HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Transkriptio

1 Jory LIITE 2 YTT LIITE 2 Hallitus LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI MRP

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosyksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosyksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely oli vastattavana henkilöstölle huhtikuussa Henkilöstömäärä on laskettu tilanteen mukaan pois lukien sivutoimiset työntekijät ja viranhaltijat. Päätoimisen henkilöstön määrä sisältää virka- tai toimivapaalla olevat. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 979, joista sijaisia 43 henkilöä. Vakinaisia oli 675 eli 69 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 16 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 31 %. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni kuudella henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 40 % koko henkilöstöstä eli 378 työntekijää. Henkilöstöstä n. 51 % työskenteli opetustehtävissä, n. 37 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 2 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1733 eri henkilölle, joka oli 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 50 henkilöä. Noin 4,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomalla virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 22 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 41,1 M, joka oli noin 1,4 M pienempi kuin edellisvuonna. Palkkamenot pienenivät 2,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski 540 päivää edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä kalenteripäivää eli noin 7,7 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Henkilöstön määrä... 4 Yhteenveto... 4 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2013 aikana... 5 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 5 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 9 Henkilöstön ikä... 9 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstön koulutus ja pätevyys Henkilöstön pätevyys Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön työkyky ja terveys Yhteistoiminta ja työsuojelu Työterveyshuolto ja tyky-toiminta Työterveyshuolto Virkistystoiminta Työilmapiiri Eläköityminen Eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jäävät vuosina Henkilöstömenot Liite, Henkilöstö nimikkeittäin Yhteenveto ja johtopäätökset

4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 979, joista sijaisia 43 henkilöä. Vakinaisia oli 675 eli 69 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 16 henkilöllä. Määräaikaisten määrä laski 14 henkilöllä (vähennys n. 4 %) ollen 31 % henkilöstömäärästä. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan. Henkilöstöstä n. 51 % työskenteli opetustehtävissä, n. 37 % erilaisissa opetusta ja muuta toimintaa palvelevissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 2 % yksiköiden varsinaisissa johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1733 eri henkilölle. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 50 henkilöä. Noin 4 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomatta virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 22 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 41,1 M, joka oli noin1,4 M pienempi kuin edellisvuonna. Palkkamenot pienenivät 2,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski 540 päivää edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä kalenteripäivää eli noin 7,7 päivää työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli noin 6,1 päivää työntekijää kohden. Taulukko 1: Henkilöstömenot v Kuntayhtymä ja liikelaitos Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Muutos edellisvuoteen 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % 0,9 % -2,9 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys Koko hlöstön määrä vakinaisia kokoaikaisia määräaikaisia kok.aik Yhteensä kokoaikaisia vakinaisia osa-aikaisia määräaikaisia osa-aik Yhteensä osa-aikaisia

5 KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2013 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä irtisanottiin yhdeksän henkilöä vuoden 2013 aikana Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Lapin ammattiopistosta ja Lapin matkailuopistosta irtisanottiin yhteensä 16 henkilöä (aikuiskoulutuspäälliköt, koulutuspäälliköt, toimialajohtajat). Osalle irtisanotuista on ollut tarjottavana muuta työtä ja vuoden lopussa irtisanotuista seitsemällä työ oli päättymässä tai päättynyt kuntayhtymän palveluksesta. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 2 %, opetustehtävissä 51 %, erillisissä projektitehtävissä 10 % ja tukipalveluissa 37 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetus- ja tukipalvelutehtävissä toimivilla on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on laskenut eniten opetuksessa, jossa oli 31 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua tehtäessä henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin on huomattava, että esim. ravitsemispalvelut tuotettiin alkuvuoden ajan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ravitsemispalvelut tuotettiin ostopalveluina. Syksyllä toiminta siirtyi Kiinteistöpalvelu-yksikköön, mistä johtuu yksikön tukipalveluhenkilöstön määrän kasvu. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu vuoden 2013 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 5

6 Taulukko 3a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna Henkilöstö tulosalueittain /yksiköittäin Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hall.p, Amm.k, Aluev % Kiinteistöpalvelu % LAMO % LAO % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % UOPI % Kaikki yhteensä % Osuus koko henkilöstöstä 2 % 51 % 10 % 37 % 100 % johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt, kehitysjohtajat, konsernijohdon ja kv-tehtävien johdon opetus sisältää lehtorit, opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat, kouluttajat tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, ravitsemispalvelut, IT-palvelut, opetuksen tuen. mm. osastoavustajat, koulunkäyntiohjaajat, koulunkäyntiavustajat, ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat, myynti- ja markkinointitehtävät, suunnittelutehtävät projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Taulukko 3b: Vertailutaulukko - henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna Henkilöstö tulosalueittain/yksiköittäin Kaikki Osuus koko yht. hlöstöstä Hallintopalvelut % Kiinteistöpalvelu % LAMO % LAO % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % UOPI % Kaikki yhteensä % Osuus koko henkilöstöstä 4,1 % 53,4 % 9,1 % 33,4 % 100 % 6

7 Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 69 % oli vakinaisia ja 31 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 91 %, opetushenkilöstöstä 23 % ja tukipalveluhenkilöstöstä 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 38 %. Henkilöstöstä 45 % on virkasuhteisia ja 55 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja Lapin urheiluopistoa. Taulukko 4a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin Tulosalue/yksikkö Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hall.p, Amm.k, Aluev Kiinteistöpalvelu LAMO LAO Lapin kesäyliopisto 4 4 Oppisopimuskeskus RAMK Tietohallintopalvelut UOPI Kaikki yhteensä Taulukko 4b: Vertailutaulukko - vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin Tulosalue/yksikkö Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelu LAMO LAO Lapin kesäyliopisto Oppisopimuskeskus RAMK Tietohallintopalvelut UOPI Kaikki yhteensä KAAVIO 2: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain

8 Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain Vakinaisten Tehtäväalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. osuus Johto % Opetus % Projektit % Tukipalvelut % Kaikki yht % Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan Tulosalue/yksikkö Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. Hall.p, Amm.k, Aluev kokoaikainen Kiinteistöpalvelu kokoaikainen osa-aikainen 2 2 LAMO kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen LAO kokoaikainen muu omasta pyynnöstä osa-aik. 1 1 osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen Lapin kesäyliopisto 4 4 kokoaikainen 4 4 Oppisopimuskeskus kokoaikainen RAMK kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen osittainen hoitovapaa 1 1 Tietohallintopalvelut kokoaikainen osa-aikainen 1 1 UOPI kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 5 5 Kaikki yhteensä

9 HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 46,6 vuotta. Keski-ikä on laskenut edellisvuodesta 2,5 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlaiset kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, johon kuuluu 322 päätoimista työntekijää (noin 33 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelevat melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (38,7) ja korkein hallintopalveluissa (51,7). KAAVIO 3: Henkilöstön ikäjakauma v KAAVIO 4: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain/yksiköittäin v

10 Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain/yksiköittäin. Tulosyksikkö LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 48,3 48,5 49,3 RAMK 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 45,9 46,3 45,4 LAMO 48,0 48,5 47,6 Hall.p, Amm.k, Aluev. 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 51,5 52,7 51,7 Kiinteistöpalvelu 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 48,8 47,9 45,0 Oppisopimuskeskus 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 44,8 47,8 48,8 UOPI 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 38,1 37,8 38,7 Lapin kesäyliopisto 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 43,5 44,2 48,8 Tietohallintopalvelut 45,6 43,6 41,9 42,3 Kaikki yhteensä 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 46,7 46,8 46,6 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 55 % on naisia. Jakaumaan ei ole tullut suuria muutoksia viime vuosina. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 30 %, ja opetustehtävissä 52 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 46 % ja tukipalvelutehtävissä 63 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain Tulosalue/yksikkö Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Hall.p, Amm.k, Aluev % Kiinteistöpalvelu % LAMO % LAO % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % UOPI % Kaikki yhteensä % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Johto % Opetus % Projektit % Tukipalvelut % Kaikki yhteensä % 10

11 HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Opettajista (sivutoimiset mukaan lukien) yhteensä 129:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 24 % opetushenkilöstöstä. Epäpätevien opettajien määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset toisella asteella muuttuivat joustavammaksi vuonna 2011 ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana myös pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta ja sivutoimiset opettajat. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen Pätevän kelpoisuus tai Opettajat henkilöstön opettajaopinnot yhteensä osuus puuttuu LAO % Palvelualat 22 Sodankylä 15 Tuotantoalat 29 LAMO % RAMK % Rantavitikan kampus 14 Tuotantoalat 22 Hyvinvointialat 8 MTI 14 UOPI % Kaikki yhteensä % Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 2,3 2,8 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 11: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus TA TP TA TP Lapin ammattiopisto 81,6 % 85,9 % 3,0 % 2,8 % Lapin matkailuopisto 97,6 % 87,7 % 2,5 % 2,3 % Lapin Urheiluopisto 92,3 % 92,0 % 3,2 % 2,8 % 11

12 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä vuonna 2013 oli kalenteripäivää. Sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta 540 kalenteripäivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 0,5 pv/hlö vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauslomatapauksia oli vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 7,7 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. KAAVIO 5: Sairauspoissaolot keskimäärin päivää/henkilö, v Taulukko 12a: Sairauslomien määrä tulosalueittain kalenteripäivinä vuonna Tulosalue Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hall.p, Amm.k, Aluev ,8 31 LAO ,7 378 LAMO ,4 73 Oppisopimuskeskus ,5 8 RAMK ,0 282 Kiinteistöpalvelu ,5 92 Tietohallintopalvelut ,7 23 Lapin kesäyliopisto 3 4 1,0 4 UOPI ,3 88 Yhteensä ,

13 Taulukko 12b: Vertailutieto sairauslomien määrä tulosalueittain kalenteripäivinä vuonna Tulosalue Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut ,7 23 LAO ,9 443 LAMO ,1 69 Oppisopimuskeskus ,0 8 RAMK ,8 288 Kiinteistöpalvelu ,8 45 Tietohallintopalvelut ,9 23 Lapin kesäyliopisto ,0 5 UOPI ,5 91 Yhteensä ,2 995 KAAVIO 6: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna Taulukko 13: Sairauslomien määrä Muutos Henkilöitä sair % Poissaolotapauksia % SL-päiviä % SL-päiviä/ poissaolotapaus 9,4 9,9 9,7 7,2 7,2 6,6 6,7-2 % Keskimäärin pv/hlö 10,4 10,5 9,4 7,9 8,8 8,2 7,7-6 % 13

14 Taulukko 14: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v Työtapaturmat Sairaspäiviä Työmatkatapaturmat Sairaspäiviä Kaikki tapaturmat yhteensä Kaikki sairaspäivät yhteensä Ammattitaudit 2 0 0* 0 ** * yksi epäily ** kaksi epäilyä Taulukko 15: Kaikkien työtapaturmien määrä v (sisältää opiskelijoiden tapaturmat) Tapaturmia Muutos -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % +8% +22% -6 % Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n vuonna

15 YHTEISTOIMINTA, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA TEHDYT TARKASTUKSET Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 13-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT), jonka jäsenistä kuusi nimeää työnantaja ja seitsemän kuntayhtymän henkilöstö. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta. Yhteistyötoimikunta toimi myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta hoiti myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua (fyysinen ja henkinen työsuojelu) ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 14 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Vuonna 2013 yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 65 yhteistoiminnan piiriin kuuluvaa asiaa. Lisäksi työnantaja, pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu kokoontuivat viisi kertaa valmistelemaan käyttöön otettavia uusia yhteistoiminnan toimintaperiaatteita. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosille : Kuntayhtymähallitus : Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ailunka Helena toimipistejohtaja Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja, sihteeri Mirjami Palojärvi, henkilöstöpäällikkö, toimi ulkopuolisena sihteerinä kokouksissa nrot 8-11 Ketola Kari työsuojelupäällikkö ( lukien) Koskela Satu pääluottamusmies (KTN) (6/2012 lukien kutsuttuna kokouksiin) Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laurila Pasi 1. varatyösuojeluvaltuutettu Lompolojärvi Aarno toimipistejohtaja Siuruainen Kimmo työsuojeluvaltuutettu ( lukien) Tahvonen Sinikka pääluottamusmies (JHL) Töyräs Matti varapääluottamusmies (JUKO) Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö 15

16 TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin liikelaitos, työterveyspalveluissa lukuun ottamatta Sodankylän ja Levi-Instituutin toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän terveyskeskus ja Kittilässä Medi Lappi Oy. Sodankylän ja Levi-Instituutin toimipisteiden työntekijöillä oli käytettävissä lisäksi Rovaniemen kaupungin liikelaitos, työterveyspalveluissa lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti. Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 2,9 %. Kustannukset henkilöä kohti olivat noin 464 /vuosi. Taulukko 16: Työterveyshuollon kustannusten kehitys Työterveyshuollon kustannukset Muutos edellisvuodesta +3 % +13 % +17 % -3 % +17 % +6 % +9 % +2,9 % Taulukko 17a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset Sairauspv Sairauspv /hlö (kalenteripvt) (työpvt) Hall.palv., Amm.k, Aluevaik. LAO LAMO Oppisopimuskeskus RAMK Kiinteistöpalvelu Tietohallintopalvelu Lapin kesäyliopisto Lapin urheiluopisto Työhyvinvointityö 1852 Yhteensä Taulukko 17b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv (kalenteripvt) Sairauspv (työpvt) Hallintopalvelut LAO LAMO Oppisopimuskeskus RAMK Kiinteistöpalvelu Tietohallintopalvelu Lapin kesäyliopisto Lapin Urheiluopisto Yhteensä

17 KAAVIO 7: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain Virkistystoiminta Vuoden 2013 henkilökunnan pikkujoulu järjestettiin koko kuntayhtymän yhteisenä Ravintola Oppipojassa Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi sekä SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2013 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kaupungin KKI-kortin maksua (omavastuu 10 ). Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n euroa vuonna 2013 (Lapin urheiluopistolle maksettu ). 17

18 TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin huhtikuussa Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alun perin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 528, joka oli 53,9 % henkilöstöstä. Vastausprosentti laski edellisestä vuodesta. Tulokset olivat pääpiirteittäin kuntayhtymätasolla edellisvuoden tasolla. Kuntayhtymätasoisia tuloksia käsiteltiin kuntayhtymän johtoryhmässä. Tulosaluetasoisia tuloksia käsiteltiin henkilöstön kanssa tulosaluejohtajien ja toimipistejohtajien vetämänä. Tulosalueiden johtajat raportoivat päätetyistä kehittämistoimenpiteistä kuntayhtymän johtoryhmässä. Lisäksi päätetyistä kehittämistoimenpiteistä on tiedotettu Koulutuskuntayhtymän hallitukselle Vastaava kysely tehdään syksyllä Kyselyn tulokset raportoidaan tulosalueittain/ toimipisteittäin/yksiköittäin ja tulosten käsittelyyn osallistuu koko henkilöstö. Tulosten pohjalta käydään keskustelua ja pohditaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. KAAVIO 8: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v (asteikko 1-5, 5 paras). 18

19 ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2013 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 28 henkilöä. Näistä eläkkeistä 20 oli vanhuuseläkkeitä ja kaksi määräaikaista kuntoutustukea. Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osa-aikaeläkkeelle jäi kuusi henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2013 lopussa 50 työntekijää, mikä on neljä vähemmän kuin vuonna Kokonaismäärät ovat lähes samat kuin edellisvuonna, jolloin 27 henkilöä jäi eläkkeelle. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli korkeampi kuin edellisvuonna ollen 61,3 vuotta vuonna Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2013 olivat seuraavat: eläkemenoperusteinen maksu ,97 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut ,03. Taulukko 18: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 6 Osatyökyvyttömyyseläke 0 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 2 Vanhuuseläke 20 Työttömyyseläke 0 Kaikki yhteensä 28 KAAVIO 9: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet (sisältäen kaikki eläkelajit). 19

20 Taulukko 19: Kuntayhtymän eläkemaksut Eläkkeelle jäävät vuosina Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana noin 50 henkilöä. Vuosien aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 10% vanhuuseläkkeelle (98 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja vastaavasti eläkeiän nosto on ollut mahdollista 68 ikävuoteen. 20

21 KAAVIO 10: Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina (kuntayhtymän palveluksessa 2013 lopussa olevat päätoimiset). KAAVIO 11: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v

22 HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 41,1 M. Eläkekulujen määrä oli 7,9 M, muiden henkilökulujen 2,6 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,4 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 51,2 milj. euroa, jossa laskua on 2,9 % eli 1,5 M. Henkilöstömenot ovat pysyneet kutakuinkin samoina edellisvuoteen verrattuna. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 44,9 %. (Luvut ilman liikelaitosta.) Taulukko 20: Henkilöstömenot euroina v Kuntayhtymä ja liikelaitos Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Muutos edellisvuoteen 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % 0,9 % -2,9 % Taulukko 21: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Muutos Hall.p, Amm.k, Aluev ,0% Kesäyliopisto ,4 % Tietohallinto ,8 % LAO ,6 % LAMO ,6 % RAMK ,5 % Oppisopimus ,9 % Kiinteistöpalv Kaikki yhteensä - Vuodet : tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi tieto perustuu kirjanpidon raportteihin ,1 % ,5 %

23 Taulukko 22: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v ilman liikelaitoksia. Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushlöstö Tukipalveluhlöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 70,1 % 29,8 % 0,2 % 100 % Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % Vuosi 2011 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 66,35 % 33,53 % 0,12 % 100 % Vuosi 2012 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 65,8 % 34,1 % 0,10 % 100 % Vuosi 2013 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 67,0 % 32,8 % 0,2 % 100 % 23

24 Taulukko 23: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä Henkilöstökulut Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot , , ,53 Eläkekulut , , ,54 Muut henkilösivukulut , , ,77 Henkilöstökorvaukset , , ,03 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot , , ,02 Eläkekulut , , ,86 Muut henkilösivukulut , , ,39 Henkilöstökorvaukset , , ,41 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , , ,47 Taulukko 24: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v (kokonaispalkoista laskettuna, kokoaikaiset palvelusuhteet, ilman työaikakorvauksia yms). Vuosi 2013 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES OVTES Teknisten sopimus Keskimäärin kaikki Vuosi 2012 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES OVTES Teknisten sopimus Keskimäärin kaikki

25 LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN NIMIKE LAMO LAO Lapin kesäyo Oppis RAMK Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelu Tietohallintop. UOPI Kaikki ammattimies arkistonhoitaja 1 1 asiakasneuvoja 1 1 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 assistentti 1 1 asuntolanohjaaja 1 1 asuntolaohjaaja erikoissuunnittelija graafinen suunnittelija 1 1 hallimestari hallinhoitaja 3 3 hallintojohtaja 1 1 hallintosihteeri 1 1 hallintosuunnittelija 2 2 hankesuunnittelija 1 1 harjoittelija 4 4 henkilöstöpäällikkö 1 1 henkilöstösihteeri 7 7 henkilöstösuunnittelija 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 1 1 informaatikko 4 4 it-palveluvastaava 1 1 it-suunnittelija it-tukihenkilö johdon sihteeri kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden k 1 1 kansainvälisten asioiden s 2 2 kausityöntekijä 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 kehitysjohtaja 1 1 keittiömestari keittiöpäällikkö kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistökoordinaattori 1 1 kiinteistönhoitaja 3 3 kiinteistöpäällikkö kiinteistötyönjohtaja 1 1 kiinteistövastaava 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja

26 kokki kokki-vuoropäällikkö 1 1 koordinaattori korjaamon työnjohtaja 1 1 koulukuraattori 4 4 koulunkäyntiavustaja 4 4 koulunkäyntiohjaaja 1 1 kouluttaja 1 1 koulutusalan johtaja 1 1 koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö 1 1 koulutussihteeri 1 1 koulutussuunnittelija koulutustarkastaja 5 5 kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 2 2 kurssisihteeri 2 2 kurssisuunnittelija 1 1 laatukoordinaattori 1 1 laboratorioesimies 1 1 laboratorioharjoittelija 2 2 laskentasihteeri 1 1 lehtori lentokoneasentaja 1 1 liikunnanohjaaja liikuntaneuvoja 1 1 maalari 1 1 markkinointisuunnittelija mittakirvesmies 1 1 myyntipäällikkö 2 2 myyntisihteeri 2 2 myyntisuunnittelija 1 1 opettaja opetusjohtaja 1 1 opinto-ohjaaja 3 3 opintosihteeri oppisopimusjohtaja 1 1 osastoavustaja 2 2 palveluvastaava 1 1 projektihallinnan suunnitt 4 4 projektihallinnon suunnitt projektiharjoittelija 7 7 projekti-insinööri 1 1 projektiohjaaja 1 1 projektipäällikkö projektisuunnittelija

27 projektityöntekijä puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolan vastaava hoitaja 1 1 ravintolapalvelujen esimies 3 3 ravitsemispalvelupäällikkö 1 1 ravitsemistyöntekijä ravitsemisvastaava 3 3 rehtori sihteeri 1 1 siivooja siivoustyönjohtaja 1 1 siivoustyönohjaaja 1 1 suunnittelija suunnitteluinsinööri 1 1 suunnittelujohtaja 1 1 talouspäällikkö 1 1 taloussihteeri 6 6 taloussuunnittelija 1 1 tanssinopettaja 2 2 tarjoilija 2 2 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja 1 1 tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 4 4 tiimipäällikkö 2 2 toimipistejohtaja toimistoalanharjoittelija 1 1 toimistoharjoittelija 1 1 toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja 1 1 toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri toimistovirkailija toimitusjohtaja tuntiopettaja 1 1 tuntiopettaja (päätoiminen) työnjohtaja 1 1 työpaikkaohjaaja 7 7 vahtimestari 1 1 valmentaja vapaa-ajan ohjaaja 1 1 varastonhoitaja 1 1 vastaanottotyöntekijä 1 1 vastaanottovirkailija 8 8 viestintäsuunnittelija

28 virastomestari virtuaaliopintojen tuki 1 1 vuoroesimies 1 1 välinehuoltaja 1 1 yliopettaja Kaikki yhteensä

29 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2013 lopussa määrä oli 16 henkilöä vähemmän kun edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni kuudella. Henkilöstön vähennys on pääsääntöisesti tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Sairauspoissaolot laskivat edellisestä vuodesta 540 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 7,7 pv/hlö. Sairauslomia oli 0,5 pv/hlö vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauslomien määrä on laskenut lähes kaikissa yksiköissä. Henkilöstölle tehdään vuosittain työolobarometri-kysely. Kyselyn tuloksia käytetään mm. työyhteisön johtajuuden, tiedonkulun ja vuorovaikutuksen, työkyvyn, työn kuormittavuuden sekä ergonomian kehittämiseen. Kyselyn tulokset raportoidaan tulosalueittain/ toimipisteittäin/yksiköittäin ja tulosten käsittelyyn osallistuu koko henkilöstö. Tulosten pohjalta käydään keskustelua ja pohditaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä elää keskellä historiansa suurimpia muutoshaasteita, joten tulevina vuosina henkilöstövaikutukset tullee olemaan suuremmat vuoden 2013 henkilöstöraportin tuloksiin verrattuna. OKM on tehnyt päätökset supistaa merkittävästi Lapin ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärää ja jäädyttää yksikköhinnat vuoden 2012 tasolle. OKM:n aloitteesta on käynnistynyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Kemijärven väliset neuvottelut Itä-Lapin ammattiopiston toimintojen liittämisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Valmisteilla oleva kuntalain muutos edellyttää kuntayhtymän maksullisen palvelutoiminnan ja työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämistä. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä huhtikuussa. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. Henkilöstöraportointia tullaan jatkossa kehittämään niin, että se tukee entistä paremmin strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. 29