Henkilöstökertomus Kirkkonummen kunta

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2008 Kirkkonummen kunta

2 SISÄLLYS 1. Saatteeksi Henkilöstö lukuina Johtaminen ja esimiestyö Pysyvyys, palkinta, motivointi ja rekrytointi Henkilökuntaneuvoston toiminta vuonna Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelu Tehokkuus ja tuottavuus Tasa-arvosuunnitelma Tilastot...15

3 1. Saatteeksi Vuosi 2008 oli henkilöstön osalta kasvun ja muutosten aikaa. Vakanssien määrä kasvoi vuoden aikana 101,5:llä ja henkilöstömenot nousivat edellisestä vuodesta 11,4 %. Kunnan hallinnon uudistamiseen liittyviä muutoksia valmisteltiin. Näistä merkittävin oli sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen perusturvaksi vuoden 2009 helmikuun alusta. Muutoksen valmistelu kosketti lähes 500 työntekijää. Henkilöstömenojen kasvuun vaikutti vakanssien määrän kasvun ohella vuosien työmarkkinaratkaisu, jossa korotukset suoritettiin etupainotteisesti. Lisäksi kunnassa solmittiin paikallisia virkaja työehtosopimuksia helpottamaan lääkäreiden, sairaanhoitajien ja lastentarhanopettajien rekrytointitilannetta. Rekrytointimenettelyn kehittäminen oli yksi vuoden 2008 talousarvion sitovista tavoitteista. Kunnan henkilöstöyksikkö ja henkilöstötyöryhmä valmistelivat asiaa kartoittamalla nykytilanteen ongelmat ja määrittelemällä rekrytoinnin tavoitetilan. Loppuvuodesta kunta hyväksyttiin mukaan valtakunnalliseen Kuntarekryhankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyönä Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, kuntien ja valtionvarainministeriön KuntaIT-yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda kunta-alan rekrytointiportaali, jossa työnhakijat ja kaikki kunta-alan työpaikat voivat kohdata. Kirkkonummen kunta tulee toimimaan yhtenä hankkeen pilottikuntana. Loppuvuoden aikana rekrytointitilanne parani, mutta ongelmia on edelleen mm. päivähoito- ja hoitohenkilökunnan saatavuudessa. Lisäksi rekrytoinnin haasteena tulee seuraavien vuosien aikana olemaan henkilökunnan eläköityminen. Seuraavan 10 vuoden aikana arviolta 26 % vakinaisesta henkilökunnasta eli noin 450 viranhaltijaa ja työntekijää jää vanhuuseläkkeelle. Tämän muutoksen hallinta kireässä taloustilanteessa, tehtävien mahdollinen uudelleenorganisointi, ns. hiljaisen tiedon siirtäminen ja onnistunut rekrytointi ovat kunnan keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Toinen vuoden 2008 talousarvion henkilöstöön liittyvä sitova tavoite oli työterveyshuollon kehittäminen. Henkilöstölle tarjottaviin palveluihin kuuluu nyt lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyspainotteinen sairaanhoito. Vuoden aikana otettiin käyttöön nk. varhaisen puuttumisen malli, mikä tarkoittaa, että työkykyyn liittyviin ongelmiin tartutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja siirtämään eläkkeelle jäämistä nykyistä myöhemmäksi. Työterveyshuoltopalveluiden vaikuttavuuden arvioinniksi kehitettiin mittareita. Kiitos haasteellisen ja kiireisen vuoden tuloksista kuuluu kunnan koko henkilökunnalle ja kaikille henkilöstön eteen työtä tekeville tahoille. Erityisesti haluan kiittää henkilöstösuunnittelija Ulla Väyrystä ja henkilöstön kehittämispäällikkö Marjatta Komulaista, jotka ovat koonneet tämän henkilöstökertomuksen. Maarit Zetterlund vs. henkilöstöjohtaja

4 2 2. Henkilöstö lukuina Kirkkonummi työllisti vuoden 2008 lopussa 2173 työntekijää (ilman sivutoimisia tuntiopettajia ja työllistettyjä). Lukuun sisältyvät vakinaiset työntekijät, joita oli 1736 ja määräaikaiset, joita oli 437. Työntekijöistä suurin osa on vakinaisessa palvelussuhteessa (79,9 %). Henkilöstöstä 84,25 % teki täyttä työaikaa. Naisten osuus päätoimisista työntekijöistä oli 84,8 % ja koko henkilöstöstä 85,5 % vuoden 2008 lopussa. Naisten osuus oli suurin terveystoimen (96,5%) toimialalla ja pienin yhdyskuntatekniikan toimialalla, jossa se oli 61,5 %. Päätoiminen henkilöstö toimialoittain Vakinaisten määrä kasvoi Kunnan henkilöstön määrä kasvoi. Kasvu oli voimakkainta päivähoidossa ja opetustoimessa. Vakituisen henkilökunnan määrä vuoden lopussa on kasvanut seuraavasti: kasvu: työntekijää työntekijää työntekijää Keski-ikä pysyi samalla tasolla Päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta (vakinaisen henkilöstön oli 45,1 vuotta). Nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus päätoimisesta henkilöstöstä oli 13,6%, mutta vakinaisesta henkilöstöstä laskettuna vain 8,7 %. Alle 30 vuotiaiden osuus kasvoi hieman Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Terveystoimi Yhdyskuntatekniikka Henkilöstö sopimusaloittain v 29 % 60- v 6 % 40-49v 27 % alle 30v 14 % 30-39v 24 % 2 % 25 % 2 % Suurin ikäluokka on edelleen vuotiaat, joita oli 29 %. 4 % 67 % Kirkkonummella palvellaan pitkään KVTES TS LS OVTES TTES Kuntatyönantajaa palvellaan yleensä pitkään. Alle 10 vuotta palvelleita oli 57,4 %. Yli kymmenen vuotta palvelleita oli 42,6 %. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen työhistoria vuonna 2008 oli 11,0 vuotta, kun se vuonna 2007 oli 11,5 vuotta.

5 Kymmenen yleisintä tehtävänimikettä Nimike Lkm Miehet Naiset Lastentarhanop Luokanopettaja Lehtori(pk ja lukio lehtorit) Päivähoitaja Koulunkäyntiav Lastenhoitaja Lähihoitaja Päiväkotiapulainen Sairaanhoitaja Laitoshuoltaja Kirkkonummen kunnan asukasluku nousi 2,4 % vuoden 2008 aikana. Asukkaita kunnan palveluksessa olevaa päätoimista henkilöä kohden vuoden 2008 lopussa oli 16,44. Vuoden 2007 lopussa vastaava luku oli 17,05. Työllistettyjen määrä nousi Työllistetyt eivät sisälly varsinaisiin henkilöstölukumääriin. Heitä oli vuoden 2008 lopussa : : : : : 16 Vuorotteluvapaat pysyivät samalla tasolla Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2008 aikana yhteensä 31 henkilöä. Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta olivat: Eläkeikä aleni hieman Eläkkeelle jääneitä oli vuonna henkilöä, vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 39 henkilöä. Laskennassa on mukaan otettu vanhuuseläkkeelle jääneet ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet. Kirkkonummella keskimääräinen KuEL vanhuuseläkkeelle jäämisikä vuonna 2008 oli 63,3 vuotta (vuonna ,4 vuotta). Keskimäärin kunnissa vastaava luku vuonna 2008 oli 63,0 vuotta (Kuntien eläkevakuutus). Valtiokonttorin myöntämien vanhuuseläkkeelle jääneiden keskimääräinen eläkeikä vuonna 2007 oli 60,3 vuotta. Keskimäärin kunnissa vastaava luku vuonna 2007 oli 60,9 vuotta. Vuoden 2008 tilastoa ei Valtiokonttorilta ollut tässä ajankohdassa vielä saatavissa. Eläkelainmuutos tarkoittaa, että työntekijällä on subjektiivinen oikeus olla töissä 68 ikävuoteen saakka. Työntekijä irtisanoutuu 1 2 kk ennen eläkkeelle jäämistään. Eläkkeelle siirtyminen tulee seuraavien vuosien aikana huomattavasti kasvamaan. Alla olevassa taulukossa on arvioitu vuosien eläkkeelle siirtymistä. Eläköityminen Kirkkonummen kunnassa vuosina (Lähde: Kuntien eläkevakuutus) : : : : : 31

6 Vuosi Vuosina eläköityminen kiihtyy edelleen ja on huipussaan vuonna Eläköitymisen hallinta tulevina vuosina on kunnan keskeinen henkilöstöstrateginen haaste. Vaihtuvuusluvut pienentyneet Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2008 oli 15,7 % ( vaihtuvuuteen on laskettu mukaan alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet). Vaihtuvuus pieneni edellisen vuoden vastaavasta, joka oli 21,0 %. Lähtövaihtuvuus vuonna 2008 oli 7,4 % (2007: 11,9%). Mukaan on laskettu vain kunnan palveluksesta eronneet henkilöt. Lähtövaihtuvuus oli vuonna ,1 % jos palveluksesta eronneista jätetään pois eläkkeille siirtyneet (2007:9,4%). Toiminnan uudelleen organisointi aiheutti henkilöstömuutoksia: Laboratorio siirtyi HUS:iin (yhdeksän työntekijää) Terveysvalvonta siirtyi Espoon kaupungille (kuusi työntekijää) Jätehuolto siirtyi YTV:lle (yksi työntekijä)

7 5 3. Johtaminen ja esimiestyö Keskijohdon valmennukset vuonna 2008 Kirkkonummen kunnassa on noin 120 esimiestä, joille henkilöstöyksikkö on järjestänyt keskitettyä valmennusta. Valmennukset vuonna 2008 esimiehille olivat (kuhunkin seminaariin osallistui keskimäärin 100 esimiestä): ja uusi lastensuojelulaki Esimiehet työsuojelun toimijoina -valmennus Kehityskeskustelu - valmennus Työtyytyväisyyskyselyn tulokset ja sosiaalitoimen kotihoidon työhyvinvoinnin kehittämishankeiden -informaatiotilaisuus Johtoryhmien valmennus: Strategian haasteet ja mahdollisuudet Reijo Aarnion henkilötietolaki-valmennus Valmistelijoiden koulutus Kuntien eläkevakuutuslaitoksen Varhaisen tuen mallin lanseeraus Yhteistoimintaryhmien työsuojelukoulutus Varhaisen tuen mallin valmennus Henkilöstölle suunnatut koulutustilaisuudet Uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuus (noin 100 osallistujaa) Turvallisuuskoulutus koko henkilöstölle (noin 250 osallistujaa) Lisäksi esimiehille ja henkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutusta. JET-koulutus Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutukseen osallistui vuonna opiskelijaa. Jet on suunnattu nimenomaan keskijohdon valmennukseksi. Jet-koulutus alkoi ja päättyy Jet koulutus kestää 1,5 vuotta. Koulutus on oppisopimuskoulutusta ja sen kustannuksista vastaa oppisopimustoimisto Omnia. Jet koulutus on tutkintotavoitteista koulutusta, jossa käsitellään tuloksellista johtamista. Sen osa-alueet ovat: - ihmisten johtaminen - strateginen johtaminen - työyhteisöjen hyvinvoinnin johtaminen - osaamisen, talouden ja asiakkuuksien johtaminen Koulutuksessa ovat kouluttaneet myös kunnan sisäiset asiantuntijat. Toteuttajana on ollut Haaga-Perho. Opiskelijat ovat arvioineet koulutusta jokaisen lähijakson jälkeen. Arviot ovat olleet kiitettäviä. Jet-koulutuksessa tehdään työelämälähtöinen kehittämisprojekti, jonka läpivieminen on johtamisen osaamisvaatimus parhaimmillaan. Koko henkilöstölle suunnatut koulutustilaisuudet vuonna 2008 olivat:

8 6 4. Pysyvyys, palkinta, motivointi ja rekrytointi Taulukko. Vakinaisen henkilöstön kunnan palveluksessa oloaika Vuonna 2008 joulukuussa järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin 26 kultaista ja 54 hopeista ansiomerkkiä. Työhyvinvointitoimintaa vuonna v 18 % v 21 % yli 30 v 4 % alle 1v 15 % 1-10 v 42 % Kunta tuki työhyvinvointitoimintana henkilökunnan uimalippuja Kirkkonummen kunnan uimahalliin. Henkilökunnan Kimppajumppa Kirkkoharjun koululla kokosi runsaasti aktiivisia liikkujia koko vuoden. Samoin kuntasalivuorot Palvelutalolla, Chiball-jumppa ja sulkapallovuorot Blue1-arenalla Masalassa olivat suosittuja. Palkitseminen Tulospalkkauskokeilu käynnistyi Kunta-alan työolobarometrin 2008 mukaan kaikista kuntien työntekijöistä vain 19 % sanoo olevansa tulospalkkauksen piirissä. Yksityisellä sektorilla tulospalkkioita oli joka toisella työpaikalla. Kunnan juoksu- ja soutujoukkueen toiminta käynnistyi. Vuoden 2008 alussa luovuttiin liikuntapäivien viettämisestä. Ne korvataan vuonna 2009 liikuntaseteleillä. Vuonna 2008 Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön tulospalkkaus. Merkkipäiväristeily vuonna 2008 Vuosittain marraskuussa tehtävälle merkkipäiväristeilylle kutsutaan kaikki ko. vuonna 50 ja 60 vuotta täyttävät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ja vanhuuseläkkeelle jääneet. Vuoden 2008 merkkipäiväristeilylle kutsuttiin noin 130 työntekijää. Osallistumisprosentti on noin 85 %. Kuntaliiton ansiomerkit vuonna 2008 Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä liiton jäsenkuntien ansioituneille luottamushenkilöille sekä työntekijöille tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta.

9 7 Rekrytoinnin saralla omaa kehittämistä ja osallistumista Kuntarekry - hankkeeseen Vuonna 2008 henkilöstötyöryhmä koordinoi ja kehitti rekrytointikäytäntöä kunnassa. Työryhmä on mm kuvannut rekrytointiprosessit joka toimialalla. Lisäksi on kartoitettu ennakoivan rekrytoinnin toimenpiteitä. Nämä työt pohjustivat henkilöstöyksikön käynnistämää hanketta, jonka tarkoituksena on ollut uuden rekrytointimallin tavoitetilan luominen kuntaan. Työtä tehtiin sisäisesti henkilöstötyöryhmän toimesta ja ulkopuolisen kehittäjän tuella. Henkilöstöyksikön ulkoisena yhteistyökumppanina toimi Silta HRM syksyllä Projektin yhteenvetoraportti ilmestyi joulukuussa Raportin mukaan työvoiman tarve on viime vuosina lisääntynyt kaikilla toimialoilla. Pätevän työvoiman rekrytointi on hankaloitunut. Akuutti rekrytointitarve on päivähoidossa ja terveystoimessa (hoitajat). Nykyinen rekrytointikäytäntö on hajautettua ja toimialalähtöistä. Rekrytoinnin tehostaminen ja työnantajakuvan rakentaminen on huomioitava erityisesti viestintästrategiassa. Kuntarekry -hankkeen pilotiksi vuoden 2008 lopulla Vuonna 2008 käynnistyi valtiovarainministeriö tukema valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisratkaisu hanke. Kuntarekry -hankkeessa kehitetyt palvelut on tarkoitettu levitettäviksi valtakunnalliseen käyttöön vuosien aikana. Kirkkonummen kunta osallistuu Kuntarekry hankkeeseen pilottina ja on etunenässä hyödyntämässä palvelua. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisportaali / ratkaisu, jolla parannetaan kunta-alan työvoiman saatavuutta järjestämällä tietoa työpaikoista, sijaisuuksista ja hakijoista samalle foorumille. Hyötynä julkisen sektorin kannalta on rekrytoinnin lainmukaisuus, iso palvelu jota on helppo markkinoida, tunnettavuus, näkyvyys, vaikuttaminen Kirkkonummen kunnan työnantajakuvaan. Toteutettavan palvelun omistaa ja sitä hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Kunta on sitoutunut projektisuunnitelmassa pilotoimaan suunniteltavan rekrytointipalvelun. Valmistelutyö Kirkkonummella aloitetaan vuoden 2009 lopulla. Jotta rekrytoinnin tehostaminen olisi mahdollista, raportissa ehdotettiin toimenpiteitä, joita henkilöstöyksikkö koordinoi eteenpäin. Rekrytointikoordinaattorin tehtäväalueen muodostaminen välttämättömäksi. Rekrytoinnin keskittämistä on tehty päivähoidon ja perusturvan toimialoilla. Sähköisen rekrytointityökalun hankinta pikaisesti sijaisten rekrytoinnin tehostamiseksi nähtiin raportissa tärkeäksi.

10 8 5. Henkilökuntaneuvoston toiminta vuonna 2008 Henkilökuntaneuvosto on vuonna 2008 tukenut henkilökunnan työhyvinvointia monin tavoin. Osa henkilökunnalle suunnatuista tapahtumista on ollut ilmaisia ja osaan kustannuksia henkilökunta on osallistunut omaosuudella. Henkilöstön hyvinvointipäivä huhtikuussa Tapahtuma järjestettiin huhtikuussa Blue 1 Areenalla Masalassa. Ohjelmassa oli salibandyä, sulkapalloa, kuntosalitoimintaa, keilausta ja sauvakävelyä. Bluesin kausikortit Henkilökuntaneuvosto tilasi neljä Bluesin kausikorttia, jotka kattoivat myös playoffpelit. Työntekijät saivat varata lippuja intrasta. Noin 60 henkilöä kävi kauden aikana katsomassa pelejä. Keilavuorot Kunnan työntekijät ovat voineet käydä maksutta keilaamassa Masalan Blue 1 Areenalla. Käytössä on ollut kolme rataa kaksi tuntia viikossa tiistaisin, tammikuusta kesäkuuhun ja syyskuusta joulukuuhun. Toimintaa Mariefredissa Henkilöstöneuvoston hallinnoimassa Mariefredissa pidettiin perinteiset kevättalkoot 5.5. Silloin siivottiin piha- ja sisätiloja ja kartoitettiin tilojen puutteita. Osallistujien kesken arvottiin kolme pikkujouluristeilylippua. Osallistujia oli vähän toistakymmentä. Henkilökunnan pikkujouluristeily Pikkujouluristeily järjestettiin marraskuussa Tallinnaan uudella Baltic Princessalla. Henkilöstöä tuettiin 30 eurolla per henkilö ja järjestettiin linja-autokuljetus satamaan ja takaisin Kirkkonummelle. Risteilyyn oli varattu 300 paikkaa ja kaikki täytettiin ja vielä enemmän olisi ollut tulossa. Osallistujamäärä on kaikkien aikojen ennätys. Tämä olikin määrältään vuoden päätapahtuma. Henkilökuntaneuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Hans Lemström. Vuonna 2008 oli henkilökuntaneuvoston toimintaan talousarviossa varattu euroa, josta Mariefredin vuokriin kului euroa. Uimahallin kuntosali Henkilökunta on myös henkilökuntaneuvoston kustannuksella voinut käyttää uimahallin kuntosalia.

11 9 6. Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelu Työilmastotalkoot Työtyytyväisyyskyselyn 2007 tulosten pohjalta kehitettiin työilmastoa työilmastotalkoilla, joita järjestettiin yhteensä seitsemän syksyn 2008 aikana. Tilaisuuksien tulokset dokumentoitiin ja toimitettiin toimialojen käytettäväksi. Toimialoja kehotettiin käsittelemään tuloksia työpaikkakokouksissa, johtoryhmien kokouksissa ja muissa valmistelevissa kokouksissa. Osa toimialoista on käynnistänyt talkoiden pohjalta omia kehittämisprosessejaan. Näitä tavoitteita kirjataan myös tulevaan henkilöstöstrategiaan. Työterveyshuolto 2008 Kirkkonummen kunnan työterveyshuoltopalvelut on tuottanut Terveystalo Kirkkonummi. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 on sisältänyt lakisääteisen (Kelan korvausluokka I) eli ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä Terveystalon perustason I mukaisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II). Kuntoutus ja työssä jaksamisen tukeminen Kelan kustantamaa kuntoutusta on järjestetty kuluneen vuoden aikana. Tavoite on toimia riittävän ajoissa, jotta ongelmat eivät pitkittyessään pahene. Malli pähkinänkuoressa: - työntekijä voi hakeutua työterveyshoitajan vastaanotolle, jos kokee terveydellisiä ongelmia tai ongelmia työssä - selviytymisessä esimies keskusteltuaan työntekijän kanssa voi ohjata työntekijän edellä mainituista syistä työterveyshoitajan vastaanotolle - yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa etsitään ratkaisuja (mm. yhteistyötapaamiset ja työkykyneuvottelut) - tavoite on toimia riittävän ajoissa. Työssä selviytymisen ongelmia voivat olla esim. sairauspoissaolot, työssä jaksaminen, väsyminen, ikääntyminen, yhteistyöongelmat tai osaamisongelmat. Työterveyshuolto on toiminut aktiivisesti mukana työpaikkojen ongelmatilanteissa, työkykyarvioinneissa ja muissa työntekijää tai työympäristöä koskevissa asioissa. Työterveyshuollon kustannusten kehitys vuosina Vuonna 2008 työterveyshuoltoon käytettiin yhteensä noin euroa. Arvio toimintatuloista on noin euroa. Syksyllä toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja henkilöstöyksikkö haki lisämäärärahaa työterveydenhuoltoon euroa. Aslak-kursseja on ollut kaksi: opettajille ja laitoshuoltajille/keittäjille. Myös yksilöllistä TYK-kuntoutusta on järjestetty. Vuoden 2008 loppupuolella otettiin käyttöön varhaisen tuen malli.

12 Alla oleva taulukko kuvaa työterveyshuollon kustannusten kehitystä Vuonna 2008 vakinaisista henkilöistä 27,5 %:lla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuoden aikana. Vastaavat luvut edellisinä vuosina: vuonna ,3 % vuonna % vuonna % Työterv.huollon kustannukset Työsuojelu vuonna 2008 Kunnan työsuojelupäällikkönä vuosina toimii Marjatta Komulainen. Työterveyshuollon vaikuttavuuden arviointi Syksyllä 2008 henkilöstöyksikkö valmisteli työterveyshuollon vaikuttavuuden mittareita, jotta jatkossa tiedetään mitä kustannuksella on saatu. Henkilöstön sairastavuus on noussut Kunnan henkilöstön sairastavuus on noussut. Vuonna 2008 sairauden ja työtapaturman vuoksi oli poissaoloja keskimäärin 14,4 päivää henkilöä kohden (2007, 13,3). Keskimääräinen sairauspoissaolo henkilöä kohti on laskettu siten, että vuoden sairauslomapäivät yhteensä on jaettu henkilölukumäärän mukaan (kaikki henkilöt). Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta ovat: 2004: 12,9 2005: 13,7 2006: 14,9 2007: 13,3 2008: 14,4 Tilasto-osuuden tunnuslukuja osioon on laskettu keskimääräiset sairauspoissaolot henkilöä kohti keskimääräisen päätoimisen henkilömäärän mukaan, jolloin luvuksi tulee vuonna ,6 päivää henkilöä kohden. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna toimi Jussi Keskinen, tuntipalkkaisten työsuojeluvaltuutettuna Kim Lindström ja esimiesten työsuojeluvaltuutettuna Seppo Savikuja. Työpaikkakäyntejä tehdään nyt vuodessa noin 40 toimipisteeseen. Työsuojeluvaltuutettu on ollut mukana käynneillä. Uhka- ja vaaratilanneilmoituksista suurin osa hoitoalalta Kunnan intranetissä työsuojelusivustolla on sähköinen uhka- ja vaaratilanneilmoituslomake. Tapauksia ilmoitettiin vuonna 2008 noin 400. Pääosa niistä tuli terveystoimesta. Tapaukset käsiteltiin lukuina kunnan yhteistoiminta ryhmissä. Työsuojelutarkastukset Uudenmaan työsuojelupiiri teki tarkastuksen Veikkolan alueiden perhekoteihin vuoden 2008 lopulla. Työsuojeluhenkilöstön osaamisen kehittäminen Työsuojeluhenkilöstö kouluttautui vuonna 2008 Työturvallisuuskeskuksen koulutuksissa. Osa suoritti myös Työterveyslaitok-

13 sen Metal age -koulutuksen, joka on osa Työturvallisuuskeskuksen palkinnon saanutta Druvan-mallia. 11 Työsuojeluvaltuutettu Jussi Keskinen järjesti Metal age hankkeen koulujen vahtimestareille tyky-päivänä. Ensiapukoulutusta Ensiapukoulutusta (ea 1) ja hätäensiapukursseja järjestettiin yli sadalle. Koulutuksessa kaikki suorittivat ensiapu kortin. Osa päivitti ensiaputaitojaan lyhyemmällä kertauskurssilla. Työsuojelutoimintaa veivät eteenpäin kunnassa työsuojeluorganisaation lisäksi kunnan yhteistoimintaryhmät. Työsuojeluorganisaatio ja yhteistoimintaryhmät kokoontuivat säännöllisesti. Vuonna 2007 laadittuja konsernihallinnon ja sivistystoimen toimialojen työsuojelun toimintaohjelmia täydennettiin vuoden 2008 aikana. Aiemmin laadittu yhdyskuntatekniikan työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin vuoden 2008 lopulla.

14 12 7. Tehokkuus ja tuottavuus Työvoimakustannuksia kuvataan mm. maksuperusteisilla palkoilla ja henkilötyövuosilla. Työvoimakustannuksia vuosina löstön työajoista. Opettajista käytetään käsitettä opettajatyövuosi ja se on kokoaikaisen opettajan koko vuoden työskentely, johon sisältyvät koulujen loma-ajat, mutta ei muita poissaoloja (sairauslomat, äitiyslomat ym.). Henkilötyövuodet toimialoittain vuosina % 80 % 60 % (ilman opettajia) Konsernihallinto 47,1 49,3 48,9 54,0 Sosiaalitoimi 133,6 138,7 150,6 166,9 Sivistystoimi 597,6 625,7 692,0 757,4 Yhd.kunta.tekn. 253,2 247,2 254,6 256,6 Terveystoimi 239,4 248,1 251,5 254,6 Yhteensä 1270,9 1309,0 1397,6 1489,5 40 % 20 % 0 % palkat sair.palkat perhevap.palkat Opettajatyövuodet vuosina Sivistystoimi 388,6 393,5 408,9 428,0 Laskemalla yhteen henkilö- ja opettajatyövuodet, todetaan että Kirkkonummen kunnan palvelut vuonna 2008 tuotettiin 1917,5 työvuoden henkilöstöpanoksella. Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta ovat: Henkilöstön määrää kuvaavista luvuista ei ilmene, millä henkilöstöpanoksella kunnan palvelut on vuoden aikana tuotettu. Henkilötyövuosi kuvaa paremmin henkilöstön määrää. 2007: 1806,5 2006: 1702,5 2005: 1659,5 2004: 1665,5 Henkilötyövuosi lasketaan siten, että kokonaistyöajasta vähennetään kaikki poissaolot sekä lisätään lisä- ja ylityötunnit ja jaetaan luvulla 1610 (eri työaikamuotojen painotettu keskiarvo). Osa-aikaisen henkilön tekemä työaika muutetaan henkilötyövuosiksi osa-aikaprosenttia vastaavalla tavalla. Opettajien henkilötyövuodet lasketaan ja ilmoitetaan erikseen, koska heidän työaikajärjestelynsä poikkeavat muun henki-

15 13 8. Tasa-arvosuunnitelma YT Terv.toimi Kesällä 2005 tuli voimaan tasa-arvolaki, joka edellyttää kaikilta yli 30 työntekijän työpaikoilta tasa-arvosuunnitelman laatimista ja sen osana tasa-arvotilanteen selvittämistä. Tasa-arvon edistäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Kirkkonummen kunnan tasaarvosuunnitelman laadittiin vuonna 2006 ja lukuja päivitetään vuosittain. Tasa-arvosuunnitelman päivitettyjä esikartoituksen tuloksia Alla olevat taulukot kuvaavat Kirkkonummen kunnan tasa-arvosuunnitelman esikartoituksen päivitettyjä tietoja vuoden 2008 osalta. Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä Miehet 15 % Siv.toimi Sos.toimi Kons.hall. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Miehet Naiset Miesten ja naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä Naiset ,6 % Miehet ,4 % Miesten ja naisten osuus esimiehistä ja johtoryhmästä. Johtoryhmä Esimiehet Naiset 44 % 75 % Miehet 56 % 25 % Miesten ja naisten osuus määräaikaisesta henkilöstöstä Naiset 85 % Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä toimialoittain Naiset ,6 % Miehet ,4 % Miesten ja naisten osuus palvelussuhteen lajin mukaan Virkasuhde Työsop.suhde Naiset Miehet Miesten ja naisten osuus kokonaispalkkasummasta vuonna 2008 ja osuus henkilöstöstä. % palkkasummasttöstä % henkilös- Naiset 82,3 % 84,8 % Miehet 17,7 % 15,2 %

16 Vanhempainlomien ja hoitovapaiden käyttö vuonna 2008 miehet ja naiset (päivinä) 3,5 % ja naisten 96,5 %. Tasa-arvon seuranta 14 Alla olevassa taulukossa näkyvät miesten ja naisten käyttämät vanhempainlomapäivät. Tasa-arvon kehittymistä seurataan vuosittain mm. osana henkilöstökertomuksen laadintaa. Päivät Naiset 9428 Miehet 14 Hoitovapaiden käyttö vuonna 2008 miehet ja naiset (päivinä) M iehet 154 Naiset Prosentteina laskettuna miesten käyttämät hoitovapaapäivät ovat kokonaisuudesta 0,93 % ja naisten 99,07 %. Tilapäisten hoitovapaiden(lapsen äkillinen sairastuminen) käyttö vuonna 2008 miehet ja naiset (päivinä) Miehet naiset Prosentteina laskettuna miesten käyttämät tilapäiset hoitovapaapäivät ovat

17 15 9.Tilastot Henkilöstökertomuksen tunnuslukuja Henkilömäärä Vakinaisia Määräaikaisia Sivutoimisia Asukasluku Asukkaat/vakin.henkilöstö ,73 21,28 21,99 21,98 Asukkaat/päät.henkilöstö ,44 17,05 17,53 17,66 Naisten suhteellinen osuus koko henkilöstöstä 85,6 85,0 84,8 84,1 Koko henkilöstön kokonaiskeski-ikä 43,5 43,5 43,8 43,6 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 45,1 45,2 45,3 45,0 Yli 50-v osuus henkilöstöstä % 35,3 35,4 36,2 35,2 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä Kirkkonummen kunta KuEL/kaikki eläkemuodot 59,2 58,3 56,5 59,1 KuEL/vanhuuseläkkeet 63,3 63,4 63,9 62,3 VaEL/kaikki eläkemuodot xx,x 60,3 58,2 59,3 VaEL/vanhuuseläkkeet xx,x 60,3 61,0 60,5 Valtiokonttorista ei vielä ole saatavilla tietoa vuodelta 2008 Osa-aikaeläkkeellä olevien osuus vakinaisesta henkilöstöstä % xx,x 2,42 2,04 2,21 vuoden 2008 tietoa ei vielä saatavilla Laskettuna henkilöluvun mukaan( mukana myös sivutoimiset) kalenteripvnä Sairauspoissaolot / henkilö 14,4 13,3 14,9 13,7 Vakinaiset 15,4 14,9 16,9 15,3 Määräaikaiset 11,6 11,4 8,5 8,3 Laskettuna vuoden keskimääräisen päätoimisen henkilöstömäärän mukaan, kalenteripvnä Sairauspoissaolot/henkilö 15,6 14,4 16,1 14,6 Vakinaiset 15,8 15,3 17,4 15,5 Määräaikaiset 10,9 11,1 11,3 11,0

18 16 Taulukko 1. Kunnan palveluksessa olevat Sivu- Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä toimiset Yhteensä Konsernihallinto Sosiaalitoimi päivähoito perusk. ja lukio opettajat muu sivistystoimi Sivistystoimi yhteensä Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi Yhteensä Taukko 2. Henkilöstö palkansaajaryhmittäin Palkansaajaryhmä Mies Nainen Yhteensä Yleinen VES Yleinen TES Jaksotyöntekijät TS virkasuhteiset TS työsuhteiset Lääkärit Peruskoulun opettajat Lukion opettajat Perusk/lukio päät.tuntiop Perusk/lukio sivut.tuntiop Kansalaisop. ja musiikkiop.op Perhepäivähoitajat Tuntipalkkaisten TTES Yhteensä Talukko 3. Kunnan palveluksessa olevat sukupuolen mukaan Konserni- Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskunta- Terveystoimi Yhteensä hallinto tekniikka Naiset Miehet Yhteensä

19 17 Taulukko 4. Henkilölukumäärä päätoimiset Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Taulukko 5. Henkilölukumäärä , sivutoimiset Taulukko 6. Päätoimisen henkilöstömäärän kehitys toimialoittain Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi Sivutoimiset Yhteensä

20 18 Taulukko 7. Ikäprofiili ja keski-iät toimialoittain , päätoiminen henkilöstö Keski-ikä alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60- v Yhteensä Konsernihallinto 48, Sosiaalitoimi 45, Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi 44, Yhteensä 43, Taulukko 7.1. Ikäprofiili ja keski-iät toimialoittain vakinainen henkilöstö Keski-ikä alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60-v Yhteensä Konsernihallinto 48, Sosiaalitoimi 46, päivähoito 42, opettajat;perusk.ja lukio 44, muu sivistystoimi 46, Sivistystoimi yht. 43, Yhdyskuntatekniikka 48, Terveystoimi 45, Koko kunta 45, Taulukko 7.2. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ,0 47,5 47,0 46,5 46,0 45,5 45,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42, Miehet Naiset Kaikki yht.

21 19 Taulukko 7.3. Ikäryhmittely % , vakinainen henkilöstö Ikäryhmä alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v 60- v Koko kunta 8,86 % 23,59 % 27,91 % 32,39 % 7,25 % Taulukko 7.4. Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili vuosina Alle 30 v 30-39v 40-49v 50-59v 60 - v

22 20 Taulukko 8. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2008 Alkaneet Päättyneet Keskim. Vaihtuvuus Lähtö- Vaihtuvuus Lähtöpalv. palv. henkilöstöä % vaihtuvuus % vaihtuvuus suhteet suhteet v v v v.2007 v.2007 Konsernihallinto ,8 13,5 3,9 11,5 4,6 Sosiaalitoimi ,8 13,0 7,2 26,7 16,6 Sivistystoimi ,4 15,5 7,1 19,4 9,4 Yhdyskuntatekniikka ,3 14,0 6,0 21,4 15,5 Terveystoimi ,5 20,7 11,4 24,9 16,6 Koko kunta ,0 15,7 7,4 21,0 11,9 Työkyv.eläkkeelle 7 Vanhuuseläkkeelle 29 Koko kunta ,0 13,6 5,3 18,5 9,4 Taulukko 8.1. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus% vuosina Vaihtuvuus Vaihtuvuus Vaihtuvuus Vaihtuvuus Vaihtuvuus Konsernihallinto 13,5 11,5 6,8 4,4 5,9 Sosiaalitoimi 13,0 26,7 13,1 16,5 12,3 Sivistystoimi 15,5 19,4 11,8 11,8 14,2 Yhdyskuntatekniikka 14,0 21,4 8,3 10,4 12,5 Terveystoimi 20,7 24,9 17,2 18,2 16,4 Koko kunta 15,7 21,0 12,0 12,7 13,3 Taulukko 8.2. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuosina (lähtövaihtuvuudessa lasketaan vain palveluksesta eronneet henkilöt) Lähtö- Lähtö- Lähtö- Lähtö- Lähtövaihtuvuus vaihtuvuus vaihtuvuus vaihtuvuus vaihtuvuus Konsernihallinto 3,9 4,6 6,8 0,0 3,9 Sosiaalitoimi 7,2 16,6 9,2 9,4 7,7 Sivistystoimi 7,1 9,4 6,7 6,9 8,7 Yhdyskuntatekniikka 6,0 15,5 6,3 6,6 9,9 Terveystoimi 11,4 16,6 9,7 12,7 12,3 Koko kunta 7,4 11,9 7,3 7,7 9,0 Lähtövaihtuvuus kun eläkkeille jääneet vähennetään lähteneistä 5,3 9,4 6,2 5,1 6,8

23 21 Taulukko 9. Koko henkilöstön palkat vuosina (tuhat euroa) Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi,ilman opettajia Opettajat ja rehtorit Yhdyskuntatekniik ka Terveystoimi Taulukko 9.1. Koko henkilöstön palkat vuosina Terveystoimi Yhdyskuntatekniikka Opettajat ja rehtorit Sivistystoimi,ilman opettajia Sosiaalitoimi 0 Konsernihallinto

24 Taulukko 10. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutukset %:na vuosina , yhteenveto KVTES OVTES Tekniset Lääkärit TTES Kunta-ala keskimäärin Yleiskorotus(paitsi Tehy) 2,6 3,4 3,4 3,4 3,5 2, Kertaerä 270 1,0 0,7 0,9 0,4 1,1 0, Tehy samanpalkk.erä 0,6 0,4 Tehy järjestelyvaraerä 0,1 0,1 Tehy alarajatarkistukset 0,05 0, Tehy yleiskorotus 4% 0,9 0, Samanpalkk.erä muut kuin Tehy ja OVTES: keskitetty erä 1,2 1,7 0,4 1,2 0,2 1,2 Järjestelyerä muut kuin Tehy ja OVTES paikallinen jv-erä 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0, Yleiskorotus 2,4% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2, Järjestelyerä 0,3% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Samanpalkkaisuus jve ja Tehy yleiskorotus 0,5% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Yleiskorotus 2,4% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2, Tehy samanpalkk.erä 1,3% 0,3 0,2 Tehy järjestelyerä 0,5% 0,1 0,1 Tehy alarajatarkistukset 0,07 0, Tehy tuloksellisuuserä 0,7% 0,2 0, Tehyn järjestelyerä 0-2% 0,0-0,5 0,0-0,3 22 Sopimuskausi Tehyn sopimuskausi Kustannusvaikutukset: Vuosi ,8 4,4 3,3 4,6 3,1 5,1 Vuosi ,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Vuosi ,7 0,4 Vuosi ,0-0,5 0,0-0,3

25 23 Taulukko 11. Peruspalkat sopimusaloittain Kirkkonummen kunta, lähde Tilastokeskus, lokakuun tilasto 2008 Sopimusala Peruspalkka Peruspalkka Muutos Peruspalkka Peruspalkka % KVTES , OVTES , Tekniset , Lääkärit , Lääkäreiden peruspalkan muutos johtuu paikallisesta virkaehtosopimuksesta; siirryttiin pois omalääkärijärjestelmästä ja korotukset kohdistuivat toimenpidepalkkioihin. Taulukko 12. Henkilötyövuodet toimialoittain (ilman opettajia) vuosina Konsernihallinto 54,0 48,9 49,3 47,1 56,4 Sosiaalitoimi 166,9 150,6 138,7 133,6 567,7 Sivistystoimi 757,4 692,0 625,7 597,6 146,5 Yhdyskuntatekniikka 256,6 254,6 247,2 253,2 270,1 Terveystoimi 254,6 251,5 248,1 239,4 240,4 Yhteensä 1489,5 1397,6 1309,0 1270,9 1281,1 Taulukko 12.1 Opettajatyövuodet vuosina Sivistystoimi 428,0 408,9 393,5 388,6 384,4

26 24 Taulukko 13. Sairauspoissaolot vuosina %:a työajasta (työaika ja sairauspoissaolot kalenteripäivinä) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sairaus,lyhyt Sairaus Tapaturma Yhteensä ,81 3,36 0,08 4, ,81 3,00 0,09 3, ,82 3,20 0,15 4, ,88 3,54 0,19 4, ,91 3,11 0,08 4, ,04 3,18 0,20 4,42 Taulukko Sairauspoissaolot toimialoittain vuosina %:a työajasta (työaika ja sairauspoissaolot kalenteripäivinä) Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi ,8 4,38 3,99 5,14 3, ,06 5,78 4,24 6,27 3, ,51 5,69 3,91 4,48 3, ,68 5,71 4,07 4,88 4,94

27 25 Taulukko 14. Sairauspoissaolojen kestojakauma vuonna 2008, vakinaiset yli 180 pv 1 pv 2-3 pv pv 4-5 pv 6-10 pv pv Taulukko Sairauspoissaolojen kestojakauma %-osuuksina vuonna 2008 toimialoittain, vakinainen henkilöstö 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Konsernihallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Terveystoimi 1pv 2-3pv 4-5pv 6-10pv 11-60pv pv yli 180pv

28 Taulukko Sairauspoissaolojen kestojakauma %-osuuksina vuonna 2008 sukupuolen mukaan 26 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 pv 2-3 pv 4-5 pv 6-10 pv pv pv yli 180 pv Miehet Naiset Taulukko 15. Poissaolot syittäin vuosina , kalenteripäivinä Sairaus ja työtapat. Perhevapaat Vuorotteluvapaat Yksityisasiat Muu syy

29 27 Taulukko 16. Eläkkeelle jääneet vuosina (sisältää myös VaEL-eläkkeet) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä Taulukko 17. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä Kirkkonummi vrt. koko maa, lähde Kuntien eläkevakuutus 64,5 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60, Vanhuuseläke Koko maa vanhuuseläke

30 Taulukko 18. Eläkkeelle jäävät, ennuste vuosille ; ko. aikavälillä 64 vuotta täyttävät, vakinaiset palveluksessa olleet henkilöt toimialoittain 28 Eläköitymis Vakinaiset yht. % Konsernihallinto ,31 Perusturva ,37 Sivistystoimi 0 Päivähoito ,42 Opettajat ,64 Muut kuin opettajat ,24 YT ,32 Yhteensä ,72 Taulukko 19. Eläkepoistuma % , lähde Kuntien eläkevakuutus

31 29 Taulukko Suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma vuosina , lähde Kuntien eläkevakuutus Muut 18,2 33,2 59,1 Palkanlaskijat,kassanhoit.ym. 18,4 36,4 79 Hammaslääkärit 3,2 12,5 30,4 Rak.alan av.työntekijät 12,3 28,9 62,6 Kirjasto- ja arkistotyöntekijät 7,2 27,8 59,7 Perusk ja lukion leht.ja tuntiop. 19, ,4 Opetusalan johtajat ja rehtorit 17,7 53,8 84,2 Johdon sihterit.osastonsiht. 19,6 37,8 75,9 Ravintola-ja suurtal.esim 24,1 41,5 75,6 Kokit ja keittäjät 19,2 38,2 54,1 Muut perusk.ja luk.leht.ja t.op 28,1 42,8 69,2 Sos.ja terv.huoltoalan joht ,9 71,1 Sairaala- ja hoitoapulaiset 30,7 49,9 77,5 Terveydenhoitajat 7 31,5 56 Muut lääkärit 6,4 17,1 32,1 Sosiaalityöntekijät 11,5 27,9 50,6 Kiinteistöhuoltomiehet 19 30,8 59,8 Keittiöapulaiset 16,1 36,1 54,7 Erityisopettajat 14,9 27,9 47,2 Sihteerit 21,4 43,7 63,9 Sos.alanohjaajat ja kasvatt. 8,2 23,9 52,1 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 19,3 38,2 61,4 Siivoojat 25,1 47,2 67,3 Sairaanhoitajat 10,1 26,6 48,9 Perushoitajat ja lähihoitajat 15,6 33,3 53,8 Henkilökohtaiset avustajat 11,8 26,8 47,9 Aineenopettajat ja lehtorit 25,7 39,3 58,4 Perhepäivähoitajat ym. 15,2 33,9 57,9 Lastentarhanopettajat 6,1 16,9 37,6 Luokanopettajat 10,1 28,7 43 Opettajat ja opetusal.erit.as.t 7 16,1 44,7 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul ,2 43,

32 30 Taulukko 20. Työterveyshuollon tapahtumat ja kustannukset vuosina Lääkärit, käynnit Terveydenhoitaja, käynnit Fysioterapeutti, käynnit Muut, käynnit Laboratoriotutkimukset, kpl Radiologiatutkimukset, kpl Työterv.huollon kustannukset Taulukko Työterveyshuollon kustannukset vuosina Työterv.huollon kustannukset

33 Taulukko Käynnit lääkärin, terveydenhoitajan ja fysioterapeutin luona sekä laboratorio- ja radiologiatutkimukset vuosina Lääkärit(käynnit) Terveydenhoitaja(käynnit) Fysioterapeutti(käynnit) Muut(käynnit) Laboratoriotutkimukset(kpl) Radiologiatutkimukset(kpl) Taulukko Sairauslomien diagnoosit 2008 (Terveystalo) %-jakauma Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 32,46 % Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 23,96 % Hengityselinten sairaudet 18,64 % Vammat, myrkytykset 8,37 % Verenkiertoelinten sairaudet 3,65 %