Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017"

Jari Mäkinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/

2 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot , % Myyntitulot , % 2416 Maksutulot , % 4049 Tuet ja avustukset % 3404 Muut toimintatulot , % 214 Valmistevaraston muutos 26 Toimintamenot , % Henkilöstömenot % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , ,5 % Ksaon yksikköhinta on eliminoitu TP 2016 ja tot ed. Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintaa toteutetaan pääosin 2016 toiminta ja lukuvuosisuunnittelun mukaisesti. Talouden toteuma toimintakatetasolla on 73,1 % lievästi alle keskiarvon. Tulot ovat toteutuneet alle tasaisen kehityksen, johtuen kesäkuukausien laskeneesta toiminnasta sekä osissa hankerahoitusta vasta loppuvuonna tapahtuvasta siirrosta tasetililtä menojen katteeksi. Menot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Taloutta ja toimintaa toteutetaan käyttösuunnitelman mukaisesti sekä jatkuvalla seurannalla palveluittain. Tilanne on arvioitu osavuosikatsauksen yhteydessä koko palveluketjun osalta. Päiväys Ismo Korhonen 1

3 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Lasten ja nuorten lautakunta Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatulot #JAKO/0! 0 Myyntitulot #JAKO/0! 0 Maksutulot #JAKO/0! 0 Tuet ja avustukset #JAKO/0! 0 Muut toimintatulot #JAKO/0! 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % 683 Palkat ja palkkiot % 563 Henkilösivumenot , % 121 Eläkemenot , % 94 Muut henkilösivumenot , % 27 jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % 8 Avustukset % 0 Muut toimintamenot , % 73 Toimintakate , % Ksaon yksikköhinta on eliminoitu TP 2016 ja tot ed. Toiminnan toteutuminen suhteessa on Lautakunnan menot koostuvat pääosin tukipalveluiden ostoista (hypan yhteiset) sekä lautakunnan alaisen henkilöstön palkoista. Toiminta ja talous ovat toteutumassa suunnitellusti ja alhainen toteumaprosentti johtuu henkilöstöjärjestelyistä sekä palveluiden ostoista. Jatkuva seuranta. Päiväys Ismo Korhonen 2

4 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Sanna Riitta Junnonen Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ed. Poikkeam a Toimintatulot , % 605 Myyntitulot % 295 Maksutulot , % 300 Tuet ja avustukset % 6 Muut toimintatulot % 4 Toimintamenot % Henkilöstömenot % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % 215 jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 98 Avustukset , % 334 Muut toimintamenot , % 588 Toimintakate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintakate 78,2 % ylittää jonkin verran tasaisen toteuman. (tasainen toteuma 74,97 %). Lastensuojelun hoito ja kasvatuksen ostot suurempia kuin osattiin arvioida. yksiköiden esimiehet seuraavat n ja käyttösuunnitelman toteutumista omissa yksiköissään. n johtoryhmä seuraa n toteutumista palvelun tasolla ja tekee tarvittavat linjaukset. Controller osallistuu palvelun johtoryhmän kokouksiin. LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Ta 1-9/ Prosentuaalinen toteutuma Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit % Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat % Perheiden määrä lapsiperhetyössä % Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä % Lastensuojeluilmoitusten määrä % Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia % Huostaan otettujen lasten määrä % Jälkihuollossa asiakkaat % Perhetukikeskuksen käyttöaste % % Päiväys Sanna Riitta Junnonen 3

5 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Kasvun tuki Pirjo Piiroinen ed. Kasvun tuki Toimintatulot , % 1343 Myyntitulot , % 200 Maksutulot % 4 Tuet ja avustukset , % 1086 Muut toimintatulot , % 53 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % 717 jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % 292 Avustukset , % 95 Muut toimintamenot , % Toimintakate , ,3 % Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintakate 73,7 % toteutuu n mukaisessa kuukasirytmissä (tasainen toteuma 74,97 %). yksiköiden esimiehet seuraavat n ja käyttösuunnitelman toteutumista omissa yksiköissään. n johtoryhmä seuraa n toteutumista palvelun tasolla ja tekee tarvittavat linjaukset. Controller osallistuu palvelun johtoryhmän kokouksiin. KASVUN TUKI Prosentuaalinen Ta 1-9/ toteutuma Perheneuvolan asiakkuuksien määrä % Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä % Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä % Ohjaamon asiakkuuksien määrä % Päiväys Pirjo Piiroinen 4

6 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Varhaiskasvatus Helena Kuusisto ed. Varhaiskasvatus Toimintatulot , % 3948 Myyntitulot , % 118 Maksutulot , % 3272 Tuet ja avustukset , % 555 Muut toimintatulot , % 4 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % 932 jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % 257 Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , ,7 % Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintakate 75,3 % ylittää n mukaisen kuukausirytmin (tasainen toteuma 74,97 %). Asiakasmaksutuotot jäävät alle n. Maksutuottojen alitusta ei pysty kompensoimaan kuluista. Heinäkuu on ollut suurelle osalle asiakkaista maksutonta asiakasmaksulain säännöksen johdosta, joten loppu tulos paranee vähän. yksiköiden esimiehet seuraavat n ja käyttösuunnitelman toteutumista omissa yksiköissään. n johtoryhmä seuraa n toteutumista palvelun tasolla ja tekee tarvittavat linjaukset. Käytössä on suoriteperusteinen talouden seurantaohjelma. VARHAISKASVATUS Prosentuaalinen Ta 1-7/ toteutuma Lasten päivähoito kk/yht, oma toiminta % Lasten päivähoito kk/yht, palveluseteli % Lapsia kotihoidontuen piirissä % Päiväys Helena Kuusisto 5

7 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Perusopetus Kim Strömmer ed. Perusopetus Toimintatulot , % 2532 Myyntitulot , % 1298 Maksutulot , % 282 Tuet ja avustukset , % 830 Muut toimintatulot , % 121 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot % Eläkemenot , ,2 % Muut henkilösivumenot , % jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % 96 Muut toimintamenot , % Toimintakate , ,9 % Toiminnan toteutuminen suhteessa on eutuma on ennusteen mukainen. Luku 2018 opetustunnit jaetaan laskevan oppilasmäärän mukaisesti, joka turvaa n toteutumisen. Opettajien eläköitymistä on hyödynnetty vakinaisten virkojen osalta nykyisen palveluverkon mahdollisuuksien mukaisesti. Aikaisemman luku säästötoimet opetustunteihin vaikuttavat kahdeksan kuukautta tämän puolelle. PERUSOPETUS Prosentuaalinen Ta 1-9/ toteutuma Oppilasmäärä % Erityisen tuen oppilasmäärä (esi ja perusop., lisäop.) % Aamu ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat % Kuljetusoppilaat (esi ja perusop., lisäop., valmistava op.) % Päiväys Kim Strömmer 6

8 Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Toisen asteen koulutus Timo Tiainen ed. Toisen asteen koulutus Toimintatulot , % 1656 Myyntitulot , % 505 Maksutulot , % 191 Tuet ja avustukset , % 928 Muut toimintatulot , % 32 Valmistevaraston muutos Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , ,8 % Muut henkilösivumenot , % 759 jen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % 939 Avustukset ***** % 0 Muut toimintamenot , % Toimintakate , ,1 % Ksaon yksikköhinta on eliminoitu TP 2016 ja tot ed. Toiminnan toteutuminen suhteessa on en mukainen sekä lukio että ammatillisen koulutuksen osalta Ei normaalista poikkeavia toimenpiteitä tässä vaiheessa. Lukiokoulutuksen toteutunut opiskelijamäärä ei kuitenkaan mahdollista aiemmin suunniteltuja resurssitarkistuksia. Talouden toteutumaa kuitenkin seurataan aktiivisesti sekä 2. asteen johtoryhmässä että erikseen KSAOssa ja lukiokoulutuksessa. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 1-9/ Prosentuaalinen Ta toteutuma Päivälukiot/kurssit % Iltalukio/kurssit % Lukioiden opiskelijamäärä % Ammatill. peruskoulutuksen opiskelijamäärä % Ammatill. lisäkoulutus työvuosi 62, % Voimassa olevat oppisopimuskoulutussopimukset % Päiväys Timo Tiainen 7

Samankaltaiset tiedostot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot