Espoo Logistiikka -liikelaitos
|
|
- Ilmari Laakso
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Espoo Logistiikka -liikelaitos Talous 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Tulos Espoo Logistiikkaliikelaitoksessa on positiivinen Mittari / arviointikriteeri Tulos / Tulos ennen varauksia Tulos Espoo Logistiikka - liikelaitoksessa on vähintään 1% liikevaihdosta Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Espoo Logistiikka - liikelaitokseen v alussa siirtyneissä palveluyksiköissä otetaan käyttöön laskutuksessa ja seurannassa liikelaitosten toimintamalli Laskutus ja seuranta kuukausittain liikelaitoksen eri yksiköissä E spoo Logistiikka - liikelaitoksen eri yksiköissä toimii kuukausilaskutus. Tulosta seurataan ja ennustetaan liikelaitoksen eri yksiköissä kuukausittain. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyö on hyvällä tasolla Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa Mittari / arviointikriteeri Tulos / Johtamismalli on määritelty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti Espoo Logistiikka -liikelaitos osallistuu johtamismallin määrittelyyn ja käynnistää kehittämisen Tavoitteen arvioidaan toteutuvan Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Espoo Logistiikka - liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työhyvinvointimittarin tulos, sairauspoissaolojen määrä. Uuden organisaation Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. mukainen seuranta aloitetaan.
2 Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima Tilaaja- tuottaja-malli on muodostaa selkeytetty ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Malli käytössä Tilaaja- tuottaja- mallin valmistuttua otetaan se käyttöön Espoo logistiikka - liikelaitoksen eri yksiköissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Tilaaja- tuottaja- mallin kehitystyö jatkuu edelleen Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. Uudistettu harmaantalouden torjuntamalli Malli käytössä Espoo Logistiikka -liikelaitos ottaa uusitun toimintamallin käyttöön Tavoitteen arvioidaan toteutuvan Palvelutuotantoa ja Palvelutuotantoa kehitetään prosesseja kehitetään lisäämällä sähköisten innovatiivisesti itsepalvelua ja tuotteiden tarjontaa sähköistä asiointia laajentaen. Sähköisesti tuotettujen palvelujen määrä v verrattuna Painatus- ja postipalvelut yksikkö laajentaa sähköisten julkaisujen tarjontaa sekä tarjoaa ipostin lisäämistä sisäisille asiakkaille Tavoitteen arvioidaan toteutuvan Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Sovittu mittaustapa laatu-, asiakastyytyväisyys- Toimialajohdon raportointi on sekä taloudellisuus- ja systemaattista. tuottavuusmittarit. Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä. Tavoite toteutuu.
3 Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat Kaupunkilaiset kohdataan niin, asuinalueensa, yhteisönsä ja että he ovat tyytyväisiä Espoo kaupunkikeskukset Logistiikka -liikelaitokseen. turvallisina. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Toteutuneet toimenpiteet Koko liikelaitoksen henkilöstön Tavoitteen toteutuminen riippuu toimialan toimenpiteistä. kanssa käydään läpi kaupunkilaisten kohtaamisen merkitys Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka - liikelaitoksen järjestämiin palveluihin Kokonaisarvosana Vaihdepalvelut yksikössä- ja Kuljetus- ja varastopalvelut yksikössä kerätään asiakaspalautetta ja hyödynnetään tuloksia. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Sisäiset asiakkaat ovat Asiakastyytyväisyystyytyväisiä Espoo Logistiikka - tulokset liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Uuden organisaation Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. mukainen seuranta aloitetaan.
4 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain Espoo Logistiikka -liikelaitos noudattaa kaupungin Sähköautojen määrä Kaluston vaihtuvuus Auto- ja konepalvelut yksikkö tarjoaa asiakkailleen Tavoite toteutuu. ilmastostrategian tavoitteiden ympäristöpolitiikkaa mukaisesti. sähköautoja. Uuden tekniikan hyödyntäminen kalustoinvestoinneissa.
5 Espoo - Espoo Catering -liikelaitos Espoo Catering -liikelaitos Talous 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Tulos Espoo Catering - liikelaitoksessa on positiivinen ja saavuttaa 2 %:n tason vuonna Mittari / arviointikriteeri Tulos / Tulos ennen varauksia. Tulos Espoo Catering - liikelaitoksessa on 1 % liikevaihdosta. Heinäkuun lopun seurantatilanteessa tulokseksi arvioidaan 0,4 milj. euroa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Laskutus on kuukausitasolla ajan tasalla ylläpitäen hyvää ennustettavuutta. Tarkistettu laskutusaikataulu. Kuukausiraportti. Ateriapalvelujen myynti laskutetaan kuukausittain ja taloudellista tulosta ennustetaan kuukausittain. Laskutusaikataulua on tarkistettu ja Aromi-tilausjärjestelmän kautta tapahtuva automaattinen laskutus toteutetaan syksyllä. Kuukausiraportointi toteutetaan ja käsitellään organisaatiossa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 5
6 Espoo - Espoo Catering -liikelaitos Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla Espoo Catering -liikelaitoksessa. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Malli on määritelty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti. Espoo Catering -liikelaitos osallistuu johtamismallin määrittelyyn ja käynnistää kehittämisen. Espoo Catering osallistui 8.5. järjestettyyn esimiesareenaan, joka on osa espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmaa sekä osallistuu mallin määrittelyyn. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tyhy-matriisin lukuarvo. Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Tyhy-matriisin seurantatiedot tilanteesta saadaan alkuvuodesta Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden 2013 alussa Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. Espoo Catering -liikelaitoksen Laadittujen suunnitelmien ja henkilöstö- ja osaamisrakenne osaamisriskikartoitusten tukevat palvelujen tehokasta kattavuus 100 %. tuottamista. Osaamisperustainen Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelma on käytössä. Syksyllä henkilöstösuunnittelun malli on tehtävässä päivityksessä otetaan huomioon henkilöstölle tehdyt käytössä ja suunnitelma tukee osaamiskartoitukset. Tavoite toteutuu. palvelujen järjestämistä. 2.3 Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. (T 2.1, 4.2) Jatkuvan kehittämisen toimintamalli on käytössä Espoo Catering - liikelaitoksessa. Malli käytössä. Espoo Catering -liikelaitos osallistuu palveluliiketoimen jatkuvan kehittämisen toimintamallin luomiseen ja kehittämisen prosessiryhmien säännöllisiin kokouksiin. Espoo Catering osallistuu syksyllä alkavien toimialatasoisten prosessiryhmien toimintaan. Mallin käyttöönoton aikataulun varmistuttua arvioidaan tavoitteen toteutuminen lokakuun kuukausiraportissa. 6
7 Espoo - Espoo Catering -liikelaitos Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima Tilaaja-tuottaja -malli on muodostaa selkeytynyt. ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Malli käytössä Uusitut asiakassopimukset Tilaaja-tuottaja -malli on käytössä. Espoo Catering -liikelaitoksella on käytössä tilaaja-tuottajamalli. Kaupunkitasoisen mallin valmistuttua päivitetään asiakassopimukset yhteistyössä tilaaja-asiakkaiden kanssa. Tavoite toteutuu Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. Uudistettu harmaan talouden torjuntamalli. Malli käytössä Espoo Catering -liikelaitos osallistuu palvelutuotannon harmaan talouden nykytilan selvittämiseen ja uusittu toimintamalli on käytössä. Espoo Cateringin uuteen ruoka- ja ateriapalvelusopimukseen on sisällytetty uusitun toimintamallin toimenpiteet ja malliin sisältyvä Tilaajavastuu.fi - palvelu otetaan käyttöön syksyllä. Tavoite toteutuu Palvelutuotantoa ja Palvelutuotantoa ja prosesseja Sisäisesti tilaavien yksiköiden Aromi -järjestelmän käyttöä prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. kehitetään innovatiivisesti. määrä Automaattinen laskujen tiliöinti ja hyväksyminen aloitettu laajennetaan. Sähköistä tilausjärjestelmää käyttävien yksiköiden määrä on lisääntynyt. Laskujen automaattinen tiliöinti ja hyväksyminen pilotoidaan ja otetaan vaiheittain käyttöön syksyllä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Sovittu mittaustapa laatu-, asiakastyytyväisyys- Toimialajohdon raportointi on sekä taloudellisuus- ja systemaattista. tuottavuusmittarit. Yhteinäiset mittaustavat ovat käytössä. Suoriteseuranta on otettu mukaan seurantaraportteihin. Toimialalla sovittavat yhtenäiset mittarit otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 7
8 Espoo - Espoo Catering -liikelaitos Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat Kapunkilaiset kohdataan asuinalueensa, yhteisönsä ja kentällä niin, että he ovat kaupunkikeskukset tyytyväisiä Espoo Catering - turvallisina. liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Toteutuneet toimenpiteet. Koko Espoo Catering - liikelaitoksen henkilöstön kanssa läpikäydään kaupunkilaisten kohtaamisen merkitys. Toimialan määrittelemät palvelun periaatteet käydään henkilöstön kanssa lävitse niiden valmistuttua. Tavoitteen toteutuminen raportoidaan lokakuussa aikataulujen varmistuttua Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Catering -liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Kokonaisarvosana - lounasravintolat 3,86 vuonna sopimus- ja tilaaja-asiakkaat 3,47 vuonna 2011 Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana Espoo Catering -liikelaitoksen toiminnasta on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Asiakaskyselyt tehdään syksyllä Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa. 8
9 Espoo - Espoo Catering -liikelaitos Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain Espoo Catering -liikelaitos noudattaa kaupungin Päivitetty ympäristöohjelma Ympäristöpassin Espoo Catering -liikelaitos toteuttaa osaltaan Ympäristöohjelma on päivitetty, ympäristöpassin on suorittanut 80 henkilöä ja ekotukihenkilöiden määrä on 10 henkilöä. Tavoite on toteutunut. ilmastostrategian tavoitteiden ympäristöpolitiikkaa. mukaisesti. suorittaneiden määrä henkilöä Ekotukihenkilöiden määrä henkilöä toimenpiteitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. 9
10 Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Toimintakate, % Toimintakate % on Tavoitte toteutuu jos liikelaitoksen yleiskustannukset voidaan laskuttaa tai vähintään alkuperäisen saadaan katettua muulla tavoin. talousarvion mukainen. (TT) Tuloperusteiden tarkistusten toteutuminen Palveluiden hinnoittelu on tarkistettu. (TT) Sopimusten sisältö on tarkennettu tilaajatuottajamallin mukaiseksi. Tavoite on osittain toteutunut. Siivouspalveluiden ja kiinteistönhoitopalvelujen hinnoittelu on tarkistettu. Kunnossapidon osalta sopimusneuvottelut on keskytetty Tilakeskus-liikelaitoksen kanssa. Kunnossapidon yleiskustannusten kohdistaminen töille ei onnistu nykyisillä järjestelmillä. Kunnossapidon yleiskustannukset laskutetaan erillislaskulla kuukausittain manuaalisesti tilaajalta Asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä kaupungin lainojen osalta 1800 euroa/asukas ja konsernilainojen osalta 6000 euroa/asukas Investointiohjelman laajuuden ja ajoituksen systemaattinen seuranta ja arviointi. Investoinnit toteutetaan tulorahoituksella. Investoinnit < Tulorahoitus Investointien toteutus on budjetin mukainen. Tavoite toteutuu Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. 1.5 Liikelaitosten talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaajatuottajamallin mukaista toimintatapaa Espoo Kiinteistöpalvelujen tulos on 1%. Tulos Espoo Kiinteistöpalveluissa on positiivinen ja saavuttaa 2% tason vuonna Tulos ennen varauksia. Laskutuksen ajantasaisuus, ja ennustettavuus, laskutus /kk vrt. budjettiin. Talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaaja-tuottaja - mallin mukaista toimintatapaa. Tavoite toteutuu osittain. Liikelaitoksen tulos ennen varauksia on 1 %. Talousseuranta on tehokasta ja sitä tehdään jokaisessa tulosyksikössä riittävällä syklillä. Yleiskustannusten laskutus on saatava kuntoon, jotta se on tilaajatuottajamallin mukainen. Käyttöön on saatava tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa oikea-aikaisen talousohjauksen ja laskutuksen. 10
11 Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. 2.1 Toiminnan johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla Espoo Kiinteistöpalveluissa. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Malli on määritelty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti. Tyhy-matriisin lukuarvo. Espoo Kiinteistöpalvelut osallistuu johtamismallin määrittelyyn ja käynnistää kehittämisen. Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Tavoite toteutuu, esimiehet ovat osallistuneet Espoolaisen johtamisen projektiin. Työhyvinvointiin panostetaan kaikilla tasoilla ja mm. yhteistyötä työterveyspalvelujen kanssa on lisätty Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. 2.2 Espoo Laadittujen Kiinteistöpalveluissa toimintasuunnitelmien ja henkilöstö- ja osaamisrakenne osaamisriskikartoitusten tukevat palvelujen tehokasta kattavuus 100 %. tuottamista Osaamisperustainen Tavoite toteutuu, henkilöstösuunnitelman päivitys tehdään syksyllä, henkilöstösuunnittelun malli koulutussuunnitelman laadinta meneillään. Suunnitelmat tukevat palvelujen on käytössä ja suunnitelma järjestämistä. tukee palvelujen järjestämistä 2.3. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. 2.3 Jatkuvan kehittämisen toimintamalli on käytössä Espoo Kiinteistöpalveluissa. Malli käytössä Jatkuvan kehittämisen malli on Tavoite toteutuu, jatkuvan kehittämisen toimintamalli on käytössä ja käytössä ja liikelaitos liikelaitos osallistuu palveluliiketoimen jatkuvan kehittämisen toimintamallin osallistuu palveluliiketoimen luomiseen. jatkuvan kehittämisen toimintamallin luomiseen ja kehittämiseen ja osallistuu prosessiryhmien säännöllisiin kokouksiin Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. 2.4 Espoo Kiinteistöpalvelujen Tapaturmatajuus ja henkilöstön työhyvinvointi on työmatkatapaturmataajuus. hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Tavoite toteutuu, tapaturmien vähentäminen on jokaisen tulosyksikön. Tapaturmien vähentämistä llaan mm. parantamalla uusien työntekijöiden perehdytystä. Keväällä palvelualueilla päivitettiin riskikartoitus, joka käydään läpi jokaisella tulosyksikkötasolla Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. 2.5 Espoo Kiinteistöpalvelujen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttaja -väestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten harjoittelijoiden määrä, kpl Maahanmuuttajataustais-ten työntekijöiden osuus kasvaa toimialan henkilöstöstä. Tavoite toteutuu, maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus on ennallaan tai kasvaa Kaupungilla on 2.6 Espoo Kiinteistöpalvelut Harjoittelupaikkojen määrä, kpl Harjoittelupaikkojen Tavoite toteutuu, AMK tason kesäharjoittelijoita oli 4, toisen asteen 11
12 korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. tekee oppilaitosten kanssa yhteistyötä henkilöstön kouluttamisessa. Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Mittari / arviointikriteeri Tulos / tarjoaminen alan opiskeljoille. opiskelijaharjoittelijoita 4, muita kesäharjoittelijoita lisäksi
13 Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima 3.1 Tilaaja-tuottajamalli on muodostaa selkeytynyt kaikissa ennaltaehkäisevien, terveys- palveluissa. ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Malli on käytössä. Tilaaja-tuottajamalli on Tavoite totetutuu, tämän hetkinen tilaaja-tuottajamalli on käytössä. käytössä koko liikelaitoksessa. Espoolaisen tilaaja-tuottajamallin kehittäminen jatkuu edelleen Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. 3.2 Uudistettu harmaan talouden torjuntamalli. Malli on käytössä. Espoo Kiinteistöpalvelut osallistuu palvelutuotannon harmaan talouden nykytilan selvittämiseen ja uusittu toimintamalli on käyössä. Tavoite toteutuu, terveen kilpailun edistäminen on onnistunut ja tiivistä yhteistyötä on tehty poliisin ja verottajan kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Liikelaitos osallistuu kaupunkitasoiseen terveen kilpailun edistämisprojektiin Palvelutuotantoa ja 3.3 Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja innovatiivisesti. sähköistä asiointia laajentaen. Palvelupyyntöjärjestel-män rekisteröinnit, kpl. Palvelupyyntöjärjestel-män kautta tulleet palvelupyynnöt, kpl. Palvelutuotannon toiminnan tehokkuus paranee. Oman ja ostopalveluiden laadunvalvonnan tehostaminen. Tavoite toteutuu, tuotannon tehokkuuden parantamista varmistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen malli, uusittu organisaatio ja esimiestyön kehittäminen. Tuotannon laadun kehittämistä jatketaan Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalvel uihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen 3.4 Espoo Kiinteistöpalvelut Palveluverkkouudistuksiin valmistautuu tuotetut palvelut, /vuosi. palveluverkkouudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Espoo Kiinteistöpalvelut pystyy tuottamaan tilattuja palveluja. Tavoite toteutuu. Espoo Kiinteistöpalvelut pystyy vastaamaan tilauksiin. 13
14 ilmastovaikutukset. Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Mittari / arviointikriteeri Tulos / Espoo Kiinteistöpalvelut Epätarkoituksenmukaisista keskittää toimintojaan yksiköistä luovutaan ja suunnitelman mukaan. toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Toimitilojen vuokrakustannukset /vuosi. Tilatehokkuus paranee ja ympäristökriteerejä sovelletaan omassa palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä. Tavoite toteutuu. Kunnossapidon toiminta on keskitetty kahteen tukikohtaan entisen kolmen sijaan. Toimistotilojen käytön tehostaminen jatkuu Virastopiha 2 osoitteessa.ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa ja tuotannossa Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Sovittu mittaustapa laatu-, asiakastyytyväisyys- Toimialajohdon raportointi on sekä taloudellisuus- ja systemaattista. tuottavuusmittarit. Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä. Tavoite toteutuu, päätetty mittaristo on seurannassa. 14
15 Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat 4.1. Kaupnkilaiset kohdataan asuinalueensa, yhteisönsä ja kentällä niin, että he ovat kaupunkikeskukset tyytyväisiä Espoo turvallisina. Kiinteistöpalvelujen järjestämiin palveluihin Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu Espoolaiset hoitavat suurimman osan asioinnistaan sähköisesti. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Toteutuneet toimenpiteet. Liikelaitoksen tuottamat palvelut eri toimitiloissa ja niiden ympäristössä lisäävät kaupunkilaisten turvallisuutta. Koko henkilöstön kanssa käydään läpi kaupunkilaisten kohtaamisen merkitys. Pihojen laatukierosten arvosanat vähintään 2011 tasolla. Tavoite toteutuu. Pihojen laatukierrosten tulokset parantuneet. Yhteistyö EKAn kanssa on tehostunut. Kattolumityöt onnistuivat alkuvuonna erinomaisesti, kustannukset pysyivät alhaisina ja töiden valvonta toteutui erinomaisesti. Aula- ja turvallisuuspalvelut palvelualue on aloittanut toimintansa. Palvelualuee toiminta on ammattimaista ja tehokasta. Asiakaspalvelun merkitystä palvelujen tuottamisessa painotetaan jokaisessa tulosyksikkössä. Tavoite totetuu. Asiakaspalvelu välittää kuntalaisten palautteen liikelaitokselle. Internet- ja Intran sivuja on kehitetty. Tavoite toteutuu. Asunnonmuutostöiden teettämiinen on kilpailutettu. Yhteistyö Sosiaali- ja terveystoimen kanssa toimii hyvin. Piha-alueiden siisteyteen kiinnitetään huomioita, käyttöönotettu laadunseurantalomake. Internet- ja Intran sivuja on kehitetty Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. 4.6 Asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Kiinteistöpalvelujen järjestämiin palveluihin. Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Kiinteistöpalveluiden palveluihin. Kokonaisarvosana Asiakastyytyväisyys Asukkaiden tyytyväisyys Espoo Kiinteistöpalvelujen palveluihin kuntapalvelujen tutkimuksessa on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Asiakastyytyväisyys on vähintään 2011 tasolla. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään syksyllä. 15
16 Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain 5.10 Espoo Kiinteistöpalvelut noudattaa kaupungin Päivitetty ilmastostrategia ja sen toimenpiteisiin ilmastostrategian tavoitteiden ympäristöpolitiikkaa. mukaisesti. opsallistuminen. Liikelaitoksen ekotukihenkilöiden määrä (2011 yksi kpl). Espoo Kiinteistöpalvelut toteuttaa osaltaan toimenpiteitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kaikiin hankintoihin lisätään kestävän kehityksen kriteerit. Tavoite toteutuu. Liikelaitos on osallistunut kaupungin ilmastostrategian laadintaan. Ilmasto- ja ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa ja tuotannossa. KETS ryhmään on nimetty edustaja. 16
17 Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta Liikelaitoksen toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta Mittari / arviointikriteeri Tulos / Toimintakate, Toimintakate on alkuperäisen taloussuunnitelman mukainen. Kate on pysynyt vuosisuunnitelman mukaisessa tavoitteessa 1.1. Tuloperusteiden tarkistusten toteutuminen. Palveluiden hinnoittelu on tarkistettu. Rakentamisen prosessin hankekohtaista hinnoitteluvertailua on tehty vuoden 2011 päättynetden hankkeiden osalta ja saatuja tuloksia hyödynnetään uusissa urakkahinnoitteluissa Ylläpidon vuosisopimuksen hinnoittelu tehdään syksyllä tarkemmin samassa yhteydessä, kun tarkistetaan katu- ja viheralueiden pinta-alat ja vastuujakotaulukot yhdessa tilaajan KVP:n kanssa. Ympäristöpalveluiden hinnoittelua ja laskutus/rahoitusmenettelyjä varten on käynnistetty projekti, jonka tuloksia saadaan syksyn aikana 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti Liikelaitoksen toiminnan kustannustehokkuus paranee 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Yksikkökustannukset Tuottavuus paranee 2,5 %. Yksikkökustannusten seuranta on kunnossa. Tähän voidaan palata tarkemmin vasta, kun saamme syksyllä tarkennetut ylläpidon pinta-alatiedot 17
18 Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla Liikelaitoksessa johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Liikelaitoksen oman työhyvinvointikyselyn tulokset. - esimiestoiminta Liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi paranee vuoden 2011 tasosta Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista Liikelaitoksen henkilöstöja osaamisrakenne tukevat palvelujen tehokasta tuottamista. Henkilöstön määrä. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy henkilöstösuunnitelman mukaisena. Yksiköiden vastuualueita ja henkilöiden toimenkuvia tarkennetaan. Uusi organisaatio on otettu käyttöön alkaen. Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen ja avoinna olevien vakanssien täyttäminen on käynnissä Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. Liikelaitoksen osaamissuunnitelma on tehty. Henkilöstön osaamista kehitetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Osaamissuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Koulutusohjelma on tarkennettu alkuvuonna toimintasuunnitelman yhteydessä 2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet Liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. T yöhyvinvointimatriisi Matriisin lukuarvo paranee vuoden 2011 tasosta Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia Liikelaitos tarjoaa oman alansa harjoittelupaikkoja korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Harjoittelijoiden määrä. Harjoittelupaikkojen määrä pysyy vuoden 2011 tasolla. Yksiköihin on otettu vastaava määrä harjoittelijoita kuin vuonna
19 Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos Palvelujen järjestäminen Mittari / arviointikriteeri Tulos / Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan Palvelutuotanto arvioidaan: palvelut oikea-aikaisia ja resurssit oikein kohdentuneet. Palvelutuotantoa kehitetään. taloudellisuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. energiatehokkuus Itsearvointi on tehty. Itsearvioinnin tekeminen EFQM-mallin mukaisesti. Vuonna 2012 ei toteuteta laajaa EFQM-arviointia, vaan tehdään seurantaselvitys 2011 syksyllä hyväksytyn raportin toimenpiteiden edistymisestä 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Toteutuneet toimenpiteet. M aamassojen vastaanottotoimintaa Kulmakorvessa kehitetään varautuen ottamaan massoja vastaan myös muualta pääkaupunkiseudulta. Maanvastaanoton mahdollista PK-seudulle laajennettua vastaanottoa ei ole tarkoitus ottaa lähitulevaisuudessa käyttöön Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tukikohtien keskittäminen Mikkelän tukikohdan valmistuessa luovutaan kahdeksasta toimitilasta Mikkelän toimitilat on otettu käyttöön ja muutot on tapahtuneet suunnitellusti Palveluiden arviointiin on Palveluiden laatu-, asiakastyytyväisyys- arvointivälineistö on käytössä. sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Liikelaitoksen omat laatu- ja asiakaskyselyt. Palveluiden asiakastyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään edelleen Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa Ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluprosesseissa. Toteutuneet toimenpiteet. Ympäristökriteereitä sovelletaan omassa tuotannossa sekä hankinnoissa. Kaluston yhteiskäyttöä on pystytty lisäämään mm. henkilöautojen osalta. Lisäksi on hankittu sähköauto ja niitä hankitaan jatkossa varmaan lisää, kun autojen vaihdot ovat ajankohtaisia. Jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun on kiinnitetty huomiota varsinkin uudessa Mikkelän toimipisteessä Kuluvan vuoden lopussa astuu voimaan uusi kunnossapitokoneiden 4-19
20 Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos Mittari / arviointikriteeri Tulos / vuotinen sopimuskausi ja siinä on painotettu kaluston uutuutta ja päästönormien tiukkuutta. 20
21 Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat 4.1. Espoolaiset kokevat asuinalueensa, yhteisönsä ja asuinalueensa, yhteisönsä ja kaupunkikeskukset kaupunkikeskukset turvallisina. turvallisina. Mittari / arviointikriteeri Tulos / Rakentamisen MVR-mittari. Liikelaitoksen rakentamisaikaiset turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin Espoolaiset ovat tyytyväisiä liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Kts. kohta 3.11 Kts. kohta 3.11
Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.
Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10
LisätiedotTulostavoite toteutuu. heikkene vuoden 2009 tasosta. Sitova tulostavoite: Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle.
Tilakeskus -liikelaitos: Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei Talousarvion toteutuminen Tulostavoite toteutuu. heikkene vuoden 2009 tasosta. 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Toimialan
LisätiedotPalvelujen järjestämisen tavoitetila 2020
Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020 16.12.2010 Innopoli 2, PRO2ACT tutkimushanke Hankejohtaja Palvelujen järjestäminen ja palveluverkon uudistaminen valtuusto päätti tuottavuusohjelmasta vuosille
Lisätiedot2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen
Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategia
Sosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategia 2013 14.5.2013 Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain
LisätiedotESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)
OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä
LisätiedotEspoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012
Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2012 valtuustositovat 11-02-2013 Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1.1Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun
LisätiedotMittari / arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I Seuranta II Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut
Seurantaraportti 30.4.2014 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö / Tuloskortti 2014: Resurssit ja Johtaminen Kaupunkikonserni n talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää
LisätiedotTilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen
Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä
LisätiedotNuorisopalvelujen tulosyksikkö: Talous: Taulukko 1
Nuorisopalvelujen tulosyksikkö: Talous: Taulukko 1 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 29 tasosta. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012
26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma
Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein
Lisätiedot31.10.2013. Ennuste 2013. Poikkeama 2013. Liikevaihto 181 313 181 599 286 131 097 140 175 149 706 83 6,8
Tilakeskus - liikelaitos 1 (5) Tilakeskus-liikelaitos lokakuun 2013 kuukausiraportti Käyttötalous Ennuste TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 Toteuma
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 66
25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 80
24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013
12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
Lisätiedot(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.
Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi
20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi
19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus
11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015
LisätiedotRovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotSivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä
Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola
LisätiedotPalvelustrategia Helsingissä
Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia
Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
LisätiedotEspoo - Konserniesikunta tulostavoite /Tulostavoite. alkuperäisen talousarvion mukainen. on sovittu tuottavuustavoitteista.
Espoo - Konserniesikunta - 2013 Konserniesikunta Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintamenot eivät kasva vuoden 2009 tasosta. Toimintakate Toimintakate on vähintään
LisätiedotTalousarvio ja suunnitelma 2016
Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 29.10.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa
LisätiedotESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä
LisätiedotElinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330
Lisätiedot7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu
7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina
LisätiedotSITO: Talous: Taulukko 1
SITO: Talous: Taulukko 1 Päämäärä 1. Kaupunkikonsern in talous on kestävästi tasapainossa. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-strategia) 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Oma
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Espoo strategian toteutuminen Lokakuun kuukausiseuranta Tulostavoite / tavoite
1. Talous: Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1.1 Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Toimintakate,
LisätiedotSITO: Resurssit ja johtaminen
SITO: Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina)
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa
LisätiedotSosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset
LisätiedotTATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014
TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotSuomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen
2015 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-4/2016
Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.
LisätiedotEspoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty
Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 9.6.2017 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma
1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys 2013 2015 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Catering -liikelaitos Espoo Catering -liikelaitos Palveluliiketoimen toimiala Yksikön perustehtävä Espoo Catering-liikelaitoksen
LisätiedotSuomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen
2014 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. tavoittet: Espoo
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotKasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)
Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:
LisätiedotTekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
LisätiedotTampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016
Asiakastyytyväisyys paranee Aikataulujen pitävyys Aikataulujen pitävyyden kuiluarvo enintään 1,2 mitattuna asiakastyytyväisyystutkimuksessa loppuvuodesta (2015 kuilu 1,2) Kokonaisarvosana aikataulujen
LisätiedotEspoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit
Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh
19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja
LisätiedotHaukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.
Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotEspoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016
Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän
LisätiedotESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategian toteutuminen
1 Talous 1 Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-strategia) 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan
LisätiedotElinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus
24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotKuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla
Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu
LisätiedotToteutuneet toimenpiteet Henkilöstö-, tila- ja yksikkökustannukset. Investointibudjetin toteutuminen
1 Kaupunkisuunnittelukeskus: Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei Toimialan (TYT) toimintakate ei Toimintakate Toimintakate on vähintään heikkene vuoden 2009 heikkene vuoden 2009 tasosta. alkuperäisen
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta
2017 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotTULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi
TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen
LisätiedotTOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen
LisätiedotOma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri
2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet
Lisätiedotkaupunkiyhteinen tulostavoite alkuperäisen talousarvion osalta.
Konserniesikunta Konserniesikunta 1. Talous: kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa Valtuustokauden tavoitteet 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin
LisätiedotINVESTOINNIT, YHTEENVETO
INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotSuomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen
2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotPieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.
TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen 1.1 31.1.2018 teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen 1.2. 31.12.2018 Toimielimen toiminnan kuvaus Tekninen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013
12.02.2014 Sivu 1 / 1 677/02.06.01/2014 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotElinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle
Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
LisätiedotKOUVOLAN HANKINTAOHJELMA tuloksia ja tulevia kehittämistoimenpiteitä. Hankintaseminaari
KOUVOLAN HANKINTAOHJELMA tuloksia ja tulevia kehittämistoimenpiteitä Hankintaseminaari 11.4.2019 Kouvolan kaupunkistrategia 2019-2030 ELINVOIMAN KASVU HYVINVOINNIN KASVU SISÄISTEN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
LisätiedotEsitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014
Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö
LisätiedotASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE
ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT
Lisätiedotuvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.
Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,
LisätiedotSivistystoimi Resurssit ja johtaminen
2017 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotVantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014
Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous
LisätiedotTEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA
TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Teknisten palvelujen johtokunnan toimitakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöpalveluiden, kuntatekniikan katujen rakentamisen ja -hoidon tilauksissa
LisätiedotMittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021
Toimiala: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 90% 91% 91,50% 92% 92,50% 93% Laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden määrä 2,88% 2,50% 2,50% 2% 2% 1,50% Tehostetussa
LisätiedotLasten ja nuorten palvelut
Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle
LisätiedotTilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa
Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli
LisätiedotStrategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta
Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014
20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely
30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman
Lisätiedot1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset (strategiset) tavoitteet
26.3.2012 1 (13) ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset (strategiset) tavoitteet Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten
Lisätiedot