Kuukausiraportti 4/2015

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 4/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (14)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Tot Tot % Tot Tot % Toimintatuotot ,4 % ,5 Myyntituotot ,0 % ,1 Maksutuotot ,9 % ,8 Tuet ja avustukset ,4 % ,9 Muut toimintatuotot ,2 % ,9 Toimintakulut ,9 % ,3 Henkilöstökulut ,6 % ,0 Palkat ja palkkiot ,4 % ,8 Henkilösivukulut ,3 % ,6 Eläkekulut ,6 % ,1 Muut henkilösivukulut ,7 % ,5 Palvelujen ostot ,5 % ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,2 Avustukset ,7 % ,1 Muut toimintakulut ,8 % ,3 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (14)

3 3(14) SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUE TULOSALUEITTAIN TP 2014 Tot Tot % Tot Tot % 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot % ,6 % Toimintakulut % ,2 % Toimintakate % ,4 % 520 Terveyspalvelut Toimintatuotot % ,4 % Toimintakulut % ,1 % Toimintakate % ,0 % 540 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot % ,3 % Toimintakulut % ,7 % Toimintakate % ,6 % 550 Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot % ,0 % Toimintakulut % ,6 % Toimintakate % ,4 % 570 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot % ,9 % Toimintakulut % ,7 % Toimintakate % ,8 % 590 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot % ,0 % Toimintakulut % ,5 % Toimintakate % ,4 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHT Toimintatuotot % ,1 % Toimintakulut % ,3 % Toimintakate % ,7 % Tulot eivät sisällä kuntien maksuosuuksia yhteistoiminta-alueelle.

4 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA euroa TP 2014 Tot. Ta 2015 Tot. Muutos% Toimintatuotot , ,5 1,8 Myyntituotot , ,1 1,9 Maksutuotot , ,7 0 Tuet ja avustukset , ,8-9,7 Muut toimintatuotot , ,1 40,1 Toimintakulut , ,4-0,3 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,9 5 Henkilösivukulut , ,5 7,5 Eläkekulut , ,8 7,5 Muut henkilösivukulut , ,1 7,7 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 12 Avustukset , ,1 0,6 Muut toimintakulut , ,2 7,7 Toimintakate ***** ***** 25,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 ***** 0 0 ***** Muut rahoituskulut 0 0 ***** 0 0 ***** Vuosikate ***** ***** 25,9 Tilikauden tulos ***** ***** 25,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ***** 25,9

5 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2014 ero Ennuste- Hallinto- ja talouspalvelut ,3 % ,4 % 38 % Terveyspalvelut ,0 % ,0 % 3 % Vastaanotto ,4 % ,2 % 4 % Suun terveys ,0 % ,2 % 6 % Aikuispsykososiaaliset ,0 % ,0 % -2 % Kuntoutus ,5 % ,9 % 11 % Erikoissairaanhoito ,7 % ,6 % -9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,4 % 6 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,1 % 12 % Tehostettu palveluasuminen ,3 % ,7 % 10 % Laitoshoito ,0 % ,7 % -2 % Sosiaalipalvelut ,4 % ,8 % 6 % Aikuissosiaalityö ,2 % ,6 % 0 % Vammaispalvelut ,3 % ,9 % 9 % Perhepalvelut ,2 % ,6 % 5 % Nettoyksikkö yhteensä ,4 % ,7 % -1 % Ympäristöterveydenhuolto % ,4 % -12 % Sosiaali-ja terveys yhteensä % ,7 % -1 % Muutos % Tot - Tot Ennuste Terveyspalvelut: Avohoidon ja terveysneuvonnan kulut ovat pysyneet muuten melko hyvin talousarviossa, mutta Joensuun sairaankuljetuksessa on euron ylitys ja Kontiolahdessa euron ylitys. Joensuun hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa on varasto-ja Kontiolahden rakennemuutoksesta johtuen ollut kustannuspainetta. Kontiolahdessa on alkuvuoden mammografiaseulonnat lisänneet ennalta ehkäisevän palvelujen ostoa tot. 56,1%. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Tuottojen kertymisessä on alitusta. Lääkäreiden kiireettömistä ajoista on ollut pulaa etenkin Joensuussa. Hyvä Potku-hankkeen kehittämistä on jatkettu Siilaisella, Rantakylässä, Niinivaaralla ja Kontiolahdessa. Puhelujen vastausprosenteissa ei oleellisia muutoksia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkastukset toteutuvat asetuksen mukaisesti muuten paitsi Joensuussa lääkärintarkastukset eivät toteutu riittämättömästä lääkäriresurssista johtuen. Suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon jonot kasvavat Joensuussa. Kontiolahdella jonotilanne on helpottunut, sen sijaan Outokummussa palvelua pystytään järjestämään asukkaille kahden - kolmen kuukauden odotusajalla. Kiireellisen hoidon kysyntä kuormittaa varsinkin Joensuun hammaslääkäreiden vastaanottoja lähes kolmanneksen verran virka-ajan työvolyymista. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Hammaslääkärivajetta on Joensuussa ja Kontiolahdella. Näissä kunnissa on jouduttu turvautumaan ostopalveluhammaslääkäreiden palkkaamiseen yhteensä seitsemän hammaslääkärin työpanoksen verran. Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, aloitus kokouksessa nousi esille kolme eri kokonaisuutta, joiden toimintatavat ovat samankaltaisia. Sairaanhoitopiirin ja mielenterveyskeskuksen henkilöstöstä kootaan kolme työryhmää, jotka pyrkivät löytämään päällekkäisyydet ja hakevat hoidon porrastuksen mahdollisuuksia, sekä arvioivat kuinka tärkeää on psykiatristen tilojen keskittäminen,teho-avo ja akuuttityöryhmä, Vastaanottotyöryhmä ja aikuispsykiatrin poliklinikka, Kuntoutustyöryhmä ja kuntoutuspoliklinikka (mukaan myös edustaja vanhuspsykiatrian poliklinikalta). Työryhmien työskentely tapahtuu touko-kesäkuun aikana 2015 aikana ja työryhmien ehdotukset kootaan mennessä. Mielenterveyskeskuksen prosessikaaviot on päivitetty 2/2015 ja toimintojen yhdenmukaistamista eri yksiköissä on lähdetty työstämään eri osa-alueilla. Hoidon päättämiseen on tehty ohjeistus, joka on otettu käyttöön 4/2015. Mielenterveyskeskus suunnittelee yhdenmukaista tulohaastattelu kaavaketta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä on aloitettu. Psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat aloittaneet työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla , torstai ja perjantai aamupäivisin klo Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin.työparille oli tullut lähetteitä 48 kappaletta välisenä aikana. Sairaanhoitajalla on 13 käyntiä. Päihdehoidot: Sovatek,päihdepalveluissa huhtikuu oli hieman rauhallisempi kuukausi päihdepäivystyksen osalta (asiakkaita maaliskuussa 143, huhtikuussa 135). Huhtikuussa korvaushoitoasiakkaiden määrä on jälleen kasvanut (maaliskuussa 35 asiakasta, huhtikuussa 40). Tammikuussa käynnistynyt Avok- avokuntoutusryhmä on vakiinnuttanut asemaansa avopalveluissa. Kävijöiden määrä ei ole huhtikuussa lisääntynyt, mutta ryhmä on onnistunut sitouttamaan ns. vakiokävijät mukaan ryhmän toimintaan. 5(14)

6 Erikoissairaanhoito: Esh:n menot sisältävät vain kolmen kuukauden menot. Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, joka näkynyt erittäin vähäisenä kustannuksena ja jonopäivinä. Joensuun- ja Kontiolahden yhteispäivystyksen kolmen kuukauden kustannuksissa kustannuspaineita. Hoito- ja hoivapalvelut: Tämän hetkisen arvion mukaan kaikkien kuntien osalta talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Henkilöstömäärärahojen ylittymisuhkaa on, koska erilliskorvaukset, eläkemaksut sekä sijaisten palkkakustannukset ovat korkeammat kuin, mitä talousarvion tekovaiheessa arvioitiin. Vuoden 2015 kehittämishankkeet on käynnistetty. Kehittäminen kohdistuu hoitoketjujen toimivuuteen, toiminnan kustannustehokkuuteen sekä hyvään johtamiseen, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Asumispalvelujen kilpailuttamiseen valmistautuminen on aloitettu. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan pysynee talousarviossa. Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa. Perustoimeentulotuen menot näyttävät pysyvän Joensuussa vuoden 2014 tasolla, mutta kasvavan Kontiolahdessa ja Outokummussa, jossa on enemmän kasvua. Aktivointitoimenpiteiden ja mm. kuntouttavan työtoiminnan hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvussa. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä. Joensuun ja Kontiolahden osalta talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma (Joensuussa vammaispalveluihin on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista). Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nostaa ostopalvelut ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisessa avun ostopalveluissa on sirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Ostopalveluissa huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti: lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin ja muu varhainen tuki alkaen. Ennaltaehkäisevien palvelujen tullessa tutuksi kuntalaisille palvelujen tarve ja asiakasmäärät tulevat kasvamaan. Toimintaa on muutettu, joten lastensuojelun avohuollon asiakasmääät eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen. Lastensuojelun avohuollon työssä on edellen paljon asiakkuuksia. Kokonaisuudessaan perhepalvelut näyttävät laskennallisen ennusteen mukaan pysyvän talousarviossa. Hallinto: Halinto- ja talouspalvelut pysyvät koko yhteistoiminta-alueella budjetoidussa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Eläinlääkintähuollon taloustoteuma on tässä vaiheessa alhainen, mutta tasoittuu kesäkuukausien aikana. Talousarvioon ei ole varattu vakituisten eläinlääkärien loma-ajan palkka- ja lomaraha kustannuksia täysmääräisesti. Virheen vuoksi eläinlääkintähuollossa on edelleen ylityspainetta. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 6(14)

7 1000 euroa netto JOENSUU TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,0 % ,5 % 42,5 % Muutos % Tot - Tot Ennuste ero Ennuste- Terveyspalvelut ,3 % ,8 % 2,4 % Vastaanotto ,0 % ,4 % 3,1 % Suun terveys ,1 % ,3 % 7,8 % Aikuispsykososiaaliset ,2 % ,2 % -4,3 % Kuntoutus ,9 % ,3 % 15,4 % Erikoissairaanhoito ,7 % ,1 % -8,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % ,3 % 6,7 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % ,8 % 11,4 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % ,3 % 13,4 % Laitoshoito ,1 % ,1 % -2,3 % Sosiaalipalvelut ,1 % ,9 % 7,3 % Aikuissosiaalityö ,7 % ,0 % 0,3 % Vammaispalvelut ,2 % ,8 % 8,8 % Perhepalvelut ,2 % ,5 % 11,1 % Nettoyksikkö yhteensä ,4 % ,9 % -0,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,8 % ,4 % -12,5 % Joensuu yhteensä ,3 % ,8 % -0,3 % Terveyspalvelut: Vastaanottopalveluissa suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti, mutta avohoidon tuotoissa on alitusta. Hyvä Potku- hankkeen mukainen kehittäminen on jatkunut Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla. Siilaisella on pidetty iltavastaanottoa kahdesti viikossa. Siilaisella on nähtävissä positiivista kehitystä, koska lääkäriaikojen saatavuus on parantunut. Uimaharjussa on toiminut ostolääkäri kerran viikossa ja Enoon on ostettu yhden lääkärin työpanos. Puhelujen vastausprosentti oli 53. Ajanvarausjärjestelmän kehittämiseen lääkäripankista siirrettyä määrärahaa on käytetty 4308 euroa. Malmikadulle Keskusneuvolaan on siirtynyt Noljakan- ja Kauppakadun neuvola ja kesäkuussa siirtyy Marjalan neuvola. Sähköisen hyvinvointikartan pilotointi on alkamassa 4-vuotiaiden neuvolaterveystarkastuksen yhteydessä. Sähköisen nuoren hyvinvointikartan käyttö laajenee kaikille 8. luokan oppilaille syksyllä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lääkärintarkastukset eivät toteudu asetuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollossa kustannukset ovat kasvaneet vuoden takaisesta, koska on jouduttu käyttämään ostopalveluhammaslääkäreitä.kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella palvelua on käyttänyt 446 potilasta enemmän kuin vuonna 2014 samaan aikaan. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena ja jonossa on asiakasta. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 24 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin teho-avon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä tuloksellisesti yhteydessä muutamaan potilaaseen. Päihdepalveluissa toiminta on ollut avohoitopainotteisempaa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju toimii edelleen hyvin, koska jonopäiviä vain 13 kpl ja jonopäiväkustannukset 6313 euroa. Yhteispäivystyksen kustannukset euroa (tot. 25,7 %), 3 kk:n ajalta. Hoito- ja hoivapalvelut: Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on kokonaisuutena alittumassa talousarviosta, arviointiin eri vastuualueiden kesken vaikuttavat siirtymiset laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen sekä jonojen purku ja laitospaikkojen käyttö yhteistoiminta-alueella. Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 350 asiakasta, heistä yli 75 -vuotiaita oli yhteensä 157 henkilöä (45 %). Omaishoitoon varattu määräraha on nyt käytössä, ja jatkossa joudutaan tekemään jonopäätöksiä. Kotihoidosta saadun väliaikaisen lisäresurssin myötä on voitu tarjota lyhytaikaiskotiapua ruutukaavan ja lähiympäristön ikäihmisten omaishoitoperheisiin. Tämä toiminta on saanut paljon kiitosta omaishoitajilta ja toiminnalle on selkeä tarve jatkossakin. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä Ikäneuvola Ruorin terveydenhoitajan kanssa. 7(14)

8 Kotihoito: Kotihoitopalvelujen talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella toteumassa tilauksen mukaisesti. Kotihoidon osalta henkilöstömäärärahojen ylittymisuhkaa on, koska alkuvuodesta sijaisia on jouduttu käyttämään enemmän poissaolojen vuoksi. Huhtikuussa palveluohjauksen, päiväkuntoutuksen ja ikäneuvolan toiminta on etsinyt uusia toimintamalleja Senioripihaan muuton jälkeen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 742 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 127. Turvapuhelinasiakkaita oli 743 ja ateriapalveluasiakkaita 723. Palveluseteliasiakkuuksia on kertynyt 304. Välitön asiakastyöaika oli huhtikuussa 53,3 %. Kotisairaalan käyntien ja tuntien määrä on kasvanut, kun on pystytty hoitamaan enemmän potilaita neljän lisähoitajan ansiosta. Huhtikuussa potilaita oli 109, käyntejä 851 ja tunteja 414. Lääkäriresussivajeen vuoksi ei pystytä ottamaan lisää saattohoitopotilaita kotisairaalaan, mutta sairaanhoitajien lisäyksellä on voitu lisätä esim. suonensisäistä lääkitystä saavien potilaiden määrää, koska tämä ei vaadi niin paljon lääkäriresurssia. Päivystyksessä kotisairaalan toimesta tehdyt päivittäiset käynnit tiistaista perjantaihin on lopetettu huhtikuussa, koska pitkän aikavälin seurannan aikana vain muutama potilas siirtyi kotisairaalan hoitoon ja näiden potilaiden siirrot olisi voitu tehdä myös puhelimitse. Suurin hyöty käynneistä oli saada kotisairaalan toiminta ja henkilökunta tutuksi PKSSK:n henkilökunnalle. Yhteistyön kehittäminen kotihoidon ja kotisairaalan välillä on käynnistetty. Yhteistyötä ja kotiuttamisten kehittämistä on jatkettu myös PKSSK:n päivystyksen ja tarkkailuosaston kanssa palveluohjauksen ja kotisairaalan toimesta. PKSSK:lle päivystyksen ja tarkkailun henkilökunnalle on laadittu huhtikuussa kysely kotiuttamisen ja yhteistyön tarpeista. Palveluohjaus on tehnyt aktiivista yhteistyötä kotihoidon palveluseteliyrittäjien kanssa. Kevään aikana on saatu neljä uutta palveluseteliyrittäjää. Sairaanhoitaja-pilotissa oli Vaarat-Pyhäselkä kotihoitoalueella huhtikuussa 7 asiakasta ja käyntejä 18. Sairaanhoitaja-pilotin vaikuttavuutta arvioidaan kuukausittain. Käyntejä kuntouttavassa päivätoiminnassa oli huhtikuussa 997 ja ikäneuvolassa asiakkuuksia 462. Päiväkuntoutuksen pilottifysioterapeutti on aloittanut huhtikuussa avovastaanoton asiakkaiden kuntoutustarpeen arvioimiseksi Koivupihassa, Senioripihassa ja Suvituulessa. Ikäneuvolan terveydenhoitaja aloittaa omaishoitajien terveystarkastukset toukokuun aikana. Ikäneuvolan vapaaehtoistoiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 70 vapaaehtoista, jotka toiminnallaan tavoittavat säännöllisesti noin 80 ikäihmistä. Uusia vertaisohjaajia koulutetaan päiväkuntoutuksen fysioterapeutin toimesta huhtikuun aikana seniorisaleille, koulutuksessa on noin 15 tulevaa vapaaehtoista ohjaajaa. Asumispalvelut: Talousarvio pysyy tilauksessa. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja -tuotot ovat kolmelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat neljältä kuukaudelta, huhtikuu on arvio maaliskuun toteumasta. Omissa hoivayksiköissä oli huhtikuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237. Paikat lisääntyivät , kun Senioripihan Matti- taloon muutti 48 tehostettuun asumispalveluun odottanutta asiakasta. Siilaisen remontin vuoksi Senioripihaan siirrettiin Kotilahden sairaalasta 64 laitoshoivaa tarvitsevaa potilasta. Yksityisissä asumispalveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 387 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Yksityisten ostopalvelupaikkojen vähentäminen aloitettiin suunnitellusti Senioripihan toiminnan käynnistyttyä, tavoitteena 28 asukaspaikan vähennys (9800 hoitopäivää). Maalis- huhtikuun aikana on 13 vapautunutta paikkaa jätetty täyttämättä (= 444 hoitopv ). Vammaispalvelujen vastuualueelta on siirretty puolestaan tammi-maaliskuun aikana kaksi asiakasta tehostetun asumispalvelun asiakkaaksi, määrärahasiirtoja ei ole tehty. Tehostettuun asumispalveluun odotti huhtikuun lopussa 44 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 34 ja lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 4. Omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin odottavia asiakkaita on 6, ja muille paikkakunnille odottaa 7 asiakasta. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen nelipaikkaisena, koska muuttojen aiheuttaman lisääntyneen paikkatarpeen ja vajaan lääkäriresurssin takia suunniteltua viidettä paikkaa ei ole voitu ottaa käyttöön. Vuoden alusta alkaen asiakkaita on ollut 26. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Henkilöstökustannuksissa on ylitysuhkaa, samoin kuljetuspalveluissa, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeissa, mutta kokonaisuus pysyy talousarviossa. Akuuttihoidon lisääntyminen näkyy mm. hoitotarvike-, tutkimus ja lääkekustannuksissa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Hoitopäivätoteuma huhtikuun tilanteen mukaan oli 38 %. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 109,3 %. Joensuussa on hoidettu myös ulkokuntalaisia alkuvuoden aikana. Joensuulaisia puolestaan on hoidettu runsaasti erityisesti Kontiolahdella mutta myös Outokummussa, Liperissä ja Ilomantsissa. Erikoissairaanhoidon jonopäivät on saatu edelleen pidettyä hallinnassa kehittämällä hoitoprosesseja ja tehostamalla toimintaa. Muutoista ja laitospaikkojen vähenemisestä huolimatta jonopäiviä on muodostunut alkuvuodesta varsin vähän. Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, että akuuttihoito- ja kuntoutusosaaminen vahvistuu ja juurtuu jokapäiväiseen hoitotyöhön. Siilaisen sairaalan henkilöstö on ollut erittäin tyytyväinen väistötiloina toimiviin Kotilahden sairaalan tiloihin, toiminta väistötiloissa alkaa vakiintua ja henkilöstö on erittäin motivoitunutta. Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö on kokonaisuudessaan pysymässä määrärahavarauksissa. Toimeentulotukiasiakkaita on ollut alkuvuonna hieman viimevuotista vähemmän ja perustoimeentulotuen menot ovat olleet vuodentakaista pienemmät. Asiakasmäärä on lievässä on kasvussa. Sosiaalisessa asumisessa painopistettä siirretään tehostetusta palveluasumisesta kevyempiin palveluihin. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä. Joensuun talousarvio vuodelle 2015 on lähestulkoon sama kuin vuoden 2014 toteuma. Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisessa avussa on siirretty asiakkuuksia kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Kehitysvammaisten erityishuollossa laitoshoito on edelleen vähentynyt. Tämä näkyy myös PKSSK:n kuntayhtymän erityishuollon menojen ja suoritteiden määrän pienemisenä vuoteen 2014 vastaavaan ajankohtaan. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. 8(14)

9 Perhepalvelujen talousarvion näyttää tämän hetken ennusteen perusteella ylittyvän arvioidusta. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti, joten lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen. Paine lastensuojelun avohuollon työssä on edelleen suuri. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hienoisesti laskenut ja varsinkin laitossijoitusten määrä oli penentynyt. Lastensuojelun avohuollossa työpainetta on edelleen paljon. Varhaisen tuen kotipalvelun kysyntä on ollut sellaisella tasolla, että palvelua on voitu antaa joko omana toimintana tai ostopalveluna. Varhaisen tuen palvelujen järjestämistä sosiaalihuoltolain mukaisesti muutoin alkaen on toteutettu siirtämällä resurssia muista perhepalveluista. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa huolimatta korkeasta toteutumisprosentista, sillä välivuorauksien tulokirjaukset eivät ole huhtikuun tilanteen mukaiset. n kasvu vuodesta 2014 johtuu myös välivuorauskohteiden määrän lisääntymisestä. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Eläinlääkintähuollon taloustoteuma on tässä vaiheessa alhainen, mutta tasoittuu kesäkuukausien aikana. Talousarvioon ei ole varattu vakituisten eläinlääkärien loma-ajan palkka- ja lomaraha kustannuksia täysmääräisesti. Virheen vuoksi eläinlääkintähuollossa on edelleen ylityspainetta. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 9(14)

10 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2014 Ennuste ero Ennuste- Hallinto- ja talouspalvelut ,3 % ,9 % 17,5 % Muutos % Tot - Tot Terveyspalvelut ,5 % ,5 % 11,2 % Vastaanotto ,8 % ,1 % 15,2 % Suun terveys ,7 % ,8 % -1,6 % Aikuispsykososiaaliset ,6 % ,6 % 14,1 % Kuntoutus ,1 % ,1 % -5,1 % Erikoissairaanhoito ,4 % ,3 % -8,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,5 % ,8 % -1,5 % Kotona asumista tukevat palvelut ,3 % ,1 % 2,6 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % ,6 % 4,1 % Laitoshoito ,9 % ,6 % -11,2 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,8 % 0,6 % Aikuissosiaalityö ,8 % ,2 % -5,4 % Vammaispalvelut ,0 % ,8 % 7,2 % Perhepalvelut ,7 % ,5 % -7,6 % Kontiolahti yhteensä ,2 % ,1 % -1,9 % Terveyspalvelut: Vastaanottopalveluissa asiakasmäärä on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kulut ovat muuten toteutuneet alle arvion, mutta sairaankuljetuksessa kulut ovat ylittyneet n euroa ja ennalta ehkäisevissä ostoissa tot. 56,1 % johtuen alkuvuoden mammografiaseulonnoista. Tuottojen kertymisessä on alitusta. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku- hanke kehittämistyötä jatkettu ja iltavastaanottoa on pidetty kerran viikossa. Lehmossa on jatkunut iltapäivystys kerran viikossa. Lääkäritilanne on jatkunut hyvänä. Puheluissa vastausprosentti oli 64. Kouluterveydenhuollossa nuoren sähköinen hyvinvointikartta otetaan käyttöön 8. luokan oppilailla syksyllä. Suun terveydenhuollosa palvelun käyttäjien määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on laskenut reilulla sadalla henkilöllä. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on n. 250 asiakasta. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Kontiolahdella täytetty kahdella ostopalveluhammaslääkärillä. Päihdepalveluissa tehdään aktiivista yhteistyötä Sovatek-säätiön kanssa ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Erikoissairaanhoito: Esh:n menot sisältävät vain kolmen kuukauden menot. Yhteispäivystyksen kustannukset euroa (29 %), 3kk:n ajalta. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Huhtikuun lopussa oli yhteensä 55 omaishoidon tuen saajaa, heistä yli 75 -vuotiaita oli yhteensä 21 (38 %). Omaishoitoon varattu määräraha on jo käytössä. Siitä huolimatta tukea maksetaan muutamalle asiakkalle, koska omaishoidontuki on vaihtoehto kallimmalle hoidolle. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämispaikkana alkaa Vanhan Pappilan perhehoitokoti löytää paikkansa asiakkaiden keskuudessa. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä. Kotihoito: Kotihoitopalvelujen talousarvio on toteutumassa tämän hetkisen arvion mukaan lähes tilauksen mukaisesti. Kotihoidon osalta henkilökunnan henkilöstömäärärahoissa on ylittymisen uhka. Kontiolahdella aloitti huhtikuussa uusi kotihoidon aluevastaava. Kontiolahdella oli huhtikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 103 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 29. Välitön asiakastyöaika oli huhtikuussa 47,2 %. Turvapuhelin asiakkaita oli 67 ja ateriapalveluasiakkaita 55. Kuntouttavan päivätoiminnan käyntejä oli huhtikuussa 130. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat kolmelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat neljältä kuukaudelta, huhtikuu on arvio maaliskuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli huhtikuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. 10(14)

11 Tk-sairaala: Talousarvio näyttää alittuvan euroissa, mutta myös hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Hoitopäivätoteuma oli huhtikuussa 29,5 %. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 101,2 %. Huhtikuun lopussa osastolla on ollut runsaasti vapaita paikkoja. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin määrärahat perhehoidon perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan. Suoritemuutokset paikkavähennyksen johdosta on viety maisemaan ja huomioitu hoitopäivätoteuman laskemisessa. Kontiolahdella on hoidettu runsaasti joensuulaisia alku vuoden aikana. Myös muita ulkokuntalaisia on hoidettu Kontiolahden tksairaalassa. Kontiolahden sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, tavoitteena pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana. Osasto haki saattohoidon kehittämiseen liittyvään valtakunnalliseen hankkeeseen, mutta ei tullut valituksi hankkeeseen, joten saattohoidon kehittämistä jatketaan omana toimintana. Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö pysynee kokonaisuutena talousarviossa. Toimeentulotuen menot ovat ylittymässä talousarvion kaikissa tukilajeissa laskennallisen ennusteen mukaisesti. Kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaita ollut erittäin hyvin. Sosiaalisessa asumisessa on alkuvuoden menokehitys on ollut ennakoitua suurempi ja talousarvio on ylittymässä. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Ostopalvelujen laskutus tulee viiveellä, mm. asumispalvelut ja henkilökohtainen apu. Suurimmat ylityspaineet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisen avussa ja palveluasumisessa. Asiakaskohtainen avuntarve ja samalla hoitopäivän hinta ovat kasvaneet. Henkilökohtaisessa avussa on siirretty asiakkuuksia kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja omaan toimintaan, mutta myös uusia asiakkuuksia on tullut lisää. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvussa ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti: lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin ja muu varhainen tuki alkaen siirtämällä resurssia muista perhepalveluista. Kontiolahdessa lastensuojelun tarve on pysynyt korkealla varsinkin lastensuojelun avohuollossa, mutta määräraha tullee riittämään laskennallisen ennusteen mukisesti. Paine avohuollon lastensuojelussa on kasvanut erittäin paljon ja avohuollon työntekijöiden asiakasmäärät ovat suuret. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. 11(14)

12 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,2 % ,9 % 14,8 % Terveyspalvelut ,4 % ,3 % 1,3 % Vastaanotto ,5 % ,7 % -2,9 % Suun terveys ,8 % ,3 % 11,0 % Aikuispsykososiaaliset ,2 % ,1 % 8,9 % Kuntoutus ,9 % ,7 % 7,6 % Muutos % Tot - Tot Ennuste ero Ennuste- Erikoissairaanhoito ,1 % ,2 % -16,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,5 % ,2 % 8,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,4 % ,1 % 28,1 % Tehostettu palveluasuminen ,6 % ,5 % -3,8 % Laitoshoito ,8 % ,4 % 5,0 % Sosiaalipalvelut ,4 % ,4 % -3,7 % Aikuissosiaalityö ,6 % ,4 % 6,5 % Vammaispalvelut ,0 % ,2 % 9,2 % Perhepalvelut ,3 % ,6 % -20,0 % Outokumpu yhteensä ,4 % ,2 % -4,4 % Terveyspalvelut: Vastaanottopalveluissa suoritteet ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Hyvä lääkäritilanne on jatkunut. Puheluissa vastausprosentti oli 61,63. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Kouluterveydenhuollossa nuoren sähköinen hyvinvointikartta otetaan syksyllä käyttöön kaikilla 8. luokan oppilailla. Suun terveydenhuollossa on viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee jonottamatta. Tutkimus- ja hoitoajan saa ajanvarauksen yhteydessä suoraan kahden kolmen kuukauden päähän. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakinaisella ja kokeneella henkilöstöllä. Erikoissairaanhoito: Esh:n menot sisältävät vain kolmen kuukauden menot. Yhteispäivystyksen kustannukset euroa (23 %), 3 kk:n kustannus. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Huhtikuun lopussa oli yhteensä 42 omaishoidon tuen saajaa, heistä yli 75 - vuotiaita on yli 22 (52 %). Omaishoitoon varattua määrärahaa on vielä käytettävissä. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalvelujen talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella ylittymässä. Huhtikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 161 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 20. Välitön asiakastyöaika oli 47,2 %. Turvapuhelinasiakkaita oli 111 ja ateriapalveluasiakkaita 26. Kuntouttavan päivätoiminnan käyntejä oli huhtikuussa 158. Päiväkuntoutuksen hoitopäiviä on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15 enemmän kuin viimevuoden vastaavana aikana. Ennen huhtikuuta päiväkuntoutuksen hoitopäivät näyttivät matalammilta kuin edellisenä vuonna, koska ohjaaja oli alkuvuonna 2 viikon lomalla ja sinä aikana ei ryhmiä pidetty. Huhtikuun aikana on Outkumpuun hyväksytty yksi tukipalvelutuottaja, joka tuottaa sosiaalihuollon tukipalveluja arvonlisäverottomana myyntinä silloin, kun palveluohjauksen työntekijä on tehnyt lausunnon tukipalvelun tarpeellisuudesta. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti ja jopa alittuu. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kolmelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat neljältä kuukaudelta, huhtikuu on arvio maaliskuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumsipalveluissa oli huhtikuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta ja paikkaa odottaa 6 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti ja jopa alittuu. Kotihoidon yöhoidon käynnistämisen takia siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden alusta kotihoitoon. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Hoitopäivätoteuma oli huhtikuussa 33,5 %. Alku vuoden kumulatiivinen kuormitus oli 105,1 %. Outokummussa on hoidettu runsaasti joensuulaisia alku vuoden aikana. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana tk-sairaalassa. Outokumpuun rekrytoidaan määräaikaisia pilottihoitajia äkillisten poissaolojen sijaiseksi, mikä vähentää ulkopuolisten sijaisten käyttöä, esimiehen työtä sijaisten hankinnasta, hoitohenkilöstöltä perehdyttämiseen käytettävää aikaa sekä vahvistaa osaamista, kun sijaiset eivät vaihdu jatkuvasti. Järjestely on kustannusneutraali eli toteutetaan sijaismäärärahoilla. 12(14)

13 Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan pysyy talousarviossa. Aikuissosiaalityön pysyminen talousarviossa on haasteellista, koska toimeetulotuen talousarvio tulee ylittymään. Toimeentulotuessa tilaajan kanssa tehty ennuste ja alkuperäiseen talousarvioon tehty muutos näyttää toimeentulotuen osalta liian suurelta, sillä toimeentulotuen menokehitys on ollut alkuvuonna ennustettua suurempaa. Erityisesti perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on erittäin hyvällä tasolla. Vammaispalveluissa talousarvion pysyminen tilauksen mukaisesti pienennetyssä laskennallisessa määrärahassa on haasteellista. Ostopalvelujen laskut tulevat viiveellä. Vammaispalveluihin ja erityishuoltoon (avohuoltoasiakkaiden määrän suuri kasvu) on tiedossa uutta palveluntarvetta, mikä voi nostaa kustannuksia. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät ovat maltilliset eikä sijaishuollossakaan ole erityistä painetta uusille sijoituksille. Palvelujen kehittämistä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan jatketaan. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 13(14)

14 Henkilötyökuukaudet, Huhtikuu ERO (henkilötyökk:n arvo on 1/12=0,08 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai Koodi Selite vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset 2100 SOTE/HALLINTO 22,00 13,88 35,88 25,88 13,50 39,38-3,88 0,38-3, SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET 38,25 29,75 68,00 34,13 24,75 58,88 4,13 5,00 9, SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAANHOITO 86,38 25,75 112,13 78,63 19,88 98,50 7,75 5,88 13, SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO 61,13 13,25 74,38 63,63 12,88 76,50-2,50 0,38-2, SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO 90,25 6,50 96,75 94,13 7,50 101,63-3,88-1,00-4, SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPAL 50,50 7,00 57,50 42,75 9,00 51,75 7,75-2,00 5, SOTE/KUNTOUTUS 28,00 11,88 39,88 29,88 7,13 37,00-1,88 4,75 2, SOTE/PERHEPALVELUT 94,75 34,50 129,25 94,63 29,38 124,00 0,13 5,13 5, SOTE/AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT 58,00 16,13 74,13 55,25 16,13 71,38 2,75 0,00 2, SOTE/VAMMAISPALVELUT 74,25 28,00 102,25 80,00 16,38 96,38-5,75 11,63 5, SOTE/KOTIHOITO 229,88 83,88 313,75 226,63 86,50 313,13 3,25-2,63 0, SOTE/ASUMISPALVELUT 212,63 87,00 299,63 156,38 53,13 209,50 56,25 33,88 90, SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET 32,88 8,13 41,00 31,50 7,00 38,50 1,38 1,13 2, SOTE/SAIRAALAHOITO 215,88 81,00 296,88 275,25 131,38 406,63-59,38-50,38-109, SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 36,25 8,00 44,25 37,50 4,00 41,50-1,25 4,00 2, ,00 454, , ,13 438, ,63 4,88 16,13 21,00 TULOSALUEITTAIN ERO Henkilötyövuodet htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset 500 Hallinto- ja talouspalvelut 22,00 13,88 35,88 25,88 13,50 39,38-3,88 0,38-3, Terveyspalvelut 354,50 94,13 448,63 343,13 81,13 424,25 11,38 13,00 24, Hoito ja hoivapalvelut 691,25 260,00 951,25 689,75 278,00 967,75 1,50-18,00-16, Sosiaalipalvelut 227,00 78,63 305,63 229,88 61,88 291,75-2,88 16,75 13, Ympäristöterveydenhuolto 36,25 8,00 44,25 37,50 4,00 41,50-1,25 4,00 2,75 Yhteensä 1 331,0 454, , ,1 438, ,6 4,9 16,1 21,0 Henkilötyökuukaudet, Sote ERO htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset Tammikuu 1 350,6 414, , ,8 366, ,0 19,9 48,0 67,9 Helmikuu 1 328,9 385, , ,8 338, ,8 11,1 47,8 58,9 Maaliskuu 1 303,6 438, , ,3 380, ,1-16,6 57,8 41,1 Huhtikuu 1 331,0 454, , ,1 438, ,6 4,9 16,1 21,0 14(14)