Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti
|
|
- Niko Leppänen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213
2 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot Tot-% Ennuste Toimintatuotot, ulk , Toimintakulut, ulk , Henkilöstökulut , Ylijäämä/-alijäämä Palvelujen ostot, ulk , Sisäiset toimintakulut , Investoinnit ,3 Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask )/toim.kulut 16,7 14,4 Henkilöstökulut/ toimintakulut 42,9 41,9 HUOM raportissa on j aksotettu lomarahat Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 1278 (1311) 1269 (1316) 1623 (1717) 1689 (1787) 2269 (224) 1915 (192) (1164) 2184(2334) 22(22) 18(18) K u n t a y h t y m ä n toi m i nt atuo to t il m a n jä se nk un ti en ma k s u o s u u k s i a, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a J, J ' n a --,r. TA t J K u n t a y h t y m ä n t o i m i n t a k u l u t, v e r t a i l u T A j a j a t o t e u t u m a i TA 2 1 3
3 Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Palvelujen ostot, ulk. Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raportissa jaksotettu lomarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Kuukausiraportti heinäkuu 213 Hallinto - ja tukipalvelut Ta 213 Tot.7/ 213 Tot-% Ennuste , , , , , , ,1 9,5 4, 6,9 6,9 1-6/213 keskim/kk 151 (153) 179 (195) 264 (31) 113 (1122) 21 (26) Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut Heinä Elo Syys 149 (151) 186 (196) 18 (184) 2534 (2428) 14(15) Oman toiminnan suoritteet Ruokapalvelun suoritteet Ostolaskut (Ikm) Sähköisten ostolaskujen osuus (%) Ta 213 Tot 7/213 Tot % Ennuste , , % 33 Ha l l in t o - j a t u k i p a l v e l u i d e n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v ert ailu TA j a t o t e u t u m a ja Tot.213 Tot vie--- TA213-1 M y y n t i t u o t o t Tuet ja avustukset M u u t t o i m i n t a t t o t o t - - Ha ll in to - j a t u k i p a l v e l u i d e n t o i mi n t a k u l u t t o t e u t u m a j a , v e r t a i l u TA j a Ote' e L --* r- TA 213. C L Qa
4 Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot, ulk. Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raport issa on jaksotettu lomarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Sosiaalihuolto Kuukausiraportti heinäkuu 213 Ta 213 Tot Tot-% , , ,1 4, keskim/kk 53 (515) 727 (746) 1215 (168) 4888 (4516) 29 (26) , , , ,6 18,2 41, Ennuste Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut Heinä Elo Syys 533 (537) 769 (813) 123 (168) 8239 (8892) 27 (24) S o s i a a l i h u o l l o n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v e r t ai lu T A j a t o t e u t u m a j a o5` o` Tot.2 13 Tot.2 12 Nso TA S o s i a a l i h u o l l o n t o i mi n t a k u l u t, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a _'1Z&_ P o t ' 3 ' f i T o t t i T o t T A 2 1 3
5 SOSIAALITYÖ Ta 213 Tot Tot-% Ennuste Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , laitoshoito, ostopalvelu Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Perhehoito (palkkiot, Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Laitoshoito, oma yksikkö Iisalmi , Kiuruvesi 365, Sonkajärvi #JAKO/! Vieremä ,8 35 Yhteensä , Iisalmi , Kiuruvesi , 82 2 Sonkajärvi , Vieremä , Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , HOITO- JA HOIVAPALVELUT ( sosiaalihuollon yksiköt) Hoitopäivät Iisalmi Ta 213 Tot Tot-% Ennuste Laitoshoito yhteensä , Tehostettu palveluasuminen yhteensä , Oma , Osto , Palveluasuminen Oma ,7 4966
6 Osto Lyhytaikaishoito , Kiuruvesi Laitoshoito yhteensä , Tehostettu palveluasuminen yhteensä Oma , Osto , Lyhytaikaishoito , Sonkajärvi Tehostettu palveluasuminen yhteensä , Oma , Osto , Palveluasuminen , Lyhytaikaishoito , Vieremä Laitoshoito yhteensä , Tehostettu palveluasuminen yhteensä Oma , Osto , Palveluasuminen , Lyhytaikaishoito ,3 379 Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi ,3 61 Kiuruvesi ,5 393 Sonkajärvi ,3 178 Vieremä ,4 87 VAMMAISPALVELUT 511 Kehitysvammahuollon laitoshoidon käyttöpäivät Ta 213 Tot Tot % Ennuste Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ,1 142 Vieremä , Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä , Palveluasumisen ostopalvelut (pv) kehitysvammaiset:
7 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Vammaiset: Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi , Vieremä ,
8 Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M Ä Kuukausiraportti heinäkuu 213 Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Ylijäämä/-alijäämä Palvelujen ostot, ulk. siitä KYS:n palvelujen ostot muut palvelujen ostot Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut Ennuste sisältää lomaraha-arvion 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk.lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Ta 213 Tot Tot-% Ennuste , , , , , , , , ,1 15, 12,8 42, 38,9 1-6/213 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 573 (62) 564 (65) 688 (747) 7 (746) 772 (854) 51 (66) 53 (5221) 1669 (11623) 17(17) 11 (13) f T e r v e y d e n h u o l l o n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i o n m a k s u o s u u k s i a, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a To t ote' o t i t " T A a a J ~ ' T e r v e y d e n h u o l l o n t o i m i n t a k u l u t, v e r t a i l u T A j a t o t e u t u m a j a i _ T o t f _ T o t s. - T A c & J e P J J
9 Suoritteet kotikunnittain (omat ja osto palvelut) 213 Ajanvarausvastaanottopalvelut Ta 213 Tot Tot-% Ennuste % Terveyskeskuksessa Käynnit Iisalmi ,3 82,8 Kiuruvesi ,2 6,3 Sonkajärvi ,7 8,1 Vieremä ,4 64,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,5 122,6 Yhteensä ,3 74,2 Iisalmen sairaalassa Käynnit Iisalmi ,5 88,3 Kiuruvesi ,2 79,1 Sonkajärvi , 95,9 Vieremä ,4 88,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,6 91,8 Yhteensä ,2 87,8 Iisalmen sairaalassa Päiväkirurgia käynnit Iisalmi ,9 82,1 Kiuruvesi ,1 82,5 Sonkajärvi ,6 13,9 Vieremä , 85,7 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,3 15,1 Yhteensä ,8 88,8 Mtt- ja päihdepalvelut Hoitopäivät Iisalmi ,8 9,5 Kiuruvesi ,9 17,9 Sonkajärvi ,3 7,8 Vieremä ,7 44,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,2 115,1 Yhteensä ,7 92, Käynnit Iisalmi ,7 95,5 Kiuruvesi ,1 11,2 Sonkajärvi ,2 14,9 Vieremä ,8 8,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,6 17,4 Yhteensä ,2 96,3 Päivystys ja tukipalvelut Iisalmi ,6 95,3 Kiuruvesi ,8 82, Sonkajärvi ,7 14,1 Vieremä ,2 91,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) , 99,4 Yhteensä ,3 94,7
10 Iisalmen sairaalassa Erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit Iisalmi ,8 76,8 Kiuruvvesi ,3 82,7 Sonkajärvi ,9 71,8 Vieremä ,4 76,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,9 8,4 Yhteensä ,5 78,1 Terve sneuvonta alvelut Iisalmi ,5 84,9 Kiuruvesi ,4 113,8 Sonkajärvi , 85,6 Vieremä , 87,4 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,4 1488,7 Yhteensä ,1 94,5 Iisalmen sairaalassa Äitiyspoliklinikka Iisalmi ,3 98,3 Kiuruvesi ,6 92, Sonkajärvi ,8 76,8 Vieremä ,3 134,3 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) ,4 65,9 Yhteensä , 9,8 Vuodeosastopalvelut Terveyskeskuksessa Hoitopäivät Iisalmi ,4 115,6 Kiuruvesi ,6 97, Sonkajärvi ,9 64,9 Vieremä ,1 92,7 Muut (sis. myös sopimuskunnat) 34 #JAKO/! #JAKOIO! Yhteensä ,5 12, Iisalmen sairaalassa Hoitopäivät Iisalmi ,9 92,4 Kiuruvesi ,5 95,2 Sonkajärvi ,8 138,6 Vieremä ,6 124,4 Muut (sis. myös sopimuskunnat) ,1 75,6 Yhteensä ,3 99,9 Iisalmen sairaalassa Käynnit Iisalmi ,6 83,4 Kiuruvesi ,9 119,9 Sonkajärvi ,7 112,7 Vieremä ,5 69,4 Muut (sis. myös sopimuskunnat) ,6 81,5 Yhteensä ,8 88,7
11 Ensihoito Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Erikoissairaanhoito (sis. ensihoidon) Iisalmi ,6 115,9 Kiuruvesi ,9 116,5 Sonkajärvi ,3 111,9 Vieremä ,3 15, Yhteensä ,8 114,5 Työterveyshuol lon taseyksikkö Iisalmi ja Vieremä ,8 4,9 Kiuruvesi ,7-18,4 Sonkajärvi ,4 -,7 Vieremä ,, Yhteensä ,2 2,1 1
12 Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot, ulk. Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raportissa on jaksotettu l omarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Kuukausiraportti heinäkuu 213 Ta 213 Tot.7/ 213 Tot-% Ennuste , , , , , , , 9,9 1, 77,3 8,9 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 24 (23) 23 (23) 29(29) 34(32) 17(8) 31 (8) 13 (26) 362 (397) 9(4) 16(4) Y m p ä r i s t ö t o i m e n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v e r t ai lu T A ja t o t e u t u m a j a r M y y n t i t u o t o t t _ T o t TA 213 Y m p ä r i s t ö t o i m e n t o i m i n t a k u l u t, v e r t ai lu TA j a t o t e u t u m a j a Tot.2 13 Tot TA 2 1 3
13 Ta 213 Tot 213 Tot-% Ennuste Ympäristönsuojelu Luvat , 12 Ilmoitukset ,5 63 Tarkastukset , 39 Lausunnot , 82 Sidosryhmäpalaverit , 99 Eläinlääkintähuolto Tilakäynnit , Pieneläinkäynnit , Navettatarkastukset ,2 115 Terveydenhuoltokäynnit ,8 65 Terveysvalvonta Elintarvikevalvonta ,7 739 Muu terveysvalvonta ,7 754
14 d xo N J N ( :( ( Ln Co ( ( ( E O N Co tn 7 Co ( C O Op O > o : o L N _(n O Y Oo M ' 3 - C O Co ( t.- n CD w ) O eli IT M O 3 O 3 M N O (P) T M ) O) ( r ` N V) m t` M O ) N ) O) CO r- T ) N - M M O Oi YYMm Co M N r T T O r Co ( O r ` M M T ( [ ) M ) N v ) (D OO r - ) COO ) ( 1 * O 1 O O N ) ( ( n, - * * 1* N M ( D ) ( CO ( Co N - n M M N M 1 * ( O r - N N r - ) r - t - t ` M N ) M O) V ln ) Co M Co ' ) lqt _ O N r - O) N- F - N u) r - N N Co (D Q O O O) (O ( M ( D O O ' R r M( M( r ` CD ( n O r l - N ( n ('M ( N N N ( n r t n T i 1 ( O 1 ) N a M n 1 e ( O ) O ) O ) O ) O) O O ( n r - N CD O O O O r - r O O (C) O ( n ( ( D ( n ( n ( D Co ( N r s N LD O i k :Co O) C') O ) ( D M r - n C ) O ) ( n M M Ln V :(E N N O ) 1 * ( ) r - ( ( O D O - ( ) Q M l e c ) M T ) tc ) (D O) In O N N W N ( O O ) v r n t i ( 1 ) f " Co r - J OD ~ T D ) M ( D CD r - O) O O Co Co N O N M M M N. r - N- O n N M O ( D O ) ) CO ) r ` ('- T T ) ) r N O) O O M M r - n ( CO Co M O O O ) O O M ( D O N Co ( r - N- ) ) O a r - N ( D O U ) N n ) CO CO O N C o O N M N ( n U ) r` F. N CD, - O M T O N 7 M M ( N N... N... O M f - O fv V O O T Cl) O N ) CO M ) M t l - N- ( D M OD ( n a ) T v O ( CO T T T M O) M ' O ) M ) N T M T N r - M ' T Co O O O ( N M ) r'- ) V N ) O O C o N M O O ) ) ( D O ) ( ' 4 N : I I r ` ', M t i r ' N ' ' N r - r - ) ) r'- r ` r ` h O ' - Cl) U) N N N M m CA M ( 1 ) N M M M N O O T V CD V N O - CO CO O N M Co M l n ( D E co N w MT Z co Z N M N ( N N (V ( f ) n n r - O N O T. O n ( n N i O ) Li) O ) O N O O M T V O ' ' ( n O ) N N- T ( D O O ( n V ) O O N O O ) ) O O) N M M Cl) Cl) OD ( n t i r ` r - ) ) OD N N ( O ( ( ( N ( C l ) N ( V ) O O ( ( N M M M M M (1') M N O ) N ( ( D O ' 7 T T O C ) ) T ' (O T O X (f) M <D C ) E N (Olf CD c) O O ( ( O (O W V ) ) O O O) Co (O') N M' u-) M ( Mn n N rl- ( n O) N ( T T F M M M N Co O T V> O V N o c r - r - N e r M (f) ( ) C O O T N N N O td N - M O V O ) O N r'- O O N r - ) r - ( o ) N M h CD V O O ) O N N ( O M O M M ( O ( (n M N O M (n ( D CD O C O l n T ' ' (D t i (() O O N (1*D Ö CO 44) ) U C C ( > n O O (M C M DCMD C( N ( h m M Cl) N M N O N 7 Y 3 N 7 7 Y 7 N Y O > O 7 (n Ö (n E S C 3 i 6 3 Y N l Q w w N a > > Y c o - _ C «(d ' 7 3 a 3+ j Y : p (d 7 N C d Y 3 L :5 O L - YN 3 d O O O E N : O Y L y 9 N E N 3 f`6 Y Co å E 3 E( (O() ; T co C Y N 7 C m W? N 7 E L 7 p 7 rn W E 'Ö O 7 c O E N. w2 T (( d c c - 'C ' G O c - q Y Y _ u) H H
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403
LisätiedotToimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa
Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I
Lisätiedot+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotOsavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010
Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Ennuste Liikevaihto 73 53 72 75 589 16 13,5 Toimintakulut 74 862 128 77 27 944 13,1 Henkilöstökulut
LisätiedotOsavuosikatsaus tammikuu 2011
Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 5 726 191 7,5 78 19 216 5 91 381 6,5 1, 42 431 784 3 234 478 7,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 2 75 41 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Lisätiedot/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
Lisätiedotx) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016
1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotToimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/
Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7 Tot % voisi olla HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA max YHTEISET PALVELUT
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotYhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT. TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina TOIMINTATUOTOT , ,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA YHTEISET PALVELUT TOT 1 3 ED V 1 3 % TA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - LOKAKUU 2015-2016 11.11.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotYMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotHUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max. Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI HEINÄKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max Henkilöstökulut -958-833 14,9 % -1
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotHyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotJäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019
Jäsenkuntaraportointi Tammikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotPuheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotUusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015
Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotSatakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti 2013-2014 25.11.2014/ 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTATUOTOT TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. -
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
LisätiedotHenkilöstö palvelualueittain 10/ /2016
Henkilöstö palvelualueittain 10/2015-10/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Konserni- ja maankäyttöpalvelut
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,
Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA YHTEISET PALVELUT Tot % voisi olla
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi. Jämsä
Sosiaali- ja terveystoimi Jämsä 19.4.2018 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa raamittaa: Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta (7
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotJäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019
Jäsenkuntaraportointi Helmikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotIKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014
IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
Lisätiedot1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Lisätiedot