Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Transkriptio

1 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL ESPOON KAUPUNKI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK PB ESBO STAD

2 Sisällysluettelo 2 1. Toiminnan kuvaus Keskeiset tavoitteet Tulevaisuuden näkymät Liikevaihto Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Ostot ja kilpailutukset Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit 11

3 3 1. Toiminnan kuvaus Palveluliikelaitosten johtokunta ja Espoo Logistiikka -liikelaitoksen organisaatio Palveluliiketoiminnan toimialalla on palveluliikelaitosten johtokunta, joka ohjaa ja valvoo Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintaa. Johtokunnan roolia on määritelty Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännössä. Espoon Varikko -liikelaitoksen toiminta laajeni vuoden 2012 alusta, kun Varikko yhdessä keskushallinnon konsernipalvelujen yhteyspalveluiden kanssa muodosti Espoo Logistiikka - liikelaitoksen. Espoo Logistiikka -liikelaitokseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: Auto- ja konepalvelut -palveluyksikön tehtävänä on ostaa, vuokrata ja myydä autoja ja koneita sekä niiden lisälaitteita, näihin liittyviä materiaaleja ja tarvikkeita sekä hoitaa niiden korjauksia ja huoltoja. Lisäksi auto- ja konepalvelut huolehtii käytöstä poistettujen autojen, koneiden ja lisälaitteiden myynnistä. Kuljetus- ja varastopalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa kuljetus- ja varastopalveluja. Painatus- ja postipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa painatus- ja postipalveluja, ylläpitää kaupunkikonsernin osoiterekisteriä sekä järjestää kaupungin toimielinten tarvitsemat esityslistajakelut. Vaihdepalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa puhelinvaihdepalveluja. Tuotannon tuki -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa liikelaitoksen tuotannon tarvitsemat tukipalvelut ja liikelaitoksen toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut sekä hoitaa liikelaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. 2. Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi ja että vuodelle 2012 ilmoitettuja sisäisiä palveluhintoja ei koroteta. 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään 4,8 milj. euroa. Espoo-strategiasta johdetut valtuustokauden tavoitteet 1. Toiminnan kustannustehokkuus paranee vuosittain 2,5 prosenttia. 2. Henkilöstön osaamista kehitetään ja edistetään. 3. Kestäväkehitys huomioidaan kaikessa toiminnassa. 4. Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.

4 Tuloskortin keskeiset tavoitteet 4 Talous: Tulos Espoo Logistiikka - liikelaitoksessa on positiivinen. Espoo Logistiikka -liikelaitokseen v alussa siirtyneissä palveluyksiköissä otetaan käyttöön laskutuksessa ja seurannassa liikelaitosten toimintamalli. Henkilöstö: Johtaminen ja esimiestyö on hyvällä tasolla Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Palvelujen järjestäminen: Tilaaja-tuottaja -malli on selkeytetty. Uudistettu harmaantalouden torjuntamalli. Palvelutuotantoa kehitetään lisäämällä sähköisten tuotteiden tarjontaa. Palveluiden arviointivälineistö on käytössä. Asiakas ja kaupunkilainen: Kaupunkilaiset kohdataan niin, että he ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka -liikelaitokseen. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka -liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka -liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki: Espoo Logistiikka -liikelaitos noudattaa kaupungin ympäristöpolitiikkaa Tulevaisuuden näkymät Espoo Logistiikka -liikelaitoksen uuden organisaation mukaisten toimintojen vakiinnuttaminen on käynnissä. Lisäksi kehitetään olemassa olevia palveluja. Selvittelyssä on ei-kiireellisten potilaskuljetusten siirto HUS- logistiikkaan mahdollisesti vuoden 2013 alusta. Paino- ja postipalvelujen sekä vaihdepalvelujen osalta selvitellään toimitilajärjestelyjen uudelleen organisointia. Selvitetään koulukuljetusten hallinnointia. Osallistutaan tarvittaessa kaupungin Call Center toiminnan kehittämiseen Edistetään sähköautoilua hankkimalla pikalatausasema Mankkaan toimipisteeseen. Lisäksi kehitetään tuotettavia palveluita palveluliiketoimen muun organisaatiosuunnittelun osana.

5 2. Liikevaihto 5 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen liikevaihto on 15,4 milj. euroa. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen palvelusopimukset uusitaan tilaaja-tuottaja-mallin mukaisiksi. Auto- ja konepalvelut Tulot: Liikevaihdon arvioidaan olevan n. 6,6 milj. euroa ja liiketoiminnan muita tuottoja n. 0,5 milj. euroa. Yhteensä tuottoja arvioidaan kertyvän n. 7,1 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: toimialat ja liikelaitokset (ei LUP). Ulkoiset: HSY. Sopimukset: Vuokrasopimukset asiakkaiden kanssa jokaisesta ajoneuvosta, koneesta, lisälaitteesta ja rakennuskoneista erikseen. Lisäksi on sopimus yhteistoimintaperiaatteista Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen kanssa. Keskimääräiset vuokra-ajat vaihtelevat. Korjaamoyksikkö huolehtii kaluston korjauksista ja huolloista. Korjaamolla keskitytään pääasiallisesti raskas- ja pienkonekaluston huoltoihin. Kevyt- ja raskaskalustoyksiköt vuokraavat kaupungin tulosyksiköille ja liikelaitoksille niiden tarvitsemat autot, koneet ja lisälaitteet, sekä vastaavat käytöstä poistettujen autojen, koneiden ja lisälaitteiden myynnistä. Varastoyksikkö vuokraa ja myy kaupungin tulosyksiköiden ja liikelaitosten tarvitsemia pien- ja rakennuskoneita sekä materiaaleja ja tarvikkeita. Toiminnan kehittäminen: Selvitetään varastoyksikön liittämistä kuljetus- ja varastopalveluihin. Suoritteet: Kaluston hankintamäärän arvioidaan olevan n. 170 kpl, sisältäen lisälaitteet. Omien korjaamotöiden lukumäärän arvioidaan olevan n kpl ja ulkopuolisten korjaustapahtumien määrän n. 300 kpl.

6 Kuljetus- ja varastopalvelut 6 Tulot: Kuljetuspalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n. 0,9 milj. euroa. Varastopalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n.4,5 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimesta suomenkielinen varhaiskasvatus, liikelaitokset. Sopimukset: Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimesta suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä liikelaitosten kanssa. Varasto- ja materiaalikuljetukset: tarvikekuljetukset ja pikakuljetukset. Potilaskuljetukset: kävelevä asiakas, pyörätuoliasiakas ja paariasiakas. Sisäiset kuljetukset: ruokakuljetukset, jätekuljetukset, vainajien kuljetukset ja sisäinen tarvikekuljetus. Toiminnan kehittäminen: Potilaskuljetusten kehittämisessä keskitytään vuonna 2012 mahdolliseen ei-kiireellisen potilaskuljetuksen siirtämiseen osaksi Hus logistiikkaa vuoden 2013 alusta. Sisäisissä kuljetuksissa keskitytään erityisesti asiakaspalvelun ja Puolarmetsän sairaalan apuvälinehuollon kehittämiseen sekä tarvikekuljetuksissa kuljetusten ohjauksen kehittämiseen. Varastotoiminnassa valmistellaan kaupungin logistiikan ja varastotoiminnan kehittämissuunnitelmaa, jossa määritellään kaupungin tarvikelogistiikan tulevaisuuden toimintamalli. Suoritteet: Erilaisia ei-kiireellisiä potilaskuljetuksia arvioidaan olevan n kpl. Tarvikekuljetuksia arvioidaan olevan n kpl. Aurorakodin ja Puolarmetsän sairaalan sisäisiä kuljetuksia arvioidaan olevan n kpl. Varastosta tilattavien tuotteiden määrän seuranta käynnistyy toimintavuoden aikana. Painatus- ja postipalvelut Tulot: Painatuspalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n. 0,6 milj. euroa.. Postipalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n.1,1 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: toimialat, liikelaitokset, Omnia. Ulkoiset: HUS (postipalvelut).

7 Sopimukset: Toimialojen ja liikelaitosten kanssa. 7 Sopimustoimittajat: painatuspalveluilla on 10 sopimustoimittajaa, jotka kilpailutetaan uudestaan vuonna Lisäksi painatuspalveluilla on yksi paperintoimittaja, jonka kanssa on voimassa oleva sopimus. Postipalveluilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Itella Posti Oy:n kanssa. Painatuspalvelut: erilaiset painotuotteet. Postipalvelut: postipalvelujen hoito, luottamushenkilöiden esityslistojen lajittelu ja jakelu sekä Asemakujan lähettipalvelut. Toiminnan kehittäminen: Palvelutuotantoa kehitetään lisäämällä sähköisten julkaisujen ja ipostin tarjontaa. Suoritteet: Postimäärän arvioidaan vähentyvän vuoden 2011 tasosta, joka oli kpl. Postilähetysten toimitusajan arvioidaan säilyvän vähintään vuoden 2011 tasolla, jolloin keskiarvo oli 91%. Painotuotteiden arvioidaan vähentyvän vuoden 2011 tasosta, joka oli 3,5 milj.kpl. Vaihdepalvelut Tulot: Liikevaihdon arvioidaan olevan n. 0,9 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: toimialat ja liikelaitokset. Ulkoiset: kuntalaiset, kaikki. Sopimukset: Toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Sopimustoimittajat: voimassa oleva sopimus puhelinluetteloiden valkoisista sivuista Fonecta Oy:n kanssa. Puheluiden välittäminen sekä puhelinluetteloiden valkoisten sivujen päivitysvastuu. Suoritteet: Puhelumäärien arvioidaan vähentyvän vuoden 2011 tasosta, jolloin tarjottu liikenne oli kpl. Vastausprosentin arvioidaan nousevan vuoden 2011 tasosta, joka oli 81,04 %.

8 3. Henkilöstö 8 Nykytila Henkilöstömäärä vuoden alussa oli 78 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä olevia on kolme henkilöä. Vuonna 2012 eläkeiän saavuttaa kolme henkilöä. Harjoittelijoita on seitsemän. Espoo Logistiikka -liikelaitokselle päivitetään työsuojelun toimintaohjelma. Osallistutaan Kunta 10- kyselyyn. Muutokset Toimintavuoden aikana selvitetään kuljetuspalvelujen ei-kiireellisen potilaskuljetuksen mahdollinen siirtäminen osaksi Hus - logistiikkaa sekä varastopalvelujen osalta kehitetään tulevaisuuden toimintamallia. 4. Osaamisen kehittäminen Espoo Logistiikka -liikelaitos osallistuu Aalto yliopiston ja kaupungin yhteistyössä järjestämään Espoolaisen johtamisen kehittämiseen ja Palveluliiketoimen omaan esimiesohjelmaan. Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa otetaan käyttöön kaupungin uudet sähköiset työkalut. Toimintavuoden aikana henkilöstölle järjestetään palveluyksikkökohtaisesti koulutusta. 5. Muut tuotannontekijät Auto- ja konepalvelut Kalustomäärä oli 1044, joka jakaantui seuraavasti: lisälaitteet 508 kpl, henkilöautot 199 kpl, pakettiautot 165 kpl, kuorma-autot 61 kpl, työkoneet 54 kpl ja traktorit 57 kpl. Käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on omat sovellutukset korjaamolle ja varastolle. Kuljetus- ja varastopalvelut Kalustomäärä on 12, joka jakautuu seuraavasti: 8 ambulanssia, 2 kuorma-autoa, 1 pakettiauto, 1 henkilöauto. Lisäksi sisäisillä kuljetuksilla ja varastolla on käytössä 3 trukkia. Yksikön kuormaautokalustoa uusitaan vuonna Toimintakauden aikana otetaan käyttöön yksi uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Painatus- ja postipalvelut Painatuspalveluissa on käytössä 2 painokonetta ja 3 digipainokonetta. Käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä.

9 Vaihdepalvelut 9 Käytössä on 17 välityspöytää. Käytössä on välittäjien informaatiojärjestelmä. 6. Ostot ja kilpailutukset Espoo Logistiikka -liikelaitoksen palvelujen ostojen arvioidaan olevan 3,5 milj. euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin arvioidaan kuluvan 5,8 milj. euroa. Auto- ja konepalvelut Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän 2,0 milj. euroa, joista suurin osa koostuu ajoneuvoleasingvuokrista, kaluston rahoitusleasingistä sekä koneiden kunnossapitopalveluista. Vuosittaisia palveluostosopimuksia tehdään kilpailutuksien kautta henkilöautojen huoltoleasingpalveluista sekä katsastuspalveluista. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän 1,76 milj. euroa, joka koostuu pääosin poltto- ja voiteluaineista sekä käyttöomaisuuden kalustohankinnoista, joista on vuosiostosopimukset toimittajien kanssa. Kuljetus- ja varastopalvelut Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän euroa. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän 3,85 milj. euroa, joka koostuu pääosin varastopalvelujen hoitotarvikkeiden ostoista. Painatus- ja postipalvelut Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän 1,0 milj. euroa, joista suurin osa koostuu ulkoisten postipalvelujen ostosta. Toimintakauden aikana kilpailutetaan sopimuspainot. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän euroa.

10 Vaihdepalvelut 10 Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän euroa. Toimintakauden aikana osallistutaan puhe- ja tietoliikennekilpailutuksen valmisteluun vaihdepalvelujen osalta. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän euroa. 7. Toimitilat Espoo Logistiikka -liikelaitoksen käytössä on yhteensä 5829 m 2. Vuokratiloista maksetaan vuokraa euroa. Auto- ja konepalvelut toimii Espoo Logistiikka -liikelaitoksen kiinteistössä Mankkaalla. Kuljetus- ja varastopalvelut toimii vuokratiloissa Mankkaalla, Puolarmetsän sairaalassa ja Aurorakodissa. Painatus- ja postipalvelut toimii vuokratiloissa Espoon keskuksessa. Painatus- ja postipalvelujen väistötiloiksi suunniteltujen Asemakuja 3:n tilojen remontointi osoittautui liian kalliiksi. Uuden väistötilan, Asemakuja 2, kustannuksia selvitetään. Vaihdepalvelut toimii vuokratiloissa Espoon keskuksessa. Tilojen vuokrasopimus päättyy ja vaihdepalveluille etsitään korvaavia tiloja joko Espoon keskuksen tai Tapiolan alueelta. 8. Investoinnit ja poistot Auto- ja konepalveluiden toimintavuoden kalustoinvestointeihin on budjetoitu 4,8 milj. euroa, josta euroa menee kaluston lunastukseen rahoitusyhtiöltä, uusinvestointeihin 1,15 milj. euroa sekä korvausinvestointeihin 2,9 milj. euroa. Lisäksi käyttöomaisuudesta hankittavaan kalustoon on budjetoitu euroa. Henkilöautot hankitaan huoltoleasingpalveluna. Auto- ja konepalveluiden toimintavuoden investoinnit: lisälaitteita kpl, henkilöautoja 49 kpl, pakettiautoja 36 kpl, kevyt kuorma-autoja 2 kpl, kuorma-autoja 5 kpl, työkoneita 14 kpl, pyöräkuormaajia 1 kpl ja traktoreita 8 kpl. Kuljetus- ja varastopalveluilla, painatus- ja postipalveluilla ja vaihdepalveluilla ei ole tiedossa olevia investointitarpeita toimintavuoden aikana.

11 9. Toiminnan seuranta 11 Talousarvion toteutumista, toimintojen tehokkuutta, sisäisiä ja ulkoisia sopimuksia sekä strategiasta johdettujen tavoitteiden kehittymistä seurataan säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä muiden palautteiden kautta. Kuntalaispalautteeseen vastataan seitsemän päivän sisällä. 10. Riskit Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toiminnan kannalta riskitekijöitä ovat muun muassa yleiskustannusten nousu ja vyörytettävät kustannukset. Auto- ja konepalveluissa polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa kaluston vuokrahintoihin. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti. Kuljetus- ja varastopalveluissa on riskinä ammattitaitoisen henkilöstön saanti. Varaston käytössä oleva varastojärjestelmä ei palvele toimintaa parhaalla tavalla. Painatus- ja postipalveluissa on riskinä tarjottavien tuotteiden kysynnän vähentyminen. Vaihdepalveluissa on riskinä käynnissä olevan kilpailutuksen myötä mahdollisesti uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyvät haasteet.