Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET: Tavoitteet ja niiden toteutuminen Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa. Toimenpideohjelma tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi keväällä Hankekehittäjä on aloittanut työnsä Kehittäjä vastaa ohjelman laatimisesta. Ohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Tavoitteet Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2015 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista. Tontteja on tarjolla Marjalan, Utran, Multimäen Karhunmäen ja Niittylahden alueilta sekä kaikista liitoskuntien taajamista. Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Karhunmäen uusi työpaikka-alue on otettu käyttöön. Papinkankaan alueelta on tehty kesäkuussa raakamaa-kauppa. Työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmistunut ja tulee valtuuston päätettäväksi loppuvuoden aikana. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Tavoitteet Papinkankaan työpaikka-alue otetaan käyttöön Kaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa ja Enossa. Täydennysrakentamisohjelma on hyväksytty ja toteuttaminen käynnistyy. Täydennysrakentamisohjelman laatimisessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Tarjousmenettely toteutetaan talvella Hanke on viivästynyt yhdyskuntasuunnittelun henkilövaihdosten vuoksi. Useita täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä.

2 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2015 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit. Investointisuunnitelma on yleisten alueiden osalta valmistunut ja ohjelmien yhteensovittaminen on aloitettu. MATO-20 ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Investointisuunnitelma ja MATO-20 ohjelma sovitetaan yhteen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman Tavoitteet MATO -20 ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2015 Tehdään ruutukaava-alueen ja Niinivaaran laen alueen esteettömyyssuunnitelma valmiiksi. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja käynnistetään sen toteutus. Esteettömyyssuunnitelman raportti on valmistunut. Pyöräilyn pääreittien sijainnin ja ratkaisujen suunnittelu on käynnistymässä. Kauppakadun pohjoisosan suunnittelu on käynnissä. Pyöräilypysäköinnin periaatteet on esitetty viimeistelyvaiheessa olevassa pysäköintiselvityksessä, joka tuodaan KRAKLK:n käsittelyyn syksyllä Käynnistetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen pohjalta laatukäytävien puutteiden poistamistoimet. Tavoitteet Polkupyöräpysäköintiä keskustassa lisätään edelleen. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laatukäytävien kuntoon saattaminen etenee. On sovittu pyöräilyn ja joukkoliikenteen liityntäpysäkkien parantamisen kiireellisyysjärjestys ja sovittujen kohteiden suunnittelu on käynnistetty.

3 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2015 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys etenee suunnitellusti. Toripysäköintilaitoksen selvitys on edennyt tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laaditaan tarvittavat tarkennukset kävelykeskustan toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Tavoitteet Tarkennukset odottavat toripysäköintilaitoksen selvityksen valmistumista. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on valmistumassa, samoin Rantakadun välin Sairaalakatu-Rauhankatu. Suvantokatu-Koulukatu liittymän rakennustyöt ovat käynnissä. Kauppakadun suunnittelu välillä Yläsatamakatu-Rauhankatu on käynnistynyt. Symmetrisen kaupungin toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina

4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Hankekehittäjä on aloittanut työnsä Toimenpideohjelman laatiminen on käynnissä. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on käynnissä. Rantakatu avataan liikenteelle marraskuussa ja Suvantosilta marras-joulukuun vaihteessa. Suvantokatu-Koulukatu liittymän suunnitelma on hyväksytty ja rakentaminen käynnistynyt elokuussa. Ks. ed. Joukkoliikenteen vuorotarjontaan on tehty muutoksia ja otettu käyttöön KELA-tuettu 2. asteen koulumatkalippu ja yli 25-vuotiaiden opiskelijalippu. Kaupungin tonttitarjonta on riittävä ja monipuolinen. Useita asuinaluekaavoja on valmistelussa. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä ja tulee päätettäväksi loppuvuonna Enon kirkonkylän asemakaavauudistus on käynnistetty. Heinävaaran osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa 2015 ja se on lainvoimainen. Heinävaaran asemakaavauudistus on käynnistetty. Viherkaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Pyöräilyn edistämistä on jatkettu aiempien vuosien tapaan aktivoimalla tapahtumia ja toimintaa eri toimijoiden yhteistyöllä. Kevään pyöräilyviikolla ja syksyn Liikkujan viikolla toteutettiin useita erilaisia tapahtumia. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin.

5 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,74 11,8 49,5 % 9,8 19,4 % 22,42-1,3-5,6 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,3 % 5,6 % 76,4 % 5,6 % 0,3 % 6,9 % 0,0-6,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % ,0-5,6 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 1,00 200,0 % 1,50 1,0 200,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 8,00 106,7 % 7,00 14,3 % 8,50 1,0 13,3 % Toimintatulot ,5 % ,6 % ,0 75,0 % Toimintamenot ,5 % ,7 % ,0-5,6 % Toimintakate ,6 % ,8 % ,0-6,5 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 2,99 % 267,5 % 1,48 % 102,7 % 2,07 % 0,0 85,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. Toimintamenojen säästön arvioidaan syntyvän pääasiassa toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluista sekä muista kuluista. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,23 10,0 65,4 % 10,9-8,8 % 15,03-0,2-1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 11,9 % 39,1 % 35,9 % -66,9 % 30,9 % 0,0 1,3 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,4 % ,6 % ,0-1,3 % Seudullinen joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,5 % ,6 % ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 15,50 91,2 % 17,00-8,8 % 16,60-0,4-2,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 16,50 97,1 % 17,00-2,9 % 16,60-0,4-2,4 % Toimintatulot ,2 % ,1 % ,0 0,0 % Toimintamenot ,5 % ,7 % ,0-0,2 % Toimintakate ,2 % ,4 % ,0-0,5 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 68,9 % 53,8 % 78,2 % 31,2 % 72,4 % 69,0 % 0,0 0,2 % Tulosalueen kommentit: Talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä ( 202). Talousarviomuutoksen syynä oli joukkoliikenteen selvästi talousarviota heikompi toteutuminen. Tulosalueen luvut on muutettu vastaamaan päätöstä. Muilta osin yhdyskuntasuunnittelun talous toteutunee likimain talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ja ostopalvelujen menot voivat jäädä jonkin verran talousarviota pienemmiksi. Maankäyttökorvaukset toteutuvat vähintään budjetoidun suuruisina. Tulotavoite voidaan ylittää, jos hyväksytty Ukonniityn asemakaavan muutos saa lainvoiman suoraan ilman valituksia. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,2 % 121-1,7 % 120 0,0 0,0 % - joista omakotitalotontteja ,9 % 95-1,1 % 94-1,0-1,1 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 13-30,8 % 10 0,0 0,0 % - joista työpaikkatontteja ,7 % 13 23,1 % 16 1,0 6,7 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 5,4 43,1 % 11,1-51,3 % 9,2-3,3-26,5 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,1 % ,2 % ,0-26,5 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,7 5,0 64,5 % 5,4-7,6 % 7,7 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 47,3 % 65,3 % 138,0 % 52,3 % 24,9 % 47,3 % 0,0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % ,0 0,0 % Metsät 0,0 /asukas (brutto) 8,4 9,4 5,1 54,2 % 5,9-13,3 % 9,4 0,0 0,0 % Metsän myynti m³ ,5 % ,3 % ,0 7,7 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 221,9 % 174,6 % 192,2 % 15,4 % 127,1 % 0,0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) ,2 % ,1 % ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 12,38 95,2 % 12,38 0,0 % 12,50-0,5-3,8 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 0,50 1,00-50,0 % 0,50 0,5 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 12,88 99,1 % 13,38-3,7 % 13,00 0,0 0,0 %

6 Toimintatulot ,3 % ,3 % ,0-1,0 % Toimintamenot ,2 % ,6 % ,0-11,2 % Toimintakate ,8 % ,9 % ,0 2,7 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 373,1 % 674,6 % 180,8 % 469,5 % 43,7 % 415,9 % 0,4 11,5 % Tulosalueen kommentit: Metsien osalta puun myyntimäärä ylittää hieman talousarvion, mutta tuloennuste on talousarvion mukainen. Puun hinta on huonon puukauppatilanteen vuoksi laskenut ja myytävä puusto on ollut kuitupuuvaltaista ensiharvennusta. Toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti noin euroa, koska osasta tonttien esirakentamisista luovuttiin ja muutamia purettavia kohteita siirtyi tuleville vuosille. Toimintatulojen alitus johtuu maankäyttökorvaustulon siirtymisestä vuodelle Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 32,95 23,3 70,6 % 24,1-3,5 % 30,69-2,3-7,4 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 4,9 68,8 % 4,6 5,2 % 6,4-0,7-10,7 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,6 % 17,8 % 107,5 % 17,2 % 3,6 % 20,5 % 3,9 % 19,2 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,6 % ,3 % ,0-7,4 % Liikenneväylien hoito 0,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,3 % 757 1,7 % 770 2,0 0,3 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,0 % 413 0,7 % 416-4,0-1,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,3 % 313 2,6 % 321 4,0 1,2 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,5 % 31 6,5 % 33 2,0 6,1 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,6 % ,6 % ,0-1,6 % /m 2 0,46 0,52 0,35 67,6 % 0,37-5,7 % 0,50 0,0-2,6 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,3 % ,2 % ,0-5,2 % /m 2 0,13 0,12 0,08 71,3 % 0,10-21,2 % 0,12 0,0 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,8 % ,9 % ,0 11,2 % /m 2 0,09 0,09 0,07 78,8 % 0,07 4,9 % 0,10 0,0 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,2 % ,2 % ,6-1,5 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,9 % ,0-1,5 % Puistojen hoito 0,0 Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 165 2,4 % 169 1,0 0,6 % /ha (brutto) ,6 % ,3 % ,4 7,9 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,1 % ,1 % ,0 8,6 % Ulkovalaistus 0,0 Ulkovalopisteiden lkm ,0 % ,1 % ,0 0,0 % /valopiste (brutto) ,0 % 42-11,6 % 58 3,3 6,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,0 % ,6 % ,0 6,0 % Muu ylläpito 0,0 /asukas (brutto) 15,8 13,8 9,3 67,4 % 9,6-3,0 % 15,1 1,3 9,6 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,7 % ,8 % ,0-2,3 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 6,9 93,6 % 7,2-3,6 % 7,4 0,0 0,0 % Uudelleen päällystys m ,3 % ,5 % ,0 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,4 % ,7 % ,0 9,6 % Katujen, puistojen ym. investoinnit 0,0 Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,2 % ,0 13,3 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 11,75 77,0 % 15,00-21,7 % 12,50-2,8-18,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 2,00 #JAKO/0! 2,00 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 13,75 90,2 % 15,00-8,3 % 14,50-0,8-4,9 % Toimintatulot ,7 % ,4 % ,0 8,0 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,2 % ,0 13,3 % Toimintamenot ,1 % ,7 % ,0 4,1 % Toimintakate ,7 % ,2 % ,0-0,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,5 % 32,9 % 98,2 % 29,0 % 13,5 % 36,2 % 0,0 8,3 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toteumaennuste on pääosin aiemmin raportoidun mukainen. Talvihoidon kustannusennustetta on nostettu aikaisemmasta, koska alueiden kasvun vaikutusta ei oltu aiemmissa ennusteissa osattu ottaa täysimääräisesti huomioon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talvihoidon kustannusennusteen vaikutukset pystytään kattamaan tulosalueen sisältä siten, että toimintakate tullee muodostumaan vähintään talousarvion mukaiseksi. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 46,63 89,2 % 51,38-9,2 % 48,60-3,65-0,07 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 4,50 900,0 % 1,00 350,0 % 4,00 3,50 7,00 Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 51,13 96,9 % 52,38-2,4 % 52,60-0,15 0,00 Toimintatulot ,2 % ,9 % ,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,2 % ,00 0,13 Toimintamenot ,8 % ,3 % ,00 0,00 Toimintakate ,0 % ,9 % ,00-0,05 Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 74,9 % 86,1 % 114,9 % 83,7 % 2,9 % 76,3 % 0,01 0,02

7 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue Ta 2015 Tot Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot , ,6 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot ***** 0 ***** Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,1 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,8 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset , ,8 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,4 270 Maaomaisuus Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,7 Muut toimintatuotot ,

8 Ta 2015 Tot Tot. % Tot Muutos% Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate , ,9 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,2 Muut toimintatuotot ***** ,4 Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,4 Muut toimintakulut , Toimintakate , ,2 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,7 Toimintakate ,9

9 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015: Toteutuminen : Tavoitteet 2015/Vastuutaho Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän runko on valmis alkuvuonna 2015/Krak johtoryhmä Tulosalueita koskevat toimintajärjestelmän osat päivitetään ja laaditaan pääosiltaan vuonna 2015/Tulosalueiden vastuuhenkilöt Kaupungin paikkatieto-ohjelma valmistellaan/paikkatietoinsinööri yhdessä Krakin ICT-ryhmän kanssa Kaupunkirakenneyksikölle tehdään hankintaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2015 määritellyt tehtävät/ Krak hankintavastaava ja johtoryhmä Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin. Tulosalueiden osat toimintajärjestelmästä voitaneen laatia vasta vuonna Paikkatieto-ohjelman luonnos on laadittu ja esitelty kevään aikana ICT-ryhmässä. Toimeenpanosuunnitelma on laadittu.

10 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - SYYSKUU 2015 Ta 2015 Tot Erotus Käyttö % Ennuste 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2870 Kadut Kulut , Tuotot ,0 0 Netto , Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut , Tuotot ,0 0 Netto , Liikuntapaikat Kulut , Tuotot , Netto , Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut , Tuotot , Netto , Kotisatamat Kulut , Tuotot ,0 0 Netto , YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut , Tuotot , Netto ,

11 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3