KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2016 Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Toteutuma Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman luonnos oli nähtävillä syyskuussa Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Asemakaavaehdotus valmistuu vuodenvaihteen aikoihin. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnissä. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelma on viimeistelyvaiheessa toriparkkihankkeen varmistuttua. Tässä suunnitelmassa ovat vahvasti mukana myös Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmassa määritellyt viisaan (fiksun) liikkumisen toimenpiteet.

2 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2016 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Toteutuma Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Katujen ja yhdyskuntateknisten rakenteiden yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2016 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Toteutuma Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman Täydennysrakentamisen sovittaminen MATO-ohjelmaan siirtyy tuleville vuosille, koska ohjelma valmistuu vuonna 2017.

3 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2016 Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Toteutuma Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Pyöräilyväylien kuntoa on parannettu kohdennetuilla päällystys- ja kunnostustoimilla. On laadittu kartat hyvistä vapaa-ajan pyöräilyreiteistä. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Niskakadulle on toteutettu runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2016 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa Toteutuma Yhteistyösopimus toripysäköintilaitoksen toteuttamisesta on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön yleissuunnitelma on valmistumassa. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella, jotka ovat käynnissä. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina

4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen : Tavoitteet 2016 Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Toteutuma Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ja maankäyttösopimukset ovat valmisteilla. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelman tarkistuksessa on mukana vahvasti myös symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelmassa määritelty viisaan (fiksun) liikkumisen kehittäminen. Kauppatorin ja sen ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut noin 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2016 rakentamiseen pientalotontteja on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta ja Utrasta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapitoja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on käynnissä. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita.

5 Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Niskakadulle on toteutettu uusia, runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.

6 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016: Toteutuminen Tavoite ja kuvaus/vastuutaho Toimintajärjestelmän kehittäminen/tulosalueiden vastuuhenkilöt Joensuun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen osallistuminen/tekninen johtaja/tulosalueiden vastuuhenkilöt Pysäköintitunnusjärjestelmän laatiminen ja päättäminen/yhdyskuntasuunnittelu/liikenneinsinööri Ulkovalaistuksen ylläpidon ja rakentamisen hankinnan käynnistys innovatiivisena hankintana/yhdyskuntatekniikka/kaupungininsinööri Sähköisen tonttienhaku ohjelman hankinta/maaomaisuus/kaupungingeodeetti Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra lähiön ekoja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä hankkeen toteutuminen ja alueen osayleiskaavoituksen eteneminen/yhdyskuntasuunnittelu/projektipäällikkö ja kaavoituspäällikkö Toteutuma Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken. Uusi voimaan tuleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa. Kaupunkirakenneyksikkö on jatkossa osa Kaupunkiympäristö -toimialaa. Työ on viimeistelyvaiheessa ja valmistuu syksyllä Työ käynnistyy lokakuussa osana Tekesin innovatiivisten hankintojen kehittämisprojektia. Ohjelma on hankittu ja se otetaan käyttöön marraskuussa. Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra hanke on käynnissä. Alueen ekotehokkuuden merkittävään parantamiseen tähtäävää selvitystä tekee FCG Oy. Rantakylä-Utra osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty.

7 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 10,39 49,2 % 11,71-11,2 % 18,47-2,65-12,5 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 4,7 % 73,3 % 5,6 % -16,0 % 5,8 % -0,01-9,3 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,2 % ,0 % ,00-12,6 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 0,50 33,3 % 1,00-50,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 7,50 88,2 % 8,00-6,2 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,0 % ,7 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,2 % ,0 % ,00-12,6 % Toimintakate ,1 % ,7 % ,00-12,7 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,52 % 121,8 % 2,99 % -49,1 % 1,43 % 0,00 14,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti euroa Pyhäselän vesiosuuskunnan avustusvarauksesta. Lisäksi tulosalueen palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista pyritään säästämään noin euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 10,20 67,4 % 9,91 2,9 % 14,87-0,26-1,7 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 41,1 % 135,0 % 11,9 % 245,3 % 31,0 % 0,01 1,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,4 % ,1 % ,00-1,7 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,1 % ,3 % ,00-2,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,50 99,4 % 15,50 6,5 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,50 99,4 % 16,50 0,0 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,6 % ,4 % ,00-8,8 % Toimintamenot ,4 % ,5 % ,00-2,2 % Toimintakate ,8 % ,2 % ,00 14,3 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 62,8 % 88,0 % 53,8 % 16,7 % 66,5 % -0,05-6,8 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa säästettäneen noin Maankäyttökorvaustulot näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2016 mm. kampanjoinnin tuloksena. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja Matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on kuitenkin noin euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2017 aikana tehdään korjaavia toimenpiteitä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,8 % 119-6,7 % ,2 % - joista omakotitalotontteja ,0 % 94-7,4 % ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 9 77,8 % ,0 % - joista työpaikkatontteja ,3 % 16-50,0 % ,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 6,6 52,9 % 5,4 22,6 % 11,8-1 -5,3 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,9 % ,9 % ,3 %

8 Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 5,3 68,6 % 5,0 6,4 % 7,4 0-3,4 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 59,5 % 126,1 % 65,3 % -8,9 % 48,8 % 0 3,6 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,6 % ,6 % ,4 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 6,4 68,5 % 5,1 26,1 % 9,0 0-3,5 % Metsän myynti m³ ,8 % ,6 % ,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 158,3 % 124,5 % 221,9 % -28,7 % 148,1 % 0 16,5 % Metsät yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % ,5 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,38 1,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 12,88 0,9 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot ,8 % ,3 % ,3 % Toimintamenot ,9 % ,8 % ,3 % Toimintakate ,9 % ,6 % ,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 566,3 % 146,6 % 674,6 % -16,1 % 402,0 % 0 4,1 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. Toimintatuloissa tontinvuokratulot ylittyvät noin euroa, maankäyttökorvaustulot alittuvat noin ja esirakentamistulot noin euroa. Tulosalueelle on tuloutunut kertaluonteisina erinä Elovaaran luonnonsuojelualueen perustamisesta saatu euron korvaus ja Öljynsuojarahaston maksama korvaus Kanavatien maaperän puhdistamisesta. Tulosalueen toimintamenoista pyritään säästämään noin euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 22,54 68,7 % 23,18-2,8 % 29,97-2,85-8,7 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 4,8 67,9 % 4,8-1,1 % 7,1 0,09 1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 18,2 % 110,1 % 17,8 % 2,1 % 22,0 % 0,05 33,3 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,7 % ,6 % ,00-8,7 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,9 % 770 1,6 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,5 % 321 2,2 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,5 % ,6 % ,00-3,5 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,5 % 0,35-5,1 % 0,48-0,02-5,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,7 % ,9 % ,00 5,1 % /m 2 0,12 0,15 0,12 78,7 % 0,09 28,5 % 0,15 0,01 5,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,6 % ,1 % ,00 6,5 % /m 2 0,10 0,08 0,07 82,6 % 0,08-7,2 % 0,09 0,01 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,3 % ,1 % ,81-1,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,0 % ,8 % ,00-0,7 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) ,0 % ,4 % ,41 7,7 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,5 % ,9 % ,00 8,3 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,3 % ,8 % ,00 3,3 % /valopiste (brutto) ,4 % 37-3,0 % 53-4,70-8,1 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,4 % ,8 % ,00-5,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 11,3 82,6 % 9,3 22,2 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,7 % ,9 % ,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,4 86,1 % 6,9-8,0 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m ,1 % ,0 % ,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,6 % ,5 % ,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,1 % ,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 11,75 8,5 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 0,88 2,00-56,3 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,63 94,0 % 13,75-0,9 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,0 % ,0 % ,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,1 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,8 % ,1 % ,00-3,2 % Toimintakate ,2 % ,8 % ,00-1,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 34,9 % 101,7 % 32,9 % 6,2 % 32,9 % -0,01-3,9 % Tulosalueen kommentit: Toiminnan toteutuman ennusteessa ei ole muutoksia aiemmin raportoituun. Talousennustetta on tarkennettu, sillä yhdyskuntatekniikan yhteiset kustannuspaikan tulojen ennustetaan toteutuvan aiemmin arvioitua suurempina. Lisäksi yhdyskuntatekniikan yhteisten ja kunnostuksen loppuvuodelle kaavailtuja tehtäviä on vähennetty, millä menoennustetta on sopeutettu joukkoliikenteen ylityksen kattamiseen.

9 TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,75 96,3 % 46,63 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 1,88 93,8 % 4,50-0,58 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,63 96,2 % 51,13-0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,8 % ,9 % ,00-3,3 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,1 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,2 % ,9 % ,00-3,5 % Toimintakate ,1 % ,6 % ,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 87,0 % 112,9 % 86,1 % 0,01 76,1 % -0,01-1,1 %

10 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue Ta 2016 Tot Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yht Toimintatuotot ,7 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , Henkilöstökulut , ,9 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,9 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,7 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot ***** ,9 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate , ,2

11 270 Maaomaisuus Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset ***** 0 ***** Muut toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , ,2 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,6 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,1 Muut toimintatuotot ***** ,5 Valmistus omaan käyttöön , ,1 Toimintakulut , ,1 Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,2 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,3 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,8 Muut toimintatuotot , ,9

12 Valmistus omaan käyttöön , ,1 Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,6

13 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

14 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

15 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3