Henkilöstösuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet Nykyinen henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön eläköityminen Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä Ammatillinen osaaminen ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset Henkilöstösuunnitelma vuodelle Suunnitelmien ja tavoitteiden seurantamenettelyt... 4

3 1 Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää 4 a pykälässään, että kunnassa (koskee myös kuntayhtymiä) on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Koulutuskuntayhtymässämme on laadittu koulutussuunnitelma, jonka perusteella on mm. haettu Työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu viimeksi vuosille Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee lain mukaan kiinnittää huomiota: 1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 2) joustaviin työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamiseksi, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan henkilöstön lukumäärää ja laadulla henkilöstön osaamista, koulutusta, henkilöstö- tai ammattiryhmää, työsuhteen muotoa ja muita vastaavia asioita. Kohdentumisen suunnittelu on ennakointia sen osalta, kuinka paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan henkilöstöä ja miten tarve mahdollisesti muuttuu. Henkilöstösuunnittelu on ennen kaikkea toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Määrän, laadun ja kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelun tulisi kattaa myös se, miten henkilöstövoimavaroista huolehditaan. 1

4 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet Oikea-aikaisen ja ennakoivan tiedon tuottaminen päätöksenteon ja rekrytoinnin avuksi. 3 Nykyinen henkilöstömäärä Henkilöstömäärä vuoden 2015 syksyllä on yhteensä 247. Tästä vakinaisia on 190 ja määräaikaisia 57. Naisia oli 135 eli 54,7 % ja miehiä 112 eli 45,3 %. Tarkemmin henkilöstömäärät on esitetty henkilöstöraportissa. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä vuoden 2015 lopun tilanteen mukaan on 49,1. Ikä vuosina lukumäärä %-osuus alle , , , , ,6 65 ja yli 0 0,0 Yhteensä ,0 5 Henkilöstön eläköityminen Eläkkeelle siirtyneet yhteensä keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 7 64,0 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 1 62,6 2

5 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista - osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä - kuntoutustuelle siirtyneitä lukumäärä % koko henkilöstön määrästä - täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 0,8 59 Eläkkeelle siirryttiin kuntayhtymässämme vuonna 2015 keskimäärin 63,1 vuotiaana. keskiikä 6 Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä Kuntayhtymä on noudattanut periaatetta, jonka mukaan vakinainen palvelussuhde on ollut ensisijainen palvelussuhteen muoto. Valtion päättämät ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat valtionosuuksien leikkaukset sekä kuntayhtymän omat fuusioitumissuunnitelmat ovat aiheuttaneet sen, että kuntayhtymässä otettiin käyttöön täyttölupamenettely vuonna 2014 ja rekrytoinnit on tehty pääosin määräaikaisina. Kaikki palvelussuhteiden vakinaistamiset punnitaan tarkoin ja niitä tehdään, ellei perusteita määräaikaisuudelle ole. Ammatilliseen koulutukseen vuonna 2017 kohdistuvat valtiontalouden säästöt saattavat merkitä jopa %:n vähennystä nykyiseen henkilöstömäärään. 7 Ammatillinen osaaminen ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset Koulutustavoitteet laaditaan ajatuksena se, että henkilöstön ammattitaito kehittyy työtehtävien ja työvälineiden muuttuessa. Vuosittain laadittu erillinen koulutussuunnitelma, jossa on kartoitettu henkilöstön koulutustarpeet. Vuoden 2016 kulutussuunnitelmassa on esitetty arvio osaamisvaatimusten muutoksista erikseen kuntayhtymän johdon, opetushenkilöstön sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön osalta. Henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa on kiinnitettävä huomiota myös keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää. Tämä voi tapahtua esimerkiksi työajan lyhentämisen ja liukuvan työajan kautta. Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin kiinnitetään huomiota ja jaksamista pyritään helpottamaan mm. ikäohjelmassa esitetyillä keinoilla. Ikääntyville työntekijöille hyväksytään osallistuminen ammatillisiin ja lääkinnällisiin kuntoutuskursseihin, jotka työterveyshuolto on katsonut tarpeelliseksi henkilön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tai henkilön kuntouttamiseksi työkykyiseksi. Kuntoutusviikoista yksi on palkallinen. Yhtymähallitus on hyväksynyt tämän käytännön. 3

6 8 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016 Henkilöstömäärä sopeutetaan vaadittaviin säästöihin niin, että rahoitus riittää toimintojen toteuttamiseen. 9 Suunnitelmien ja tavoitteiden seurantamenettelyt Henkilöstösuunnittelu tapahtuu yhdessä toiminnan suunnittelun kanssa. Kuntayhtymän visio, strategia ja talouden realiteetit määrittävät rekrytointipolitiikkaa. Toiminnan volyymi (opiskelijoiden määrä ja aikuiskoulutuksessa lisäksi mm. hankkeiden määrä ja luonne) ratkaisee tarvittavan henkilöstön lukumäärän ja rakenteen. Henkilöstösuunnitelma päivitetään talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Henkilöstö ammattiryhmittäin 2015 arvio yhteensä vakinaiset määräaikaiset rehtorit ja apulaisrehtorit 5 5 vakinaiset opettajat lehtori päätoiminen tuntiopettaja kouluttaja 1 1 määräaikaiset opettajat opinto-ohjaajat 1 1 atk-henkilöstö 6 4,5 hallinto- ja toimistohenkilöstö määräaikainen hallinto- ja toimistohenk. 5 4 kiinteistö- ja varastohenkilöstö määräaikaiset siivoojat 2 oppilastukihenkilöstö määräaikaiset opisk.tukihenkilöstö 8 5 ruokapalveluhenkilöstö 8 9 määräaikainen ruokapalveluhenkilöstö , ,5 (taulukko ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia) 4