojen osuus 47,0 % 43,7 % 47,5 % 0,0 % 50,9 % -6,6 % 43,7 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,2 % ,0 % Henkilötyövuodet 53, ,6 103,0 % 49,6 14,2 % 55 Henkilötyövuodet 7,3 8 7,8 96,9 % 12,5-38,0 % 8 Henkilötyövuodet 61, ,4 102,2 % 62,1 3,7 % 63 Toimintatulot ,9 % ,1 % Toimintamenot ,6 % ,8 % Toimintakate ,5 % ,5 % Toimintatulot % menoista 20,5 % 21,5 % 21,8 % 101,4 % 21,2 % 3,0 % 21,5 % Vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitellusti. Sivistys- ja vapaa-aikajaosto yhteensä TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot ,5 % ,44 % Toimintamenot ,8 % ,00 % Toimintakate ,6 % ,63 %