Henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Kaupunkitekniikka-liikelaitos PALI Yksikön perustehtävä Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on rakentaa ja ylläpitää katu-, viher- ja muita yleisiä alueita sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, hoitaa kaupungin metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vastata ylijäämämassojen läjittämisen, siirtoajoneuvojen varastoinnin ja lumenkaatopaikkojen operatiivisesta toiminnasta. Liikelaitos huolehtii em. tehtävistä tilaajan kanssa laadittujen kumppanuus- ja vuosisopimusten mukaisesti. Palveluita tuotetaan sekä ostopalveluina että omana työnä. 1. Henkilöstön nykytila. Kuvataan yksikön nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne, koulutustaso ja ennakoitu vaihtuvuus liikelaitoksessa oli 354 työntekijää, joista vakinaisia 330 ja määräaikaisia 24. Vakinaisista kuukausipalkkaisia oli 71 ja tuntipalkkaisia 259. Vuoden 2013 aikana on siirtynyt tuntipalkkaisista kuukausipalkkaisiksi noin 30 henkilöä. Jatkossa uusien henkilöiden rekrytoinnin yhteydessä muutetaan palkkausmuoto kuukausipalkkaukseksi. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,7 vuotta. Miesten keski-ikä oli 49,1 vuotta ja naisten 47,3 vuotta. Kuukausipalkkaisten keski-ikä oli 49,3 vuotta ja tuntipalkkaisten 46,7. Vakinaisen henkilöstön koulutustaso: Koulutustaso M N yht. 0 Ei koulutusta tai tuntematon Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Korkeakouluaste Yhteensä Vakinaisen henkilöstön maahanmuuttajataustaisten määrä oli 10 henkilöä. Tuntipalkkaisen henkilöstön ammattinimikkeitä, joilla työskentelee 10 tai enemmän henkilöä: Nimike Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Viheraluehoitaja Putkiasentaja Pyöräkuormaajakuljettaja Autonkuljettaja Etumies Viherrakentaja Liikennemerkkiasentaja Kuorma-autonkuljettaja Kuukausipalkkaisten puolella ei ole yhtään nimikettä, jolla työskentelisi 10 henkilöä. Keskimääräinen palveluaika on vakinaisilla työntekijöillä 15,7 vuotta.

2 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksessa on määrällisesti hyvin tasapainossa erittäin kokeneet ja uudet työntekijät. Molempia lähes yhtä paljon. Uusia työntekijöitä 0-4 vuotta palvelleita on 29 % ja kokeneita vuotta palvelleita 26 % kaikista työntekijöistä. Perehdyttämiseen on hyvät ja tarvittavat resurssit joita tullaan suunnitelmallisesti hyödyntämään. Liikelaitoksen sairauspoissaolojen osuus oli vuonna ,34 % (3271 päivää), kun se tuntipalkkaisilla oli 6,30 ja kk-palkkaisilla 1,77. Työtapaturmien takia oli poissaoloja 0,36 % (237 päivää). 1.6 Vakituisen henkilökunnan eläkeikä ja vaihtuvuus Laskennallisen KuEL-eläkeiän saavuttavien määrä vuosina : Vuosi KK-palkkaiset Tuntipalkkaiset Yhteensä Yhteensä Vuonna 2012 EKAn ulkoinen lähtövaihtuvuus oli 3,4 % (yht 11 hlöä). Eläkkeelle siirtyneitä oli 1,1 % (3 hlöä). 2. Millaisia muutoksia Espoo -strategia, mahdolliset investoinnit ja toiminnan kehittäminen tuovat henkilöstösuunnitelmaan? Kaupungin inhouse tuottajana Espoo Kaupunkitekniikan henkilöstömäärä, osaamisen kehittämisen tarve ja suuntaus on suuresti riippuvainen lähivuosien työtilausten määristä ja liikelaitokseen kohdistuvista strategisista linjauksista. Suunnitelmassa on lähdetty siitä lähtökohdasta, että tilausmäärät ja tilattavat tuotteet ja palvelut säilyisivät lähivuosina nykyisenlaisina. Rakentaminen: Lähtevien tilalle joudutaan yleensä rekrytoimaan uusi. Joidenkin eläkkeelle siirtyvien tilalle ei tehdä uudelleenrekrytointia vaan pyritään järjestämään tehtävät uudelleen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen sisällä. Henkilöstömäärän arvioidaan suunnittelukaudella supistuvan vuodesta 2013 kahdella henkilöllä. Ylläpito: Palveluyksikössä ei ole tarvetta lisätä henkilöstöä. Lähteneiden ja lähtevien tilalle palkataan tarvittaessa uusia. Katuylläpidon esimiehiä on supistettu voimakkaasti vuodesta 2004 lähtien. Tuolloin Katuylläpidossa toimi kunnossapitoinsinöörin lisäksi kolme vastaavaa tiemestaria, kolme tiemestaria ja kymmenen työnjohtajaa. Vielä 2011 katuylläpidossa (silloisen katutuotannon yksikössä) työskenteli ylitiemestari, kunnossapitoinsinööri, kaksi vastaavaa tiemestaria ja kymmenen aluetyönjohtajaa, joista kaksi vastaavan aluetyönjohtajan nimikkeellä. Tällä hetkellä katuylläpidossa on tuotantopäällikön (ent. vastaava tiemestari) alaisuudessa kahdeksan aluetyönjohtajaa, joista yksi toimii vastaavan aluetyönjohtajan nimikkeellä. Tällä hetkellä katuylläpidossa on kaksi tuotantopäällikön vakanssia, joista toinen on ollut alkaen täyttämättä. Suunnitelmana on, että operatiivisesta johtamisesta ja urakka-alueista vastaa jatkossa yksi tuotantopäällikkö. Toisen tuotantopäällikön nimike muutetaan palvelupäälliköksi ja hän keskittyy koko ylläpidon kehittämiseen ja hallinnointiin tuotantojohtajan alaisuudessa. Lisäksi katuylläpidon johtamisen selkeyttämiseksi ja toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi on suunniteltu jaettavan urakka-alueet neljään suuralueeseen, joita johtaa aluepäälliköt (nykyisin työnjohtajia). Näiden alle jää nykyisistä työnjohtajista puolet vastaamaan työnjohtotehtävistä. Aluepäälliköiden tehtävät vastaavat viherylläpidon vihertyöpäälliköiden tehtäviä, jolloin toiminta yhdenmukaistuu ja vastuut selkeytyvät. Ympäristöpalvelut: Palveluyksikössä ei lisätä vakinaista henkilöstöä. Organisaatiorakennetta on suunniteltu tarkennettavan. Suunnitelman mukaan muodostetaan neljä palvelualuetta ja nykyisten esimiesten nimikkeet, jotka ovat vastaava metsätalousinsinööri,

3 puutarhapäällikkö, vastaava mestari ja vastaava ylläpitomestari, muutetaan palvelupäälliköiksi. Muutosesitys ei vaikuta henkilömääriin. Maanvastaanotossa on yksi kaupunkitasoinen seniorivakanssi, jonka hoidosta osa-aikaisena vastaava työntekijä jää suunnitelmajakson aikana eläkkeelle. Liikelaitoksessamme ei ole tarvetta tällaiselle vakanssille lähivuosina. Päällysteet ja merkinnät - yksikössä avoinna olevan mittamiehen paikkaa ei ole suunniteltu täytettävän vakinaisella, vaan tehtävät hoidetaan määräaikaisilla henkilöillä. Tuotannon tuki: Yksikkö vastaa Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tukiprosesseista ja on mukana vetovastuussa lukuisissa kehityshankkeissa. Yksikön on tällä hetkellä 5 vakinaista ja yksi harjoittelija kuluvan vuoden loppuun saakka. Kolme päällikkövakanssia (yksi laatupäällikkö ja kaksi palvelupäällikköä) on täyttämättä ja niiden tehtäväalueita syytä tarkentaa ja tar. Akuutti tarve on yhdelle esimerkiksi juniorimallilla rekrytoitavalle henkilölle. Liikelaitoksessa on alkamassa todella vaativa toiminnan/tuotannonohjauksen järjestelmän rakentamishanke, johon tarvittaisiin ehdottomasti sisäisiä lisäresursseja. Vakansseihin liittyvät muutosesitykset Palveluyksikkö Vakanssinimike Numero Ehdotettu toimenpide Ylläpito Tuotantopäällikkö Muutetaan palvelupäälliköksi Ylläpito Aluetyönjohtaja Muutetaan aluepäälliköksi Ylläpito Aluetyönjohtaja Muutetaan aluepäälliköksi Ylläpito Aluetyönjohtaja Muutetaan aluepäälliköksi Ylläpito Aluetyönjohtaja Muutetaan aluepäälliköksi Ympäristöpalvelut Suunnittelija (seniori) Ei tarvetta jatkossa Ympäristöpalvelut Vastaava Muutetaan nimike palvelupäälliköksi metsätalousinsinööri Ympäristöpalvelut Puutarhapäällikkö Muutetaan nimike palvelupäälliköksi Ympäristöpalvelut Vastaava mestari Muutetaan nimike palvelupäälliköksi Ympäristöpalvelut Vastaava ylläpitomestari Muutetaan nimike palvelupäälliköksi 3. Osaamisriskikartoitus. Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko vanhenevaa tai poistuvaa osaamista tai sellaista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä kriittistä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Vaikutus toimintaan Ajankohtaisuus Todennäköisyys Yhteensä: Riskin suuruus Osaamisriski Toimenpide 1 Koneiden ja erityisautojen kuljettajat, Tarvitaan kone/autokohtainen moniosaajia tarvitaan varamiesjärjestely ja siihen valittavien henkilöiden koulutussuunnitelma. Huomioidaan rekrytoinnissa moniosaaminen ja valmius autojen/koneiden käyttöön. 2 Tietojärjestelmäosaaminen Kartoitetaan tietojärjestelmäosaajia, jotka voisivat auttaa yksiköiden sisällä ja välillä muita perustaitojen lisäämisessä. 3 Esimiesten kustannusajattelu ja työnsuunnittelun (organisointi ja töiden ohjelmointia) ohjaus, talous ja valvonta osaaminen varmistetaan pääasiassa sisäisellä koulutuksella. Uuden

4 toiminnan/tuotannonohjausjärjestelm än määrittelyihin mukaan paljon työnjohtoa ja esimiehiä, jotta saataisiin yhtenäistä toimintamallia jatkossa EKAan ja nykyaikainen tietojärjestelmä tukemaan toimintaa. 4 Työturvallisuus Työturvallisuusasioiden ja ohjeiden kertauskoulutusta. Uusien työntekijöiden riittävä motivoiva perehdytys ja kannustaminen positiiviseen ja vastuulliseen asenteeseen. 5 Talvisään tarkkailuun liittyvä osaaminen Varmistettava, että organisaatiossa on riittävä tietotaito arvioida sään kehittymistä, jotta osataan varata optimaalinen kalusto katujen ylläpitoon (1: pieni riski, 5: suuri riski) Liikelaitoksessa on tarpeen päivittää jokaisen kanssa henkilökohtaiset osaamistarvekartoitukset tulevan syksyn ja viimeistään alkuvuoden tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä. Kartoituksien ja keskusteluissa sovittavien osaamisen painopistealueiden tulee perustua edellä todettuihin osaamisen riskeihin ja tulevassa toimeenpanosuunnitelmassa tarkennettaviin liikelaitoksen avaintavoitteisiin. 4. Miten hankittava lisäosaaminen vaikuttaa yksikön henkilöstömäärän kehitykseen? Miksi? ( ) Henkilöstömäärä vähenee ( x ) Henkilöstömäärä pysyy ennallaan ( ) Henkilöstömäärä kasvaa Avoimia vakansseja täytetään, mutta henkilöstömäärä ei kasva aikaisemman henkilöstösuunnitelman mukaisesta. 5. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio kokonaishenkilöstömäärän kehityksestä 12/ / / / /2016 Vakinaisia Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia Yhteensä Ryhmä 6. Muut resurssit (lähtökohta on, että työyksikkö varaa itse omaan talousarvioonsa riittävät henkilöstökustannukset) Juniorimallilla palkatut (palkkaus enintään kahdeksi vuodeksi/juniori) 1 Oppisopimuskoulutettavat 3 Maahanmuuttajien rekrytointimallilla palkatut (enint.3v./maahanmuuttaja) 0 Palkalliset harjoittelijat 40 Palkattomat harjoittelijat 5 Mahdollisuus palkata/hyödyntää (x)

5 Siviilipalvelusmiehet 1 Kesätyöntekijät 95 Työllistetyt 5 7. Espoon strategiset tavoitteet henkilöstöä ja palveluja koskien - Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla - Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista Mittarit: henkilöstömenot, sisältäen vuokratyövoimakustannukset, eivät kasva v tasosta osaamisperusteinen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä kaikissa tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä. - Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä - Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista - Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia Palvelujen järjestäminen, päämäärä: Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tavoitetila konseptin mukaisesti